TS概况及过程审核知识

ISO/TS16949是国际汽车行业质量管理体系。是由国际汽车特别工作组（IATF）、ISO/TC176，质量管理和质量保证，及其分委员会的代表一起起草的一种ISO技术规范。2009是该体系标准发行的年份。

第一版1999年颁布第二版2002年颁布第三版2009年颁布国际汽车特别工作组（IATF）：美国AIAG、德国VDA-QMC、法国CCFA/FIEV、意大利ANFIA、英国SMMT、日本JAMA

第一章ISO/TS16949:2009简介ISO/TS16949技术规范符合全球汽车行业中现有的汽车质量体系要求，并可避免多重认证审核。每隔三年ISO技术委员会要对其进行一次评审，以决定其是否可转化为国际标准。ISO/TS16949技术规范中，带方框的条文内容为ISO著作权，是引自ISO9001：2008的原文，行业特殊补充要求在方框外。目前关于ISO/TS16949的相关讯息已有一专责网站进行维护管理，其网址为：

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第一章ISO/TS16949:2009简介第一章ISO/TS16949:2009简介第一章ISO/TS16949:2009简介第一章ISO/TS16949:2009简介第一章ISO/TS16949:2009简介第一章ISO/TS16949:2009简介第一章ISO/TS16949:2009简介第一章ISO/TS16949:2009简介第一章ISO/TS16949:2009简介第二章内部质量审核之策划1.组织须定期实施经过计划的内部质量体系审核，以证实是否符合标准之要求，并决定组织之质量体系的有效性。2.审核计划须按质量活动状况及重要性为基础而计划进度，任何被审核区域如任何班次及以往的审核结果都应考虑。3.组织应有取得相关资质的内部审核员，审核员应具有独立性，不得审核与自己相关的工作。审核结果须进行书面记录与保存。第二章内部质量审核之策划受审核方对审核所发现的缺失须适时的进行纠正预防措施，并保存记录。审核结果应向管理层汇报。审核应包括体系审核、制造审核、产品审核。内部审核应包含所有质量管理有关的过程、活动及生产班别，并应根据年度计划予以排定日程。当发生内部/外部严重不符合或客户抱怨时，应适当增加审核频次。年度审核计划必须经管理层签署后发给相关单位。具体书面审核日程经确定后也需提前送达受审核单位。第二章内部质量审核之策划取得审核相关文件：质量手册程序文件作业规范/检验标准操作/工作说明书上次审核报告未改善完毕的纠正措施客户特定要求说、写、做一致（员工所叙述的操作方法、员工所遵循的操作文件、员工所进行的操作手法

全部一致）全员参与、全力执行第三章TS过程审核要点知识输入一.电路图结构输出检验工程TS过程/流程图：其原理源自于一般电路图,每一个过程的输入和输出都必须经过检验工程，应注意流程中回馈(feekback)。回馈人员资本设施资源厂房、设备客户要求法律法规原材料/供应商--------COPMPSP输入

in输出

outCOP：主要过程MP：管理过程SP：支持过程利润（S）市场占有率顾客满意企业不断发展企业文化PPM好的品牌--------董事长/总经理二.TS过程分析三.过程五要素设计要点①.过程应涉及两个以上部门，每一项输入都可以找到一项输出，输入项数和输出项数可以不同。例图1：输入（要求是什么？）1.a2.b3.c4.d输出（要求是什么？）1.A2.B3.C4.D5.E说明:例图1中输入只有4项,输出可以是5项,每一个输入都可以找到相应的输出，数量不局限于一项。如a对应A，b对应B和D,c和d对应C。②.KPI设计要点KPI分为效率KPI和效果KPI。（效益=效果×效率）效率KPI：注重过程监控，如在库周转率、设备嫁动率、人员出勤率。从时间、成本、人三方面去考虑设定。

效果KPI：注重结果监控，如生产达成率、OTD、PPM、良品率、帐卡物一致率。从过程结果、期望、目的三个方面去考虑设定。Ⅰ.过程KPI从效率KPI和效果KPI去思考。

Ⅱ.过程KPI应该涉及两个或者两个以上部门。（KPI完成时应该奖励相关涉及部门）Ⅲ.过程KPI设计尽量是要可测量的，明确统计周期。

人四.内部审核内部审核分为体系审核、制程审核、产品审核三类。㈠体系审核依据公司分析识别的过程/流程/程序进行审核，一般1~2次/年。一般情况：一个过程一张流程图一份程序书。★流程稽核技巧（KPIO/PI/P）Ⅰ.CAPDo审核手法（适合于管理者和内审员展开）CAPDoC-check检查KPI的达成性、合理性、全面性。A-ActionKPI达成持续改善(CI),KPI未达纠正成措施(CAR)

。P-Process修改或者新增过程／流程。D-Do具体实施，验证纠正措施所提的P的内容。

CAPDO审核手法特点:CAPDo审核手法适合于对过程进行管理和内审时展开，通过修正和新增过程／流程／程序文件来防止再发。（针对问题应采取短期对策和长期对策，纠正措施可以时间段6个月。）Ⅱ.PDCA审核手法特点:（适合于规划者和执行者）PDCAP-策划:根据顾客的要求和光生科技的方针,为提供结果建立必要的目标和过程;D-实施:实施过程;C-检查:根据方针、目标和产品要求,对过程和产品进行监视和测量,并报告结果;A-处置:采取措施,以持续改进过程业绩。注：开展一个新项目时按照PDCA方法展开，应进行现况分析，从开展一个项目名称、时间、预算资金、人、期望等五个方面去考虑。②inabc（3项）③流程和文件是否一致。（过程乌龟图的乌龟壳里面是该过程的流程图，通过程序文件内容去详细描述改流程如何运行操作。）①outASPBCCOPDE（5项）审核员在开展审核时，先审核KPI（三性、效率、效果），再审核①，再审核②，最后审核③。审核时除了注意教材三.㈠中提到的本过程输出、输入内容的对应，还应注意本过程和其他过程之间输出、输入内容的串联,如本过程的输出A应该是下一个过程SP的输入,而C和D应该是下一个过程COP的输入,同理,输入a,b,c应该分别找得到对应上一个过程的输出。

㈡制程审核依照控制计划展开人（细分ABCDE---等项）机料法环说明：检查表因车间不同而设计成不同，每个车间一张检查表，可细分为A，B，C，D，E---等等若干个项目进行审核。每个项目如项目A又可细分为1，2，3，4，5个评分等级，先定等级3分（按照SOP执行/完成,为最低要求），然后再定1和2分，最后定4和5分，审核总分为100分。制程审核口诀：一“停”