新版-压力容器质量手册

PAGE压力容器制造质量保证手册 Q/JZR.SC.B-2012版次：B受控印章：受控□非受控□发放号：001编制：审核：批准：持有者：2012-04-01发布2012-05-01实施

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0目录页码Page11标题版次/修订页码01质量手册目录、手册说明B/01-202质量保证手册修改记录B/0303质量手册颁布令、授权声明B/0404压力管道质量保证体系任命B/0505HYPERLINK\s"1,1992,1996,0,,公司概况"前言B/0606质量方针、质量目标B/07第1章总则HYPERLINK\s"1,5053,5064,0,,公司宗旨、质量方针目标"目的和适用范围B/08-9第2章主要术语和缩写B/010-13第3章HYPERLINK\s"1,7057,7070,0,,质保体系各级人员职责和职权"管理职责B/014-22第4章HYPERLINK\s"1,4302,4309,0,,质保手册的管理"质量保证体系文件B/023-24第5章HYPERLINK\s"1,17332,17340,0,,文件和资料的管理"文件和记录控制B/025-26第6章合同控制B/027-28第7章HYPERLINK\s"1,12692,12698,76,,工艺质量控制"设计控制B/029第8章HYPERLINK\s"1,12825,12831,0,,焊接质量控制"材料、零部件控制B/030-33第9章HYPERLINK\s"1,16316,16323,0,,热处理质量控制"工艺控制B/034-36第10章HYPERLINK\s"1,12445,12451,0,,无损检测控制"焊接控制B/037-40第11章HYPERLINK\s"1,16452,16459,76,,理化质量控制

"热处理控制B/041-42第12章无损检测控制B/043-45第13章理化检验控制B/046-47第14章HYPERLINK\s"1,16588,16594,0,,计量质量控制"检验与试验控制B/048-52第15章HYPERLINK\s"1,16722,16728,0,,设备质量控制"设备和检验与试验装置控制B/053-55第16章HYPERLINK\s"1,16856,16863,0,,不一致品的管理"不合格品控制B/056-57第17章HYPERLINK\s"1,16992,17004,0,,用户服务与用户意见处理

"质量改进与服务B/058-59第18章HYPERLINK\s"1,17198,17204,0,,内部质量审核"人员培训、考核及管理B/060第19章执行特种设备许可制度B/0附录A1组织机构图及B/0附录A2压力容器制造质量管理体系图B/0附录A3压力容器制造法规目录B/0附录A4管理标准程序文件目录B/067附录A5工作见证一览表B/068-73XXXXXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0目录页码2-附录A6质量系统控制点一览表B/074-85附录A7质量控制系统程序控制流程图B/086-94注：手册说明1．《压力容器制造质量保证手册》（以下简称手册）本《手册》规定了企业压力容器制造质量方针、质量目标、管理要求和职责权限，明确了压力容器制造质量管理体系的结构、主要过程及过程之间的相互作用，并规定了过程实施应执行的程序文件。《手册》的管理，执行《文件控制程序》。2．《手册》由管理者代表组织编写并审核，总经理批准发布；其解释权归属管理者代表。3.《手册》版本号按"A、B、C"顺序排列。4．质量手册的标注： 编制时间版次号压力管道质量保证手册简称XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX简称5．《手册》的发放由综合办填写文件发放审批单，报管理者代表批准后，统一发放。综合办需办理发放登记，登记内容包括：持有人、发放编号、发放日期。6．所有发放的《手册》须加盖"受控"印章，具有统一编排的发放编号。企业范围内不允许使用没有"受控"印章和发放编号的版本的手册。7．受控版本限定在企业内使用，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借、外送，不得擅自翻印和复制。内部人员确因工作需要使用《手册》时，经管理者代表批准，可复制所需要的内容。8.《手册》持有者在调离企业或不担任相应职务时，须将《手册》交回，并办理登记手续。9．企业有关部门在《手册》使用期间发现问题时，将修改意见或建议及时书面反馈到，经管理者代表审核，总经理批准后，由技术科、质检科等相关责任工程师实施修改。未经管理者代表授权，任何部门或个人不得随意更改《手册》内容，任何修改均属无效。10．综合办按文件发放记录发放文件变更单，填写文件变更记录存档。11.《手册》修改次数或修改内容较多时，重新印刷更换版本。更换版本后的《手册》由企业总经理批准。新版本颁发时，旧版本即行废止收回。XXXXXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0质量保证手册修改记录页码3-02质量保证手册修改记录版本号修改标记简要说明修改页码编制审核批准日期（注：质量保证手册的修改必须按文件和资料控制要求实施；修改责任人应及时将修改情况及结果记录表中。）

XXXXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0压力容器质量保证手册颁布令页码4-03《压力容器质量保证手册》颁布令压力容器产品是被广泛使用而又具有爆炸危险的特种设备。为使我企业压力容器制造质量满足国家有关法规、技术标准和用户要求，根据《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器制造许可条件》及TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》等法规规范要求，参照GB/T19001-2000idtISO9001《质量管理体系要求》标准的原理、原则和方法，结合本企业实际情况，建立了相应的压力容器制造质量保证体系，编制了我企业第B版压力容器制造《质量保证手册》。本手册阐明了本企业压力容器质量方针和质量目标，明确了质量体系中各责任人员及各部门的管理职责，是企业压力容器制造中实施质量管理活动的纲领性文件，也是向顾客提供压力容器质量保证的依据。为此，我郑重申明：1、我对本厂压力容器产品的安全质量负最高责任，并确保公司的压力容器质量保证体系按《压力容器质量保证手册》的规定全面贯彻执行。2、我授权质量保证工程师负责建立、实施、保持和改进质量保证体系，负责质量保证体系各系统的工作。有权判定和处理本手册有关问题，由权颁布停止制造命令，直至质量问题得到妥善解决。并随时向我报告质量保证体系的运行状况及质量控制活动的进展情况。3、我认命工艺、材料、焊接、理化、热处理、无损检测、检验等质量控制系统负责人员；各责任人员在质量保证工程师的领导下，对本系统的质量控制负责。各责任人员必须熟悉掌握《压力容器质量保证手册》，了解各自的职责范围进行工作。认真贯彻执行，做到有法必依、执法必严、违法必究。本手册完全符合《锅炉压力容器制造监督管理办法》及TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》等的要求，适用于我企业D1、D2类压力容器产品制造的质量管理，现予以发布。并于2010年05月01日起正式生效并在我企业范围内运行实施；压力容器质量保证体系相关的部门及人员，必须严格遵照执行。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX法定代表：批准日期：年月日XXXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0压力容器质量保证体系任命页码5-04压力容器质量保证体系任命为了确保压力容器制造质量，经厂领导研究决定，由总理批准，现任命质量保证体系人员如下：：任命XXXXX同志为管理者代表；任命XXXXX同志为质量保证责任工程师；任命XXXXXX同志为工艺责任工程师；任命XXXXXX同志为材料责任工程师；任命XXXXXX同志为质检责任工程师；任命XXXXXX同志为焊接责任工程师；任命XXXXXX同志为热处理责任工程师；任命XXXXXX同志为无损检测责任工程师；任命XXXXX同志为理化金相检验责任工程师；任命XXXXXX同志为设备和计量责任工程师；以上任命人员任期为：2010年4月1日至2014年5月1日XXXXXXXXXXXXX法定代表：批准日期：年月日XXXXXXXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0前言页码6-05前言2适用范围本手册适用于我厂承接设计、制造的一、二类（D1、D2）压力容器产品。XXXXXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0质量方针、质量目标页码7-06质量方针、质量目标1.1总则总经理负责制定、批准、评审和修订质量方针，以保证质保体系运行持续有效，产品质量安全可靠、稳定受控。1.2质量方针1.2.1质量方针是：为确保产品质量必须恪守法律、法规、标准，持续改进，打造出优质高效、安全可靠的产品，极大满足用户的需求。牢固树立：质量第一、安全至上、信誉第一、用户至上的质量方针。1.2.2企业确保质量方针在企业内部得到沟通和理解，并要求全体员工贯彻执行质量方针，主动参与持续改进活动，通过不断改进自己的工作，实现质量目标。1.2.3根据不断变化的内外部条件和信息，总经理确保质量方针的持续适宜性得到评审。1.3质量目标1.3.1确保产品按合同要求交付，所制造的产品质量符合国家政策、法规标准的要求。服务满足顾客的要求。质量目标是：——压力容器产品质量满足国家政策、法律法规、标准和合同的要求；——检验项目齐全率100%；——工艺文件正确率98%；——产品一次合格率95%；——产品出厂合格率100%；——用户满意率97%以上；——杜绝工程项目重大质量事故。1.3.2制定年度产品质量目标和项目质量目标，并分解落实到各相关职能部门，确保质量目标得到实现。XXXXXXXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0总则页码8-1总则1.1目的为了确保压力容器的产品质量稳定，促进质量方针和质量目标的实现，必须建立健全一个严密且行之有效的质量保证体系。《压力容器制造质量保证手册》系统地阐述了质量保证体系文件的结构层次、质量职责和权限及其相互关系；规定了质量保证体系各要素的控制程序和各系统的质量控制方法、措施和资源；是企业压力容器质量控制各系统责任人员必须遵循的基本法规和准则。1.2范围1.2.1本《压力容器制造质量保证手册》适用于我厂承接设计、制造的一、二类（D1、D2）压力容器产品。1.2.2本《压力容器制造质量保证手册》规定了质量保证体系的文件，是对我厂压力容器质量保证体系的全面要求。1.2.3本《压力容器制造质量保证手册》对内是我厂压力容器质量保证体系运行的依据，对外是用户或第三方证实我企业压力容器质量保证体系满足《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《锅炉压力容器制造许可条件》及有关法规标准的质量保证能力的证明文件，也是接受国家安全监察机构监督检验和评审的依据。1.3引用或采用的法规标准下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是已被修改和不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。国务院令第549号《特种设备安全监察条例》国质检总局令第22号《锅炉压力容器制造监督管理办法》国质检锅[2003]194号《锅炉压力容器制造许可条件》《锅炉压力容器制造许可工作程序》《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》TSGR0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0总则页码9-国质检锅[2002]109号《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》国质检锅[2003]248号《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》GB150《钢制压力容器》(含第1、2号修改单)GB151《管壳式换热器》（含第1号修改单）GB12337-1998《钢制球形储罐》JB4710《钢制塔式容器》JB4731《钢制卧式容器》JB4708《钢制压力容器焊接工艺评定》JB/T4709《钢制压力容器焊接规程》JB/T4730.1～6-2005《承压设备无损检测》GB/T228《金属材料常温拉伸试验方法》GB/T229《金属夏比缺口冲击试验方法》GB/T232《金属材料弯曲试验方法》JB4744-2000《钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验》JB/T4746-2002《钢制压力容器用封头》JB/T4736-2002《补强圈》HG20615～20635《钢制管法兰、密封件、紧固件》JB/T4700～4707《压力容器法兰》HG/T21514～24535-2005《钢制人孔和手孔》JB/T4711-2003《压力容器涂敷与运输包装》GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2000《质量管理体要求》XXXXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0主要术语和缩写页码10-2术语和缩写2.1本手册除参照GB/T19000《质量管理体系基础和术语》的术语和定义外对下述术语进行定义：2.1.12.1.22.1.32.1.42.1.52.1.62.1.72.1.82.1.92.1.102.1.11质量控制环节：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。2.1.12质量控制点：在制造过程中，按压力容器的特点，按控制点在生产过程中的作用和控制程度的不同，可分为检查点（E点）审核点(R点)停止点（H点）见证点(W点)⑴检查点（E），也称检验点，其含义是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。只有那些对产品质量有较大影响或质量波动较大的项目才列为检查点。⑵审核点(R），也称认可点、审阅点。其含义是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行（或操作）者进行XXXXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0主要术语和缩写页码11-自查符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员（职责上高于执行者）进行确认。通常文件和记录通过签名和日期来证明。⑶停止点（H），也称停止检查点或停点。其含义是指当工程或产品制造到对质量有重大影响的活动时，当进行到该点时应暂时停止制造，在第三方或监督检验员等在场的情况下，由专职检验员进行检查。检查结果应得到监督人员确认并签字后，再继续进行制造。⑷见证点(W)，也称约定检查点，第三方或监督检验用。其含义是指第三方、监造单位对某产品的重要要求指定的控制点，应在合同或技术协议中预先约定。当产品制造到达此点时，制造单位应通知约定者到现场见证。由第三方授权供方在自检合格后可继续转入下道工序，等第三方或监督检验人员到场对该项目的检验结果进行审核认可后补签字认可手续。2.1.132.1.142.1.152.1.162.1.172.1.182.1.192.1.202.1.212.1.222.1.232.1.24报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0主要术语和缩写页码12-2.2缩写《特种设备安全监察条例》简称《条例》《固定式压力容器安全技术监察规程》简称"简称《容规》《锅炉压力容器制造监督管理办法》简称《办法》：《质量保证手册》简称《手册》质量保证工程师简称"质保师各质控系统责任人简称"责任人《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》简称《考规》质量保证体系简称"GMSGB150-1998《钢制压力容器》简称"GB150GB151-1999《管壳式换热器》简称GB151TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》简称TSGZ0004-2007JB4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定及其释义简称JB4708JB/T4709-2000钢制压力容器焊接规程及其释义简称JB4709JB/T4744-2000钢制压力容器产品焊接试件的力学性能检验及其释义简焊接工艺规程简称WPS焊接工艺评定报告简称PQR焊条电弧焊简称SMAW埋弧焊简称SAW钨极气体保护焊简称GTAW热影响区简称HAZ焊后热处理（焊后消氢热处理和焊接中间热处理）简称PWHT无损探伤（检测）简称NDE（NDT）射线检测简称RT（分X-RT、γ-RT）超声波检测简称UT磁粉检测简称MT渗透着色检简称PTXXXXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0主要术语和缩写页码13-监检类别代号：A－A类监检点；B－B类监检点。A—总经理Q—质保工程师；P—设计工艺责任人M—材料责任人；N—无损检测责任人；W—焊接责任人；E—检验责任人；H—热处理责任人T—理化责任人；SJ—设备计量负责人；J—质检员特殊工序（代号▲）、关键工序（代号△）XXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0管理职责页码14-3管理职责3.1总则确定并发布本厂的质量方针和目标；建立独立行使压力容器产品安全性能管理职责的质量保证体系组织；规定质量保证体系组织责任人员以及需要独立行使与保证压力容器产品安全性能相关人员的职责、权限并明确其间的工作接口和有效性，满足质量方针和目标的要求。3.2质量方针和目标3.2.1质量方针和目标的制定应符合本公司的实际情况和许可项目范围、特性，突出压力容器产品的安全性能要求。质量方针应体现对压力容器产品安全性能及其质量持续改进的承诺，指明本厂的质量方向和所追求的目标；质量目标应与质量方针保持一致，应包括满足产品需求和用户需求的内容。3.2.2全员参与向厂长提供质量方针和目标建议，厂长汇总并确定厂质量方针和目标，质量方针和目标由厂长批准发布并形成正式文件。3.2.3质量方针应有足够的内涵，便于职工理解和实施。各职能部门应以各种形式宣传、贯彻质量方针并保证理解和实施。质量目标由质量保证工程师负责组织实施，并自上而下进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，各部门应努力完成下达到本部门的质量目标并协助其它部门完成各自质量目标。质量方针和目标应通过内部质量审核和管理评审的方式考核其适应性和有效性。质量方针和目标的修改应按文件和记录控制的要求执行，修改后发放应厂长批准，并收回原来的文件。3.2.4恪守法规标准，以质量求生存、以品种求发展、以管理求效益，牢固树立质量第一、信誉第一、用户第一。XXXXXXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0管理职责页码Page15-15-质量方针内涵：国家质检总局第22号令中“在中华人民共和国境内制造、使用的锅炉压力容器，国家实行制造资格许可制度和产品性能强制监督检验制度”。国家质检总局第194号文中“压力容器产品必须满足有关的中国压力容器安全技术规程的要求”。压力容器产品制造必须恪守法律、法规、标准，才能保证产品质量。可靠的质量是企业生存发展的追求。不断进取、开拓创新，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。一流的服务是企业的承诺。只有确立顾客至上的理念，创造性的完善服务方式，真诚为客户服务，确保服务质量一流，才能赢得顾客的信赖。3.2.5产品合格率100%，用户满意率97%。质量目标分解：技术部门：工艺文件正确率98%质检部门：检验文件准确率98%，检验项目齐全率100%。生产部门：产品一次合格率95%，焊缝返修率不高于5%。由质量保证工程师组织相关人员对各部门制定目标每年进行考核。3.3质量保证体系组织根据压力容器产品的特性并结合本厂的实际情况，必须建立独立行使压力容器产品安全性能管理职责的质量保证体系组织。本厂质量保证体系组织是在厂长领导下，质量保证工程师负责组织、监督和实施，各系统责任工程师负责具体实施，且独立而有效行使管理职责的完整质量保证体系组织。3.3.1组织机构包括：五个部门一个综合办。组织机构图见附件A6。3.3.2为了实现质量方针和质量目标，必须建立一个相对稳定的质量保证体系组织机构，本公司压力容器质量保证体系图见见附件A7。XXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0管理职责页码16-3.4职责、权限总经理对压力容器安全质量负总责。任命质量保证工程师和各质量控制系统责任人员。质量保证工程师应为公司管理层成员，对质量保证体系的建立、实施、保持和改进履行相应的管理职责和权限，质量保证工程师对质量保证体系进行组织、协调、监督和检查，各质量控制系统责任工程师分管本系统和各环节，责任人员具体实施和监督，独立而有效地从事压力容器产品质量控制和管理活动。3.4.1a．认真贯彻执行国家的各项政策、遵守国家法律。b．组织领导和检查全厂质量管理工作。c．批准《压力容器制造质量保证手册》。d．任免质保体系负责人员。e．对工作质量和产品质量负全责。f．对生产经营活动与质量管理工作，行使统一指挥权。g．设置内部机构，对各岗位人员进行配备、调动和任免。h．对违反或未能正确贯彻国家政策法令，损害国家利益负责。i．对产品质量低劣、造成重大事故负责。j．对由于产品质量原因导致企业经营亏损负责。3.4.2a．协助制订质量方针和目标，建立健全质量保证体系。b．负责本单位质量保证体系各系统的工作，对各系统工作，按照质量保证手册的规定进行监督检查。c．组织贯彻、执行有关压力容器的法规、标准、技术规定。d．严格执行不合格品的控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统。e．定期组织质量分析、质量审核，协助组织管理评审工作。f.坚持质量第一的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权利和义务。g．对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训。XXXXXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0管理职责页码17-h．负责制订质量保证手册、管理标准和技术标准等质量体系文件，其中包括质量记录报告、压力容器现行法规、标准目录、企业必备的资源条件。i．审签产品质量证明书3.4.3工艺责任工程师岗位职责a．在质量保证工程师领导下，负责工艺质量控制系统的建立和运行、改进、提高工作，定期向质量保证工程师报告工作，并对其负责。b．参与制订质量体系文件工作，并负责质量控制程序文件的编制。c．负责审核工艺规程。d．负责对外来图及外来条件图审查。e．审核主要受压零、部件的有关工艺文件。f．负责组织对工艺人员的技术培训和工艺质量的监督。i．主持工艺纪律执行情况的检查。g．组织工艺质量控制系统的内部审核，参与管理评审。3.4.4材料责任工程师岗位职责a．在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准，并向质量保证工程师报告工作。b．参加编制修订并负责贯彻《质量保证手册》中材料质量控制系统的有关文件。c．审核材料订货技术条件及材料代用，主持合格供方的资格评审工作。d．审签材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告及产品主要受压元件使用材料和材料清单。e．监督检查材料系统的质量控制工作。f．对本系统质量控制责任人员进行培训。g．对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。3.4.5焊接责任工程师岗位职责a．负责编制、修订、贯彻《质量保证手册》中焊接质量控制系统的有关内容及管理制度.XXXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0管理职责页码18-b．编审焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核工艺评定指导书和焊接工艺评定报告。c．焊接责任工程师负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性与合理性。确保焊接工艺得到焊接工艺评定的覆盖，监督焊接工艺的贯彻执行，指导现场施焊并解决施焊中遇到的焊接技术问题。监督产品焊接试板的管理。d．负责焊工技术培训和考核工作。e．负责审批一、二次返修工艺，负责审核焊缝超次返修工艺。f．监督检查焊接系统的质量控制工作，负责完善本单位焊接质量管理，提高焊接技术水平，推广应用新材料、新工艺、新设备。g．向质量保证工程师汇报工作，衔接并协调焊接质量控制系统与整个压力容器制造质量控制系统的管理。h．负责焊接材料代用批准及其它材料代用的会签工作。i．负责对焊接系统的人员进行培训及焊工业绩的考核与档案管理。3.4.6a．在质量保证工程师的领导下，建立健全理化质量控制系统，定期向质量保证工程师报告工作。b．结合本单位实际情况，负责制定理化质量控制系统的质量体系文件，并符合《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》的有关规定。c．负责理化质量控制系统贯彻执行质量保证手册及各项程序文件的规定，并进行监督检查。正确处理质量和技术问题。d．组织理化质量控制系统贯彻、实施有关压力容器的现行法规、标准，正确运用理化试验方面的标准和规范。e．严格理化报告的审核数据信息处理管理。f．定期组织对理化工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。g．监督、检查理化质量控制系统试验人员的工作，确保试验数据正确。h．负责组织对理化质量控制系统实验人员开展技术业务培训。i．负责对理化试验分包方的评价和对分包项目的质量控制。-19-XXXXXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0管理职责页码19-3.4.7a．在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行压力容器的法规、标准。并质量保证工程师报告工作。b．参加编制、修订和贯彻《质量保证手册》中热处理系统的有关内容和制度保证。c．审核热处理方案与工艺，并指导实施。d．审核热处理设备订货技术条件。e．审核热处理记录及报告，确认热处理效果，审核热处理竣工资料。f．负责处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制。g．对本系统质量控制人员进行培训。h．定期组织热处理工作质量分析、质量审核，参与管理评审。3.4.8a．对压力容器制造无损检测工作负责。b．监督检查无损检测系统的质量控制工作。c．贯彻执行有关产品（压力容器）制造检验标准和规范，参加编制、修订和贯彻《质量保证手册》中无损检测工艺规程，确定检测方法及顺序，审定无损检测的返修及扩探比例。d．组织编写、修订并审核无损检测工艺规程，确定检测方法及顺序，审定无损检测的返修及扩探比例。e．保证法规、标准和无损检测工艺在使用中正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动。f．组织解决无损检测技术问题。g．检测仪器设备的使用情况，提出仪器设备修理计划并组织实施。h．制定和监督执行安全防护措施。i．负责无损检测人员的技术培训，不断提高无损检测人员的业务人员j．审查检测报告及原始记录与委托是否相符，审查射线底片是否符合质量要求，对底片的评级和报告的正确性负责。XXXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0管理职责页码20-k．负责监督、检查射线底片档案的管理工作。i．检测无损检测前的技术准备，焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的焊缝有权制止无损检测。m．负责对无损检测分包方的评价和包方项目质量进行控制。3.4.9a．在质量保证工程师的领导下，主持检验质量控制系统的各项工作，认真贯彻执行国家有关产品质量的法规、条例、规程及国家标准、行业标准、企业标准。b．组织检验员审查图样和技术文件，编制产品检验工艺规程，审定产品质量检验计划。c．对企业生产的产品从原材料入厂验收、仓储保管发放、工序检验、外购外协件到成品最终检验，耐压试验，工艺监督检验，进行控制。d．对生产中出现的不合格品（项），有权质量体系规定的程序组织处理。e．有越级向特种设备监督检验机构反映产品质量问题的权利和义务。f．负责审核检验规程和专用检验工艺。g．负责审核产品安全质量技术资料。h．负责产品关键工序的现场监督检查。i．负责对质量检验员进行质量检验技术和质量控制方面的业务培训。j．定期向质量保证工程师报告检验质量控制系统工作。3.4.10质量保证体系责任人员的职责和权限明确规定质量保证体系责任人员以及需要独立行使与保证压力容器安全性能相关人员的职责、权限。质量保证体系其他责任人员的职责和权限详见Q/JZR.CW.23-2010《压力容器岗位职责》。3.4.11接口控制与协调质量保证工程师对体系各系统工作提供保证，并按质量保证手册的要求进行监督和检查；各系统责任工程师定期或不定期向质量保证工程师汇报工作。各级责任人员直接相互关系是上级对下级提供服务和监督，下级对上级负责并提供保证XXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0管理职责页码21-通过质量保证工程师的工作，确保质量控制各系统及不同层次之间进行沟通、协调，保证信息的畅通，使压力容器质量保证体系能够有效运行。3.5管理评审3.5.1评价质量保证体系的适应性、充分性和有效性，并验证是否满足质量方针和质量目标的要求。3.5.2每年至少对压力容器质量保证体系进行一次管理评审，评审形式采用会议评审，厂长负责主持评审会议并保存管理评审记录。3.5.3组织机构：人员和资源的适宜性；审核结果：质量体系审核报告；最终产品质量的符合性；现行质量负责和质量目标的适应性和有效性；用户反馈：顾客抱怨和满意程度的调查结果；纠正、预付和改进措施效果；以往管理评审决议的跟踪措施等；3.5.4管理评审输出针对质量保证体系及过程中存在的问题制定改进措施；针对产品符合性所存在的问题和顾客要求采取改进措施；针对上述改进措施提供充分的资源。3.5.5管理评审程序质检部负责制定《管理评审计划》，质量保证工程师审核，厂长批准后，发至有关部门；按评审计划的要求组成评审组，相关部门及人员做好准备工作。评审组应由接受评审部门不相关人员组成；XXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0管理职责页码22-厂长主持管理评审会议，质量保证工程师作质量保证体系运行产品质量报告，各部门发言，最后由总经理总结，并对有关事项作出决议；管理评审会议后，由质检部门编写《管理评审计划》，质量保证工程师审核，厂长批准后，发至有关部门，实施报告中的有关决议和措施。对评审过程应有记录；对评审过程中发现的问题制定预防和纠正措施并及时整改，由评审人员进行跟踪验证，形成验证报告。相关文件：Q/JZR.CW.23-2010《压力容器岗位职责》相关执行表卡：JZR01《管理评审计划》；JZR02《管理评审记录》JZR03《管理评审报告》JZR04《管理评审改进措施报告》XXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0质量保证体系文件页码23-4质量保证体系文件4.1质量保证体系文件结构质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）、以及质量记录（表、卡）等。质量保证体系文件应符合法规标准和质量方针、质量目标的要求。4.1.1质量体系的基本要素质量体系规定的基本要素即公共管理要素（管理职责、质量保证体系、文件和记录控制、合同控制、质量改进与服务、人员培训、执行特种设备许可制度）过程控制要素（设计控制、材料零部件控制、工艺控制、焊接控制、无损检测控制、热处理控制、理化控制、检验与试验控制、不合格品控制、设备和检验与试验装置控制、其它过程控制）。4.1.2质量保证手册质量保证手册是企业高层次指令文件，是向组织内部和外部提供关于质量保证体系的一致信息的文件，它反映了组织对质量保证体系的全面要求。质量保证手册由质量保证工程师负责组织编写，厂长批准发布，全员遵照执行。4.1.3程序文件（管理制度）程序文件是（管理制度）是质量保证手册的支持性文件，它是对质量保证手册的展开具体化，并应与质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，且符合本单位的实际情况，具有可操作性。4.1.4作业（工艺）文件和质量记录作业（工艺）文件和质量记录是对质量保证手册程序的展开和细化，它符合压力容器产品的特性，满足质量保证体系实施过程中的控制需要。作业（工艺）文件是具体操作层面的文件，文件格式及其包括的项目、内容应规范标准。质量记录是质量保证体系有效运行的凭证，要真实。客观、完整、清晰、规范，便于检索查阅，是具体的工作见证。XXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0质量保证体系文件页码24-4.2质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）对一般产品可用作业指导书和工艺卡做为产品的质量计划；对于重要和特殊的产品及现场阻焊产品，则应编写产品质量计划，产品质量计划涵盖产品生产过程的各个环节。质量计划是表述质量保证体系如何应用于压力容器特定产品、项目或合同的文件，它能够有效控制压力容器产品安全性能，能够依据各质量控制系统的要求，合理设置控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点），并满足压力容器产品特性和单位实际情况，它通常包括以下内容：产品概况：产品结构特点、设计参数、主要受压元件材料及尺寸等；制造前准备：工艺准备、材料准备；制造过程中主要控制环节：封头制造、筒体成形、焊接方案、产品焊接试板、总体组装、标记代号、质量无损检测、热处理工艺、耐压试验等；竣工资料和产品质量证明文件：工艺流程卡（工艺过程卡）、材料质量证明书、工艺文件、竣工图、产品质量证明书、产品铭牌、监督检验证书、强度计算书等；生产过程控制点设置：检查点E、见证点W、停止点H、审核点R；质量控制系统责任人员和相关人员签字确认；4.3质量保证体系文件的修订质量保证体系文件出现以下情况应按《文件和记录控制》要求进行修订法规标准安全技术规范发生变化；单位内部及后发生变化；法人代表发生变化；日常运行或管理评审发现重大问题；XXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0文件和记录控制页码25-5文件和记录控制5.1总则质量保证体系所要求的文件和记录应予以控制，确保形成文件的程序，确保质量保证体系实施运行的相关部门、人员及场所使用的受控文件和记录表格是适宜的、有效版本。质量保证体系运行中的所有文件和记录均应进行控制。5.2文件控制5.2.1文件按受控的性质分为受控文件和非受控文件；文件按其使用性质分为管理性文件和技术性文件；按来源分为内部文件和外部文件。受控文件包括：质量保证体系文件、外来文件、其他需要控制的文件等；非受控文件包括：过期作废的文件和其它无需控制的文件等；对外来文件中的安全技术规范、标准要求必须由正式的版本。管理性文件包括：质量保证手册；管理制度；岗位职责；技术性文件包括：工艺规程；工艺文件；作业指导书；产品标准；记录报告；技术协议；购销合同等。5.2.2《压力容器质量保证手册》由质量保证工程师负责组织个系统责任工程师编写，质量保证工程师审核，厂长批准发布。《压力容器管理制度》；《压力容器岗位职责》由各系统责任人编写，责任工程师审核，质量保证工程师批准发布。《压力容器工艺规程》产品标准等由各系统责任人编写，责任工程师审核，技术总负责人批准发布。工艺文件、作业指导书；记录报告、技术协议及购销合同样本等技术性文件由各系统责任人员编写，责任工程师审核。5.2.3受控文件应加盖“受控”印章，对于为满足法规和积累的目的，保留任何作废文-26-件均应加盖“保留资料”印章。文件的修改和作废应由提出人填写文件修改和作废申请单，经原审核人审核，原批准人批准后实施发放范围由质量保证工程师确定，具体发放由资料员负责执行。文件的发放要进行登记，领用人应在文件发放记录上签字，同时发放人收回作废文件，防止误用。外来文件由办公室收集相关国家法律、法规、安全技术规范、标准等的最新版本，由资料室负责统一购买、接收，并统一编号发放到相关部门，保证法规、标准的齐全有效，同时负责旧版本的文件收回。原版文件一律归档统一保管，并进行文件归档登记。文件标识：质量保证体系文件以Q/JZR开头；《压力容器质量保证手册》续SC.序号年号；《压力容器管理制度》续CW.序号年号；《压力容器制造工艺规程》续ZY.序号年号；自定的执行表卡，以JZR开头，续序号。5.3记录的控制质量保证体系要求的记录是证实质量保证体系有效运行的证据，应予以控制，并制定形成文件的程序。质量记录包括产品质量记录和质量保证系统运行有关记录；产品质量记录执行“辽表”样本，自定的质量记录为JRY开头序号结尾；记录人员应按表式或规定填写，做到真实、客观、完整、清晰、规范，填写及时；质量记录保管年限一般为七年；当合同有要求时，规定的范围内质量记录可供给顾客或其代表评价时查阅；形成的质量记录体系运行有关记录到期销毁时，应由质量记录部门提出，经质量保证工程师批准后销毁。产品质量记录随产品档案销毁。相关执行表卡：JZR07《文件资料借阅登记表》；JZR08《企业标准发放回收登记表》XXXXXXXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0合同控制页码27-6合同控制6.1总则合同是供需双方明确相互权力和义务关系并具有法律约束力的书面文件。如果合同环节出现差错，获得并传递了错误的信息，其他环节将都会错下去，为了确保压力容器产品的安全质量，必须加强合同控制。6.2合同控制内容与要求6.2.1经营部负责确定并实施与顾客沟通的有效安排，包括：信息收集：市场调研，了解产品发展动态和质量水平，建立信息网路、信息库、顾客和潜在顾客档案，有效地传递、分析、筛选、汇总信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；建立顾客服务系统；识别和确定顾客对产品的有关要求，包括：与产品有关的法律、法规和标准要求对交付及交付活动的要求等。6.2.2a．必须遵守相关法律、法规和标准等的要求；b．压力容器产品必须满足制造许可证涵盖的级别、类别和品种范围的规定；c．保证经济利益不受损失。6.3合同评审合同评审程序从订货投标阶段起到正式签订合同为止贯穿整个过程，由经营部负责组织工艺、生产、质检等有关部门对合同进行评审，评审内容包括：明确合同技术条款，评审合同技术条款的合理性、评审合同条款的可行性。其后填写《合同评审记录》并应有相关人员签字，详见《合同评审记录》，确保需方要求得到清晰地理解和准确地规定。在投标或接受合同前应对其全面识别、分析和确定顾客要求，初步审查设计图样，对产品技术要求、技术复杂程度、技术标准、质量保证要求及验收标准、材料采购期、XXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0合同控制页码28-交货期、价格、运输方式等进行评审，从而为合同签订提供有力保障。合同评审应形成评审记录并统一归档保存。7.4合同的签订合同的签订前应完成项目分析、技术审核、价格核算、材料平衡、交货期、质量要求、合同评审等事项。签订合同时应该详细填写合同书上全部内容，合同签订人必须具有法人资格或由法人委托的代理人资格，经双方认可后会签后，加盖“合同专用章”生效，当质量、技术等方面灵符技术协议条款时，应在合同书中注明并作为合同附件，技术协议需双发代表签字后生效。6.5合同管理与合同变更经营部负责在合同签订后将合同文件发至各个有关部门，按照项目部的策划要求参加与顾客（含设计院）的交流会和进行合同交底，负责合同执行过程中的合同变更、设计确认和设计变更等与顾客及设计单位等的外部协调，负责合同履约率和交货期保证率的考核。若合同要求发生变更（含设计变更），经营部应形成“合同变更通知书”并经部门领导审核签字，把变更的要求通知到有关职能部门，有关部门负责按变更后的内容执行；合同变更须经过顾客确认；合同变更如果涉及成本上升等重大变更时“合同变更通知书”须经过主管领导审批。6.6合同文件合同文件（至少包括：合同书、合同变更通知书、技术协议、合同评审记录、与顾客或设计单位的往来函件等）由经营部负责登记、编册、收发和保管，产品完工后经营部将合同文件移交档案室统一保管。相关执行表：Q/JZR.CW.01—2010《合同评审记录》。XXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0设计控制页码29-7设计控制7.1总则加强对外来图审查和外来条件图外委设计审查，是保证压力容器产品质量的先决条件。它既直接关系到各质量控制系统的正常运转，同时也对压力容器产品的安全运行起到十分关键的作用。7.2适用范围7.2.17.2.27.3职责7.3.17.3.27.4设计质量控制程序7.4.1对外来设计文件，由工艺责任工程师审查确认。并汇同设计单位控制合法性、有效性、符合性和公艺性审核。7.4.1a．设计单位的资格审定。b．设计总图上应有压力容器单位资格印章。签字栏签名齐全。c．压力容器类别划分应符合《固定压力容器安全技术监察规程》的规定。7.4.1a．设计图样上所选用的技术标准和施工验收规范应为现行标准规范；其无损检测方法、无损检测比例、和各级别符合法规标准的规定。b．受压元件的结构和选材应符合法规标准的规定。c．检查图形表达是否正确、完整、统一。d．各零部件的加工和组装工艺性能及制造的可行性。7.4.1根据现有的制造水平、工装设备、技术力量和检测手段审查外来设计文件工艺性的优缺点。是否满足现有的工艺制造水平。7.4.1根据本厂的实际能力，确定是否承接后，汇同设计部门审核后确定设计条件和设计图纸。相关执行表卡：辽A-3图样设计、工艺性审查记录。XXXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0材料、零部件控制页码30-8材料、零部件控制8.1总则加强材料、零部件质量控制与管理，确保材料、零部件质量和正确使用，是保证压力容器制造质量的基本条件。它不仅直接关系到材料、零部件、焊接及工艺等各质量控制系统能否正常运转，同时也影响到产品的生产周期和制造成本。8.2适用范围适用于压力容器产品制造过程中所涉及的所有材料和零部件（包括安全附件、仪器、仪表等）。8.3职责8.3.18.3.28.4材料、零部件的质量控制程序材料、部件的质量控制系统包括：采购订货、验收入库、材料保管、材料代用、材料发放和材料使用六个控制环节的工作负责。8.4.1采购订货控制环节设采购文件审批、合格供方确认、采购订货三个控制点。材料采购应遵循“择优订货”的原则并对采购合同的内容作出规定。8.4.1经营部材料计划员负责依据设计图样及产品制造工艺材料定额并核实公司库存情况后，编制材料采购文件。采购文件须经材料责任工程师审核订货技术条件和质量要求、材料变更说明等。采购文件至少应包括下述内容：工程项目名称、产品名称、产品编号。（预购材料此项可略）材料规格、型号、数量及需满足的性能标准和技术质量要求。有关标志和验收要求，还应符合《固定式压力容器安全技术监察规程》中有关压力容器用钢板的资质认定要求。d．材料变更说明。e．编制说明中应注明供货周期及需要注意的问题。XXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0材料、零部件控制页码31-8.4.1合格供方的评估有采购部门会同技术、质检部门对其质量保证能力（包括质量保证体系和许可资格等）进行评价或评估。采购负责人对其履约能力、信誉等方面进行评价，通过了解其它用户的使用经验等选择合格供方。一般选择有长期供货关系、评价信誉好的合格供方，合格供方已经确认，则应建立合格供方档案，进入合格供方网络实行动态管理。8.4.1采购文件编制审批后，由采购员在合格供方网络内依据“货比三家，价比三家”的原则，选择供方与供方签订采购合同采购合同应注明质量保证、验证方法和质量争端处理等条款或补充协议。质量保证条款中应包括以下内容：供方需提供材料质量证明有效文件，质量证明文件和材料上的标志内容还应当有包括制造许可标志和许可证编号，并能追溯带材料的技术条件、牌号、类型或级别以及炉批号等。需方提出的技术质量要求需方提出的特殊或附加检验项目特殊工艺要求供方提交检验、试验资料过工序控制记录。验证方法条框或协议是供需双方就质量要求方面的解释和检验、试验及抽样方法达成协议，以验证是否符合需方要求。8.4.2验收入库环节设质量证明审查，实物检查、复验、材料代号编制及标记、材料入库审查五个控制点，其中材料入库审查为停止点。材料到货后，采购员与保管员办理交接手续，并将材料质量证明书交保管员，保管员负责将实物置放在带验区内，填写“到货物资检验通知单”转检验部门材料检查员，同时提交材料质量证明文件及采购合同，通知材料检验员一起验收。材料检验员依据到货物资检验通知单和采购合同及相应的材料标准到货材料标识、外观质量、尺寸和包装状态等逐一进行检查，同时核对材料质量证明文件同时实物标识的符合性，保管员详细检查数量，并将结果详细记录在“材料验收入库验收单”中，即：实物检查控制点的见证材料。材料责任工程师接到材料检验员送交的到货材料检验文件，应仔细审核材料质量XXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0材料、零部件控制页码32-证明文件的技术数据和材料验收记录，并按《固定式压力容器安全技术监察规程》第2.1条的规定要求审核质量证明书。若符合，在材料质量证明书及验收入库通知单上签字确认。复验：按照法规、标准及设计文件、标准要求复验的项目，均应及时复验。由检验部门依据材料检验员提供的“试验委托单”，按GB/T222《钢的化学分析用试样及成品化学分析荣粗偏差》、GB/T2975《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备》等相关要求进行取样复验。复验结果应符合相应的材料标准或涉及图样的要求。焊接材料的复验要求、合格标准和程序按《焊接管理制度》的要求执行。验收和复验结果处理：合格材料由材料检查员填写“压力容器验收入库通知单”、“压力容器外购、外协件验收入库通知单”及“压力容器焊接材料验收入库通知单”，在实物上贴上合格标签。按《材料管理制度》和《焊接管理制度》的规定确定本厂编号，材料的编号标记应简洁明了，便于操作，并在实物和质量证明书上作出编号标记，办理入库审批手续。之后由保管员负责将合格材料分类存放于合格区内。不合格材料由材料检验员在实物上作出标识，填写不合格品报告，按《不合格品管理制度》的规定进行处理。保管员应将不合格材料存放在不合格区内等待处理。8.4.3本控制环节设保管质量检查和标记检查与恢复两个控制点。材料严格按待验区、合格区和不合格区进行三区管理，按规定型号、材质、批号分别存放，做到材料标识明显清晰。材料库房存放措施按有关规定执行，做到不霉、不锈。焊接材料的保管按《焊接管理制度》的规定执行。不锈钢及有色金属材料应放置在专门区域，并采取防污染及机械损伤措施。材料责任工程师应经常检查材料的保管情况，发现材料标记模糊或脱落，及时督促材料检查员和保管员进行核对、重新标记。合格材料的管理由保管员分类见帐，达到帐物相符的要求，详见《材料、零部件管理制度》。8.4.4本控制环节设材料代用审批一个控制点XXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0材料、零部件控制页码33-《固定式压力容器安全技术监察规程》第2.13规定：压力容器制造和现场组焊单位对主要受压元件的材料代用，应事先取得原设计单位出具的设计更改批准文件，对改动部位应在竣工图上做详细记载。代用材料必须满足设计文件的要求，或其性能不低于原设计材料标准，代用材料的强度、塑性、韧性、化学成分和耐腐蚀性应同设计条件（温度、压力、介质和结构）相适应，且有良好的焊接性能和加工性能。压力容器主要受压元件的材料代用经材料、工艺与焊接责任工程师审核后报原设计单位审批。材料代用审批后，分发到车间、检验部门、工艺部门等有关部门和人员。8.4.5本控制环节设实物复核（规格、表面质量）、材料代号标记及标记移植两个控制点。压力容器材料发放的依据是领料单，保管员根据领料单核对材料代号、牌号规格与工艺定额表的要求相符，方可在领料单上填写材料代号经材料检验员确认后方可发放材料。发放材料时应按规定进行材料标记移植，保管员移植，检验员确认。具体按《材料、零部件管理制度》执行。焊接材料的发放按《焊接管理制度》的规定执行。8.4.6本控制环节设附加检验、使用前复核。下料时标记移植三个控制点。这一环节要求对材料使用时进行必要的质量控制，防止错用、误用材料。具体按《材料管理制度》的规定执行。相关文件：《材料、零部件管理制度》相关执行表卡：辽B3-1《压力容器材料采购计划》辽A3-2《压力容器材料验收入库通知单》辽A3-3《压力容器外购、外协件验收入库通知单》辽A3-4《压力容器焊材验收入库通知单》辽A3-5《压力容器材料台账》辽A3-6《压力容器领料单》辽A3-8《压力容器材料代用申请单》。附件：材料、零部件质量控制系统控制程序图。XXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0工艺控制页码34-9工艺控制9.1总则工艺控制系统是质量体系中重要组成部分，建立起即运行合理又控制严格的工艺控制系统，是压力容器产品工艺文件得以贯彻执行，从而保证产品质量。9.2适用范围本章规定了图样审查、工艺方案、工艺文件、工艺规程编审、工艺文件的实施、工装设计与验证等。9.3职责工艺责任工程师负责本系统的建立和运行、改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责。参与制（修）订质量体系文件和质量控制程序文件的编制。负责审核工艺、工艺规程、主要受压间的相关文件。监督检查工艺纪律执行情况，组织本系统的内审并参加与管理评审工作。工艺责任师对产品工艺质量负全责，焊接责任师对产品焊接工艺质量负全责，热处理责任师对热处理工艺质量负全责。9.4控制环节及内容9.4.1a）工艺性审图：工艺员依据《固定式压力容器安全监察规程》第3.4.2条之规定对图样进行设计资格、类别、检验标准等审查，并对其可加工性、装配尺寸等的完整性、正确性审查，在总图上对主要受压件加盖“△”标记，对图样上需要变更的必须索取原设计单位的同意的证明文件，填写图样审查记录。工艺责任师审核后，随产品制造工艺下发，并接受监验人员监验。b）工艺方案的编审工艺方案是工艺装备工作的总纲，是工艺规程和工艺装备设计的指导文件。对结构复杂、难度大、新技术、新工艺含量大的压力容器，首台制造的压力容器尤为重要。工艺方案由工艺员提出，工艺责任师审核，对特殊的工艺方案须经技术总负责人批准。XXXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0工艺控制页码35-c）工艺文件的编审由工艺员提出并编制，工艺责任师审核，对主要受压元件工艺一件一卡，对制造过程中的工艺过程要符合法规、标准、图样的规定做到即符合标准又适当可行。工艺文件由质检人员进入产品档案。d）通用工艺规程的编审工艺规程的编制是工艺准备的基本内容，根据工艺方案所确定的原则，结合生产实际、工艺过程，以文件的形式形成，工艺规程要编写正确、统一通用性。工艺规程由各系统工艺员编制，责任师审核，技术总负责人批准。9.4.2工艺实施控制9.4.2.1工艺纪律a）在产品制造过程中，为维护工艺纪律的严肃性，保证工艺贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品、零部件的质量。b）工艺文件必须明确质量控制执行标准和检验要求，合格标准等，工艺文件变更必须按7.4.2.2执行。c）工装、设备、技术状况应保持良好，计量器具、量值统一，满足工艺要求。d）材料及半成品、外协外购件应符合工艺要求，当材料需要会用时必须办理代用和回用手续。e）操作者应熟悉掌握图样和工艺内容，严格操作，产品检查员、检验责任师随时检查工艺执行情况。对违反工艺要求的现象有权制止和停止操作。检查点必检，停止点必停，监验点必须请驻厂人员到现场监验。9.4.2.2工艺变更工艺变更由制造质控负责人提出，明确更改内容及原因，履行工艺的编审程序，形成新的文件，旧文件同时废止收回。9.4.2.3工艺文件的管理工艺文件由质检部门随产品档案一起归档。9.4.3工装设计a）工装设计任务书由工艺责任师下达，工艺人员负责设计，大型工装设计需技术总负责人批准。b）工装验证由工艺责任师汇同检验人员随时到现场验证，随时解决各种问题XXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0工艺控制页码36-c）各种工装按生产计划下达，对有重复利用的工装由生产部门妥善保管。9.4.4工艺文件的发放工艺文件的发放由工艺员发至制造车间，材料采购部门、检验部门（产品竣工后存档），对由于工艺变更而改变的工艺文件修改确认后重新发放，对变更前文件同时收回相关文件《工艺管理制度》相关执行表卡：辽C2-0《压力容器产品工艺文件》；辽C2-1《压力容器工艺文件目次表》辽A2-3《设计图样设计、工艺性审查记录》；辽B2-5《压力容器壳体排版图》；辽B2-6.1《压力容器工艺过程卡》；辽B2-6.2《压力容器工艺过程卡（续页）》；辽B2-7《热处理工艺卡》；辽B2-8《成形工艺卡》；辽C2-10《材料工艺消耗定额明细表》；辽C2-11《外购件明细表》；辽C2-12《技术联系单》；附件：工艺质量系统控制程序图。XXXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0焊接控制页码37-10.焊接控制10.1总则焊接质量控制系统是整个压力容器制造质量体系中重要的子系统，他既要满足法规、标准的规定，又要满足图样的要求，焊接接头的质量直接影响压力容器的产品质量。10.2适用范围本章规定焊接系统的焊工管理、焊接设备管理、焊材管理、焊接工艺评定、焊接工艺编制、焊接施工、产品焊接试板、焊缝返修等质量控制要求。10.3职责焊接责任师对焊接质量控制系统负责，并接受质量保证工程师的领导和监验人员的监督检查。焊接工艺员负责编制焊接工艺文件。焊接责任师负责审核和焊接工艺试验及焊接工艺评定方案的制定，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告，负责焊工技术培训和考核工作。10.4焊接质量控制程序10a）焊工培训焊接责任师根据企业实际情况，编制焊工培训计划申请，交厂办公室审定，质量保证工程师审核，厂长批准后实施。b）焊工的持证上岗焊接压力容器的焊工，必须按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》进行考试合格后，方能担任合格项目内的焊接工作，且在有效期内。焊接责任师应制定《焊工合格项目一览表》，对焊工进行考核和钢印管理，随时接受监验部门的监督检查。c）焊工档案焊工档案由焊工本人状况，培训考核情况，工作业绩，奖惩情况的记录，是申请免试记录的依据，焊接责任师负责考核、整理、存档，焊工档案由焊接责任师管理。10焊接设备的管理按《设备管理制度》规定执行，并由指定焊工专管，以保证焊接性能、仪表等处于完好状态，满足生产要求。XXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0焊接控制页码38-10焊材的采购验收除满足第九章《材料零部件控制》规定外，还应满足JB/T4747《压力容器用钢焊条订货技术条件》的要求。10a）分区保管焊材库应划分：“待验”、“合格”及“不合格”三区，且有明显的标识，分界堆放。b）入库登记焊材保管员应将验收合格的焊材进行入库登记，并建立相应的库存档案。c）焊材保管焊材保管员堆放、储存合理、做到防潮、防错，记录准确，应定期对焊材库进行检查，做到帐物相符，并填写相对湿度记录，保持相对湿度不超过60%，当发现问题时，应及时向焊材责任师汇报处理。d）焊接材料烘干与恒温保存焊材烘干人员严格执行焊接工艺规定的烘干、保温时间，控制烘干数量，严防吸潮和混料，焊接责任师不定期检查烘干质量。e）焊材发放与回收焊工需保持保温筒领用，凭领料单领取焊材，焊材保管员如实填写领退时间和记录，对回收的焊材仍按原牌号、规格、批号存放，不得混淆。10焊接工艺评定的数量、项目必须满足和覆盖本厂所有的焊接工艺。10焊接性试验时评定母材焊接性的试验，由焊接责任师主持，根据母材和焊材匹配性，合理的选择工艺参数。10.4.4焊接工艺指导书由焊接工艺员编制，焊接责任师审核。拟定工艺指导书得依据：是焊接工艺评定。工艺文件包括焊接工艺规程、工艺卡、焊缝布置图、焊工持证项目及无损检测方法、比例等。10a）试验前准备：按工艺指导书要求检试板形状尺寸和焊材烘干质量，并请检验人员的监检。b）施焊：焊工施焊前应熟悉工艺指导书中的焊接工艺特点和要求，工艺员XXXXXXXXXXXXXX压力容器制造质量保证手册标准号Q/JZR.SC.B-2012版本号/修订号B/0焊接控制页码40-对整个过程全程指导。c）试验记录：焊接时应认真记录所有的焊接因素，核对是否符合指导书规定的范围之内，将检查合格的试件转入无损检测。d）理化试验：工艺评定试板允许避开缺陷取样，并排出一切影响试验准确性的因素，理化室出具试验报告。e）评定报告：焊接工艺员收集焊评指导书、记录、理化、无损检测报告，并整理评定数据，编制工艺评定报告，依照标准，综合分析，并做出是否合格的结论。由焊接责任师审核，技术总负责人批准，监验员确认后生效，试样永久保存。1010焊接工艺文件包括：焊接工艺规程、产品焊接工艺卡、焊缝布置图等，焊接工艺员负责编制焊接工艺规程，并依据评定和图样编制焊接工艺卡，焊缝布置图等，焊接责任师审核。10焊接工艺变更的原因：经验的积累、设计和用户要求、材料代用等，变更后的工艺编审按原程序执行。1010焊接环境应满足GB150和JB/T4709标准规定要求。10焊接检查员应随时检查工艺纪律执行情况，对违反工艺纪律现象有权禁止施焊。10a）焊前准备：焊工应具有焊接要求的有效期持证项目，并熟悉工艺要求和焊接环境要求。b）施焊：焊工应严格按焊接工艺参数施焊，检查员应对其焊材、焊接参数检查确认，并填写施焊记录。c）焊后：焊接检查员应对焊缝外观及焊工标识检查，合格后方可转入无损检测及热处理等工序10.4.5由焊接检查员对焊工施焊过程全程记录，同时，对照是否与焊接工艺参数相符，差距增大时应提出制止，必要时请焊接责任师处理，所有记录保持真实，随产品档案存档。10由焊接检查员对每个焊工依据焊接记录、无损检测结果归纳整理，报焊接责任师统计结果，归入焊工档案。10超