呼图壁环境卫生服务中心

年呼图壁县环境卫生服务中心部门决算说明第一部分部门（单位）情况（一）基本情况.主要职能。承担县城区主要道路和部分巷道的清扫保洁（包括机械清扫部分）。负责城区内沿街果皮箱保洁、维修；负责城区内公用生活垃圾箱清运和部分单位自用垃圾箱清运工作；承担城区道路冬季机械冰雪清除工作；承担城区内主要道路的夏季路面降尘、降温工作。承担城区路灯的维护，按照节气调整路灯开闭灯时间；负责城区内的排水公共管网及设施的管护工作；负责城区道路的管理和维护工作；负责对城镇居民，各行政事业单位及商业用房进行垃圾清运费和污水处理费的收缴工作；城市市容环境卫生监察。依据《城市市容和环境卫生管理条例》及《新疆维吾尔自治区实施＜城市市容和环境卫生管理条例＞行政处罚办法》、《城市生活垃圾管理办法》、《城市建筑垃圾管理规定》的有关法律、法规规定，对损坏环境卫生设施、影响城市市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察；.机构情况，内设机构行政财务室、综合管护室、环卫监察室（环卫监察队、环卫监察队）特种车队、督查室，共个部门。环境卫生服务中心是执行事业单位会计制度的一级预算单位。账户有两个。一个是基本账户（）和零余额账户（）。账户主要核算财政部门拨入的人员经费和业务开支。.人员情况，环境卫生服务中心人员编制名，实有在岗人员人，退休职工人。清洁工人（呼党财字号文件。（二）当年取得的主要事业成效。全年共收缴垃圾清运费万元，污水处理费万元，全部上缴县财政，上缴率为。应拨回垃圾场运行费用万元，剩余万元留县财政大库调剂使用。根据《冬季人机配合道路冰雪清除方案》，在时间紧、任务重、气候恶劣的情况下，特种车队和环卫监察室全体工作人员与一线环卫工人不畏严寒、加班加点，圆满完成了全县冬季道路冰雪机械清除任务和积雪拉运工作。辆清雪车辆及设备清除城区和城乡结合部条道路万平方M的冰雪清除任务；全年共出动人次清理城区外围道路、城乡结合部垃圾吨。清洗、粉刷道路两侧建筑物、构筑物各类小广告余条。为营造节日气氛，春节前夕组织人员擦洗东风大街、园户村路、乌伊路县城区段多M的道路中央隔离护栏，以及道路两侧果皮箱和路灯杆。共出动环卫监察工作人员人次、派发宣传单余张，制作宣传版面块，宣传横幅条。巡查、处理损坏市政设施起，督促更换、赔偿起，损坏赔偿万元。对城区条道路清扫面积约万平方M,机械化清扫率为。年初开始实行城区条道路每天次机械清扫和条外围道路每天周次机械清扫工作；辆洒水车对城区条道路主路面从月初开始实行每天洒。共清运生活垃圾车次，合计吨。垃圾场打药灭蝇次，覆盖填埋垃圾次。机械清洗道路中央隔离护栏次。为保证生活垃圾日产日清，弥补传统垃圾箱造成二次污染缺陷，最大限度地减少垃圾在垃圾箱内的滞留时间。今年，我们在县城部分街道设置新型地埋式垃圾箱和立式垃圾桶，经过对垃圾压缩车进行改装、对各投放地点进行初步选址，按照今年计划在县城个地段试点设置地埋式垃圾箱和个点设置个立式垃圾桶。截止目前放置在东风大街、乌伊路、园户村路、上二工路等个点的个立式垃圾桶已投入使用，个地段设置的地埋式垃圾箱也已正常运行。组织专人对全县城市道路完好情况进行大排查，目前已维护路缘石及道牙约M修补沥青路面平方M修补人行道花砖平方M疏通排水管道M,清掏排水检查井、雨水井座次；更换雨篦付；排水窖井盖套；维修各类检查井座；新建雨水管道M砌筑雨水井座；小区改造管道M,新建排水管道M维护道路两侧人行道果皮箱个。加大城区路灯的日常维护管理，确保了主干道亮灯率达以上。共维修、更换路灯等余盏，维护路灯杆座，维护信号灯、更换信号线M路灯、信号灯电力抢修次；更换被损坏电缆处，计余M增加绿化带预埋塑料套管处，计M；维修、更换道路中央隔离护栏共M底座个。次安装体育场隔离护栏共计M,苗博会期间安装隔离护栏M,安装西外环隔离护栏M做好拆除广场健身器材、路灯和二中公交车站台和吉祥大道国道信号灯迁移工程。根据节气变化，调整路灯早晚开闭灯时间次，确保了路灯设施完好和运行正常。在国庆节前夕，制作旗杆架子个，悬挂面国旗、红旗。第二部分呼图壁县环境卫生服务中心年度部门决算报表一、收入支由决算总表（财决表）二、财政拨款收入支由决算总表（财决—表）三、收入支由决算表（财决表）四、收入决算表（财决表）五、支由决算表（财决表）六、支由决算明细表（财决表）七、基本支由决算明细表（财决一表）八、项目支由决算明细表（财决一表）九、项目收入支由决算表（财决表）十、行政事业类项目收入支由决算表（财决-表）十一、基本建设类项目收入支由决算表（财决—表）十二、一般公共预算财政拨款收入支由决算表（财决表）十三、一般公共预算财政拨款支由决算明细表（财决表）十四、一般公共预算财政拨款基本支由决算明细表（财决—表）十五、一般公共预算财政拨款项目支由决算明细表（财决—表）十六、政府性基金预算财政拨款收入支由决算表（财决表）十七、政府性基金预算财政拨款支由决算明细表（财决表）十八、政府性基金预算财政拨款基本支由决算明细表（财决—表）十九、政府性基金预算财政拨款项目支由决算明细表（财决—表）二十、财政专户管理资金收入支由决算表（财决表）二十一、资产负债简表（财决表）二十二、资产情况表二十三、国有资产收益征缴情况表二十四、年度财政拨款“三公”经费支由表及说明第三部分呼图壁县环境卫生服务中心年度部门决算情况说明一、年收入情况年收入为万元。其中：款行政运行万元，占总收入的；款其他城乡社区公共设施支出万元，占总收入的；其他收入万元，占总收入的。二、年支出情况年支出决算数为万元。主要是基本支出。用于基本支出为万元,主要是工资金福利支出、日常公用和公共服务支出、对个人和家庭的补助支出三大块，其中：人员经费支出万元，占基本支出的，占总支出的。日常公用支出万元，占基本支出的，占总支出的。三、年末结转结余情况年财政拨款金额收支平衡，年末无结转结余。四、“三公”经费”、会议费和培训费支出情况“三公”经费支出情况：年“三公”经费支出主要是公务接待费和车辆运行维护费两项。公务接待经费支出为万元。年车辆运行维护费为万元。与上年支出数据持平。五、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。（一）收入支出预算安排情况年初预算万元，本年调整预算数为万元，年终决算数为万元。年财政决算数为万元，年收入决算数比年收入决算数减少了万元，减少率为，减少的主要原因是清洁工工资还未发放完，车辆燃油款、车辆耗材款及车辆维修费等款项还未付清。（二）收入支出预算执行情况年收入万元，年收入决算数为万元，同比减少。.收入支出与预算对比分析预、决算差异情况，年预算数为万元，决算数为万元，决算数比预算数小了万元。减少率为，减少的主要原因是，清洁工工资还未发放完，车辆燃油款、车辆耗材款及车辆维修费等款项还未付清。,收入支出结构分析（）年收入为万元。其中：款行政运行万元，占总收入的；款其他城乡社区公共设施支出万元，占总收入的；其他收入万元，占总收入的。（）年支出决算数为万元。主要是基本支出。用于基本支出为万元，主要是工资金福利支出、日常公用和公共服务支出、对个人和家庭的补助支出三大块，其中：人员经费支出万元，占基本支出的，占总支出的。日常公用支出万元，占基本支出的，占总支出的。六、项目资金使用情况年没有使用项目资金。七、其他重要事项的情况说明（一）部门国有资产使用情况说明：呼图壁县环境卫生服务中心为事业单位，国有资产由本单位使用，无对外出租出借情况。（二）与上年指标核对情况：.全口径、一般公共预算财政拨款、政府性预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。,资产负债简表指标本年年初数与上年年末数一致。,资产情况表指标本年年初数与上年年末数一致。（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明：呼图壁县环境卫生服务中心年无大额专项资金支出项目。（四）呼图壁县环境卫生服务中心政府采购计划万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元；实际采购万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。九、名称解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支生的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支由预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支由：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支由和公用支由。项目支由：指在基本支由之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支由。经营支由：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支由O对附属单位补助支由：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支由。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公由国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公由国（境）费反映单位公务由国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支由；公