库存物资盘存管理规范范例

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档库存物资盘存管理规程目的：建立库存物资盘存管理规程，使库存物资盘存工作规范化。范围：库存的原辅料、包装材料、成品、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等物资。责任：仓库保管员制定；仓储部部长审核；主管生产副经理批准；仓储部、财务部执行。内容：1.库存的原辅料、包装材料、成品、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资分月盘存、季盘存、年盘存、不定期盘存。2.盘存的目的：2.1月盘存的目的是掌握月份库存物资数量，为物资采购和组织生产提供依据。2.2季盘存的目的是提供季度库存物资数量，使积压或暂不用的物资得到及时调整，活化资金。2.3年盘存的目的是为全年生产结束后库存物资占用资金，检查盈亏，计算成本等提供数据，为公司制定下年计划提供依据。2.4不定期盘存的目的是出现特殊原因，在一定时间内掌握实际库存情况。3.盘存方法3.1月盘存以仓库保管员为主、搬运工辅助进行，按帐、物核对盘点。盘存完毕，填写《库存物资月报表》，报仓储部部长审核，复印传递给生产部计划统计员。3.2季盘存由仓储部部长组织仓库保管员、仓库搬运工进行，过秤称重，清点数量，做好《库存物资盘存明细表》，向供应部部长上报书面材料。3.3年盘存由仓储部部长会同财务及主管生产副总经理指派的专人进行。认真做好《库存物资盘存明细表》，应做到数据准确、真实，参加盘存的人员在盘存表上签字，盘存资料存档。3.4盘存盈亏可分为正常盈亏和不正常盈亏。正常盈亏是指由于正常损耗或季节因素影响出现的小数量盈亏；非正常盈亏是指超出正常盈亏数量或人为因素造成的盈亏。对正常和不正常盈亏，应采取不同的办法进行处理。3.5年盘存中盘亏、盘盈物料，正常盘亏由仓库保管员写出书面说明，经仓储部部长签字后，报公司主管副总经理审核，总经理批准处理。重大盈亏必须要上报公司领导班子处理；非正常盈亏除按上述程序上报审核、批准外，应组织人员调查、核实并采取相应的处理方法。3.6不定期盘存3.6.1保管员更换时由仓储部部长组织进行不定期盘存，资料存档。3.6.2出现异常情况，由公司领导指派专人组织进行不定期盘存，资料存档。4.盘存过程中应实事求是，不弄虚作假，提供准确数据。为领导决策提供可靠依据。盘盈、盘亏的调查应详细，形成书面报告。5.附件：库存物资月报表TG-C76-009库存物资盘存明细表TG-C76-009精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档库存物资盘存管理规程目的：建立库存物资盘存管理规程，使库存物资盘存工作规范化。范围：库存的原辅料、包装材料、成品、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等物资。责任：仓库保管员制定；仓储部部长审核；主管生产副经理批准；仓储部、财务部执行。内容：1.库存的原辅料、包装材料、成品、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资分月盘存、季盘存、年盘存、不定期盘存。2.盘存的目的：2.1月盘存的目的是掌握月份库存物资数量，为物资采购和组织生产提供依据。2.2季盘存的目的是提供季度库存物资数量，使积压或暂不用的物资得到及时调整，活化资金。2.3年盘存的目的是为全年生产结束后库存物资占用资金，检查盈亏，计算成本等提供数据，为公司制定下年计划提供依据。2.4不定期盘存的目的是出现特殊原因，在一定时间内掌握实际库存情况。3.盘存方法3.1月盘存以仓库保管员为主、搬运工辅助进行，按帐、物核对盘点。盘存完毕，填写《库存物资月报表》，报仓储部部长审核，复印传递给生产部计划统计员。3.2季盘存由仓储部部长组织仓库保管员、仓库搬运工进行，过秤称重，清点数量，做好《库存物资盘存明细表》，向供应部部长上报书面材料。3.3年盘存由仓储部部长会同财务及主管生产副总经理指派的专人进行。认真做好《库存物资盘存明细表》，应做到数据准确、真实，参加盘存的人员在盘存表上签字，盘存资料存档。3.4盘存盈亏可分为正常盈亏和不正常盈亏。正常盈亏是指由于正常损耗或季节因素影响出现的小数量盈亏；非正常盈亏是指超出正常盈亏数量或人为因素造成的盈亏。对正常和不正常盈亏，应采取不同的办法进行处理。3.5年盘存中盘亏、盘盈物料，正常盘亏由仓库保管员写出书面说明，经仓储部部长签字后，报公司主管副总经理审核，总经理批准处理。重大盈亏必须要上报公司领导班子处理；非正常盈亏除按上述程序上报审核、批准外，应组织人员调查、核实并采取相应的处理方法。3.6不定期盘存3.6.1保管员更换时由仓储部部长组织进行不定期盘存，资料存档。3.6.2出现异常情况，由公司领导指派专人组织进行不定期盘存，资料存档。4.盘存过程中应实事求是，不弄虚作假，提供准确数据。为领导决策提供可靠依据。盘盈、盘亏的调查应详细，形成书面报告。5.附件：库存物资月报表TG-C76-009库存物资盘存明细表TG-C76-009精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物资贮存管理规程目的：建立物料贮存的管理规程,确保物料贮存期质量稳定。范围：成品、原料、辅料、包装材料等物料。责任：仓库保管员制定；仓储部部长审核；主管生产副经理批准；仓储部、质保部执行。内容：1.仓库保管员负责仓库内贮存的各种物料、成品的日常管理，质保部负责对仓库质量的监督工作。2.物料贮存管理的基本要求2.1根据《物资分类编号规程》和对库存物资定置管理的原则及使用概率合理安排货位，统一库房布局，保证使用面积并填写《物资货位卡》。库房应标有库房货位平面示意图，示意图包括库房建筑面积，使用面积，贮存类别。2.2物资禁止直接接触地面，垫仓板应保持清洁，底部要能通风防潮。2.3各种在库贮存的物资应有明显的状态标记，分别用待验（黄色），合格（绿色），不合格（红色）等色标标明，各种物资应分别贮存于各自区域，不得混放。生产车间退回的合格物料应单独存放，做好标记并填写《退料记录》。2.4物资按其属性分类、分库码放。2.4.1中药材原料与中药材净料分库存放，中药材净料采用双层净袋包装，袋口封严。2.4.2液体原辅料与固体原辅料应单独分类存放。挥发性物料应单独存放，以免污染其他物料。2.4.3特殊物料的管理按《特殊物料管理贮存与发放管理规程》的规定执行。2.5库房内货垛码放应符合规定距离。2.5.1垛与垛之间距不小于100厘米（小垛间距可适当缩小）。2.5.2垛与梁间距不小于30厘米。2.5.3垛与墙间距不小于50厘米。2.5.4垛与柱间距不小于30厘米。2.5.5垛与地面间距不小于10厘米。2.5.6库内主要通道宽度不小于200厘米。2.6库房内设备设施与货垛应保持一定距离。2.6.1水暖散热器、供热管道与货垛的距离不小于30厘米。2.6.2电器设施、设备周围及照明灯具下方不准堆放物料，照明灯具垂直下方与贮存物资的水平间距不小于50厘米。2.7仓库在人、物通道位置须安装档鼠板。2.8仓库内货物的码放，搬运应文明作业，严禁野蛮操作。2.9各种在库设备、设施、器具、清洁工具等均应实行定置管理，使用后各就各位，摆放整齐。2.10库内所有物资的帐卡、记录表格、单据、状态标记应专人妥善保存，及时准确填写记录，核对帐卡实物，做到帐、物、卡相符。3.库区内在适当位置安装温、湿度表，仓库保管员每天9：00、14：00对库内温度、湿度进行监控，并做好仓库《温、湿度记录》。4.定期对库存物资进行检查、养护，并定期调整养护措施，切实保证贮存物资无潮湿、无霉变、无虫蛀、无鼠咬、无污染、无渗漏、无挥发、无冻裂、无破损、无燃爆。4.1中药材的贮存与管理：对库存中药材分别按原料、净料和细贵药材分库贮存与管理。4.1.1对易虫蛀的药材应经常检查货垛四周有无虫丝、蛀粉，尤其是雨季和高温季节，若发现药材有虫丝、蛀粉应立即填写《请验单》通知质量管理部取样复检，根据检验结果及时采取补救措施。4.1.2对需阴凉贮存的药材入库后，经质保部检验，合格后将药材及时处理成净料，运送到车间净料库，阴凉贮存。4.2库存物资的复验:仓库保管员按照质量管理部制定的《原辅料复验管理规程》复验期限申请复验，通知质保部取样检验，复验合格的物料方可供生产使用。对于复验不合格的应提出申请销毁。5.仓库安全管理5.1划分防火安全责任区，并设有醒目的防火安全设施标志。5.2定期对人员进行培训，使其能正确使用各种消防器材、设施。5.3按照国家有关消防技术规范要求，设置配备消防器材和设施，做到安全有效。消防器材设备严禁圈占、埋压、挪用。5.4严禁火种入库及在库内动用明火。库房内不准用火炉取暖。不得使用电炉、电烙铁、供热器具。5.5库区、库房消防通道保持随时畅通。5.6库房内敷设的配电线路需穿金属套管，用不易燃塑料保护线暗设。5.7禁止使用违反规定的不合格保险装置。5.8库房内使用的照明灯具必须符合消防部门的有关规定，库房老化、裸露的电线必须及时处理。5.9防汛期间应设有防汛组织，人员到岗到位，防汛物资、器材设备、防汛方案措施得力。5.10每天下班前做好安全巡检,门、窗关严锁好注意防盗。6.帐目处理6.1台帐和货位卡是控制仓库货物流动的重要手段，因此应统一设置、保管。