建筑企业三标一体化管理体系知识培训

管理体系系知识培培训要点点讲授人：：xxx学习与创新是不不竭的动动力源1培训要点点一、集团公司司管理体体系文件件本次修修改的基基本思路路。二、集团团公司体体系文件本次次修改的的重点内内容及其其要求解解读。三、管理理体系核核心要素素运行时在在项目上上应避免免发生的的问题以下是城城建工程程技术公公司提出出的具体体问题：：1、纠正正、纠正正措施的的界定；；纠正/预防措措施计划划制定与与批准、、实施与与验证以以及效果果评价。。2、关键键/特殊殊工序确确认、过过程监控控记录填填制要求求。3、按照照GB/T50430标准要要求，在在集团公公司编制制的通则则和管理理制度的的基础础上，项项目应编编制管理理制度。。4、项目质量量计划编制不不作强制要求求后，项目施施工组织设计计编制时应注注意事项。5、如何简要要界定A、B、C类计量量器具。2一、集团公司管理理体系文件本本次修改的的基本思路（一）本次修改的基基本思路1、进一步体体现集团公司司实施板块管管理模式变化化及其“四位位一体”、““包保联责””的责任体系系要求。并注注意：（1）充分考考虑集团公司司全面实施信信息化建设与与运作的要求求，如计划审审批、合同评评审、采购控控制、付款控控制、各类清清单/台帐/名录通过网网络授权控制制，资料、报报表通过网络络传输、公共共信息通过网网络共享等表表述应有所体体现；（2）充分考考虑国内边远远地区、境外外项目远程监监控的独特性性和监控效果果的有效性，，如视频监控控、照片监控控、关键信息息阶段（周、、半月、月度度）报告方式式、会议安排排事项的跟踪踪表述应有所所体现。3本次修改的基基本思路（续）2、体现集团团公司总部机机构职能部门门职责调整和和领导层分工工中的职责变变化。并注意：（1））《关于总部部机关部门机机构及职责调调整的通知》》；（2）《《中国十七冶冶集团有限公公司关于重新新调整公司领领导工作分工工的通知》；；（3）在行行使职责方面面，当项目管管理软件实施施后，信息化化管控作用将将得到加强。。3、集团公司司质量、环境境、职业健康康安全管理体体系的运作、、认证完全覆覆盖各版块公司和和分公司；覆盖盖各子公司、、海外事业本本部、工程技技术服务公司司，但其管控控的特殊要求求应有该单位位建立相应的的规章制度/管理体系文文件作支撑。。4本次修改的基基本思路（续）4、认证范围内内的产品覆盖盖冶炼工程、、房屋建筑工工程、市政工工程、机电(冶炼)设备安装工程程、水利水电电工程、钢结结构工程、炉炉窑工程、管管道工程、压压力容器制作作与安装工程程、公路桥梁梁工程施工生生产，预拌商商品混凝土供供应，应对其其施工管理过过程作出明确确规定。同时时注意：施工工设备租赁和和钢质周转材材料租赁，风风力发电项目目，特种设备备锅炉、压力力管道、压力力容器、起重重机械安装维维修隐含在认认证范围。鉴鉴于此有关要要素和程序文文件应充分满满足TSGZ0004—2007《特种设备制造造、安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求》标准。5、体现GB/T50430—2007《工程建设施工工企业质量管管理规范》标准要求，并并充分关注2010年以来最新发发布的国家/地方政府新的的法律法规要要求。5一、集团公司管理理体系文件本本次修改的的基本思路（二）认证需需求的变化与与对策2010年6月10日，，国家认证认认可监督管理理委员会、住住房和城乡建建设部联合发发出2010第21号文文件要求：各各认证机构自自2010年年11月1日日起，在中国国境内对建筑筑施工企业实实施质量管理理体系认证时时，应当依据据《质量管理理体系要求求》（GB/T19001-2008）和本规规范开展认证证审核活动。。认证证书标注注的认证依据据应为GB/T19001-2008和GB/T50430—2007。今年，集团公公司质量、环环境、职业健健康安全三标标一体化管理理体系再认证证，因此GB/T50430-2007标准要要求必须纳入入本次文件修修改。6集团公司管理理体系文件本本次修改的的基本思路（二）该标准准要求的施工企业质量量管理内容1质量方针和和目标管理；；2组织机构和和职责；3人力资源管管理；4施工机具管管理；5投标及合同同管理；6建筑材料、、构配件和设设备管理；7分包管理；；8工程项目施施工质量管理理；9施工质量检检查与验收；；10工程项目目竣工交付使使用后的服务务；11质量管理理自查与评价价；12质量信息息管理和质量量管理改进。7二、集团公司司管理体系文件本本次修改的的重点内容1、集团公司管管理方针:依法经营、高高效管理、关关爱生命、优优化环境、力力创精品、竭竭诚服务。方针用语未变变更诠释：优化环环境——全力力推进企业办办公现代化、、节能减排、工程项目/生生产场地标准准化管理，创创造美好工作作环境，包括括持续开展绿绿化场地、预预防污染、规范处置产生生的特征污染染物、不断改进企业业各级人员环环境行为的活活动。8二、集团公司司管理体系文件本本次修改改的重点内容容2、集团公司管管理目标（作了微调修修改）:工程验收合格格率100%，施工项目精精品率≥30%，顾客满意度度≥80%；施工现场噪音音、粉尘排放放达标，固体体废弃物规范处理率100%；质量、环境、、职业健康安安全教育面100%，员工健康定期期检查面100%，年千人负伤率率≤3、年千人重伤伤率≤0.5、工伤死亡事事故为零。9二、集团公司司管理体系文件本本次修改改的重点内容容3、组织结构构、管理职责责方面的重大大修改1）集团公司司高管领导岗岗位名称表述述：董事长、、总经理、市市场总监、项项目总监、海海外事业总监监、人力资源源总监、财务务经营总监、、技术总监2）目标指标标管理工作程程序，变更主主管部门为计计划财务部；；基础设施管管理工作程序序主管部门变变更为发展改改革部3）增加信息息化部、预结结算部在有关关要素的相关关职责。注意意合同管理部部门为预结算算部，工程承承包合同交底底部门为市场场开发部门新产品开发部部的职责暂未未纳入4）组织结构构图上按照现现有职能部门门、现有一级级项目管理流流程修改5）考虑到了下属属各子公司参参与集团公司司、板块公司司承接工程项项目且项目上上应实施集团团公司管理体体系文件要求求的现实。10二、集团公司司管理体系文件本本次修改改的重点内容容4、《管理手手册》修改重重点法人代表人、、员工代表、、资产、人员员、下属单位位、部门名称称变化，业绩绩修改；增加对应的GB/T50430-2007标准准条款及要求求在各章节的的变化；管理方针、管管理目标的修修改；对应的要素职职责、对应的的组织结构修修改；对应的支持性性制度/文件件名称修改标准对照表修修改文件版本、发发布时间变更更11二、集团公司司管理体系文件本本次修改改的重点内容容5、程序文件件修改重点1）职责权限限、支持性文文件名称变化化修改、版本本变化、发布布时间变化同同《管理手册册》；调整了了体系运行记记录表格2）各程序文文件修改的特特别要求文件控制工作作程序：增加了信息化化部电子版文文件资料和档档案管理控制制方面的工作作流程；有关关场合获得有有效文件的要要求。记录控制工作作程序：注意电子版体体系运行记录录表格控制要要求、影像资资料建立与收收集、归档要要求；进一步步明确工程产产品记录控制制清单、项目目上前期策划划中确定工程程产品记录表表格的要求与与上报的要求求。项目上前前期工程资料料策划、过程程资料建立的的要求。目标和指标管管理工作程序序：进一步强调关关键绩效指标标（KPI））的针对性的的要求，考核核严肃性的控控制要求，并并与《绩效考考核管理制度度》保持一致致。环境因素识别别和评价工作作程序：高度关注节能能减排、电器器电子废弃物物控制，体现现在管理流程程上和重要环环境因素评价价准则。12二、集团公司司管理体系文件本本次修改改的重点内容容5、程序文件件修改重点危险源辨识、、风险评价和和风险控制的的策划工作程程序：考虑职责、投投入不到位、、验收不及时时、监控不到到位的现实与与风险控制准准则的矛盾，，在文件程序序中明确相应应的措施。法律法规和其其他要求识别别评价及合规规性评价工作作程序：强调法律法规规文本信息的的共享途径。。沟通、协商与与交流工作程程序：进一步明确了了信息的类别别。人力资源管理理工作程序：：特别注意员工工职业生涯要要求、人力资资源战略规划划要求、作业业人员岗位能能力要求。基础设施管理理工作程序：：特别注意项目目施工机具配配置计划、施施工机具采购购/租赁供方方的管理、现现场维护保养养、定人定机机定岗和持证证上岗的要求求。产品实现的策策划要素：本要素无程序序文件，但注注意取消了编编制项目质量量计划的要求求，提出在施施工组织设计计中满足相应应要求。13二、集团公司司管理体系文件本本次修改改的重点内容容策划输出的的文件——施工组组织设计内容至少包包括：a）编制制依据、编编制目的及及该项工程程的概况，，可能对质质量、安全全、环保、、工期、经经营过程及及其项目管管控绩效的的影响因素素；b）本项项目管理目目标、职责责权限的明明确与分解解（有要求求时应明确确到具体人人员），对对施工过程程各要素管管理控制依依据的文件件及其要求求；c)确确定该项工工程管理和和施工过程程、文件和和资源的需需求，包括括确定的关关键过程、、特殊过程程和重要环环境因素、、重大危险险源，需编编制的施工工技术文件件计划，劳劳动力、材材料、施工工设备、监监视测量测测量装置配配置计划、、分包计划划、消防设设施和大临临设施规划划、进度控控制计划、、突发事件件的应急措措施、违规规事件的报报告和处理理措施等。。见公司《《施工过程程管理工作作程序》QG4.10-2011中的的规定；d)该该工程所要要求的验证证、确认、、监视、检检验和试验验活动，以以及工程交交付准则，，包括工程程项目划分分，单位（（子单位））工程有关关安全及功功能检测计计划，原材材料标准、、检验规程程和工程质质量验收标标准等。见见集团公司司《十七冶冶工程（产产品）质量量管理制度度》中的规规定；c）为实实现本工程程目标和满满足管理要要求提供证证据所需的的记录，包包括管理体体系记录、、工程（产产品）记录录和重要环环境因素、、重大危险险源控制绩绩效监测记记录的建立立与保持的的要求，必必要时应与与业主、当当地档案管管理部门、、当地特种种设备管理理部门确定定使用表格格以及资料料整理的要要求。14二、集团公公司管理体体系文件本本次次修改的重重点内容5、程序文文件修改重重点与顾客有关关过程管理理要素：本要素原程程序文件纳纳入《十七七冶市场开开发管理通通则》。注注意：合同同管理与交交底的要求求已经给大大家讲了；；另本次修修改特别注注意法人委委托授权程程序的合理理性、合同同交底责任任主体（应应分级实施施）适宜性性、合同交交底内容的的完整性。。采购要素：：本要素原来来的两个程程序文件纳纳入《十七七冶项目管管理通则》》。注意大大宗原材料料招投标的的分级控制制原则，价价格信息、、合格供方方信息共享享原则，采采购合同格格式统一原原则。注意意采购计划划未经批准准不得用于于采购的要要求。发包包方提供物物资验收同同自采物资资的要求。。注意该强强化项目分分包策划、、分包方进进场人员施施工前技术术交底、过过程监控、、质量验收收的要求。。分包合同同核准时重重点审查分分包价格、、支付方式式及有关经经营风险，，核准时对对合同组织织必要的评评审，核准准前根据需需要参加分分包招投标标活动。注注意项目经经理部负责责技术质量量、安全环环保、工期期进度、人人员设备提提供、资料料建立与交交接等诸方方面分包合合同条款的的控制的要要求。鉴鉴于国家特特种设备安安装资质控控制和施工工工程的严严格控制要要求，对于于特种设备备安装工程程分包，应应当做特例例进行规定定，对其准准入、招投投标、合同同核准、进进场验证、、施工过程程的策划/技术质量量/安全/资料/人人员设备控控制应从严严要求。15二、集团公公司管理体体系文件本本次次修改的重重点内容5、程序文文件修改重重点施工过程管管理工作程程序：涉及到施工工技术准备备、技术方方案、工程程项目划分分、技术交交底、技术术状态控制制、质量验验收管理的的描述，应应与《十七七冶技术创创新管理通通则》保持持一致。特特种设备制制造、安装装、改造、、维修工程程施工管理理过程应有有所体现。。应遵照GB/T50430-2007第十章章第一、二二、四、五五、六节要要求，并考考虑本标准准第十一章章11.3.3条款款、第十二二章12.2.1条条款、第十十三章13.1.2条款的要要求。环境和职业业健康安全全运行控制制工作程序序：进一步强调调对物资供供方、访问问者、分包包方在公司司控制范围围内的告知知、管理控控制的责任任与措施和和他方影响响因素的控控制要求。。强调常见见异常环境境行为、常常见安全隐隐患及其控控制措施。。强调节能能减排的要要求、电器器和电子废废弃物处置置合规性的的要求。强强调境外工工程施工人人员和有关关子公司在在安全环保保方面的管管控要求。。按照GB/T50430——2007第九章要要求强调分分包方进场场三级教育育、开工前前各工种安安全交底、、施工过程程的监管与与检查控制制、阶段考考核的要求求。安全环环保资料格格式中对起起重机械、、大临设施施、临时用用电、脚手手架均有验验收表格，，且有明确确的验收内内容，纳入入程序文件件的要求。。16二、集团公公司管理体体系文件本本次次修改的重重点内容5、程序文文件修改重重点应急准备与与响应控制制工作程序序：明确总预案案、分预案案、各专项项预案编制制职责及其其审查、批批准、备案案程序。监视和测量量设备控制制要素：本要素原程程序文件纳纳入了《十十七冶技术术创新管理理通则》。。 特别注注意增加检检测设备购购置、租赁赁、校准、、保管和维维修的管理理以及电子子计算机软软件初次确确认、使用用过程中视视必要进行行再确认的的要求。注注意合格标标识黏贴要要求。注意意分包方检检测设备管管控要求。。顾客客满满意意度度监监视视和和测测量量工工作作程程序序：：特别别关关注注顾顾客客不不满满意意的的处处理理和和其其信信息息的的收收集集、、分分析析、、利利用用。。内部部审审核核工工作作程程序序：：强调调了了内内审审员员资资格格、、能能力力要要求求以以及及审审核核工工作作质质量量的的要要求求。。过程程的的监监视视和和测测量量控控制制工工作作程程序序：：公司司每每半半年年对对下下属属公公司司进进行行一一次次检检查查考考核核，，其其中中一一次次检检查查考考核核与与内内审审合合并并进进行行。。““境境外外项项目目国国内内准准备备阶阶段段应应进进行行一一次次全全面面核核查查，，每每季季度度对对驻驻国国内内人人员员协协调调事事项项进进行行一一次次检检查查考考核核，，每每半半年年至至少少组组织织专专家家（（少少数数人人））对对现现场场进进行行一一次次检检查查考考核核。。””监监控控考考核核、、内内审审人人员员的的能能力力及及监监控控考考核核、、内内审审过过程程质质量量的的控控制制要要求求。。17二、、集集团团公公司司管管理理体体系系文件件本本次次修修改改的的重重点点内内容容5、、程程序序文文件件修修改改重重点点产品品的的监监视视和和测测量量要要素素：：本要要素素原原程程序序文文件件纳纳入入《《十十七七冶冶工工程程（（产产品品））质质量量管管理理制制度度》》。。修修改改时时注注意意满满足足GB/T50430——2007标标准准第第十十章章第第五五节节施施工工过过程程质质量量控控制制要要求求、、第第十十一一章章施施工工质质量量检检查查与与验验收收、、第第十十二二质质量量管管理理自自查查与与评评价价、、第第十十三三章章质质量量信信息息和和质质量量管管理理改改进进的的要要求求。。高高度度注注意意对对分分包包工工程程过过程程质质量量的的控控制制要要求求。。环境境与与职职业业健健康康安安全全绩绩效效监监测测评评价价工工作作程程序序：：强调调近近期期发发布布的的““建建筑筑施施工工安安全全检检查查评评分分标标准准””的的作作用用。。不合合格格品品控控制制工工作作程程序序：：满足足GB/T50430——2007标标准准第第十十一一章章第第四四节节质质量量问问题题的的处处理理的的要要求求，，强强调调““工工程程产产品品质质量量检检查查评评分分标标准准””中中关关于于质质量量问问题题处处罚罚的的要要求求。。事故故、、事事件件、、不不符符合合的的控控制制工工作作程程序序：修修改改较较少少。。数据据分分析析管管理理工工作作程程序序：：满足足GB/T50430-2007第第十十三三章章质质量量信信息息和和质质量量管管理理改改进进的的要要求求。。纠正正与与预预防防措措施施控控制制工工作作程程序序：修修改改较较少少。18三、、三标标一一体体化化管管理理体体系系核核心心要要素素运行行时时在在项项目目上上应应避避免免发发生生的的问问题题1、文文件件控控制制有关关人人员员没没有有获获得得相相关关文文件件，，不不了了解解文文件件要要求求重大大文文件件未未经经评评审审、、综综合合业业务务管管理理文文件件未未经经会会签签/签签发发不不规规范范、、文文件件内内容容不不规规范范或或职职责责/流流程程不不清清晰晰或或引引用用法法规规/标标准准/文文件件已已经经失失效效综合合业业务务管管理理文文件件/施施工工组组织织设设计计未未及及时时修修改改，，变变更更设设计计未未在在相相应应图图纸纸上上划划改改文件件归归档档不不及及时时、、不不全全面面，，有有的的建建立立资资料料时时没没有有与与当当地地政政府府档档案案部部门门、、业业主主档档案案部部门门沟沟通通，，建建好好了了却却达达不不到到要要求求文件件目目录录清清单单信信息息不不全全、、层层次次不不清清，，建建立立、、更更新新不不及及时时，，清清单单中中文文件件失失效效或或文文件件名名不不正正确确文件件的的编编号号、、修修改改状状态态、、分分发发号号有有问问题题，，或或含含有有集集团团公公司司知知识识产产权权、、商商务务秘秘密密的的文文件件不不受受控控。。特别别注注意意：：有有关关场场所所的的人人员员应应获获得得文文件件的的要要求求19三、三标一体体化管理理体系核核心要素素运行时在在项目目上应避避免发生生的问题题2、管理方方针项目目标标指标没没有全面面体现质质量、环环境、职职业健康康安全管管理要求求或与法法规相违违背没有公司司管理方方针用语语挂牌3、目标指指标各项业务工作作计划滞后后或不规规范各级关键键绩效责责任书、、项目管管理责任任目标合合同不及及时或不不对应施工组织织总规划划（设计计）、质质量/文文明施工工创奖规规划、管管理方案案编制不不及时、、内容不不规范或或缺少重重要章节节/附件件，评审审批准手手续不全全或批准准人不具具备授权权资格或或缺少业业主/监监理确认认意见，，没有按按照规定定上报备备案报表不及及时、不不规范或或信息来来源不清清缺少噪声声、污水水、粉尘尘阶段监监测记录录，危险险废弃物物处置记记录、体体检记录录或保管管、上报报存在问问题没有及时时建立、、上报目目标和指指标实现现情况及及评价记记录，或或内容不不规范特别注意意：各项项文件中中的目标标不对应应，上级级下达的的和工程程承包合合同中目目标未分分解的问问题20三、三标一体体化管理理体系核核心要素素运行时在在项目目上应避避免发生生的问题题4、法律法法规和其其他要求求清单发布布、更新新不及时时或不全全面，没没有相应应部门的的输入清清单作为为支持或或没有经经过评审审有关人员员没有获获得法规规文件配配备或没没有形成成现有法法规文本本资源的的共享特别注意意：有关文件件、合同同引用了了失效的的法规或或清单中中有失效效法规5、合规性性评价没有按时时编写、、上报合合规性评评价报告告，或报报告内容容不全、、不规范范报告上的的内容，，特别是是涉及资资源配备备有效性性、目标标指标实实现情况况方面，，资料信信息不全全或虚假假特别注意意：合规规性评价价报告与与阶段工工作总结结的不对对应性21三、三标一体体化管理理体系核核心要素素运行时在在项目目上应避避免发生生的问题题6、环境因因素识别评价价不及时时，清单单发布、、上报、、更新不不及时识别评价价有缺漏漏、评分分不正确确、对于于措施不不正确重要环境境因素对对应的法法规不正正确评价表上上的信息息与清单单上的信信息不对对应，有有的甚至至名称、、数量不不对应识别评价价是套取取别人的的，与现现状不对对应未向相关关方告知知重要环环境因素素信息7、危险源源辨识、、风险评评价和确确定控制制措施除问题同环境因素素外，另：：辨识和评评价时未未考虑对对周边的的影响和和周边对对我方的的影响特别注意意：评价价表上的的重大风风险信息息与已经经采取的的措施不不对应，，如现场场已经采采取严控控措施，，但评价价的却不不是重大大风险22三、三标一体体化管理理体系核核心要素素运行时在在项目目上应避避免发生生的问题题8、人力资源源没有按照照规定配配备有资资格的管管理人员员、作业业人员，，特别是是项目经经理、质质量检查查员、安安全员、、架工、、电工、、焊工、、起重机机械操作作工，有有的人员员资格证证书过期期或无法法识别其其真伪，，或项目目经理没没有与管管理人员员签订聘聘任合同同无培训实实施计划划和培训训实施记记录，有有的培训训需求没没有经过过认真审审核确认认资格证书书不全或或没有将将工程分分包、劳劳务分包包人员的的纳入管管理，或或没有按按时登入入登记表表，或登登记表没没有及时时动态更更新没有及时时报送培培训月度度实施情情况统计计报表特别注意意：没有有将配备备的社会会资源当当做项目目有效资资源进行行管理的的问题23三、三标一体体化管理理体系核核心要素素运行时在在项目目上应避避免发生生的问题题9、基础设施施没有及时时建立、、更新施施工设备备台帐、、基础设设备配备备登记表表，或建建立的不不完善，，或缺少少工程分分包、劳劳务分包包方的设备操作作人员未未持有效效资格证证书，特特别是起起重机械械人员没有建立立设备进进场验证证记录或或不规范范，办公公、生活活大临未未验收，，食堂卫卫生防疫疫设施不不合格，，施工临临时用电电设施不不合格，，该硬化化的地坪坪未硬化化，该有有的安全全通道没没有，该该配备的的垃圾存存放设施施未配备备，该隔隔离存放放的物资资没有封封闭的仓仓储设施施，工地地围墙不不规范，，钢筋加加工工棚棚不规范范，厕所所为旱厕厕特种设备备安装验验收记录录不规范范（包括括安装企企业、人人员资格格，必要要的安装装方案，，安装过过程记录录和自我我验收记记录不齐齐全，或或没有及及时提交交当地政政府监督督验收、、告知书书）特别注注意：：（1）没没有将将配备备的社社会资资源当当做项项目有有效资资源进进行管管理的的问题题；（（2））购置置、租租赁供供方未未评价价；（（3））没有有实施施定人人定机机定岗岗24三、三标一一体化化管理理体系系核心心要素素运行时时在在项目目上应应避免免发生生的问问题10、与顾客客有关关过程程关键岗岗位人人员不不了解解工程程承包包合同同要求求，或或未接接受交交底或或没有有见到到过合合同文文件，，查到到的工工程承承包合合同为为非受受控版版本合同更更改信信息不不全，，或没没有相相应的的签证证、会会议纪纪要或或补充充合同同重大技技术变变更的的图纸纸控制制不好好，工程量量清单单不清清或没没有及及时调调整特别注注意：：履约约过程程合同同风险险的分分析与与控制制资料料没有有或未未进行行11、顾客满满意监监测调查表表发出出、收收回不不及时时或不不全面面，或或填写写信息息不全全，或或没有有公章章没有将将当期期顾客客的投投诉传传真件件、因因安全全/质质量问问题下下达的的通知知单或或停工工令、、业主主/当当地政政府主主管部部门的的问题题通报报或会会议纪纪要中中问题题计入入不满满意，，也没没有将将当期期表扬扬/嘉嘉奖令令、奖奖牌、、奖状状计入入满意意汇总统统计、、上报报不及及时或或信息息不全全面特别注注意：：顾客客不满满意信信息的的传递递、处处理以以及回回复失失控的的问题题25三、三标一一体化化管理理体系系核心心要素素运行时时在在项目目上应应避免免发生生的问问题12、物资采采购施工图图预算算不及及时或或没有有，工工程量量清单单及调调整没没有得得到确确认采购计计划、、采购购合同同不规规范，，多为为时间间顺序序倒置置、信信息不不全、、签字字或盖盖章随随意没有按按照规规定实实施大大宗材材料采采购招招标、、评标标、决决标没有按按照规规定对对供方方进行行评价价和审审批，，多为为调查查评价价不及及时、、供方方资料料收集集不全全或资资料真真伪难难辨合格供供方名名录建建立、、上报报不及及时或或不全全面或或没有有进行行分类类到货验验证记记录建建立不不及时时或收收集的的资料料真伪伪难辨辨，有有的质质保书书复印印件/抄件件不具具备可可追溯溯性，，有的的需要要国家家授权权机构构检验验合格格证的的仅是是制造造企业业内部部质控控报告告，有有的验验证没没有按按照规规定抽抽样复复检，，严重重的有有的质质保书书、复复检报报告均均没有有获得得就发发放领领料，，质保保证书书登记记台帐帐建立立不及及时、、不全全面，，入库库手续续办理理不规规范安全环环保物物资没没有按按照规规定验验收，，相关关质保保资料料没有有及时时获得得或不不全材料领领料单单填写写信息息不全全，严严重的的没有有办理理领料料单材料代代用证证办理理不及及时，，材料料不合合格信信息资资料不不全或或没有有退货货记录录危险品品搬运运、进进场、、保管管、使使用、、回库库记录录不及及时或或没有有建立立现场物物资产产品标标识/检验验和试试验状状态标标识不不及时时不规规范，，储存存防护护措施施不到到位、、保管管控制制手续续不符符合要要求特别注注意：：采购购无计计划、、计划划无依依据和和随意意发料料问题题26三、三标一一体化化管理理体系系核心心要素素运行时时在在项目目上应应避免免发生生的问问题13、分包包管理理没有及及时实实施工工程分分包申申请，，或申申请与与分包包合同同签订订时间间倒置置或审审批不不规范范没有从从公司司工程程/劳劳务合合格供供方名名录中中选择择工程程/劳劳务企企业，，新的的单位位没有有考察察就使使用或或考察察不严严，让让挂靠靠的自自然人人小老老板钻钻了空空子，，因此此很多多分包包企业业提供供的资资料真真伪难难辨或或不全全没有按按照规规定程程序实实施工工程/劳务务分包包招标标、评评标、、决标标，签签订的的分包包合同同未使使用集集团公公司规规定的的范本本，合合同未未备案案核准准，未未与分分包方方签订订安全全协议议或协协议不不规范范工程分包/劳务分包包队伍进场场验证不规规范，特别别是关键人人员、关键键施工设备备、关键检检测设备的的有效性，，有关问题题具体见对对应的要素素。没有实施工工程分包、、劳务分包包队伍阶段段考核评价价或建立的的记录不规规范，甚至至不符合实实际情况，，考核情况况上报不及及时特别注意：：分包无计计划、续包包未及时签签订合同、、分包方关关键人员未未按照承诺诺到场、分分包款项支支付无考核核控制27三、三标一体化化管理体系系核心要素素运行时在在项目目上应避免免发生的问问题14、产品实现的的策划未按时编制制施工组织织（总）设设计、质量量/文明施施工创奖规规划，或编编制内容不不符合要求求，甚至质量安全环环保管理流流程与工艺艺方法可操作性差差、缺少相相应章节、、缺少关键键工序过程程、缺少项项目划分、、缺少关键键工序/特特殊工序界界定、缺少少方案编制制计划、缺缺少物资/设备/人人员进出场场计划、缺缺少网络节节点计划、缺少质量量通病预防防措施上述文件的的评审、批批准、发放放、上报备备案有问题题）特别注意：：（1）项项目策划编编制文件仅仅由项目总总工实施，，认为就是是编制施工工组织设计计；（2））项目策划划的文件未未经评审即即上报公司司、严重者者“施工组组织设计””写跑了题题28三、三标一体化化管理体系系核心要素素运行时在在项目目上应避免免发生的问问题15、施工过程管管理控制项目人员与与任命不相相符合，签签订的工程程承包合同同/分包合合同上的关关键管理人人员与实际际不相符合合合同交底等等问题见与与顾客有关关过程要素没有及时办办理总开工工报告、栋栋号开工报报告有关的施工工技术文件件编制、审审核、评审审、批准不不规范或不不及时，其其中施工组组织设计问问题见产品品实现的策策划，关键键工序/特特殊工序施施工方案、、安全专项项技术方案案未自评也也未按规定定上报评审审、批准，，特殊工序序、新工艺艺施工方案案缺少相应应的工艺评评定报告、、工艺试验验报告施工组织设设计、施工工方案、技技术交底书书、安全技技术交底书书内容不对对应技术交底、、安全技术术交底签字字不全特别注意：：（1）施施工日志的的不规范；；（2）技技术交底针针对性差；；（3）特特种设备安安装未及时时告知29三、三标一体化化管理体系系核心要素素运行时在在项目目上应避免免发生的问问题16、施工过程程管理控制制人员、设施施/设备配配备不能满满足要求（（问题见相相应要素））特殊过程确确认记录没没有及时建建立，或没没有确认，，有的确认认记录过于于空泛与实实施不相符符，如大体体积混凝土土施工前应应对搅拌站站供应情况况、输送车车和泵车即即时有效性性进行确认认而没有实实施技术控制、、质量验收收与报验不不及时、不不规范，该该实施的未未实施该及及时建立记记录的没有有建立，有有的引用其其他资料时时却引用资资料本身就就不符合要要求，有的的报验资料料不具备追追溯性没有在创优优创奖规划划中明确施施工过程的的照片、影影像资料责责任和计划划安排，过过程中的资资料不及时时或不规范范，或没有有及时收集集汇总保存存没有考虑保保修要求特别注意：：大体积砼砼浇筑、预预应力梁板板张拉、Ⅰ、Ⅱ焊缝缝焊接、地地下室与屋屋面防水等等特殊工序序记录的不不完善30三、三标一体化化管理体系系核心要素素运行时在在项目目上应避免免发生的问问题17、管理方案管管理、运行行控制文件的问题题同相关要要素告知的问题题见相关要要素设备、设施施的问题见见基础设施施，要素、、人员及其其持证问题题见人力资资源要素“三宝四口口”防护问问题较多，，特别是基基坑临边防防护、楼梯梯口防护问问题交底问题见见施工过程程中的问题题没有及时或或规范建立立固体废弃弃物清单（（特别是危危险废弃物物）、危险险废弃物处处置情况登登记表、消消防器材配配备明细表表、消防器器材维修/更换记录录、易燃品品/有毒有有害化学危危险品的保保管、使用用、处置记记录告示牌、警警示标识、、警示用语语条幅、警警示色，安安全技术操操作规程牌牌悬挂，五五板一图及及安全围栏栏设置不符符合要求施工污水排排放、噪声声排放、扬扬尘控制、、垃圾清运运、食堂卫卫生管理不不符合要求求，与生活活垃圾、固固体废弃物物回收方签签订的合同同内容不符符合要求临时用电验验收不规范范或没有实实施、无巡巡视记录，，脚手架未未验收或未未建立验收收记录安全措施费费用投入明明细不全或或信息失真真，汇总报报表与明细细不对应特别注意：：现场出现现重大安全全隐患，安安全投入不不到位、安安全教育与与验收不到到位等问题题31三、三标一体化化管理体系系核心要素素运行时在在项目目上应避免免发生的问问题18、应急准备与与响应预案内容不不符合要求求，如应急急点不明确确、物质性性质和行为为风险及其其引发后果果分析不到到位，响应应程序不细细，应急物物资不明确确，相关方方及其联系系方式不明明确预案发布时时未评审，，在演练、、事故发生生后未评审审和修改应急物资、、人员不到到位现场应急通通道设置和和应急指示示或标识、、应急制度度悬挂不到到位特别注意：：易发生施施工事故的的风险点未未标识、或或无紧急避避险措施32三、三标一体化化管理体系系核心要素素运行时在在项目目上应避免免发生的问问题19、环境和职业业健康安全全绩效监测测没有及时规规范的实施施安全环保保设施验收收、噪声/粉尘/污污水/固废废排放监测测，或记录录不全没有及时、、全面地上上报安全环环境报告，，或报了但但没有附相相应的证据据没有及时实实施体检，，或分包方方关键人员员如高风险险工种人员员没有体检检，体检资资料收集不不全，没有有及时上报报体检情况况特别注意：：没有进行行绩效评价价或报告失失真33三、三标一体化化管理体系系核心要素素运行时在在项目目上应避免免发生的问问题20、监视和测量量设备的控控制台帐不全、、不及时或或没有实施施动态管理理到期没有检检定、校准准，C类检检测设备没没有进行自自校验或没没有校验记记录检测设备上上没有检定定合格标识识计算机软件件没有定期期验证或维维护记录特别注意：：（1）ABC类检检测设备的的定义及理理解上出了了问题；（（2）分包包方的没有有资料34三、三标一体化化管理体系系核心要素素运行时在在项目目上应避免免发生的问问题A类：国家强强制检定的的标准计量量器具，如如：标准测测力计等；；用于贸易易结算、安安全防护、、医疗卫生生、环境监监测方面的的列入国家家强制检定定目录的工工作计量器器具，如：：贸易结算算用水（电电）表、锅锅炉压力表表、分贝仪仪等：用于于产品质量量检验的计计量器具，，如经纬仪仪、水准仪仪、施工测测量用尺、、超声波探探伤仪等。。B类：用于企企业内部能能源、物料料核算、工工艺过程控控制、固定定安装在生生产线的设设备上平时时不允许拆拆装而且实实际检定日日期必须和和设备检修修同步的计计量器具。。如：内部能能源、物料料核算用水水（电）表表、压力表表、台（磅磅）秤、5m以上钢卷尺尺等。C类：对准确确度无严格格要求的计计量性能不不易改变的