ISO9001仓库现场管理要求ISO9001仓储部内部审核检查表_第1页
ISO9001仓库现场管理要求ISO9001仓储部内部审核检查表_第2页
ISO9001仓库现场管理要求ISO9001仓储部内部审核检查表_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

ISO9001质量管理体系内部审核检查表受审部门仓储部审核日期审核组长审核员部门负责人参考文件ISO9001标准；质量手册；仓储部工作流程文件；以及相关工作指导书标准要素No审核内容Y/N现场审核记录（不契合项描述）8.5.2标识和可追溯性储存品特征标识1◆供应商物料入仓时，是否做好了必要的产品特征标识？◆有无保证产品特征标识完整性的措施？◆关于标识用的印章、悬挂物、着色物的管理是否有规则？◆产品特征标识现状如何？可追溯性2◆有无关于特征标识的移植作了规则，以保证每一产品具有唯一性特征标识◆是否关于产品特征标识的记录要求作了规则？◆有可追期性要求时，能否实现可追溯性？◆能否经过产品上的批号、试验记录、生产记录、进出库记录，追溯至产品的生产日期、试验员、生产者？用来进行可追溯性的特征标识是否具有唯一性？储存品试验状态标识3◆储存品试验状态标识是否完好？8.5.3顾客或外部供方的财产顾客提供的原材料、包装材料的管理1◆是否用“进料标识卡”关于顾客提供的原材料、包装材料进行标识？顾客名称是否明确？◆顾客提供的原材料、包装材料是否得到合理存放？◆能否与其他物料区分？。◆顾客财产发生丢失、损坏时，是否用“顾客财产异常报告”即时通知顾客？8.5.4防护防护标识1◆仓库里有无设置必要的“严禁烟火”等消防标识？◆有无防护标（如产品上的堆码标识小心轻放标识等）方面的规则？◆防护标识是否完备、充分？物资搬运管理2宜？◆物资搬运现状如何？能否保证产品完好？物资的贮存和保护3◆是否有物资贮存和保护的规则，是否有防止物资损坏、◆定？◆贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当？◆仓库贮存的物资是否有保护措施如防雨防晒防霉、◆效地保护物资质量？◆物品的入库时仓管员是否填写入库单据？◆仓管员是否适时做好仓库台账？◆物品出库时，仓管员是否填写了出库单据？◆有失效期限的物资是否得到了有效的控制？◆是否定期检查库存品质量状况？◆仓管员是否进行了盘点？◆盘点时是否做好了盘点报表？齐全、完备？◆帐、卡、物是否一致（抽中产品）？8.7不合格输出的控制不合格品的控制1

人人文库> 全部分类> 生活休闲 > 安全生产

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论