国税网上报税和网上申报的流程

1、网上报税税和网上上申报的的流程 一、网网上报税税和网上上申报的的操作流流程（一）运运用防伪伪税控开开票子系系统进行行抄税。（二）运运用网上上抄报税税系统进进行远程程报税。（三）运运用网上上申报软软件，发发送申报报数据。申报成成功后，查看申申报结果果，根据据系统提提示作相相应处理理。申报报表审核核成功后后，税务务局端自自动扣缴缴税款。网上申申报受理理成功的的纳税人人需使用用网上申申报系统统软件打打印符合合深圳圳市增值值税一般般纳税人人纳税申申报办法法要求求的申报报资料一一式两份份，经法法人代表表签字并并盖章确确认，于于申报的的当月报报送税务务机关。（四）如如自动扣扣缴不成成功或未未存入足足额的税

2、税款，待待存入足足够税款款后，再再次运用用网上申申报软件件扣缴税税款。（五）扣扣款成功功后，运运用网上上抄报税税系统查查询结果果，系统统提示报报税结果果为报税税成功后后，进行行清卡操操作。二、注意意事项（一）必必须先操操作网上上抄报税税系统进进行远程程报税，再操作作网上申申报软件件，发送送申报数数据。（二）操操作网上上申报软软件发送送申报数数据后，要查看看申报结结果提示示：“增值税税纳税申申报表（适用于于一般纳纳税人），申报报成功，票表稽稽核通过过!留意意反馈扣扣款结果果！”，在“报表浏浏览”中查看看银行扣扣款是否否成功。1、如系系统提示示“申报受受理成功功！您还还未抄税税，可选选择网上上抄报

3、税税或到大大厅办理理抄报税税”，请检检查是否否进行远远程报税税，报税税是否成成功。企企业抄税税后允许许再发送送一次报报表进行行销项比比对，如如还提示示未抄税税，不允允许再发发送，请请到国税税局前台台进行异异常处理理。2、如系系统提示示其他提提示（1）“增值税税纳税申申报表审审核,审审核失败败!详细细结果如如下:XXXXXX”，请根根据错误误提示检检查报表表，修改改后再次次发送报报表。（2）“申报受受理成功功！销项项稽核失失败，错错误：XXXXXX”，需要要到主管管税务机机关前台台进行异异常处理理。3、如系系统提示示扣款不不成功，请先在在扣款帐帐户存入入足够的的税款，再操作作网上申申报软件件中的

4、“扣款请请求”按钮再再次发送送扣款请请求。 （三）操作网网上抄报报税系统统清卡操操作不成成功，请请检查申申报一窗窗式比对对和扣款款是否成成功。第一章网上申报概述1.1概况为配合浙浙江省国国家税务务局征收收系统网网上税务务服务的的全面开开展，同同时确保保网上办办税系统统和用户户信息的的安全，浙江省省电信有有限公司司和浙江江省国税税局共同同推出“VPDDN网上上申报平平台”。用户户只要向向浙江省省电信有有限公司司申请使使用VPPDN业业务，获获得专用用账户和和密码，通过宽宽带上网网或拨号号上网，经VPPDN专专用隧道道登陆国国税网站站，就可可完成网网上申报报。这一过程程采用了了先进的的IP虚虚拟隧

5、道道技术和和二次认认证手段段，将用用户数据据和普通通互联网网进行了了有效的的隔离。通过VVPDNN专网报报税，不不仅可以以方便纳纳税人而而且确保保了纳税税人传输输的税务务信息、财务报报表的安安全；在在传输的的速度上上也明显显高于普普通公网网，因此此VPDDN网上上申报系系统为企企业创造造了一个个更加安安全、高高效、快快捷的税税务服务务平台。1.2VPDDN网上上申报前前期准备备纳税税企业端端环境要要求：1.硬件件要求一台可可以上网网的电脑脑用户的的计算机机上支持持安装操操作系统统：Wiindoows 98/20000/XXP2.网络络要求可以采用用电话拨拨号、DDDN专专线、AADSLL、LA

6、AN等各各种上网网方式。3.操作作人员要要求熟悉WWinddowss操作环环境的基基本操作作。熟练运运用鼠标标、键盘盘、打印印机等设设备。第二章VPDDN安装装使用2.1 VPDDN账号号申请开开通1.开通通VPDDN账号号，使用用网上报报税平台台的条件件：必须是是已办理理国税登登记并属属建账建建证的自自行申报报或委托托税务师师事务所所代理申申报的纳纳税人；纳税人人的办税税人员已已经过专专门的操操作培训训，会使使用网上上申报、网上认认证等软软件进行行办税操操作。2.申申请开通通VPDDN账号号的程序序：纳税税人可持持经办人人员身份份证、税税务登记记证副本本及复印印件到各各电信营营业网点点申请，

7、业务人人员将为为你办理理VPDDN账号号开通的的相关手手续。3.纳纳税人如如需注销销VPDDN账号号，停止止使用网网上报税税系统，需持开开通时经经办人的的身份证证、税务务登记证证及复印印件，到到各电信信营业网网点办理理注销手手续。2.2 VPDDN的安安装 HYPERLINK o VPDN连接视频教程(推荐两种方式) t _blank o VPDN连接视频教程(推荐两种方式) VPDDN连接接视频教教程(推推荐两种种方式)2.2.1.电电信单机机拨号用用户：电信1663000拨号连连接、AADSLL连接、VDSSL连接接、LAAN连接接的单机机拨号用用户，无无须安装装任何辅辅助或者者拨号软软件

8、。直直接在拨拨号连接接对话框框中更改改用户名名和密码码。用户户名和密密码为开开户时所所告知的的VPDDN账号号和密码码。（WWINDDOWSS 988，WIINDOOWS 20000，WWINDDOWSS XPP系统都都适用此此条款）。2.2.2.非非电信拨拨号用户户或局域域网用户户网通、铁铁通或单单位自行行组建局局域网的的用户必必须先安安装光盘盘中VPPDN辅辅助软件件，确定定企业的的上网方方式和操操作系统统后，再再安装拨拨号软件件；针对对不同操操作系统统采取不不同方法法安装。具体如如下：2.2.2.11 WIINDOOWS 98系系统（非非电信用用户或局局域网用用户）：1.先安安装光盘盘中

9、VPPDN辅辅助软件件后，再再从网站站上的“软件下下载”区域下下载EnnterrNett5000拨号软软件压缩缩包，完完成安装装（安装装完成后后必须重重新启动动电脑）桌面上上会出现现一个名名称为“EntterNNet 5000”拨号软软件的图图标，双双击EnnterrNett 5000图标标；2.在弹弹出拨号号软件主主程序窗窗口后，双击CCreaate NEWW Prrofiile图图标，打打开新建建连接的的向导；3、在出出现的对对话框空空格处填填写连接接的名称称，可以以任意取取一个（如VPPDN），然后后点“下一步步”；4、在“Entter thee Usser Namme ffor thi

10、is CConnnecttionn”下面空空格处填填写VPPDN的的用户名名，在“Entter thee Paasswwordd foor tthiss Coonneectiion”和“Entter thee Paasswwordd onne mmoree tiime”下面的的空格处处输入VVPDNN的密码码，然后后点“下一步步”；5、选择择电脑上上的网卡卡（网卡卡型号中中一般会会带有数数字，比比如81139、5300、80029、1000、100），然然后点“下一步步”；注：非电电信用户户或者二二次拨号号用户请请选择“拨号适适配器”6、选择择“L2TTP(LLayeer 22 Tuunnee

11、linng PPrott)”，然后后点“下一步步”；7、在“Entter thee IPP Adddreess of VPNN Seerveer”下输入入VPDDN服务务器的地地址：杭杭州、湖湖州、嘉嘉兴、绍绍兴、台台州五个个地区为为2022.966.977.2441其他他地区为为2022.966.977.2440，然然后点“下一步步”一直到到最后点点击“完成”；8、在刚刚建立的的拨号连连接上单单击鼠标标右键，选择“Prooperrtiees”，打开开此连接接的属性性窗口；9、在拨拨号连接接的属性性窗口中中，点击击“Connfigguraatioon”选项卡卡，把“Reqquirre eenc

12、rrypttionn”前面的的勾去掉掉，然后后点“确定”；10、双双击此前前建立的的拨号连连接，在在拨号连连接的窗窗口出现现后，点点击“connnecct”，连接接成功后后此窗口口会自动动最小化化。2.2.2.22 WIINDOOWS 20000系统统（非电电信用户户或局域域网用户户）：1.先将光光盘中VVPDNN辅助软软件安装装完成后后，点击击桌面“网上邻邻居”右键点点击“属性”，出现现“网络和和拨号连连接”的窗口口，双击击“新建连连接”，出现现“网络连连接向导导”点“下一步步”。2.选择“通过IInteerneet连接接到专用用网络”点“下一步步”；3.选择“不拨初初始连接接”， 然然后点

13、“下一步步”；4.输入VVPDNN的服务务器地址址，杭州州、湖州州、嘉兴兴、绍兴兴、台州州五个地地区为2202.96.97.2411，其他他地区为为2022.966.977.2440。然然后点“下一步步”；5.直接点点击“下一步步”，添加加VPDDN名称称后，选选中“在我的的桌面上上添加一一快捷方方式”，然后后点击“完成”；6.在弹出出的拨号号窗口中中，鼠标标左键单单击“属性”；7.单击“安全措措施”选项卡卡，选择择下面的的“高级（自定义义设置）”，然后后点击“设置”；8.在“数据加加密”中选择择“不允许许加密”，在“允许这这些协议议”中选择择“不加密密的密码码（PAAP）”， 其其余的都都不

14、要选选，然后后点“确定”；9.点击“网络”选项卡卡，在“VPNN类型”中选择择“第二层层隧道协协议（LL2TPP）”，然后后点“确定”。10.重新启启动电脑脑。2.2.2.33 WIINDOOWS XP系系统（非非电信用用户或局局域网用用户）1.先安装装光盘中中VPDDN辅助助软件完完成后，点击桌桌面“网上邻邻居”右键点点击“属性”，出现现“网络连连接”窗口，选择“网络任任务”窗口中中的“创建一一个新的的连接”出现“新建连连接向导导”点击“下一步步”；2.选择“连接到到我的工工作场所所的网络络”，点击击“下一步步”。3.选择“虚拟专专用网络络连接”，然后后点“下一步步”；4.为所建建立的连连接

15、任意意取个名名称，如如VPDDN，然然后点“下一步步”；5.选择“不拨初初始连接接”，然后后点“下一步步”6.输入VVPDNN的服务务器地址址，杭州州、湖州州、嘉兴兴、绍兴兴、台州州五个地地区为2202.96.97.2411，其他他地区为为2022.966.977.2440。然然后点“下一步步”；7.选中“在我的的桌面上上添加一一快捷方方式（SS）”，然后后点击“完成”；8.在弹出出的拨号号窗口中中，鼠标标左键单单击“属性”；9.单击“安全”选项卡卡，选择择下面的的“高级（自定义义设置）”，然后后点击“设置”；10.在在“数据加加密”中选择择“不允许许加密”，在“允许这这些协议议”中选择择“不

16、加密密的密码码（PAAP）”， 并并把其余余的选项项前的勾勾去掉，然后点点“确定”；11.点点击“网络”选项卡卡，在“VPNN类型”中选择择“L2TTP IIPseec VVPN”，然后后点“确定”.12.重重新启动动电脑。第三章VPDDN网上上申报使使用说明明3.1申报流流程3.1.1系统统登陆1)双击桌桌面“VPDDN或虚虚拟专用用连接”，出现现连接对对话框，在用户户名和密密码栏中中输入您您的VPPDN用用户名和和密码，点击连连接（用用户名由由税号所在地地区国税税拼音缩缩写组成成），如如杭州地地区为：企业税税号hhzgss；2)VPDDN连接接成功后后，进入入国税网网站 HYPERLINK

17、 点击击左边“网上申申报”进入申申报界面面；(或者直直接输入入 HYPERLINK 登录申申报界面面)3)“用户名名”中输入入纳税人人的纳税税识别号号。(注:纳税人人识别号号中如有有字母，如“XX”则必必须输入入大写字字母,否则系系统将提提示出错错)。4)“密码”栏中输输入申报报密码,第一次次登陆系系统时输输入网上上申报系系统的初初始密码码（杭州州地区66个0，其他他地区税税号后66位）。如需修修改登录录密码，可在登登陆成功功后可点点击“密码修修改”按钮，自行修修改密码码。5)网页下下方提示示有报税税的网址址和咨询询服务的的电话。6)“用户名名”和“密码”输入完完成后,点击“登陆”按钮,经系统

18、统确认用用户名及及密码正正确，进进入网上上申报纳纳税服务务页面。3.1.2进入入网上申申报自助助服务主主页面1)通知模模块:在这里里你可以以了解税税务局最最新的政政策法规规和一些些事项。2)纳税人人基本信信息:这里显显示的是是企业的的一些基基本信息息,如企业业的所属属税务机机关和注注册类型型以及所所属的行行业等，如需变变动，按按照主管管税务部部门业务务流程进进行变更更，不能能自行在在网页上上修改。3)服务专专区:这是纳纳税人申申报的主主要模块块,它包括括以下内内容:A.纳税申申报:点击纳纳税申报报按钮,进入纳纳税申报报模块,在该模模块中纳纳税人可可以完成成从申报报到纳税税的整个个过程,申报的的

19、税种包包括一般般纳税人人增值税税申报、小规模模纳税人人增值税税申报、企业所所得税申申报(季度)、企业业所得税税申报(年度)、利息息税申报报、消费费税申报报及相应应的附列列资料的的申报。B.软件下下载:纳税人人可以在在这个模模块中下下载相关关的软件件。（如如通用税税务数据据采集软软件、福福利企业业退税数数据申报报系统等等）C.密码修修改:纳税人人可以在在这里自自行修改改您的申申报密码码。D.数据查查询:在这里里可以查查询你以以前的申申报数据据和一些些发票信信息，此此功能一一般在征征期后开开放。E.填表说说明:网上申申报报表表填写以以及注意意事项，不包括括税务业业务知识识及业务务办理流流程。3.1

20、.3纳税税申报3.1.3.11报表录录入纳税申申报模块块，点击击网上申申报自助助服务页页面中的的纳税申申报按钮钮进入。税种显显示界面面，进入入纳税申申报页面面后,页面显显示纳税税人本月月应申报报纳税的的税种名名称，该该税种的的申报状状态，及及税种申申报截止止日期(注:纳税人人本月应应申报税税种会因因为企业业性质的的不同或或不同税税种申报报所属时时间的不不同而变变化)。申报界界面功能能，点击击页面上上提示的的税种对对相应的的税种进进行报表表录入、提交、修改、作废、申报、全申报报、扣款款及打印印（此功功能不是是每个地地区企业业都能使使用，是是否可以以网页上上实时扣扣款，已已所属税税务局为为准）等等

21、操作。报表界界面，进进入报表表申报页页面后，纳税申申报页面面上部显显示纳税税人本期期应申报报的报表表名称，纳税人人可以点点击报表表名称进进入相应应的报表表录入页页面。申报步步骤，页页面下方方显示，提示纳纳税人必必须严格格按照提提示的申申报步骤骤进行申申报。报表填填写，点点击该税税种各申申报报表表的名称称后进入入报表录录入页面面，严格格按照该该报表的的填写要要求录入入报表数数据后点点击报表表下方的的“提交”按钮。报表提提交，系系统对纳纳税人提提交的报报表自动动进行表表内数据据的校验验，如有有问题，系统会会提示纳纳税人录录入错误误及错误误的栏次次和原因因，以便便纳税人人修改后后重新提提交。报表提提

22、交成功功后显示示，纳税税人提交交的报表表通过系系统校验验后，系系统提示示上传数数据成功功，点击击确定按按钮后返返回该税税种的申申报页面面，同时时在页面面上方该该报表的的名称边边上红色色的图形形出现，表示该该报表已已提交成成功。报表提提交成功功后显示示，纳税税人重复复以上操操作，直直至所有有报表都都提交完成成，所有有报表的的名称边边上都出出现红色色的图标标，至此此纳税人人该税种种报表录录入的操操作完成成。3.1.3.22报表修修改（全全申报成成功后，无法进进行报表表数据修修改）修改功功能，所所有报表表上传成成功后，纳税人人如想修修改报表表的数据据可点击击纳税申申报页面面右上方方“修改”按钮进进入

23、报表表修改页页面；系系统对报报表修改改后的数数据进行行校验后后，如有有问题，系统会会提示纳纳税人录录入错误误及错误误的栏次次和原因因，以便便纳税人人修改后后重新提提交；修改步步骤，报报表修改改页面会会显示纳纳税人本本期所申申报过的的所有报报表名称称，点击击所要修修改的报报表名称称前的圆圆点，选选中后再再点击页页面下方方的“修改”按钮，可进入入该报表表的修改改页面，纳税人人对有问问题的栏栏次进行行修改后后再点击击修改页页面下方方的“提交”按钮，完成修修改操作作；修改成成功显示示，纳税税人修改改后提交交的报表表通过系系统校验验后，系系统提示示上传数数据成功功，点击击“确定”按钮后后返回该该税种的的

24、申报页页面，同同时在页页面上方方该报表表的名称称旁出现现红色的的图形，表示该该报表已已修改成成功；3.1.3.33报表作作废（全全申报成成功后，无法进进行报表表作废）作废功功能，所所有报表表上传成成功后，纳税人人如想作作废报表表可点击击纳税申申报页面面的右上上方的“作废”按钮进进入报表表作废页页面；作废步步骤，报报表作废废页面会会显示纳纳税人本本期所申申报过的的所有报报表名称称，点击击所要修修改的报报表名称称前的圆圆点，选选中后再再点击页页面下方方的“作废”按钮，系统提提示报表表作废成成功，点点击“确定”按钮后后返回该该税种的的申报页页面，同同时该报报表名称称边上的的红色图图标消失失，纳税税人

25、需重重新申报报该报表表；3.1.3.44全申报报纳税人人完成该该税种所所有报表表的上传传并对各各项报表表数据确确认无误误后，点点击“全申报报”按钮；系统对对纳税人人提交的的报表自自动进行行表内和和表间数数据的稽稽核，如如有问题题，系统统会提示示纳税人人录入错错误及错错误的栏栏次和原原因，以以便纳税税人修改改后重新新提交；纳税人人提交的的报表数数据通过过系统校校验后，系统将将提示全全申报成成功，点点击“确认”后返回回该税种种的申报报页面，同时在在页面上上方“全申报报”按钮右右边出现现红色的的图形，表示该该税种已已完成申申报；作废或或者修改改报表后后，需重重新点击击全申报报按钮。全申报报按钮点点击

26、后，全申报报红色标标志显示示后，纳纳税人需需要修改改或作废废申报时时，点击击界面右右上角修修改或者者作废按按钮进行行操作，如点击击修改或或作废，提示该期已已申报，不能进进行修改改或作废废的提示示，说明明税务局局已接收收纳税人申申报数据据，有此此提示后后，再需需修改作作废，请请与主管管税务机机关联系系，由主主管税务务机关取取消申报报，纳税税人再自自行点击击修改或或作废；修改或或作废完完成后，必须重重新点击击“全申报报”按钮；3.1.3.55扣款全申报报完成后后，纳税税人可以以点击全全申报旁旁的“扣款”按钮，点击“确认”后，系系统将直直接从纳纳税人在在国税机机关预留留的银行行账户中中扣除本本期应缴

27、缴纳的所所有税款款；注意事事项1，网上上扣款操操作时间间星期一一到星期期五，上上午九点点到下午午四点；注意事事项2，全申申报按钮钮和扣款款按钮，必须在在同一时时间操作作。每张张报表可可随时提提交；如扣款款不成功功，系统统将提示示纳税人人扣款失失败的原原因；扣款成成功后，系统提提示纳税税人扣款款成功，同时扣扣款按钮钮后有扣扣款图标标显示；3.1.3.66打印全申报报成功后后，纳税税人可打打印所提提交的报报表；点点击纳税税申报页页面的右右上方的的“打印”按钮进进入报表表打印页页面；进入报报表打印印页面后后，页面面显示已已申报的的所有报报表名称称，点击击报表名名称右边边的“打印”按钮，即可打打印选中

28、中的报表表；如果打打印出来来不完整整，可在在浏览器器左上角角，文件件页面设设置里进进行边距距设置；全申报报成功后后，才能能点开打打印按钮钮打印报报表；3.2填表说说明：3.2.1小规规模纳税税人的填填表说明明及注意意事项：1点点击纳税税申报表表这一栏栏的“小规模模纳税人人”进入申申报页面面，进入入申报页页面后首首先看到到的是三三张您所所需要填填写的报报表，包包括增值值税申报报表、资资产负债债表、损损益表，还包括括全申报报区及扣扣款区；2点点击进入入各报表表的录入入页面，系统显显示的报报表格式式、拦次次和纸制制报表完完全一样样；3增增值税申申报表，根据报报表各项项数据勾勾稽关系系，“应补退退税额

29、”自动显显示，确确认无误误后点击击“提交”；4资资产负债债表录入入时，年年初数自自动显示示（第一一次使用用该系统统申报时时需纳税税人手工工录入），只需需填写期期末数，合计数数由系统统自动生生成；报报表录入入完成后后点击“提交”；5损损益表录录入时，只需填填写本月月数，本本年累计计数自动动计算（第一次次使用该该系统申申报时需需纳税人人手工更更改累计计数）；填写完完成后点点击“提交”按纽即即可；6三三张报表表提交完完成后，点击全全申报成成功，申申报结束束。7零零申报，如果企企业本月月无销售售额可以以直接点点击申报报页面下下方的“提交”按纽，再填写写资产负负债表和和损益表表，最后后点击“全申报报”即

30、可。3.22.2一般纳纳税人的的填表说说明及注注意事项项1纳纳税人应应严格按按照申报报界面里里注明的的申报步步骤提交交报表。报表栏栏次里，有注明明栏次之之间的勾勾稽关系系，如有有疑问，可先自自行根据据此勾稽稽关系排排查；2先先点击附附列资料料抵扣联联明细，进入附附列资料料抵扣联联明细的的录入页页面后点点击表下下方的发发票数据据下载，数据下下载好以以后仔细细核对，确定无无误点击击确认提提交。在在附列资资料抵扣扣联明细细旁就会会出现红红色图标标，附列列资料抵抵扣联明明细提交交完成。（如涉涉及到按按税法规规定不能能抵扣的的进项发发票时则则要先做做不抵扣扣发票，再按上上述步骤骤进行操操作），如纳税税人

31、对下下载的数数据有疑疑问，可可先咨询询4000899900000服务务中心，也可找找所属税税务局核核实。3点点击附列列资料存存根联明明细，进进入附列列资料存存根联明明细的录录入页面面后点击击表下方方的发票票数据下下载，数数据下载载好以后后仔细核核对，确确定无误误点击确确认提交交。在附附列资料料存根联联明细旁旁就会出出现红色色图标，附列资资料存根根联明细细提交完完成，如如纳税人人对下载载的数据据有疑问问，可先先咨询44008899000000服务中中心，也也可找所所属税务务局核实实。4点点击附列列资料表表一（销销项税额额明细表表），进进入附列列资料表表一的录录入页面面，第一一栏中防伪税税控系统统

32、开具的的增值税税专用发发票的数据据自动显显示为灰灰色，直直接从提提交成功功的存根根联明细细表中取取数。第第三栏，开具普普通发票票栏中，显示抄抄报的防防伪普通通发票数数据和网网络开票票系统里里开具发发票的数数据。检检查完毕毕点击表表下方的的提交。同样表表一旁出出现红色色图标，表一提提交完成成。5点点击附列列资料表表二（本本期进项项税额明明细表），首先先确定是是否需要要申报“四小票票、成品品油、不不抵扣发发票”数据，若需要要进行申申报，详详见3.2.33和3.22.4；若不需需要申报报，点击击进入附附列资料料表二（进项税税额明细细表），第一大大项申报抵抵扣的进进项税额额，第一一栏认证相相符的防防伪

33、税控控增值税税专用发发票的数据据自动显显示为灰灰色，直直接从提提交成功功的抵扣扣联明细细表中取取数。第第四栏非防伪伪税控增增值税专专用发票票及其他他扣税凭凭证，直接接取认证证，或通通用采集集软件上上传数据据无需手手工填写写，也无无法修改改。第二二大项进项税税额转出出额，除211栏红字专专用发票票通知单单注明的的进项税税额是取数数以外，其他栏栏次，需需纳税人人根据实实际情况况填写或或者不填填写。第第三大项项待抵扣扣进项税税额的数据据自动显显示为灰灰色，此此栏的数数据，是是显示辅辅导期一一般纳税税人未稽稽核通过过的数据据，稽核核通过的的数据，会自动动显示在在第一大大项申报抵抵扣的进进项税额额里。核

34、核实无误误后，点点击表下下方的提提交。同同样表二二旁出现现红色图图标，表表二提交交完成。6点点击“ HYPERLINK 固定资资产抵扣扣情况表表”，如无无固定资资产抵扣扣的情况况，空表表提交。如有固固定资产产抵扣的的情况，必须填填写汇总总数据后后再提交交。如是是辅导期期企业的的固定资资产，需需等到固固定资产产抵扣发发票稽核核成功可可抵扣后后，再把把可抵扣扣固定资资产发票票信息填填入 HYPERLINK 固定定资产抵抵扣情况况表中，提交即即可。7点点击“固定资资产抵扣扣明细表表”，如无无固定资资产抵扣扣的情况况，可不不提交此此表。如如有固定定资产抵抵扣的情情况，此此表必须须填写明明细数据据，并且

35、且明细数数据合计计数必须须和“ HYPERLINK 固定资资产抵扣扣情况表表保持一一致，提提交即可可。8点点击增值值税申报报表（主主表），此表从从提交的的表一和和表二中中直接取取数，所所以表中中大部分分的数字字都是灰灰色的，只需核核对后提提交即可可。报表表栏次里里，有注注明栏次次之间的的勾稽关关系，如如有疑问问，可先先自行根根据此勾勾稽关系系排查；如果有有即征即即退的货货物或劳劳物资格格，则需需手工填填写数据据。同样样在提交交后旁边边也会出出现红色色图标，申报表表提交完完成。9资资产负债债表录入入时，年年初数自自动显示示（第一一次使用用该系统统申报时时需纳税税人手工工录入），只需需填写期期末数

36、，合计数数由系统统自动计计算；填填写完成成后点击击“提交”按纽即即可；10损益表表录入时时，只需需填写本本月数，本年累累计数自自动计算算（第一一次使用用该系统统申报时时需纳税人手手工更改改累计数数）；填填写完成成后点击击“提交”按纽即即可。注意事项项：11如果您您要修改改的是附附列资料料表一或或附列资资料表二二，在修修改完附附列资料料表一或或附列资资料表二二后，增增值税申申报表也也要重新新作废提提交，因因为增值值税申报报表的数数据来源源于附列列资料表表一和附附列资料料表二。12因为四四舍五入入的情况况，网上上报表中中自动计计算出的的税额少少一分或或多一分分时，您您都可以以直接修修改网上上的数据

37、据。系统统允许一一元以内内的修改改。13报表栏栏次里，有注明明栏次之之间的勾勾稽关系系，如有有疑问，可先自自行根据据此勾稽稽关系排排查。14“20007财务务报表”，不是是所有企企业都需需要报送送，只针针对已实实行新会会计准则则的企业业才报送送，其他他企业仍仍可按老老的会计计报表报报送。15因所得得税年度度报表，每年可可能都有有所变动动，就此此不另行行进行说说明，有有问题请请咨询44008899000000。164000899900000咨询询范围主主要是申申报流程程或操作作方面问问题，如如果纳税税人的疑疑问是税税务业务务等等方方面，可可先咨询询所属税税务局。3.2.3四小小票的录录入说明明及

38、申报报上传说说明海关凭凭证抵扣扣、货物物运输发发票，农农产品收收购、废废旧物资资开具、废旧物物资抵扣扣信息采采集及操操作流程程基本类类似，下下面就以以海关凭凭证抵扣扣的申报报操作举举例说明明；海关凭凭证抵扣扣信息采采集软件件的下载载及安装装在自助助服务区区的软件件下载中中找到“通用税税务数据据采集软软件一般般纳税人人2.44”鼠标右右键点击击下载然然后点击击“目标另另存为(A)”，屏屏幕上出出现“另存为为”对话框框后，选选择下载载目录，默认为为“c:”，即CC盘根目目录下，建议纳纳税人不不要改变变默认的的目录和和文件名名，点击击“保存”按钮即即可下载载该软件件。下载完完毕后，在电脑脑桌面上上将

39、出现现一图标标“ty224”双击安安装程序序“ty224”点击完完全安装装下一步步，出现现安装路路径提示示时不要要修改直直接默认认在c:dkkzk下下面点击击“安装”按钮，系统将将创建安安装目录录“C:DKZZK”，并将将系统安安装在该该目录中中，安装装完毕后后，点击击“退出”按钮退退出。此此时系统统已经在在桌面上上建立了了快捷图图标“通用税税务数据据采集软软件”双击该该快捷图图标，就就可以运运行数据据采集系系统，进进行运输输发票电电子信息息的采集集。登陆陆的口令令都是默默认的11234456。货物运运输发票票信息录录入及导导出选中窗窗口左边边的“目录”栏，点点击菜单单条上的的“新增企企业”（

40、或按按鼠标右右键，从从弹出菜菜单中选选择“新增企企业”），系系统提示示输入单单位的纳纳税人识识别号和和纳税人人名称，输入企企业识别别号和名名称以后后，按“确定”按钮，新增企企业成功功后，在在“目录”栏下面面显示该该企业的的纳税人人名称。新增申申报文件件在“目录录”栏中选选中“海关完完税凭证证抵扣清清单”一栏，菜单条条上的“新增报报表”变亮，点击该该按钮（或按鼠鼠标右键键，从弹弹出菜单单中选择择“新增报报表”），系系统将提提示用户户输入报报表的所所属区间间，用户户可以调调整所属属时期。点击“确定”按钮，系统建建立新申申报文件件，并显显示输入入表格。数据录录入在完成上上述步骤骤之后，用户就就可以将

41、将该所属属时期的的进口增增值税专专用缴款款书发票票数据逐逐条录入入，点击击“保存”按钮，保存录录入的发发票数据据。如用用户横向向输入操操作不便便，也可可双击或或点击纵纵向编辑辑输入表表格，系系统将弹弹出一编编辑框，用户可可在此编编辑框中中输入发发票数据据，点击击“保存并并新增”按钮，逐张录录入。数据申申报最后，就就可以将将数据导导出，传传递给税税务机关关。在“目录”栏中选选中需要要导出的的所属时时期，比比如“20003100”，菜单单条上的的“数据申申报”变亮，点击该该按钮（或按鼠鼠标右键键，从弹弹出菜单单中选择择“数据申申报”），系系统弹出出“申报文文件导出出窗口”，系统统提示导导出信息息，

42、如纳纳税人代代码，纳纳税人名名称。用用户可以以选择导导出到指指定目录录还是直直接导出出到软盘盘中（建建议导出出到指定定路径）。导出出的申报报文件有有两个：数据申申报文件件：如HHGWSSPZ22003310_33001000AAAAAAAAAAAA_JKK.XMMLCRRC校验验文件：如HGGWSPPZ20003110_33301100AAAAAAAAAAAA_CRCC.XMML其中中“20003100”为申报报表的所所属区间间，“33001000AAAAAAAAAAAA”为纳税税人输入入的纳税税人识别别号，请请纳税人人确认。数据导导出成功功后。海关凭凭证抵扣扣信息文文件上传传用户返回回网上申

43、申报主页页面后，点击海海关凭证证抵扣，点击“浏览”按钮，在弹出出的“选择文文件”对话框框中按照照“C：DKZZK数数据上报报20003110”路径将将通过软软件生成成数据申申报文件件如：HGWSSPZ22003310_33001000AAAAAAAAAAAA_JKK.XMML和HGWWSPZZ20003100_33301000AAAAAAAAAAAA_CCRC.XMLL上传。点击“导入数数据”，系统统将纳税税人在企企业端电电脑中输输入的发发票信息息导入税税务端数数据库，页面上上弹出提提示框“信息上上传成功功！”提示运运输发票票抵扣明明细数据据上传成成功。录入和上上传注意意事项：1、导入入提示：

44、数据明明细有误误，处理理方法：1.1缴款书书录入是是否正确确，一般般情况是是是222位，并并且英文文字母必必须是LL1.2进口口口岸代码码录入是是否正确确，正确确的应该该是缴款款书号码码的前44位1.3填发日日期格式式必须是是YYYYY-MMM-DDD，可可以在控控制面板板中设置置2、导入入提示：文件不不符，处处理方法法：2.1两个文文件顺序序错误，第一个个浏览选选的文件件必须是是HGWSSPZ22003310_33001000AAAAAAAAAAAA_JKK，第二个浏浏览选的的文件必必须是HGWSSPZ22003310_33001000AAAAAAAAAAAA_CRRC，顺顺序不能能颠2.2

45、文件中中的税号号不对，跟自己己企业的的税号不不符2.3文件中中的所属属区间不不对3、将采采集数据据上传指指定路径径后，附附表二中中第一大大项申报抵抵扣的进进项税额额或者第第三大项项待抵扣扣进项税税额里自动动会显示示上传数数据。3.22.4不抵扣扣发票录录入点击“不不抵扣发发票”按钮，进入不不抵扣发发票的录录入页面面，纳税税人只需需将不抵抵扣发票票代码和和发票号号码信息息录入后后点击“提交”按钮即即可，同同时这个个信息会会在附表表三中体体现；注意事项项：1、“不抵扣扣发票”录入页页面是用用于按照照税法规规定不予予抵扣及及按税法法规定不不允许抵抵扣的发发票录入入功能。2、抵抵扣联明明细表里里所有的

46、的发票不不抵扣，点击抵抵扣转不不抵扣全全部按钮钮。3、抵抵扣联明明细表里里个别发发票不抵抵扣，录录入号码码代码，点击提提交。4、一一个界面面可同时时录入66份信息息，如超超过6份份，可先先提交，再重新新点开不抵扣扣发票，录入入再提交交。3.22.5普通发发票税控控管理系系统点击“普普通发票票税控管管理系统统”按钮，进入普普通发票票税控管管理系统统，该系系统内包包含：普通发发票抄税税模块：点击普普通发票票抄税按按钮可对对纳税人人上月的的发票进进行抄报报；普通发发票验旧旧模块：点击普普通发票票验旧按按钮，可可在买发发票前对对已经开开具的本本月发票票验旧；普通发发票验证证模块：通过发发票上的的20位

47、验验证码验验证该发发票的真真伪；3.22.6辅导期期一般纳纳税人，有个“稽核”按钮，可查询询抵扣发发票信息息，包括括：稽核核结果通通知书、海关完完税凭证证稽核不不符明细细清单、废旧物物资发票票抵扣稽稽核不符符明细清清单及货货物运输输发票抵抵扣稽核核不符明明细清单单，并可可打印；3.2.7其他他税种的的报表填填写模式式和一般般纳税人人报表填填写模式式基本一一致，纳纳税人只只要按照照页面上上的申报报步骤填填写申报报即可。第四章技技术支持持和服务务4.1热线电电话服务务：建立了了在浙江江省内统统一呼叫叫的客户户服务中中心；全全省统一一电话440088990000征期提提供7*24小小时自动动语音服服

48、务，77*8小小时人工工服务；非征期期提供77*244小时自自动语音音服务，7*111小时时人工服服务；客户中中心提供供安全上上网电话话咨询与与辅导、报税WWEB页页面的使使用指导导、安全全报税服服务的相相关内容容、对用用户纳税税服务咨咨询的导导航、投投诉受理理服务、培训咨咨询及通通知服务务4.2用户现现场服务务：建立全全省的加加盟服务务体系，为纳税税人提供供高效快快速的现现场服务务；客服中中心派出出上门服服务单后后，服务务人员在在4小时内内到达用用户现场场提供服服务；4.3网上服服务：建立了了网上申申报服务务网站，为用户户提供不不间断的的网上服服务；网址：附一：常见问问题及解解决VPDNN常

49、见问问题1.VPDDN拨号号时发生生7899错误,提示LL2TPP协议与与远程连连接出错错？答:A、注册表表未改，请安装装光盘中中提供的的VPDDN辅助助软件或或从上下下载注册册表文件件运行后后，重启启电脑；BB、某些些杀毒软软件可能能会不允允许修改改注册表表信息，请先关关掉杀毒毒软件后后，再重重装辅助助软件，重启电电脑。2.路由器器式服务务器的UUDP端端口如何何开启,具体方方法？答:登陆陆路由器器设置页页面，在在防火墙墙端口设设置里添添加UDDP协议议及端口口17001-117044。3.Winnpoeet软件件到哪里里下载？答:请用用户到网网站的“软件下下载”区域下下载。4.辅助软软件无

50、法法检测到到系统上上网方式式，提示示未上网网(但实实际已上上网)？答:通过过HUBB连网的的电脑,辅助软软件目前前未能检检测到的的情况下下请你手手动新建建一个VVPDNN连接。5.通通过代理理软件上上网，每每台电脑脑均需更更改IEE属性中中的IPP地址。VPDDN虚拟拟拨号连连接建立立好后无无法连接接，识别别不到代代理服务务的IPP地址？答：VPPDN不不支持此此类型上上网的用用户。6.网网通用户户（非电电信拨号号，988系统）以前有有EntterNNet3300,现在要要安装EEnteerNeet5000会发发生死机机情况?答：把以以前的EEnteerNeet3000删除除，再安安装Ennt

51、errNett5000。7. 220000系统，建立拨拨号连接接时，选选“通过IInteerneet连接接到专用用网络”呈灰色色，无法法选择？答：通过过“开始”菜单中中的“Winndowws UUpdaate” 升级级操作系系统后，即可进进行建立立拨号连连接。8.宽宽带接入入，局域域网，998系统统，连接接时出现现：fiiledd onn crreatte ddeviice :Nttsvttnl？答：重装装EntterNNet 5000。9.998系统统非电信信用户安安装EnnterrNett5000出现对对话框要要求，插插入磁盘盘？答：提示示安装PPPPOOE协议议，988安装盘盘放进光光驱

52、，按按“确定”就可以以。10. VPDDN拨号号时提示示7344错误PPPP协议终终止？答:在安安全措施施高级级设置置里允许许协议里里未选择择“不加密密的密码码（PAAP）”。11. VPDDN拨号号时提示示7411错误,本地计计算机不不支持所所要求的的加密类类型？答:“安安全措施施”选项中中选择有有错误。12. VPDDN拨号号时提示示6788错误远远程计算算机没响响应？答:a)VPNN服务器器IP地地址出错错,或服服务器没没有打开开。b)在“网络”VPNN类型选选择了PPPTPP VPPN,应应选择LL2TPP。c)“安安全选项项”未按要要求选择择。13. VPDDN拨号号时提示示7422

53、错误远远程计算算机不支支持多要要求的加加密类型型？答:加密密类型出出错.重重新选择择加密类类型。14. VPDDN拨号号时提示示8000错误不不能建立立连接？答:“安安全”和“网络”属性设设置都有有错误。15. VPDDN拨号号时提示示Tapp Drriveer.错错误信息息？答：是因因为EnnterrNett5000安装时时出现了了问题，请重新新安装。16.代代理申报报用户如如何登陆陆VPDDN？答：代理理申报用用户需用用代理账账号登陆陆VPDDN后，二次认认证时输输入绑定定的税号号、密码码即可登登陆不同同企业的的申报页页面。17.原原先已经经有了海海关退税税VPDDN账号号的现在在如何办办

54、理？答：不需需要改变变，直接接登陆后后也可以以进行网网上申报报。18. VPDDN拨号号时提示示7699错误,指定的的目的地地是不可可访问的的?答：设虚虚拟连接接属性中中的IPP地址2202.96.97.2411。19. VPDDN拨号号时提示示6244错误，系统无无法更新新电话簿簿文件？答：没有有权限，联系网网络管理理员给个个权限。20.湖湖州已经经使用VVPDNN的如何何登陆？答：用老老的方式式登陆即即可，即即huggs电话话号码huggs，新新用户用用税号登登陆即可可，即税税号hhugss。21. VPDDN拨号号时提示示7588错误，该连接接上已经经启用Intternnet连接共共享？

55、答：关关闭连接接共享，使用一一台计算算机进行行拨号连连接上网网。22. VPDDN拨号号时提示示6299错误，连接被被远程计计算机关关闭？答：服服务器没没有开通通或IPP地址输输错。23. VPDDN拨号号时提示示6911错误，因为用用户名和和/或密密码在此此域上无无效，所所以访问问被拒绝绝？答：检检查拨号号程序中中的用户户名和密密码输入入是否正正确。如如果正确确，要确确认是否否已经开开通VPPDN。24. VPDDN拨号号时提示示7811错误，连接时时需要证证书，需需要更多多的协助助？答：需要要添加一一些相应应的协议议，在本本地连接接的属性性里添加加相应的的协议。25. VPDDN拨号号时提示示6966错误答：系统统内部错错误，检检查操作作系统的的网络组组件。26. VPDDN拨号号时提示示报错：Tim