2017年部门预算编制说明

1、PAGE PAGE 7 2017年部门预算编制说明第一部分 部门概况一、主要职责：茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门，承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。二、机构设置：茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制，实有在职人员44人（其中1人为社会购买服务招入），离退休人员6人（1人为机关退休工勤人员），2016年末车辆实有8辆。内设机构（科室）有：办公室、监督管理一科、监督管理二科、职业健康监督管理科、人事培训科、执法监察支队，市应急救援指挥中心（下属参公事业单位,财政全额拨款，不独立核算）；茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位，不纳入部门预算编制。第二部分

2、 预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况 （一）收入预算： 2017年收入预算1,097.07 万元，比2016年（上一年）执行数减少384.16万元，减幅25.94%，主要原因是本年度预算未包括省级安全生产专项资金，年度省级安全生产专项资金不经过地方预算计划安排。其中：预算经费拨款（补助）1,042.07 万元，缴入国库的非税收入拨款55.00 万元。（二）支出预算： 2017年支出预算1,097.07 万元，按照支出经费分类划分如下：1、工资福利支出预算443.14万元，占支出预算40.39%，比上年预算的417.59万元增加25.55万元，增幅6.12%，主要原因是属于正常的调资增加。

3、 2、一般商品和服务支出预算89.82万元，占支出预算8.18%，比上年预算的87.83万元增加1.99万元，增幅2.27%，主要原因是增加在职人员1人而产生的相关费用。3、对个人和家庭的补助支出预算97.35万元，占支出预算8.87%，其中：离退休经费43.57万元，住房公积金51.02万元；比上年预算的81.94万元增加15.41万元，增幅18.81%，主要原因是退休人员调资增加9.62万元、住房公积金调整增加3.03万元、社会购买服务人员（以前年度不单列）增加2.76万元。4、项目支出预算465万元，占支出预算42.38%，其中：行政事业类465.00万元。比上年预算的534.50万元减

4、少69.50万元，减幅13.00%，主要原因是压减经费开支，以及少安排了宣教中心的培训费返还。5、压支防范化解金融风险准备金1.76万元，部门的专项资金按市府常务会议纪要（八届17次19993号）规定，应扣防范化解金融风险准备金，具体在批复部门预算时下达，本项增减是根据预算总额提取的，属于正常值。支出预算按支出功能科目分为： 1、社会保障和就业支出43.57万元，比2016年执行数（决算）33.95万元增加9.62万元，增幅28.34%，主要原因是增加退休人员1人和退休人员工资增加影响支出增加。 2、医疗卫生与计划生育支出25.84万元，比2016年执行数（决算）25.39增加0.45万元，增

5、幅1.77%，主要原因就是员工工资正常调增影响增加社会保障缴费。 3、资源勘探信息等支出976.64万元，2016年执行数（决算）1,481.23万元，减少504.59万元，减幅34.07%，主要原因是2016年决算数包含省级安全生产专项资金收入数。 4、住房保障支出51.02万元，2016年执行数（决算）47.99万元，增加3.03万元，增幅6.31%，主要原因是员工工资正常调资增加而影响。二、“三公”经费安排情况说明2017年，预算财政拨款“三公”经费支出合计18.00万元，比上年预算减少5.50万元。其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费12.00万元，占66.67%，比上

6、年预算减少8万元，减少的主要原因是逐步加强公务用车的使用管理；公务接待费6.00万元，占33.33%，比上年预算增加2.50万元，增加的主要原因是根据监督监管业务要求，2018年的业务接待费会略有增加。三、机关运行经费安排情况 2017年机关运行经费财政拨款支出预算45.44万元，比上年44.68万元，增加0.76万元，增幅2.33%，主要原因是预算年度编制增加1人。其中：办公费6万元，咨询费0.3万元，银行手续费0.5万元，水费0.8万元，电费15万元，邮电费3.6万元，差旅费2万元，维修维护费2万元，会议费1.08万元，培训费1万元，公务接待费0.66万元，劳务费0.5万元。四、政府采购情

7、况2017年政府采购财政拨款支出总预算没有大的预算安排计划，只是零星办公用品和电脑电器采购（按照实际需要，临时追加，没有增加就不需要）。五、国有资产占有使用情况截止2016年12月31日，我局共有车辆8辆，其中：一般公务用车2辆，安监执法和应急用车6辆，单位价值的车辆都是处于几万至40万元之间。六、预算绩效信息公开情况2017年，我局的主要预算绩效目标：合理运用预算安排资金，充分利用其他与本项目有关的各方资源，实事求是确定项目实施方案，尽量减少不必要开支，严格按照预算成本保质保量开展工作，全面完成各项预定任务。按上级和市安委办统计的安全生产事故同比下降数量、人员伤亡减少数量。第三部分 名词解释

8、（一）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。 （二）预算经费拨款（补助）收入：指市级财政当年拨付的资金。 （三）缴入国库的非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收

9、入等。（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。（七）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。（八）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标