质量记录清单文件

1、质量记录清单 编号:XXXJLH43 序号记录编号记录名称保存期XXXX/JLZH001办公用品发放登记表一年2XXXX/JZH00办公用品归还登记表一年3XXXX/LZH00办公用品入库登记表一年4XXX/JLZ04出差申请表一年5XXXX/ZH05出差登记表一年6XXXX/JLZH006加班申请表一年7XXX/JZH00加班登记表一年8XXXXJZ008来件登记表一年XXXX/JLZ009文件阅办单一年10XX/LZH10请假申请表一年1XXXXLZH01请销假登记表一年12XXXXJZH1文件借用登记表一年13XXX/JLZH03文件签发报送登记表长期1XXXXJLZH4文件签发单长期1

2、5XX/JZH05烟、酒入库登记表一年16XXXX/JLH016烟、酒出库登记表一年17XXXX/JH07用车申请表一年18XXLZH01用车登记表一年19XXXJLZH019用章申请表一年20XX/LZ020用章登记表一年21XXXXL1证件借用申请单一年22XX/JLZH02证件借用归还登记表一年23XX/JL0资金使用审批表一年24XXX/JLZH02XXX年度培训打算表一年填表人: 年月 日质量记录清单 编号:XX/JLZ043 序号记录编号记录名称保存期1XX/LZH25培训申请表一年2XXXXJLZ6培训签到表一年XXXJLZ027培训考核表一年4XXXX/JL02培训记录/效果评

3、估表一年5XXX/JZH029培训情况统计表一年6XXX/JLZH00文件发放(回收）登记表长期7XXXXJZH031文件借阅(复制)登记表长期8XXXXJH032受控文件清单长期9XXX/JZH文件更改申请单三年10XXX/JLZH3文件销毁申请单三年XXX/JLZH35治理评审打算三年12XXXX/JZH3治理评审报告三年3XJZH03年度内审打算三年1XXX/JLZH038审核实施打算三年15XXXJH09内审检查表三年16XXXXJLH0不符合报告三年17XXXLZH41内审报告三年18XXX/JLH042首末次会议签到表三年1XX/JZH4质量记录清单长期22122填表人: 年 月

4、日办公用品发放登记表 编号：XXX/LZ001序号领用物 品 明 细领用时刻签 字备 注00230405600809101121314办公用品归还登记表 编号:XXXLZH02序号归还 物 品 明 细归还时刻签 字备注020405608910112134办公用品入库登记表 编号:XXXXJLZ00编号购入日期商品名称单位数量单价总额备 注01020304050607080901121511718192021223242267229出差申请表 编号：XXX/ZH004部 门申请人出差地点出差时刻工作内容部门负责人意见 签字：主管领导意见 签字：备 注(若带车请在此栏注明)出差登记表 编号:XX/

5、JL005姓 名部 门出差时刻前往地点工作项目工作内容交通工具返回时刻签 字加班申请表编号:XXXX/JLZH00部 门加班人员加班时刻工作内容部门负责人意见 签字:年 月 日主管领导意见 签字：年 月 日备 注加班登记表 编号：XXXXJLZH07 姓 名加 班原 因加 班 时段备注 来件登记表序号文件名称来 件 人接件 人接件日期备注4578910112131411 编号：XXX/LZ08文件阅办单编号:XXX/JLZ009文件名称文件编号来文单位收文日期文件要紧内容承办情况领导批办意见备 注请假申请表编号：XXX/JZH010部 门申 请 人请假时刻请 假 原 因部门负责人意见 签字:年

6、 月 日 主管领导意见 签字：年 月 日 总经理意见 签字: 年 月 日 请销假登记表 编号：XXJLH11姓名请 假 原因请假时刻销假时刻签 字 文件借用登记表 编号:XXJH01所 用文 件用 途借件人借用时刻归还时刻经手人文件签发报送登记表 编号：XX/JL1序号文件编号文件内容接件人报送日期部 门承办人核稿人签字文件签发单 编号:XXXXJLZH014文件名称文件编号报送部门报送日期文件要紧内容领导批示意见打 印核 稿烟、酒入库登记表编号：XXX/JLZH15编号购入日期商品名称数量单位签 字备 注烟、酒出库登记表编号：XX/LZH16商品名称出库日期出库数量用 途签字用车申请表编号:

7、XXXX/LZH017部 门申 请 人用车时刻车型车号车辆用途部门负责人意见 签字:年 月 日 主管领导意见 签字：年 月 日 总经理意见 签字: 年 月 日 用车登记表 编号：XXX/JZH08用车人批准人经手人用车型号用车时刻归还时刻用章申请表 编号:XXX/JLZH19用章事由印章类型 太原碧蓝水利工程设计有限公司公章 （ ） 太原碧蓝水利工程设计有限公司合同章 （ ） 太原碧蓝水利工程设计有限公司财务章 ( ）太原碧蓝水利工程设计有限公司发票专用章 （ ) 董事长名章 （ ）时 间 年 月 日持件人联系电话份 数部门负责人意见主管领导意见备 注用章登记表 编号：XXX/JZH2时 间所

8、用印章加 印 文件名称承办人经手人证件借用申请单 编号:XXX/JZH0申请人申请时刻联系方式借用时刻用证事由所用证件部门负责人意见主管领导意见备 注证件借用归还登记表 编号:XXX/JZH22所用证件用 途借用时刻归还时刻持件人经手人资金使用审批表 编号：XXX/LH23申请部门承办人申请时刻申请 原 因申请金额小写申请金额:大写申请金额：要求付款方式与日期收款方详细信息（请详细填写收款名称、开户银行、账号等）对方名称收款账号开户银行部门负责人签字总经理批复意见讲明：1、本表适用于因公的个人借款；公司采购和对供应商的各项支付用途。 2、提交本表时,必须附上相关合同、通过批准的采购申请单、出入

9、库单、发票等；假如押金或预付款，则必须提供收据或者资金往来发票及其他证明文件等 3、本表一式二联，第一联给财务部作为支付凭据;第二联给申请人留存。XXX年度培训打算表序号培训日期培训内容受训人员人数主办部门培训讲师时数培训方式费用备注 编号：XX/JLZH024编制: 审核: 批准： 制表日期:注：新职员入职培训和各部门提出的临时培训（含转岗培训）,除留存培训记录和培训报告表统计外，不再做年度培训。培训申请表 编号：XX/JZH02申请部门申请日期培训方式外部培训培训日期参加培训人员申请缘故培训内容经费预算申请部门负责人意见签字： 日期:人力资源部意见签字: 日期:总经理意见 签字： 日期:培

10、训签到表 编号：XXJZH06培训课题培训教师培训时刻培训地点姓 名签到时刻备 注姓 名签到时刻备 注培训考核表 编号：X/LH027培训主题培训时刻培训地点培 训 人授 课 人培训内容培训、考核方式培训方式:（ ）课堂讲解 （ ）实践，在合格人员指导下操作 ( ）在岗培训 ( ）自学培训考核 ( ）面试或口头提问 ( )笔试（ )实际操作考核成绩优秀良好及格不及格培训记录/效果评估表编号:XXX/LZH02培训课题培训教师培训时刻培训形式培训地点参培人数培训教材记录 人参培人员 培训内容和记录：培训总结:（可包括对培训师、学员和组织效果的评估,由培训组织部门填写）培训情况统计表 编号：XXX

11、/L02 单位(部门):序号项目名称人次培训时刻培训地点培训方式培训费用备注文件发放（回收)登记表 编号:XXX/L030 日期文件名称文件编号修订状态发放号数量领用部门领用人回收记录备注 文件借阅(复制）登记表 编号：XXXJL-Z01序号文 件 名称编 号受控状态借阅、复制人/日期经办人归还日期备 注受控文件清单编号:XXJH032 序号文件名称编号版本备注编制： 审批:文件更改申请单 编号：XX/JZH-033文件名称文件编号申请变更部门变更拟稿人变更缘故更 改 情 况更 改 前更 改 后申请更改方式换页 换版 修改 增加申请变更部门审核意见 审核人/日期：会签部门会签人会签意见日期批准

12、意见 批准人/日期:文件销毁申请单 编号:XXX/L034文件名称编号版本份数销毁缘故：申请人: 日期：所在部门意见:签名: 日期：文件操纵主管部门意见：签名: 日期：治理者代表意见:签名： 日期:备注:治理评审打算 编号:XXXX/LZH035 编制 时刻 年 月 日本年度治理评审打算：审核意见:质量技术部部长： 年月 日审批意见:总经理: 年 月日治理评审报告 编号：XXX/JLZH036 评审会议时刻、地点：评审目的:评审主持人: 治理评审输入:治理评审结论 : 治理评审输出：编制： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日讲明:此表可续页年度内审打算 编号：XXX/JLZH3

13、7 月份部门1月2月3月4月5月月7月月9月10月11月1月编制: 日期: 批准: 日期:审核实施打算 编号:XXXX/JLH038 内审组长内审组员 目 的审核方式范 围依 据内审日期年 月 日 年月 日共 天日 程 安 排日 期时 间工作内容内审组分工 编制: 审核: 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日内审检查表编号:XX/L-039审核部门时刻条款检查内容检查结果编制审批记录: 时刻:不符合报告 编号：XX/J-ZH-04 审核编号:受审部门审核时刻不符合事实描述:不符合标准条款号:不符合质量手册条款：性质: 一般不符合 严峻不符合审核员/日期: 审核组长/日期: 受审核部门确认：缘故分析：纠正措施：措施制定人日期: 治理者代表/日期：纠正措施实施情况:实施负责人/日期：效果验证: 验证人/日期:编号：XXX/JL-ZH-01 太原碧蓝水利工程设计有限公司内审报告编制: 日期：批准： 日期:审核报告审核开始日期：审核结束日期：同意审核部门：审 核 组:组 长:审核员：审核员：审核员：审核员：1审核目的2.审核范围3.审核依据4.内部审核要紧参加人治理者代表 审核组成员 被审核部门负责人及工作人员内部审核综述首/末 次会议签到表编号:XX/Z042合同编号受审核方名称审核 组 长 组员受 审