采购管理大全

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2、 版本号： 生效日期： 共 页 第 页总那么11制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。12适用范围本公司新厂商之开发任务，除另有规定外，悉依本规章执行。13权责单位采购部担任本规章制定、修正、废止之起草任务。总经理担任本规章制定、修正、废止之核准。供应商开发程序21供应商开发权责采购部担任供应商开发主导任务。开发部担任供应商样品确实认。品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，担任供应商的调查评核。22供应商资讯来源新供应商资讯来源普通有以下方式：各种采购指南。新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。各种产品发表会。各类产品展现销会。行业协会。行业或政府之统计调查报告或刊

3、物。同行或供应商引见。公开咨询。供应商自动联络。10其他途径。23供应商问卷调查231问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应留意的事项有：依本公司需求设计内容及格式。应尽能够掌握、了解供应商的资讯。易于填写。通俗易懂。便于整理。232供应商根本资料表应由厂商填写。该表包括以下内容：公司称号、地址、网址、担任人、联络人。公司概略，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。设备情况。人力资源情况。主要产品及原资料。主要客户。其他必要事项。233供应商问卷调查表供应商问卷调查表，普通包括以下内容：资料零件确认。质量验收与控制。采购合同。请款流程。售后效力。建议事项。24供应

4、商开发流程寻觅供应商。填写供应商根本资料表。与供应商洽谈。必要时作样品鉴定。供应商问卷调查。提出供应商调查评核之恳求。25后续任务依规定，由调查小组对供应商作实践调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。附件附件GA01-1附件GA01-2供应商根本资料表厂商编号： 年 月 日 名 称地 址法 人联络人电 话传 真网址公司概况资本额 万元机器设备称号台数厂牌规格购入时间购入本钱性能建厂登记日期年 月 日营业执照往来银行开场往来时间停顿往来时间所属协会团体协力工厂数协力工厂利用率平均月营业额资料来源资料称号供应厂商备注员工职能人数干部数员工数大学高中以上平均月薪主要产品称号比例称号比例主要客户称

5、号比例称号比例 确认： 填表：附件GA01-2供应商问卷调查表范例供应商称号： 年 月 日 工程调查工程内容了解程度情况资料零件确认1您对开发部门样品确认流程能否了解？了解 不了解 恳求当面沟通了解2您对本公司开发部门认定之资料交货根据的规格及样品能否了解？了解 不了解 恳求当面沟通了解3您对开发部门认可之样品能否有保管，以作后续质量管理之用？有保管 未保管 恳求当面沟通了解质量验收控制1您对本公司品管部质检验规范与方法能否了解？了解 不了解 恳求当面沟通了解23采购合同1贵公司目前产量足以应付本公司需求吗？可以 不可以 需设法弥补23请款流程1您对本公司的付款条件、手续能否了解？了解 不了解

6、 恳求当面沟通了解23售后效力1您对质量有疑问时，会自动找哪一部门或主管？品管 开发 采购 总经理23建议事项您对本公司的建议事项【注】本表由供应商填写。供应商管理制度 P861 供应商评鉴文件编号：GA03 版本号： 生效日期： 共 5页 第 页总那么1制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。2适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。3权责单位采购部担任本规章制定、修正、废止之起草任务。总经理担任本规章制定、修正、废止之核准。供应商评鉴程序21评鉴工程供应商交货实绩之评鉴工程及分数比例如下总分值100分：质量评鉴：40分。交期评鉴

7、：25分。价钱主鉴：15分。效力评鉴：15分。其他评鉴：5分。22评分方法221质量评鉴由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进展一次。计算：进料批次合格率=检验合格批数 /总交验批数100% 评分： 得分 = 40进料批次合格率222交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进展评分，方式如下：如期交货得分25分。延迟12日每批次扣2分。延迟34日每批次扣5分。延迟56日每批次扣10分。延迟7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进展平均，得出该月的交期评鉴得分。223价钱评鉴由采购部供应高之价钱水准评分，方式如下：价钱公平合理，报价迅速：10分。价钱

8、尚属公平，报价缓慢：8分。价钱略微偏高，报价迅速：6分。价钱略微偏高，报价缓慢：3分。价钱甚不合理或报价非常低效：0分。224效力评鉴2241埋怨处置评分 由品管部对供应商之埋怨处置予以评分，评分如下：诚意改善：8分。尚能诚意改善：5分。改善诚意缺乏：2分。置之不理：0分。224.2 . 退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：按期改换 ：7分。偶尔拖延：5分。经常拖延：2分。置之不理：0分。225其他评鉴由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、埋怨， 予以评分，总分值5分。23评鉴方法供应商之评鉴每月进展一次。将各项得分汇入，并合计总得分。每半年平均一次厂商得分，计算方

9、式为： 半年平均得分=每月得分总和 / 评鉴月数 24 评鉴分等供应商评鉴等级划分如下：平均得分90.1100分者为A等。平均得分80.190分者为B等。平均得分70.180分者为C等。平均得分60.170分者为D等。平均得分60分以下者为E等。25评鉴处置A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。B等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善缺乏。C等厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要之辅导。D等厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，三个月内未能到达C等以上予以淘汰。E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评价。附件附件GA03-1供应

10、商评鉴表 年 eq o(sup 6(上),sdo 3(下) 半年厂商称号厂商编号地 址采购资料评鉴工程质量评鉴交期评鉴价钱评鉴效力评鉴其他合计得分时间月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级处置意见： 主管： 采购： 主管： 品管：采购流程图采购管理制度 P871 采购方案与预算文件编号：GB01 版本号： 生效日期： 共 页 第 页总那么11制定目的为制定采购方案与预算编制流程，配合公司预算制度的推行，特制定本规章。2适用范围本公司每年度之采购数量方案资金预算，除另有规定外，悉依本规章处置。3权责单位总经理室担任规章制定、修正、废止之起草任务。总经理担任本规章制定、修正、废止之核准。采购方案编制

11、之规定21采购方案的作用编制采购方案有以下作用：预估用料数量、交期、防止断料。防止库存过多、资金积压、空间浪费。配合消费、销售方案之达成。配合公司资金运用、周转。指点采购任务。22采购方案之编制221销售方案公司于每年年底制定次年度之营业目的。业务部根据年度目的、客户订单意向、市场预测等资料，作销售预测，并制定次年度销售方案。222消费方案生管部根据销售预测方案，本年度年底估计库存及次年度年底估计库存，制定次年度之预测消费方案。物控人员根据消费预测方案，BOM、库存情况，制定次年度之物料需求方案。各单位根据年度目的，消费方案预估次年度各种耗费物品的需求量，作成预估方案。223采购方案采购部汇总

12、各种物料、物品之需求方案。采购部编制次年度采购方案。224采购方案编制本卷须知采购方案要防止过于乐观或保守，应留意的事项有：公司年度目的达成能够性。销售方案、消费方案之可行性和预见问题。物料需求资讯与BOM、库存情况之确定性。物料规范本钱之影响。保证消费与降低库存之平衡。物料采购价钱和市场供需之能够变化。采购预算编制规定31普通原那么采购预算分为用料预算与购料预算。财务部担任提供上年度资料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准。本年底估计库存中之可用资料应计人次年度之用料预算，但不列入购料预算；次年度估计库存不列入用料预算，但应列入购料预算。购料单价特殊物料外，应以年度本钱降低目的预估如以上年度

13、平均采购单价之95%计算。32用料预算物控人员担任次年度消费用料之各月预算明细的编列。用料单位担任低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列。同类物料不用细分如不同颜色之塑料米而以总用量预算。物料之损耗率应计入用料预算，但应以年度损耗率目的制定，普通可略高于规范损耗率而低于上年度平均损耗率，低于或等于年度损耗率目的。财务部担任汇总任务。33购料预算采购部担任次年各购料预算明细之编列。购料预算应思索采购前置期、付款方式、库存情况。购料预算应以付款月份为编列根据。购料预算应思索平安库存与最大库存，符合年度库存周转率之目的。购料预算应思索分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。附件附件GB01-1

14、附件GB01-2附件GB01-1资料采购方案 NO：资料名规格单位全年采购量 单价金额每 月 采 购 计 划1月2月3月4月5月6月7月8月9月数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 日期：同意/日期： 审核/日期： 采购现金预算表序号物料类别一月二月三月四月五月六月七月八月九月新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期确认： 填表： 采购管理制度 P871 定购采购流程文件编号：GB03 版本号： 生效日期： 共 页 第 页1、总那么1制定目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购任务顺畅，特

15、制定本规章。2适用范围本公司物料、零件之订购、采购管理业务。3权责单位采购部担任本规章制定、修正、废止之起草任务。总经理担任本规章制定、修正、废止之核准。请购规定21请购的提出22请购核准权限221国内物料采购核准权限222国外物料采购核准权限23请购的吊销已开具请购单，并经核准后因各种缘由需吊销请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。请购部门回收各联请购单，并加盖“吊销章。采购部门接获通知后，立刻停顿一切采购动作。未能及时停顿采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后任务。采购规定31采购方式本公司采购方式普通有以下几种：集中采购合约采购普通采购除12

16、以外之物料，采用随需求而采购之方式。32国内采购作业规定321询价、议价采购人员接获核准后之，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。专业资料、用品或工程，采购部应会同运用部门共同询价与议价。采购议价采购交互议价之方式。议价应留意质量、交期、效力兼顾。322呈核及核准采购人员询价、议价完成后，于上填写询价或议价结果，必要时附上书面阐明。规范拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。323订购作业采购人员接获经核

17、准之后，应以方式向供应商订购物料，并以或方式确认交期。假设属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。324验收与付款依相关检验与入库规定进展验收任务。依财务管理规定，办理供应商付款任务。33国外采购作业规定331询价、议价参照国内采购作业方式进展。332呈核及核准参照国内采购作业方式进展。333订购作业采购部接获核准之后，应以方式向供应商订购物料，并以或方式确认交期。需与供应商签署长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示。附件附件GB03-1订 购 单 NO： 日期： 请购单号厂商编号地址订购内容项次物料称号料号单位订购

18、数量单价金额交货日期 数量123456合 计合计金额大写万 仟 佰 拾 元交货地点买卖条款交期承制厂商须依本订单交期或本公司采购部以或书面调整之交货期，假设有延误，每逾一日扣该批款的 %。质量按照图纸要求。进料检验：依MIL-STD-I05D II抽样检验，AQL依本公司规定。不良处置经检验后之不合格品，应于三日内取回，逾时本公司不担任。如急用需选别，所产生之费用，依本公司之索赔规范计费。附件1产品图纸： 张2检验规范： 份总经理经理课长承办人承制厂采购管理制度 P885 采购价钱管理文件编号：GB04 版本号： 生效日期： 共 页 第 页总那么1制定目的为确保资料高质量低价钱，从而达成降低本

19、钱之目的，规范采购价钱审核管理，特制定本规章。2适用范围各项原物料采购时，价钱之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处置。3权责单位价钱审核规定21报价根据开发部提供新资料之规格书，作为采购部本钱分析之根底，也作为供应商报价之根据。22价钱审核供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。采购部普通应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价根据。采购部主管审核，以为需求再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲身与供应商议价。采购部主管审核之价钱，呈分管副总审核，并呈总经理确认同意。副总、总经理均可视需求再行议价或要求采购部进一步议价。23价风格查已核定之资料，采购部必需经常分析或搜集资料，

20、作为降低本钱之根据。本公司各有关单位，均有义务协助提供价钱讯息，以利采购部比价参考。已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以方式重新报批，且附上书面之缘由阐明。单价涨跌之审核流程，应同新价钱审核流程。采购数量或频率有明显添加时，应要求供应商适当降低单价。采购本钱分析31本钱分析工程本钱分析系就供应商提供之报价的本钱估计，逐项作审查、评价，以求证本钱之合理性。普通包括以下工程：直接及间接资料本钱。工艺方法。直接及间接人工本钱。制造费用或外包费用。税金。32本钱分析之运用以下情形时，应进展本钱分析：新资料无采购阅历时。底价难以确认时。无法确认供应商报价之合理性的。为提高议价效率时。33本钱分析表的

21、提供方式本钱分析表提供方式普通有两种：由供应商提供。由采购部编制规范报价单或本钱分析表，交供应商填妥。34本钱分析步骤本钱分析意在降低本钱、价钱、其步骤普通如下：确认设计能否超越规格要求。提出改善建议并检讨。检讨加工方法、加工工程。选定最适宜之设备、工具。就制造费用、营销费用、利润空间进展紧缩。35本钱分析本卷须知利用本人或他人之阅历。运用会计查核手段。提高议价技巧。采购管理制度 P890 采购质量管理文件编号：GB05 版本号： 生效日期： 共 页 第 页1、总那么1制定目的规范采购过程的质量管理规定，使采购质量管理有章可循。2适用范围本公司物料采购、验收、索赔等过程的质量管理，除另有规定外

22、，悉依本规章执行。3权责单位品管部担任本规章制定、修正、废止之起草任务。总经理担任本规章制定、修正、废止之核准。采购质量管理规定21文件资料要求物料订购前，本公司应提供以下文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：订购物料之规格、图纸、技术要求等。产品技术精度、等级要求。各种检验规范、规范或适用规格。22合格供应商之选择物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商普通要求符合以下条件：经本公司供应商调查，列入合格供应商名列。经本公司供应商评鉴，资讯等级在C级以上。同业中之佼佼者。23质量保证之协定物料之采购，应由供应商承负质量保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺

23、以下质量保证：供应商质量管理体系需符合本公司指定之质量保证系统、如ISO9000或QS9000体系等。供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。供应商应随货送交其出货质量检验合格之记录。接受本公司必要之供应商调查、评鉴及辅导。24进货验收之规定供应商提供之物料，必需经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收任务，主要包括以下几项：确认订购单确认供应商确认送到日期确认物料的称号与规格清点数量质量检验处置短损退还不合格品对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续质量之可追溯性如供应商称号、物料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等级料之标注，以便追

24、溯、区分、运用之方便。25质量纠纷处置有关采购物料发生规格不符、质量不良、交货延迟、破损短少、运用不良等情况之处置流程统称为质量纠纷处置。详细规定如下：251处置根据以双方事先商定之质量规范作为处置根据，并于订购单上详细阐明，其中涉及交货时间、检验规范、包装方式等的，原那么上以本公司之要求为根据。252国内采购物料退货与索赔拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。订制品之退货，原那么上要求供应商重做或修正至合格为止。确属无法修复或供应商技术才干缺乏时，可取消订单，另觅供应商。退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。253国内采购其他索赔规定

25、由供应商缘由呵斥之交货延迟，以实践造本钱公司之损失向供应商索赔。破损短少情形，由供应商补足合格物料，假设由此造本钱公司之损失，依实践发生情况索赔。因供应商缘由导致物料在运用或销售中发现不良，造本钱公司之损失，依实践发生情况索赔。254国外采购物料退货与索赔因规格不符或质量不良引起之退货及索赔规定如下：要求供应商储运改换合格物料或将不合格品退供应商修复。退货或补运之费用由供应商担任。由此呵斥之本公司损失，依双方合约向供应商索赔。255国外采购其他索赔规定发生破损短少情形，向保险公司索赔或航运公司索赔。发生短卸情形，向航运公司及保险公司索赔。发生短装情形，向供应商索赔。附件附件GB05-1损失索赔

26、通知书 NO： 公司：本公司于 年 月 日向贵公司采购之以下货品： ，因贵公司产品 质量不良 交期延迟，造本钱公司蒙受 元的损失，兹检附：损失计算表 份；质量检验报告 份；本公司客户索赔函复印本 份，连同原采购合约复印本共 份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司赞同。由其他货款中扣除以现金支付顺颂 商祺！ 股份 采购部 年 月 日 采购管理制度 P895 采购交期管理文件编号：GB06 版本号： 生效日期： 共 页 第 页总那么1制定目的为了确保购用物为之交货期限，使交期管理更为顺畅，特制定本规章。2适用范围本公司采购之物料的交期管理，除另有规定外，悉依本规章执行。3权责单位交期管理

27、规定1确保交期的重要性交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供消费所必需的物料，以保证消费并达成合理消费本钱之目的。2.1.1交期延迟的影响交期延迟呵斥的不良影响有以下方面：导致制造部门断料，从而影响效率。由于物料交期延迟，间接导致废品交期延迟。由于效率受影响，需求添加任务时间，导致制造费用的添加。由于物料交期延误，采取替代品导致本钱添加或质量降低。断料频繁，易导致相互配合的各部门人员士气受挫。212交期提早太多的影响交期提早太多也有不良之影响，主要有：导致库存本钱之添加。导致流动资金周转率下降。由于交期经常提早，导致库存囤积、空间缺乏。22交期延迟的缘由221供应商责任因

28、供应商责任导致交期延误的情况：接单量超越供应商的产能。供应商技术、工艺才干缺乏。供应商对时间估计错误。供应商质量管理不当。供应商运营者的顾客效力理念不佳。供应商欠缺交期管理才干。222采购部责任因采购部责任导致交期延误的情况：供应商选定错误。业务手续不完好或耽搁。价钱决议不合理或勉强。下单量超越供应商之产能。改换供应商所致。付款条件过于严苛或未能及时付款。10其他因采购缘由所致的情形。223其他部门责任因采购以外部门导致交期延误的情况：请购前置时间缺乏。技术资料不齐备。设计变卦或规范调整。订货数量太少。供应商质量辅导缺乏。点收、检验等任务延误。224沟通不良所致之缘由因本公司与供应商双方沟通不

29、良导致交期延误的情况：未能掌握一方或双方的产能变化。指示、联络不确实。技术资料交接不充分。质量规范沟通不一致。一方面确定交期，短少沟通。初次协作出现偏向。23确保交期要点231事前规划制定合理的购运时间确定交货日期及数量了解供应商消费设备利用率请供应商提供消费进度方案及交货方案预备替代来源232事中执行提供必要的资料、模具、技术援助给供应商了解供应商消费效率及进度情况交期及数量变卦的及时联络与通知尽量防止规格变卦加强交货前的稽催任务233事后考核对供应商进展考核评鉴依供应商评鉴方法进展考核，将交期的考核列为重要工程之一，以督促供应商提高交期达成率。对交期延迟的缘由进展分析并研拟对策确保反复问题

30、不再发生。检讨能否改换供应商依供应商考核结果与配合度，思索改换、淘汰交期不佳之供应商，或减少其订单。执行供应商的奖惩方法必要时加重违约的惩罚力度，并对优良厂商予以适当之回馈。附件附件GB06-1附件GB06-1物料订购跟催表 分类： 跟催员： 订购日订购单号料号规格数量单价总价供应商编号方案进料日实践进料日123采购管理制度 P907 委托加工管理方法文件编号：GB08 版本号： 生效日期： 共 页 第 页总那么1制定目的为规范委外加工管理，使之推行顺畅，特制定本方法。2适用范围本公司直接用于消费的原物料、半废品的委外加工，悉依本方法执行。3权责单位采购部担任本方法制定、修正、废止之起草任务。

31、总经理担任本方法制定、修正、废止之核准。委外加工管理规定21定义本方法所指的委外加工，是指本公司将消费工程的一部分委托其他公司下称协力厂商代为加工的做法。22委外加工时机在决议能否委外加工时，应思索以下各要素：本公司的消费才干缺乏时须利用本公司所没有的设备、技术时。特殊零件无法购得，又不能自行加工时。委外加工质量更好时。委外加工本钱更低时。以为比本公司自行加工更有利时。23委外加工程序231需求提出委外加工的决议、变卦或中止，须由生管部将缘由、目的、规格、方案数量、预算等，以书面方式呈部门主管核准后，转呈总经理裁示。总经理核准后，转采购部联络洽询协力厂商或核定之协力厂商。232厂商开发与调查采

32、购部参照规定，对协力厂商进展洽询任务。由采购部、生技部、品管部、生管部组成厂商调查小组，参照之规定，对协力厂商进展调查评核。调查评价合格之厂商列入合格厂商名列。除总经理特准外，不可将工程委托非合格之厂商加工。233委外加工协议的签署由采购部代表公司与协力厂商签署，协议应就以下事项作必要之商定：委外加工产品及数量。加工单价与总价。交期。质量要求及验收规范。付款方式。严密任务。其他双方以为必需约束之事项。234验收任务视同采购物料作进料检验与点收任务。24协力厂商奖惩参照中对供应商之奖惩方式进展。25协力厂商辅导对协力厂商之辅导应较供应更为深化，将协力厂商视同公司制造部之一单位加以辅导，主要内容有：质量管理组织的健全、规范与建立。质量规范、品管方法、检测设备运用的训练。观念培训、教导。协助制程改善。其他有益双方协作之事项。26严密本公司不可将协力厂商应严密的事项向第三者汇露，协力厂商亦不可将本公司应严密的事项向第三者泄露。协作协议期满或协作解除后，亦不可违反1条之严密要求。双方的责任者应将严密事项的重要性向相关人员传达，以确保严密任务之可靠性。采购管理制度 P913 采购绩效评价方法文件