江西省科学院2020年部门预算

1、江西省科学院2020 年部门预算目录第一部分江西省科学院概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分江西省科学院2020 年部门预算情况说明2020 年部门预算收支情况说明2020 年 “三公 ”经费预算情况说明第三部分江西省科学院2020 年部门预算表收支预算总表部门收入总表部门支出总表财政拨款收支总表一般公共预算支出表一般公共预算基本支出表一般公共预算“三公 ”经费支出表政府性基金预算支出表一级项目绩效目标表第四部分名词解释第一部分江西省科学院概况一、部门主要职责江西省科学院是省政府直属事业单位，是全省自然科学多学科综合研究开发中心。1、研究拟定本院的发展战略和发展规划，指导所属单位的改革

2、与发展。2、紧密围绕我省经济和社会发展的需要，特别是针对全省经济建设中的重点问题，组织科学研究和科技攻关，积极开展基础、应用研究和技术开发，承担国家、省部级重大科研项目和技术推广任务，提高我省的科学技术水平。实施“ 科教兴赣”战略， 推动我省科技创新体系的建立，努力实现高新技术的产业化、商品化。4、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各种有效措施为全省培养、吸纳、储备一大批高科技人才和高层次 的学科带头人。5、努力发展以计算机培训、成人职业教育、硕士研究生培养为主体的科技教育体系。6、积极参与国内外学术交流与科技合作，掌握国际高新技术的研究动态，为省委、省政府进行科技决策服务。7、承办省政府

3、交办的其他事项。二、部门基本情况学院本级和9个二级预算单位，编制人数小计471人，其中： 全部补助事业编制人数 462人，自收自支编制人数 9人，实有 人数小计609人，其中：在职人数小计 409人，包括全部补助 事业在职人数400人，自收自支在职人数 9人，离休人数小计 3人，退休人数小计195人，遗属人数2人。第二部分 江西省科学院2020年部门预算情况说明一、2020年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2020年江西省科学院收入预算总额为13988.89万元，较上年减少 6,013.88万元，其中：一般公共预算拨款收入8553.2万元，较上年预算安排减少 1,442.4 万元;事业单

4、位经营收入348.42万元，较上年预算安排增加 348.42 万元;国库集中支付网上结转 2888.17万元，较上年预算安排减少 3963.92万元；其它资金结转结余 2129.1万元。较上年预算安排减少955.98 万元。（二）支由预算情况2020年江西省科学院支由预算总额为13988.89万元，其中:按支由项目类别划分：基本支由7461.32万元，较上年预 算安排增加173.7万元，包括：工资福利支由6901.29万元，商品和服务支由459.53万元，对个人和家庭的补助 66万元，资本性支由 34.5万元；项目支由 6527.57万元，较上年预算安排减少6,187.58 万元，其中:工资福

5、利支由137.5万元，商品和服务支由3830.1万元，对个人和家庭的补助210.83万元，资本性支由 2349.14万元。按支由功能科目划分：较上年预算安排减少6,013.88万元；科学技术支由 13399.97万元，较上年预算安排减少 5,783.65 万元;社会保障和就业支由 471.6万元，较上年预 算安排减少258.1万元；农林水支由33.22万元，较上年预 算安排增加33.22 万元：住房保障支出84.1万元，较上年 预算安排减少5.35万元。按支由经济分类划分：工资福利支由7038.79万元，较上 年预算安排增加 516.02万元；商品和服务支由 4289.63万 元,较上年预算安

6、排减少3766.55 万元;对个人和家庭的补助276.83万元，较上年预算安排减少605.12 万元;资本性支由2383.64万元，较上年预算安排减少1100.63万元。（三）财政拨款支由情况2020年江西省科学院财政拨款支由预算总额8553.2万元，较上年预算安排减少1442 40万元。按支由功能分类划分：科学技术支由 7997.5万元,较上 年预算安排减少1128.1万元；社会保障和就业支由471.6万元，较上年预算安排减少117.9万元：住房保障支出841 万元，与上年相比无增减。按支由经济分类划分：基本支由7042.9万元，较上年预 算安排增加1,429.7 万元,包括：工资福利支由6

7、521.07万 元，商品和服务支由421.33万元，对个人和家庭的补助 66万 元，资本性支由34.5万元；项目支由 1510.3万元，较上年预 算安排减少2,675.7万元，包括：工资福利支由63万元，商品和服务支由1046.8万元，对个人和家庭的补助 208万元， 资本性支由192.5万元。（四）政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支由o（五）机关运行经费等重要事项的说明我院为全额补助事业单位，无机关运行经费。（六）政府采购情况2020年部门所属各单位政府采购总额 1772.25万元，其 中：政府采购货物预算1423.45万元、政府采购工程预算86 万元、政府采购服务预算 262

8、.8万元。（七）国有资产占有使用情况截至2019年8月31日，部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆。（八）一级项目绩效目标设置情况2020年实行绩效目标管理的一级项目 5 个，涉及资金484万元，其中二级项目6个（部门预算中200万元以上的， 且进行了绩效评审的项目 0个，涉及资金0万元），涉及资 金484万元。（九）江西省科学院一级项目中各二级项目情况说明（部门 本级）一级项目概述：江西省科学院一级项目“ 科研开发”是我 院为支持科研事业发展设立，目的是支持重点科研项目，提 升我省科技水平。2020年一级项目“科研开发”预算金额40 万元，下设二级项目1个，项目名称为“鄱阳湖科研项目经

9、费”，金额40万元。.鄱阳湖科研项目经费”二级项目）项目概述该项目用于支持我院鄱阳湖中心实施有关鄱阳湖生态 等方面相关研究。）立项依据鄱阳湖是我国最大的淡水湖，具有丰富的资源，保护并 合理的开发鄱阳湖具有重要的意义。我院鄱阳湖中心科研人 员长期从事鄱阳湖生态方面研究，项目组团队前期主持或参 与了中国科学院STS项目农村分散型污水治理技术示 范、江西省对外科技合作项目组合型水生植物-固定化微生物系统净化水质的效应及其应用研究（20151BDH80021、以及江西省科学院能源研究所（鄱阳湖研究中心）和赣南科学院院地合作项目赣南苏区典型村镇小流域生态治理关键技术集成与示范（ 2014YDHZ01）

10、，这些项目均围绕农村面源污染为研究对象，采用生态工程+植物部分的生态技术治理分散村镇的生活污水、农业面源污染和畜禽养殖污染等问题，修复河道内受污染水体，恢复水体自净能力，进而建立一套适合农村典型区域的水环境治理的技术体系。）实施主体江西省科学院鄱阳湖中心科研人员。）实施方案适合星子县农村小流域面源污染防治的生态沟渠系统构建在星子县境内选择具有代表性的典型村镇小流域作为生态沟渠示范研究基地，针对农村小流域实际情况，秉承“ 因地制宜， 生态降解”的理念， 构建由工程部分和生物部分有机组合而成的生态拦截沟渠系统，工程部分主要是生态沟渠渠体与护坡，生物部分主要是在渠体中种植当地常见的5 种水生植物（水

11、生美人蕉、水芹、梭鱼草、菖蒲和绿狐尾藻），通过对生态拦截沟渠系统进行合理恰当的维护管理工作，保证生态拦截沟渠系统的正常运行。生态沟渠系统对氮、磷的吸收与栏截效应分析 基于所构建的星子县典型村镇小流域的生态沟渠系统，以生态沟渠系统种植的水生美人蕉、水芹、梭鱼草、菖蒲和 绿狐尾藻这5种当地常见的水生植物为试验植物，通过沿生 态沟渠水流方向依次布设 10个植物分区，开展生态沟渠水 样氮、磷去除的时空变化特征、泥沙拦截和水生植物吸收氮、 磷含量及其水生植物刈割对生态沟渠中氮、磷拦截的影响研 究，探讨生态沟渠系统对农村小流域面源污染中的氮、磷养 分迁移的阻控效应。黑臭水体中土著微生物菌剂的开发利用基因测

12、序手段对城市黑臭水体底泥中的微生物种群结 构进行解析，筛选由 20组左右的优势种群微生物。定向培 育这些优势土著微生物，进行城镇黑臭河道底泥降解实验,测试不同优势土著微生物对黑臭水的净化效果。最后保留具 有净化作用的优势种群 6-10组。通过优化生物酶和营养 物配制成土著微生物酶菌剂。）实施周期该项目实施周期为1年。）年度预算安排40万元。）绩效目标和指标项目中期目标2020 年完成星子县典型农村小流域的选址工作，确定生态沟渠系统建设地 点；对选定的农村小流域及其生态系统沟渠的水体和底泥进行本底 调查；完成生态沟渠系统的工程建设和植物分区设计等建设工作； 根据城镇黑臭水体中优势土著微生物痛种群

13、的解析，筛选优化高效 复合土著微生物菌剂。项目年度目标2020 年完成星子县典型农村小流域的选址工作，确定生态沟渠系统建设地 点；对选定的农村小流域及其生态系统沟渠的水体和底泥进行本底 调查；完成生态沟渠系统的工程建设和植物分区设计等建设工作；开展生态沟渠系统对农村小流域面源污染的阻控效应研究，以种植的5种水生植物及其10个植物分区为试验对象， 开展生态沟渠水样氮、 磷去除的时空变化特征、泥沙拦截和水生植物吸收氮、磷的防治效果及去除机制研究；撰写学术论文1-2篇，撰写专利1-2项。联合培 名研究生；根据城镇黑臭水体中优势土著微生物痛种群的解析， 筛选优化高效复合土著微生物菌剂；根据城镇黑臭水体

14、特征和市场 需求完成原位生物强化生物反应器设计等。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值产出指标数量指标发表论文，培养研究 生，申请省级以上科 研项目，申请专利， 小范点建设。发表论文2-3 篇，培养研究 生1名，申请 省级以上科研 项目1个，申 请专利1-2 项，小范点建 设1个。质量指标申请国家自然科学基 金，发表SCI、EI论 文或CSC比文，培养 研究生，照专利， 小范点建设。申请国家自然 科学基金1 项，发表SCI、 EI论文或CSC比文1 2篇，培养研 究生1名，申 请专利2项， 小范点建设完 成本范点选 址、调查、设 计等。时效指标完成时间在年内完成效益指标社会效益指标揭示生

15、态沟渠系统防 治农村小流域面源污 染的去除机制及关键 影响因素；开发一体 化土著微生物菌反应 器并揭示治理机制。为保障鄱阳湖 水环境与水生 态安全提供技 术支撑；为解 决城市黑臭水 体问题提供技 术支撑。生态效益指标提高保护鄱阳湖环境 生态能以期有针对性 的提高生态沟 渠系统对小流 域面源污染物 的削减、滞留 作用，有效控 制农村小流域面源污染，保 障鄱阳湖水环 境与水生态安 全；以期恢复 城镇河道的资 源功能和使用 价值。可持续影响指标科技项目立项。通过此项目获 省市级以上科 技项目立项1 项以上。二、2020年“三公”经费预算情况说明2020年江西省科学院三公经费一般公共预算安排147.1

16、万元,其中:因公由国（境）费 115万元，比上年增 48.00万元,主要原因是：根据我院科研工作需要：增加了高等院校和科研院所学术交流合作由国（境）费预算 。公务接待费11万元，比上年增（减）_0_万元，主要原 因是：预计本年接待任务与上年相比无大的变化。公务用车运行维护费 21.1万元，比上年增 0.9 万元, 主要原因是：考虑汽油价格卜涨、维修成本等因素，增加预算0.9万元 。第三部分江西省科学院2020年部门预算表一收支预算总表二部门收入总表三部门支由总表四财政拨款收支总表五一般公共预算支由表六一般公共预算基本支出表七一般公共预算“三公”经费支生表八政府性基金预算支出表九一级项目绩效目标

17、表第四部分名词解释一、收入科目各部门结合实际进行解释。（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅 助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活 动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事

18、业基金弥补2020 年收支差额的数额。（八）上年结转和结余：填列2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目一般公共服务支出（类201）知识产权事务（款14）专利试点和产业化推进（项06） ： 反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化方面的支出。科学技术支出（类 206） 应用研究 （款03） 机构运行 （项01） ： 反映科学技术研究机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。科学技术支出（类206）应用研究（款03）社会公益研究（项02） ： 反映科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。科学技术支出（类206）应用研究（款03）其他应用研究支出 （项 99） ： 反映除已归类项目以外其他用于应用研究方面的支出。科学技术支出（类206）技术研究与开发（款04）应用技术研究与开发（项 02） ： 反映各级政府用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专用技术开发研究的支出。科学技术支出（类206）科技条件与服务（款05）其他科技条件与服务专项（项99） ： 反映国家用于完善科技条件除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项以外项目的其他用于科技条件与服务方面的支出。科学技术支出（类206）其他科学技术支出（款99）其他科学技术