2019年质量体系管理评审计划

1、根据体系要求和公司质量手册的策划每年进行一次管理评审，评审公司质量体系运行的适宜性、充分性和有效性，寻找体系改进完善的机会，对于存在的不足之处作出持续改进。2019年度的管理评审安排如下：评审日期：2019年9月27日上午参加人员：庞振国品管总监、伍玉豪厂务总监、罗锦瑞厂长、部门经理/负责人：生产部/提取、品管部、品检部、工程部、采购部、行政部、人力资源部、销售部、每部门一名内审员或代表、原管理者代表卢育昶羲/新任管理者代表彭群国。会议议程：（一）厂长讲话（二）各部门汇报（三）庞振国品管总监、伍玉豪厂务总监点评与要求（四）罗锦瑞厂长总结发言。汇报提示：1 .管理者代表汇报a）向会议报告内审的情

2、况；对ISO9001/HACCPI理体系的总体运行情况作出评价，评价体系的适宜性、充分性、有效性；b）汇报第三方审核的结果（GM以证，ISO9001/HACC耿证审核，安全食品审核等）提出的问题及改进的情况；c）对公司质量方针和总质量目标的适宜性评价意见；d）对于ISO9001/HACCPt理体系内审不符合项的改进和纠正措施落实情况。2 .品管部、品检部汇报a）本部门质量目标的达到情况；适宜性是否有修正案？b）原材料、制程、成品的质量检验标准和执行的适宜性是否有修正案？c）CC时的控制情况（统计分析，用图表表示）的评价；d）本部门资源配置的情况（包括岗位及人员）是否合适？还有没有急需但未能配置

3、的；e）顾客投诉属产品质量问题的纠正措施汇报，产品总体质量状况的评价意见。3 .生产部汇报a） 本部门的生产计划和质量目标达成情况；消耗指标是否有修改草案；b） CCP点的控制情况（统计分析，用图表表示）；c）重复出现的偏差在预防和纠正措施的状况；d）本部门资源配置的适宜性（包括人力资源、环境、薪金等）；e）其它改进的建议（部门间需沟通讨论的议题）。e）本部门的培训计划如何规范化、常规化进行；f）本部门的卫生监督如何规范化、常规化进行；4 .销售部汇报a）本部门下达生产计划与生产部的沟通情况和质量目标的达成情况；b）本部门ISO9001:2000质量管理体系的运行情况及业绩汇报。c）顾客满意度

4、调查的情况汇报顾客满意度分析报告（经销商部分）及相应改进措施的落实情况；d）产品质量的市场反馈，客户投诉的情况分析及改进措施汇报（由监察部提供）；e）本部门资源配置的适宜性（包括各大区、区域销售员、办工条件）；f）其它改进的建议（部门间需沟通讨论的议题）。5 .工程部汇报a）本部门质量目标的达成情况，（要求有统计数、图示）持续改进的措施和建议；b）本部门ISO9001/HACCPt理体系的运行情况及业绩汇报；如何保证设备正常运行、进行过那些技术改造？用统计数说明；c）其它改进的建议（部门间需沟通讨论的议题）；d）本部门资源配置的适宜性；e）本部门的培训计划如何加强对操作开机技能的安排、常规进行

5、；对关键设备要求会开机操作，提高修机效率；6 .采购部汇报a）本部门质量目标的达成情况，主要供应商供货质量和评估情况；b）本部门ISO9001/HACCPt理体系的运行情况及业绩汇报。（根据相关文件章节-质量手册、程序文件与采购有关的要求对照总结）；c）对采购员的培训和内容有何计划？对供应商评审工作加强制度化；f）其它改进的建议（部门间需沟通讨论的议题等）。7 .仓库汇报a）本部门质量目标的达成情况；b）本部门ISO9001/HACCPW理体系的运行情况及业绩汇报；（对照三级文件执行情况；）c）预防和纠正措施的状况；（计划如何创新管理和对仓管员培训计划）d）资源配置的适宜性；f）其它改进的建议（部门间需沟通讨论的议题）8、监察部汇报a）本部门质量目标的达到情况，持续改进的措施和建议；b）本部门ISO9001/HACCK理体系的运行及业绩汇报；（顾客投诉处理情况）c）其它改进的建议（部门间需沟通讨论的议题）；d）本部门资源配置的适宜性。9.人力资源部、行政部a）本部门质量目标的达到情况；b）本部门ISO9001/HACCP1理体系的运行及业绩汇报（人力配置、健康证、上岗证）c）员工培训如何与集团培训部分工和协作，检讨一年的培训内容是否包含有质量体系ISO9001/HACC网识、食品卫生及其法律法