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文档简介

1、康柏斯涂料（深圳）有限公司内部控制程序随着公司不断的发展，为了合理的利用公司资源，控制费用，切实落实“开源节流”，自2004年3月1日起，实行“部门费用，部门控制，每月公布部门费用的透明化管理”，特制定以下内部管理费用的操作程序：一、 办公用品、劳保用品等采购、发放操作程序1、 采购部门必须对办公用品、劳保用品、五金类、电工配件类、维修机构之供应商进行评估，包括价格、质量、付款、服务等因素，经公司评估合格后，方可成为正式供应商，每6个月定期对供应商进行周期性评估。2、 采购操作程序实行各部门 “专人申请，专人领用”的制度，杜绝随意申请、口头申请之现象，具体操作为：由部门主管指定专门人员，定期每

2、月5日、每月20日提交采购申请单经本部门主管核准后交至采购员。3、 采购员收到申请单，呈于总经理或副总经理批准后，方可至合格供应商执行采购，要求3天内完成采购需求。4、 采购物品送达公司后，办公用品由行政部根据采购申请单负责验收、入库，并于当天通知各部门申请人领用、登记，劳保用品及五金类用品由本部门负责验收、入库、发放。5、 验收、发放物品后，行政部及各部门将物品领用表于当天交于财务部，由财务部核算其费用，财务部于当月10日之前将各部门相关费用统计表发放至各部门。二、办公用品、设备维修操作程序1、 办公用品、设备维修操作程序，实行“专人申请，专人负责”的制度，因维修不可预计性，具体操作为：由部

3、门主管指定专门人员，负责本部门电脑、电话、空调之维护、保养，出现故障时，必须由“专人”填写办公用品/设备维护申请表，并提交于行政部，生产设备维修申请表提交于采购员。2、 行政部或采购员收到申请表后，于当天与合约维修机构联系，维修人员到达公司，行政部或采购员通知申请人，由申请人带领维修人员至本部门，申请人于办公用品/设备维护申请表签字验收维修结果，连同外来人员来客单一起返回行政部，由行政部签字放行维修人员。三、 运输车辆安排操作程序1、 运输车辆控制分别由行政部控制载人车辆,采购部控制送货车辆。2、 送货车辆具体操作为：由采购部或行政部必须运输公司进行价格、服务、付款等进行合格供应商评估，经公司评估合格后，采购部或行政部负责与运输公司签署公路货物运输合同，然后将运输公司的联系资料交于销售部，进行日常送货派车，销售部每月统计送货派车费用表提交财务部。3、 载人车辆具体操作：派车操作按原规定执行，油费控制由行政部负责评估加油站，规定公司租用车辆由我司指定加油站加油，加油时间为每天晚上最后回公司，租用车辆加油回公司时，由值班门卫核实是否已加满油，并于加油发票正面签名；乘车时，过路费、油费控制由乘车人在用车明细表签名确认油表数，

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