中国石化供应商现场考察标准(炉管及管件专业)-20110317-002

1、中国石油化工股份有限公司炉管供应商评价表关于中国石化炉管供应商现场考察与评价表的说明为了全面理解并贯彻执行中国石化炉管供应商现场考察与评价表（以下简称“评价表”），特制定本说明，评价表主要参考中国石化供应商现场考察与评价表和中国石化静设备供应商准入条件及现场考察标准，并在此基础上结合炉管及管件产品的自身特点，对重点条款作出调整，主要内容如下：1、 由于炉管和管件苛刻的使用工况，其制造门槛值相对较高。优良的装备、稳定的工艺和严格的操作管理制度是获得稳定可靠产品的有力保障。鉴于此，加大了“生产能力” 和“相关制度”等部分所占分值的权重。2、 为了严格控制炉管的生产质量，加大“生产能力”中检测检验分

2、项所占分值的权重，包括性能检测和无损检测，旨在加强供应商对样品检验的重视。3、 考虑到炉管供应商的生产实际，国内炉管厂大都为中外合资或外商独资公司，虽具备生产能力，但研发能力大都掌握在国外的母公司，为此，适当降低“研发能力”所占分值的权重。4、 考虑到目前国内炉管供应商的服务特点及现场实际情况，适当降低“服务质量”所占分值的权重。除上述变化外，需重点考察以下内容：1) 人：包括研发人员、管理人员和专业技术人员。人员素质的高低直接影响产品质量的好坏，尤其是关键岗位作业人员，如无损检测人员、焊接人员；必须持有相关部门颁发的资格证书上岗。2) 机：加工制造用机械设备的配制，首先要满足与产能相匹配的原

3、则。在此基础上，数量越多、吨位较大者酌情加分；设备较陈旧、使用状态不稳定者酌情减分；此外加工设备的计量部件也是检查的重点，如离心机转速测量仪、离心机振动测试仪、红外测温仪，试验室湿度计、水压试验等关键节点的压力表等，需经相关部门检定，且在有效期内。3) 物：炉管及管件炼制用的原材料等，包括对原材料的控制、合格供货方的评价、记录，以及炉管用原材料管理、使用登记等。4) 法：质量体系、法律法规，要重点关注质量保证体系，包括体系的建立和体系的运行。需审查体系运行程序、作业文件和企业标准等见证件。其中，体系的有效运行更是重中之重，供应商应提供过程记录文件、不合格品的处理办法等。5) 环：供应商的工作环

4、境等，如温度、照明、振动、洁净程度等。恶劣的工作环境不仅会直接影响产品的质量，同时也会影响作业人员的工作状态，间接对产品质量产生负面影响。中国石化炉管质量检测检验与评估中心2011年3月16日14中国石化炉管供应商现场考察与评价表评价项目评价内容/基本情况 评价标准得分存在问题（一）基本资质（59分）（一）基本资质（59分）公司基本情况注册信息是否属实通过否决资质证书是否齐全通过否决诚信经营情况产品质量：无销售伪劣产品行为通过否决销售行为：无损害中石化采购人员廉洁从业的行为通过否决申请资料：相关资质证书，生产、检测设备清单，持证上岗人员清单，业绩清单等无虚报生产检测设备、持证上岗人员统计表共计

5、虚报2项以上否决；抽查业绩清单，业绩虚报10以上否决，资质证书虚报否决财务状况（9分）注册资金（万元）（3分）以营业执照登记为准8000（3分）；50008000（不含8000，2.4分）；20005000（不含5000，1.2分）；2000（0分）固定资产（万元）（2分）上一年度数据视其在同行业情况，酌情判分资产负债率（）（2分）上一年度数据50%（2分）；60%（1.2分）；60%（0.6分）流动比率（）（2分）上一年度数据1.5%（2分）；11.5%（1.2分）；1%（0.6分）生产能力（40分）制造作业总面积（1分）以现场提供证据及测量为准厂房面积15000平方米以上1分，10000-

6、15000平方米0.6分，5000-10000平方米以下0.3分产能（1分）离心铸造管 吨，砂型铸件 吨精密铸件 吨是否满足需要是否 装备能力(35分)详细见考察与评价（见附表1）生产工艺（1分）生产工艺描述：生产工艺先进程度 酌情判分，封顶1分原材料（2分）生产该产品的主要原材料/原材料供应商数量/主要原材料供应商名称。主要原材料供货渠道是否稳定、可靠良好（2分） 一般（1.2分） 较差（0.3分）研发能力（5分）是否研发自主产权专利技术、产品（2分）研发的主要新技术是 ；新产品是 良好（2分）一般（1.2分）较差（0.6分）是否有研发部门、实验室（1分）实验室级别：国家级；行业级；企业级良

7、好（1分） 一般（0.6分） 较差（0.3分）研发人员（1分）研发人员总数 人，其中：教授级 人，高级 人良好（1分） 一般（0.6分）较差（0.3分）研发资金投入（1分）年投入研发资金 元；研发资金投入与销售收入比例是 .良好（1分） 一般（0.6分）较差（0.3分）申请许可供应产品销售业绩（5分）产品名称及执行标准（了解内容）产品成本构成原材料成本占总成本，研发成本占总成本 %，加工成本占总成本，检验费用占总成本，服务费用占总成本，管理成本占总成本（了解内容）年市场销售额(元) （2分）酌情判分，封顶2分同类产品市场占有率(%) （2分）酌情判分，封顶2分主要用户（1分）酌情判分，封顶1分

8、 小计 分（二）质量保证体系（36分）（二）质量保证体系（36分）质量体系建立（3分）是否建立质量管理体系，质量方针和目标是否明确 （1分） 良好（1分） 一般（0.6分）较差（0.3分）是否明确各部门相关职责（1分） 酌情判分，封顶1分是否定期进行质量体系内部审核（1分）良好（1分） 一般（0.6分）较差（0.3分）采购过程（9分）是否对供应商进行评审，是否有合格供方名录（1分）良好（1分） 一般（0.6分）较差（0.3分）采购策略是否合理（1分）良好（1分） 一般（0.6分） 较差（0.3分）是否有原材料检验标准，并对原材料进行必要的复检（2分）良好（2分） 一般（1.2分）较差（0.6分

9、）是否对原材料不合格品进行处理与控制，是否要求供方整改并有效果确认（2分）良好（2分） 一般（1.2分） 较差 （0.6分）原材料库房管理（分类是否清晰、码放是否整齐、出入库时间、编号、结存标识是否清楚）（3分）良好（3分） 一般（1.8分） 较差（0.9分）生产过程（17分）生产现场管理情况（有无分区域，有无标识）（2分）良好（2分） 一般（1.2分） 较差（0.6分）是否有作业指导书，是否有岗位交接单（2分）良好（2分） 一般（1.2分） 较差 （0.6分）主要设备运转是否良好（2分）良好（2分） 一般（1.2分） 较差 （0.6分）有无不合格品检验、处理记录（2分）良好（2分） 一般（1

10、.2分） 较差 （0.6分）是否有半成品、成品检验标准，是否对半成品、成品进行有效检验（2分）良好（2分） 一般（1.2分） 较差（0.6分）半成品、成品库房管理（分类是否清晰、码放是否整齐、出入库时间、编号、结存标识是否清楚）（2分）良好（2分） 一般（1.2分） 较差（0.6分）是否对关键环节、工序和产品建立唯一识别码，各流程记录是否保存完好，保证可追溯（3分）良好（3分） 一般（2分） 较差（1分）生产设备是否经过验证部门检验，在有效期内，是否有监控记录、检维修记录（2分）良好（2分） 一般（1.2分） 较差 （0.6分）人力资源（5分）职工总数： ，其中：管理人员： 人, 财务人员：

11、人, 技术人员： 人, 质检人员： 人, 售后服务人员： 人 （了解内容）专业技术人员、检验人员等是否有必要的上岗证书;其中无损检测、焊接等关键岗位作业人员是否持有相关部门颁发的资格证书（2分）全部（2分） 否则（0分） 是否对员工定期进行培训（1分）良好（1分） 一般（0.6分）较差（0.3分）是否有内部绩效考核评价体系（2分）良好（2分） 一般（1.2分） 较差 （0.6分）环保体系（2分）是否建立健康、安全、环境保证体系（1分）良好（1分） 一般（0.6分）较差（0.3分）厂区环境、卫生情况（1分）酌情给分，封顶1分小计 分（三）售后服务（5分）相关制度（1分）是否设置售后服务部门，是否

12、制定售后服务管理办法(1分)良好（1分） 一般（0.6分）较差（0.3分）服务质量（4分）是否建立客户投诉记录及处理档案（1分）良好（1分） 一般（0.6分）较差（0.3分）是否进行客户满意度调查和统计（1分） 良好（1分） 一般（0.6分）较差（0.3分）是否有客户现场服务记录（1分）良好（1分） 一般（0.6分）较差（0.3分）接到用户质量和服务要求后抵达现场时间（1分）酌情给分，封顶1分小计主要产品现场抽样（非必填项）产品名称规格型号抽样数量/抽样基数检验机构抽样时间检测结果中国石化炉管供应商现场考察与评价意见汇总评价小组意见：许可供应产品目录许可供应产品物资类别/物料编码物资名称结论（

13、概括说明供应商资质情况，质量保证体系运行情况、售后服务情况、产品抽检结果情况及综合意见）评价小组成员确认姓名职务所属单位联系电话签名物资供应部门分管领导核准： 物资供应部门负责人： 制表：附表1：中国石化炉管供应造商装备能力评分标准项目检查内容要求评分标准分值得分扣分原因备注装备能力 35分制造装备起重能力满足生产所需吨位和相匹配吊装能力。1、熔铸车间，起重能力大于5吨者1.2分，吨位大、台数多酌情加分，封顶1.6分。2、机加工车间，起重能力大于5吨者1.2分，吨位大、台数多酌情加分，封顶1.7分。3、焊接车间，起重能力大于5吨者1.2分，吨位大、台数多酌情加分，封顶1.7分。5冶炼设备1、配

14、有满足生产所需的中频冶炼炉。2、设备维护良好。1、中频感应炉4台者6分，每增加1台加0.2分，封顶8分。2、视冶炼炉维护保养程度酌情加减0.52分。3、配置了辅助脱气等设施，且使用良好者加0.5-2分。4、本项分值封顶10分。10离心浇铸机1、配有满足生产所需足够数量离心浇铸机。2、配有满足生产所需数量金属模具。3、配有满足生产所需数量拉管机。4、配有温度测量仪、转速测量仪等。5、控制系统正常有效。6、设备维护良好。1、离心浇注机总量6台者3分，每增加1台加0.2分，封顶5分；各种规格型号金属模具总量60件以上者2分，每增加5件加0.2分，封顶3分；拉管机2台者1.4分，每增加1台加0.2分，

15、封顶2分。2、视温度测量仪和转速测量仪有效性酌情判分，封顶2分；视控制系统能否有效运转情况酌情判分，封顶2分；视浇铸机维护保养程度酌情加减13分。3、利用测振仪测试离心浇铸机基座振动情况，振动优良者加0.5-1分，差着扣0.5-1分。4、有型筒加热装置酌情加0.5分。5、本项分值封顶15分。15制造装备静态浇铸型模具备各种乙烯裂解炉、制氢转化炉用静态浇铸件型模、设计、加工能力。1、能够提供常用乙烯裂解炉用的Y型管、扭曲片等常用静态浇铸件型模、设计图纸、浇铸工艺者4分。2、视能否提供静态浇铸件理化性能者酌情判分，封顶2分。6表面处理设备配有满足产能的喷丸处理设备表面喷丸处理设备2台者1.2分，每

16、增加1台加0.2分，封顶2分。2焊接设备1、具有与产能相匹配的TIG焊机、手工焊机等。2、焊接产品无外协。1、TIG焊机10台者3分，每增加1台加0.3分，封顶6分。2、焊接产品外协者视情况扣除13分。6机械加工能力1、深孔镗孔机加工机床可加工规格直径41-190mm。2、配有自动切割设备。3、配有自动坡口加工机床。4、配有自动校直机。5、配有满足产能的拉床。6、机加工无外协。1、深孔镗孔机加工机床6台者1.2分，每增加1台加0.2分，封顶2分。2、自动切割设备，每台0.5分，封顶1分。3、自动坡口加工机床，每台1分，封顶2分。4、自动校直机，每台0.5分，封顶1分。5、拉床6台以上者0.6分

17、，每增加1台加0.1分，封顶1分。6、机加工外协者视情况扣除13分。7热处理能力1、具有固溶处理设备。2、固溶热处理无外协。具有固溶处理能力者1分，外协者0分。1检测设备炉前化学成分分析设备1、配有直读光谱仪。2、应有法定计量部门出具的合格证。3、化学成分分析无外协。1、有直读光谱仪者3分。2、不能出具法定计量部门出具的合格证者扣除1分。3、化学成分分析外协者视情况扣除1.5分。3金相显微镜、数码相机1、金相显微镜、数码相机各1台。2、金相显微镜应有法定计量部门出具的合格证。3、金相观察无外协。1、有金相显微镜者0.8分。2、配有数码相机者0.2分。3、不能出具法定计量部门出具的合格证者扣除0

18、.3分。4、金相观察外协者扣除0.5分。1常温万能试验机1、常温万能试验机能进行拉伸、弯曲试验，吨位满足炉管、管件性能检测要求。2、应当具有法定计量部门出具的合格证。3、常温力学性能无外协。1、至少有常温万能试验机1台，且设备保养状态良好者2分。2、不能出具法定计量部门出具的合格证者扣除0.5。3、常温力学性能外协者扣除1分。2检测设备高温拉伸试验机1、高温拉伸试验机最高标定温度应超过1100。2、具有法定计量部门出具的合格证。3、高温拉伸性能无外协。1、高温拉伸试验机最高温度标定1100以上者1.5分，标定温度每升高10加0.1分，封顶2分。2、不能出具法定计量部门出具的合格证者扣除0.5分。4、高温力学性能外协者扣除1分。2高温持久试验机1、高温持久试验机最高标定温度应超过1100。2、应当具有法定计量部门出具的合格证。3、高温持久强度试验无外协。1、高温持久强度试验机最高温度标定1100以上者1.5分，标定温度每升高10加0.1分，封顶2分。2、试验机2台者4分，每增加1台加0.8分，封顶8分。3、不能出具