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文档简介

1、超市一般业务管理总流程1超市新供应商商品引进流程#超市旧供应商新商品引进流程7超市联营及代销供应商引进流程米购部录入小组供应商和商品 资料，进入订货程序供应商留底超市新商品转正流程采购部、卖场考评 给出书面意见类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存第一次采购部将商品基础 资料属性改为： 不可订、不可进未退货通知财务部结清余款及费用已退货超市供应商分析淘汰流程信息部每周进行一次检查，已 入场三个月供应商，以及供应 商销售排行榜信息部列供应商经营情况一览表编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额采购部将该供应 商资

2、料订为不可 订或不可进采购部签署是否保留意见 并交采购总监确认签名通知：采购部、财务 部、营运部、信息部 该供应商转正通知采购及总经理通知信息部：淘 汰供应商名单 及最后期限采购部书面填报各厂家特别费用清单退货流程否按时完成财务部汇总并收取厂家各项费用财务部结清、供应商余款,超市租赁结算流程z总经理9超市代销结算流程超市联营供应商结算流程13总经理签名同意采购部经理签名 提出处理意见财务确认支票日 期，出纳员付款每月指定对帐日期，联营供 应商到财务部查询销售额 及可结款金额本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门 ：正常结算供应商明细表保底额结算供应商明细表合同已到期供应商明细表与财务部进

3、 行对帐，核 对柜台每日 交款项（营 业额）通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商采购总监供应商清算超市购销（先货后款）结算流程财务部对帐组将供应商验收单和电脑验收单进行核对待 处 理财务部结转已平帐单据， 财务总监结转不平帐单据每月5日至15日供应商持验 收单至彩虹超市财务部对帐.通知供应商在每月 21日至28 日领款并提交增值税发票财务部确认付款日期，出纳员 付款并在电脑内做付款确认超市购销（先款后货）结算流程#超市类别单品数量管理流程17超市赠品送货流程采购部、店面 1执行商品进货流程1、录入商品验收单收货部2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代 表签字后自留一联，另一联返供货商。3、执行商品入卖场流程4、赠品入赠品库1、根据用途，从赠品库中提出赠品，组织发放。2、未发放完的赠品，视具体情况上报有关领导批准 后，可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。行政库供货商该类商品经营柜组1、供应商自行举办的活

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