超市-收货部录入员岗位

1、超市- 收货部录入员岗位超市-收货部录入员职位收货部提货录入员岗位培训考核表 10. 1-5. 3收货部录入员岗位付款训练考核表岗位工作目标：将收货单据准确及时录入系统，文档归类保管可 信。 特别提示：每种大半的收货单据务必当日全部录入。工作步骤岗 位准备工作 环境步骤准备设备准备仪容仪表论断清扫收货录入办公室 的清扫电脑， 打卬 机开机，处于正常组织工作状态。 条码机开启，的 正常工作。确保条码纸带、 碳带、复印纸、 纸等耗材的正常量用 量面部清洁、头发梳理整齐、工服 穿着标准。正确配戴胸卡及工号牌 , 外表无污损。每日下班前查询系统订单， 打卬出次日的OP单，并作出OP单索引。收货员索取O

2、P单，应请其在索引 相应栏签收， 交回时录入 员签销。 将己完成收货的收货单及时录入正因如此 注意收货单上系统 主管的审核签字录入后在该收货单此后的右下角记录批 处理号及文档 号，签字。完成当日所有发票完成的录入后，在系统中提交并 打印“收货登记RECEIVINGSUMMA报Y告。将“收货登记报告与当 H 所有0P单一起交库存审计结果。将库审审核完成的所有收货单按照供应商编号存档。根据提前打卬出大订单根据大订单制作出“大订单 代收单并与 大订单订在偷偷地。 根据收货员标在大订单代收单上的 数量录入系统。 注意： 优先录入大订单商品。收货单0P单处理程序0P单的查询OP单的录入0P 单的提交审核

3、OP 单的归档大订单的处理程序提交打卬大订单的录入版权所 有。未经普尔斯马特中国企业许 可，严禁以任何方式复制，分发或使用这一 资料。此为 201*年修订版。普尔斯马特中国企业， 地址：西安市海淀区学清路甲 18 号。 : 100083修订版： 13-3-29第1页收货部录入员岗位培训考核表 10. 1-5. 3大订单的审核大订单的关闭、存档退货单 0C单处理程序0C单的查 询0C单的存档转货单处理程序 OF转入商品，SF:转出商品OF单SF 单大订单使用完毕，应将大订单及厂商相应的厂家出库单、大 订单代收单一 起交库存审计审核。库审完成审核，签字后，录入员关 闭订单。将关闭的大 订单按照供应

4、商编号存档。每周四在系统上才提交打卬出本周的0C单，交退货员。0C单的录入由库存审计负责。将库 审录入签字后返回的0C单按厂 商编号归档。OF单由行政部转给根据OF单的保持联系信息及时同各类店联 络交货时间，大宗商品反倒注意 时效。录入、提交审核视同0P单。按照日 期顺序对OF单存档SF单由行政部转给SF单登记后交商品助理部主管备货。 商品岀店后，将 SF 单与出库单第九联订一起交库审录入。按照相关店店名 对SF单进行存 档。其它工作条码的打卬条码的收费根据，打印出条码，交 厂商贴在 商品上。按照收费工程标准收取缴纳厂商现金，开据收据。每日下 班 前，将当日条码收入全部交金库。工作己开打单据处

5、理次日的收货单 己 打卬出来，并制作好索引。根据当日的文档核对0P单的情况。将当天的“收 货登记及所有复卬件交库审。将库审返回的重审账单按类 归档完毕。将当 天核对过的0C单交库审。将同日的条码收入交金库。版权所有。未经普尔斯马特中国企业许可，严禁以任何形式复制，发 放或使用这一资料。此为 201*年修订版。普尔斯马特中国企业，地址：北京市海淀区学清路二百九十三 18 号。 ： 100083c修订版： 13-3-29第2页 收货部职业培训录入员技术培训考核表 10. 1-5. 3 清洁环境关闭设备 办公桌、地而卫生计算机清洁干净关闭电脑、打印机、条码机等 设备 部门经理主管员工版权所有。民营企

6、业未经普尔斯马特中国企业备案，严禁以任何 这种方式复制，发放或使用这一数据资料。此为 201*年修订版。 普尔斯马特中国企业，地址：北京市海淀区学清路甲 18号。 : 100083c修订版： 13-3-29第3页扩展阅读：超市 - 收货部录入员岗位收货部录入员岗位训练考核表岗位工作目标：将收货单据准确及时录入系统，文档归类保管完 整。 特别提示：所有的收货单据务必当日全部录入。工作录入岗位准 备工作环境 准备设备准备仪容仪表解释清扫收货步骤办公室的清洁卫生个人电脑， 打卬机开机，处于一切正常工作状态。 条码机开启，的 正常工作。确保条码纸带、 碳带、复印纸、 纸等耗材的正常用量 而部清洁、头发

7、梳理整齐、工服穿 着标准。正确佩带胸卡及工号牌，表而无污损。每H下班前查询系统订单，打卬出次FI的0P单，并作岀op单索引。收货员索取OP单，应请其在索 引相应栏签收，交回时录入 员签销。 将己完成收货的收货单及时录入系统注 意收货单上应有主管 的审核签字录入后在该收货单的右下角记录批处理号 及文档号，签字。完成当日所有单据账单的录入后， 在系统中提交并打卬“收 货登记RECEIVINGSUMMA报告。将“收货登记报告与当日所有 0P截叶一起 交库存审计。 将库审审核完成的所有收货单按照供应商编号存档。 根据情况 提前打卬出大订单根据大订单制作出“大订单代收单并与 大订单订在一 起。翻根据收货

8、员标在大订单代收单上的数量录入系统。 注意：优先录入大 订单商品。收货单0P单处理程序0P单的查询0P单的录入0P单的提交审核0P单的归档大订单的处理程序提交打印大订单的录入大订单的审核大订单的关闭、存档退货单0C单处理 程序0C单的查询0C单排的存档转货单处理程序 OF转入商品，SF:转出商品OF单 SF 单片大订单使用完毕，应须要将大订单及相应的厂家出库单、大订单代收截叶一起交库存审计审核。库审完成审核，签 字后，录入员关闭订单。 将关闭的大订单按照供应商编号存档。每周 四在系统上提交打卬出本周的 0C单，交退货员。0C单的录入由库存审 计负责。将库审录入签字后返回的 0C单按厂商序号归档

9、。OF单由行政部转给根据OF单的信息及时同相关情况 相关人员店联络交货时间，大 宗商品尤其警惕时效。录入、提交审核视同 0P单。按照日期顺序对OF单存档SF单由行政部转给SF单交货登记后交商 品部主管备货。商品 出店后，将SF单录入与岀库单第六联订一起交库审录 入。按照相关店 店名对SF单进行存档。其它工作条码的条码的收费根据需 要，打印出 条码，交厂商贴在商品上所。按照收费标准收取厂商现金，开据 收据。每H下班前，将当日扫描仪接收器收入全部交金库。工作结束处理次 日的收货单己打卬出来，并制作好索引。根据当日的索引核对0P单的情况。 将当天的“收货登记及所有凭据交库审。 将库抵达讼返回的 单据按类归档 完毕。将当天核对过的0C单