采购部全套管理制度(工作职责、考核办法、考核表)(精编版)

1、采购部全套管理制度（工作职责、考核办法、考核表）物资供应控制部管理制度一、原材料及设备采购管理制度1、采购应遵循的原则（1）采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。（2）采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。（3）采购物资质量应符合国家标准，行业标准或双方签订的合同标准。（4）采购价格应符合货比三家，质优价廉的原则。（5）采购渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则，杜绝假货、劣货的购进。2、采购计划的编制、审批（1）各车间常用物资需要在每月25 号前编制出下月采购计划，经仓管签字后报生产部审核。（2）车间每周五向生产部报下周急需原材

2、料计划，周、月计划要填写清楚：规格、型号、数量、需要日期。（3）由车间到仓库核对，经仓库保管员签字后，报生产部，由生产部审核后，以原材料申请单的形式报总经理批准，转采购部。（4）各部门所需物资，由各分管总监（主管）审批后转采购部。（5）因无计划而影响生产由计划提报单位负责，有计划而未及时进货的由物资供应控制部负责。（7）属追加计划，使用部门应在使用前3 日提报追加计划。 （紧急情况可使用）3、采购（1）采购部接到各部门经总经理签字后的采购单，先分类归总，报仓库一份，再进行报价、比价，按计划的急缓进行采购。（2）对长期使用的原材料，可采用定期招标的办法，通过供应商之间的竞争确定供货商，或者通过供

3、应商档案选前三家报价进行比较，以达到降低采购成本的目的。采购生产用大宗原材料及辅料由总经理负责采购或批签。4、入库验收及票据管理（1）所有原材料及设备必须办理入库手续后方可领用，严禁不入库，直接领用或不入库直接使用。（2）采购的原材料及设备到公司后，由仓库管理员通知计划需用的部门负责人和采购员共同验收，检验合格按手续入库，计划需用部门负责人签字，不合格者由采购员负责退回原供应商。（3）建立规范的入库验收单票据，由仓库保管员逐栏填写清楚，品名、规格、型号、数量、进货日期、含税价格、收货人、供货单位一式三份，仓库、供应商和采购统计各一份。（4）采购的原材料及设备经验收准确无误后方可入库，票实物不符

4、的要进行退货处理。（5）所有原材料及设备的入账发票都附有原材料入库验收单。5、物资采购的合同管理（1）公司确定的长期供货商，大宗物资及单项采购5000 元以上的物质设备，必须签订正式的购货合同。（2）合同的内容及格式，必须符合经济合同法及公司的所有规定。签署人具备相应的职责和法律资格，并经生产总监或相关的总监审批后，方可盖章生效。（3）正式合同一式四份，双方签字生效后，供、需双方各留一份，档案室、财务各一份存档，所有合同管理部门应对安排专人兼职，搞好合同管理。（4）按规定应签而未签的合同，给公司造成损失的追欠当事人的责任。二、本制度适用于公司（备品备件、劳保用品、办公用品等）的采购。1、公司施

5、行统一采购，坚持谁使用谁申请的原则，申请所需品必须先填写“请购单”。2、生产部负责申请生产设备使用的备品、备件及质检中心使用的检验器材。由生产主管负责统一安排采购计划，填写申购单按正常申请程序申批，其他人员在没有征得生产主管的同意或没与任何领导沟通的情况下不得私自采购，否则购买的材料不予付款结算。3、采购主管负责审批采购公司日常用办公用品（包括印制各类表格）、劳保用品及后勤服务所用物品。三、采购程序及要求1、各部门应根据需要实施采购，在采购前必须填写物资采购申请单（申请单一式两份，部门留存一份，财务留存一份）。2、物资采购申请单上必须有经办人、部门负责人、总经理签字。3、如遇特殊情况，不能及时

6、填写采购申请单，可先经总经理口头同意，第二天补办手续。4、所有总经理没有审核签字的采购申请单，每周必须报总经理审核补签。5、采购人员应尽量取得增值税专用发票。6、采购人员采购时，如使用支票必须向财务提供采购申请单和支票付款申请单，交票核销时，支票头加盖对方公章。如支付现金须提供现金采购申请单和正规发票等有关单证核销。7、各部门主管应负责将采购回来的材料逐一登记入账，建立领用发放台账。8、财务部应及时根据财务情况凭发票结账或挂账。四、物料控制跟踪依据1、仓库的出入库及库存盘点数据。2、生产日、月报表的数据及耗损数据。3、月生产成品总量。4、月物料采购汇总表。五、采购部罚则有以下情况的视情节轻重给

7、予一定处罚：1、接到审批单后，要先急后缓进货，超出规定时间（省内三天，省外一周），影响生产的2、有进货计划出现漏进、忘进审批单的货物，3、出现进的货物的规格、型号和申请单不符，数量不符的。4、开车外出购物，完成任务不及时返回，或不请示私自使用的，5、每月 20-25 号开税票，领导批准的，300 元以下的除外，出现未开票的。7、进的备品备件价格未经比价就采购，进的价格偏高，又找不出原因所在的。10、每月 20 号结账开据相关材料税务发票，28 号前全部交到公司，总经理特批的除外，若一处发票未到的11、建立完善的供应商账目管理，账目有误的。12、原材料价格调整后，及时通知相关部门，通知不及时的。

8、13、月末与供应商对账，如账目不符及时查对核实，有漏对的；14、原材料的账目做得不清晰、不准确的15、没有按账务要求将帐目及记录，做到日事日毕的。16、与各部门之间合作应做到相互尊重，如发现争吵的。17、对所有开来的税票要和入库单详细核对价格，审查出差错的。18、泄露公司机密，在外搞第二产业，损害公司利益，轻则罚款，最低1000 元，上不封顶，重则开除。19、为个人利益，帮助其他公司挖自己公司墙角，恶意破坏公司形象，做出对公司不利的事情，轻则罚款，最低 1000 元，上不封顶，重则开除。20、供应人员在购买物资是要质优价廉，不吃回扣，若被查出吃回扣，轻则重罚，最低1000 元，上不封顶，重则开

9、除。编制：审核：批准：公司工厂采购工作岗位职责书职位概要：生产计划物料的及时采购工作安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助品质处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。采购订单的收发、接收及结果情况的跟进、确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向本部及厂部汇报采购工作的运作情况。（要在我司的采购计划执行表体现出来）一、主要职责：1、 对所负责物料的规格型号的相关标准下采购订单，并对采

10、购订单的要求、交期进行掌控。2、 熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每周提交采购计划执行表。3、采购订单的打印，分发和订单回传的跟催和整理，以及订单结案情况的跟进。4、 遵循适价、适时、适量的采购原则，根据每日的工作进度及时更新采购计划执行表。5、 配合 pmc 部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。6、 对重点物料进行重点跟进并及时解决到来料异常。积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。7、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。8、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。9、每月不良品

11、处理情况的跟进，并做好每日的日清工作。10、 协助财务中心做好对帐工作。11、 定期或不定期向采购主管汇报工作。12、 服从上级临时安排的其它工作。采购员绩效考核办法为建立合理的监督机制，及公平的考核体系，落实岗位的职责，他提升仓库管理水平，保证库存商品的安全和及时供应，奖优罚劣，调动仓库人员工作积极性，特制订本办法1、物资供应控制部采购参与绩效考核，试用期在内。2、每月考核一次，每月10 号公布考核结果，根据考核结果按月发放考核工资。3、考核采取百分之、扣分与加分结合的方法，根据考核标准加分或减分。考核以本部门考核为主，结合财务抽查考核的办法，有部门主管对采购员进行日常考核，结合财务部对仓库

12、、生产部工作的不定期检查进行考核。4、绩效考核工资 500 元/ 每人/每月. 按平均分值计算：优秀; 考核得分在优以上的95 分（含 95 分）全额发放，并奖励200元，良好: 考核分在优良以下85-94（含 85 分） ，全额发放；合格: 考核在 84 以下至 60 分（含 60 分）的为合格，按每分10 元。不合格 :考核在 59 分以下至 50 分（含 50 分）为不合格每分扣20 元，留任观察 : 考核在 49 分（含 49 分以下的不予计发、全额扣取。留任观察一个月,第二个月仍无改观或不合格者给予调职或劝辞处理. 1、月业绩、季度、年度考核成绩都将作为公司年终评比及职务、工资升降与

13、绩效奖金发放的依据。2、如连续 3 个月考核不及格，将作为本部门岗位他调整和裁员的对象。3、工作严重失误，给公司造成重大损失将扣除全部工资并辞退，情节严重的将移交司法机关处理（参照附件表格1） 。年月份采购员绩效考核表姓名：部门：总分：考核日期：年月日序号考核内容考核项权重考核要点自评得分上级评分生产部财务部1 工作态度工作责任感4% 工作积极认真，及时主动完成本职工作的程度工作主动性4% 及时了解、掌握供应链上下游的相关信息考勤状况2% 出勤率与，迟到、早退情况2 工作能力专业知识水平4% 掌握本岗位所需的专业知识与管理性程序的程度语言表达能力2% 语言清晰、文字叙述的条理性综合分析能力2%

14、 对工作中出现的问题做出较准确分析与判定的程度谈判能力2% 有一定的谈判技巧3 工作业绩采购计划完成率10% 95% r100% （10 分）85% r95% （8 分）75% r85% （6 分）65% r75% （4 分） r65% （2 分）采购物资合格率5% 95% r 100% （ 5 分）85% r95% （4 分）75% r85% （3 分）65% r75% （2 分）r65% （1 分）合同技术性规定5% 符合采购技术规范的要求采购成本控制10% 可比采购成本下降的程度考评期内完成的采购工作量10% 按产品采购合同完成的数量、及物资的复杂程度错误采购次数5% 合同所约定的技术性规定与数量等，与技术文件规定的符合性供应商寻源与管理5% 新增供应商、合格供应商的管理质量异议的处理10% 按合同约定和制度规定，及时完成质量异议的处理4 基础性工作创意提案1% 在规定的时间内填报供应商评价与产品质量记录等文件4% 在规定的时间内归档临时性用款2% 在规定的时间内申报采购信息的填报4% 在规定的时间内填报或共享执行廉政自律制度5% 是否存在违反公司制度的现象或程度5 其他其他部门的反馈2% 其他部门对工作质量的反馈部门临时性工作2% 按质按时完成工作合计：考核员：审核：总分：说明：总分为 100 分，按 4 个考核人员总分相加除以4=平均分值