车间安全环保考核表

1、年 月份 车间安全环保考核表为加强安全生产管理，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，确保完成公司的安全、职业卫生、消防、环保工作目标，特制定对事业部考核方案如下：考核 分类序号考核 项目考核内容考核标准基本分备注安全1安全控制指标1、无从业人员（含承包商） 死亡事故，重大环保污染事 故，职业中毒事故。 2、直接经济损失在 10 万元 以上的生产安全事故。按签订的安全目标责任书考核， 年终累计 突破第 1、 2 项安全控制指标的，取消全 年考核资格。实行年终 一票否 决。2事故 管理1、直接经济损失在 2 万元以 上的生产安全事故或工伤事 故； 2、较大环保污染事故， 包括

2、严重的跑冒滴漏现象。1、发生直接经济损失在 2 万元以上的生 产安全事故或生产过程中出现一起工伤 事故，取消当月考核资格。 2、发生较大环保污染事故（造成实际后 果的），包括严重的跑冒滴漏现象。取消 当月考核资格。实行当月 一票否 决。3安全生产责任制1、根据公司安全工作目标， 分解事业部安全工作目标。 2、组织各级人员学习目标 内容。1、未根据公司安全工作目标分解事业部 各级安全工作目标，少一级扣 2 分。 2、未对员工进行目标内容学习，无培训 学习记录扣 2 分；少 1 人扣 1 分。 3、每缺一个单位的安全生产目标责任20 分3、根据工作目标， 各级签订 安全目标责任书。4、根据工作目标

3、， 制定各单 位的安全工作计划。5、每月进行考核， 安全考核 内容符合安全职责要求。书，扣 2 分；安全生产目标责任书内容与 安全职责不符，每项扣 1 分。 4、事业部未制定各级单位未制定年度安 全生产工作计划，缺一个单位扣 2 分。 5、安全考核内容不全，缺 1项扣 1 分。 未按要求进行各级安全责任制考核， 少一 级扣 2 分，少 1 人扣 1 分。4风险管理1、 明确风险评价的目的、 频 次、工作程序 。2、明确各部门及有关人员 在开展风险评价过程中的职 责和任务。3、选定风险评价方法开展 风险评价工作。4、建立作业活动清单和设 备、设施清单。5、根据规定的频次和时机， 开展危险、有害因

4、素辨识、 风险评价。6、各级管理人员参加风险评 价工作， 厂级评价组织应有 企业负责人参加；车间级评 价组织应有车间负责人参 加。7、根据风险评价的结果， 建 立重大风险清单。8、根据风险情况制定风险控 制措施。1、未明确风险评价的目的、频次、工作 程序，一项不符合扣 1 分； 2、未明确各部门及有关人员的职责和任 务，一项不符合扣 1 分，员工不了解风险 评价的内容， 1 人次扣 1 分。（将以抽查 负责人或员工的方式进行考核） 3、有关人员不清楚或未掌握选定的风险 评价方法， 1 人次扣 1 分。 4、未建立作业活动清单、 设备设施清单， 每一项不符合扣 1 分。5、危险、有害因素识别、评

5、价不全面或 不正确，一项扣 1 分。6、各级管理人员及从业人员未参与风险 评价工作， 1 人次扣 1 分。（查看记录及 照片）7、未建立重大风险清单，扣 2 分； 8、风险控制措施缺乏针对性、可操作性 和可靠性，一项扣 1 分。9、没有风险管理培训教育计划， 扣 1 分， 培训教育记录缺少风险评价内容， 一项扣 1 分。10、从业人员不了解本岗位风险及其控制20 分9、制定风险管理培训计划。10、按计划开展风险培训。11、风险发生变化及时进行 风险变更。措施， 1人次扣 1 分。（抽查员工） 11、未及时进行风险变更，扣 2 分，风险 变更程序一项不符合扣 1 分。5现场 管理1、根据安全检查

6、管理规定，各车间、部门定期进行各种 安全检查工作，并做好检查 记录。2、各部门、 车间执行外来施 工承包商管理规定的情况。 3、检查各车间现场 （重点装 置、重大危险源）安全管理 情况。4、安全作业活动符合规定要 求。5、督促相关部门， 确保进入 生产装置的特殊工种人员持 证上岗。6、杜绝发生跑冒滴漏的现 象。1、未定期进行各种安全检查工作， 班组 （每班）安全检查记录 填写不全每次 扣 2 分，车间（每 10 天）安全检查记录 填写 不全每次 扣 2 分，粉棉筛网检查记录 填写 不全每次 扣 2 分，电气巡检记录填写不全 每次扣 2 分，危化品管道巡线记录 （车间、 罐区） 扣 3 分 ,

7、罐区巡检记录填写不全每 次扣 3 分，检查频次不符合要求， 少一次 扣 3 分。2、外来施工承包商资质不全，扣 5 分， 违反现场管理规定扣每次扣 3 分。 3、现场安全管理违反管理制度、操作规 程要求，一项次扣 3 分。4、未按规定办理相关作业票证 5 分，安 全作业未按要求进行风险分析，一次扣 3 分，作业内容填写不全，一次扣 3 分，作 业票证填写有涂改， 一处扣 2 分，确认人 签字不全， 1 人次扣 3 分，现场作业条件 与作业票证内容不符扣 3 分，作业完毕未 履行验收确认，一次扣 3 分。 5、未按要求持证上岗，每人次扣 3 分。300 分6、发现跑冒滴漏的现象，未及时发现和 处

8、理，一项次扣 3 分。7 、缺少或损坏跨接线 （片）、接地线 每处 扣 2 分。8、定置管理不到位每处扣 3 分。 9、常开阀门关闭每处扣 5 分。10、现场标识缺失每处扣 2 分。 11、设备运行时护栏未关闭或防护罩未使 用，扣 2 分。12、安全设备设施不正常，一处扣3 分。13、洗眼器无水或水过小，每处扣 3 分。 14、各处护罩缺失或不牢固， 每处扣 3 分。 15、出现“三违”现象，每人次扣 3 分。 16、管道法兰螺栓不全，每处扣 3 分，螺 栓未上紧，每处扣 2 分。17、设备连锁及各种高低位报警不正常， 一处扣 3 分。18、特殊作业：高处作业：架板、支撑不 牢固扣 2 分，未

9、使用安全带、安全绳，每 人次扣 2 分。设备检修： 设备未断电扣 2 分，需要加装 盲板的未加装盲板扣 3 分。盲板抽堵： 盲板未加装齐全， 少一个盲板 扣 3 分， 盲板未进行挂牌每处扣 3 分，密 封不合格每处扣 3 分。临时用电： 未进行架空或穿管扣 2 分，临时配电箱是接线不规范扣 2 分，未进行接 地扣 2 分。19、交接班管理情况： 未交本班生产情况 扣 3 分；未交工艺指标的执行情况和存在 的问题扣 3 分；未交异常处理情况及处理 结果扣 3 分；未交设备运转和维护保养情 况扣 3 分；未交仪器、仪表、工具的保管 和使用情况扣 3 分；未交工作记录表的填 写情况扣 3 分；未交室

10、内外及设备卫生情 况扣 3 分；未交跑、冒、滴、漏情况扣 3 分；未交安全生产情况扣 3 分。 交班项目交待不清接班扣 3 分；存在不安 全生产因素接班扣 3 分；异常未处理完接 班扣 3 分；工具不全、设备、现场不清接 班扣 3 分。6应急 管理1、组织进行岗位风险评价 工作，完善现场处置方案。 2、加强应急队伍建设。 3、定期进行应急演练。 4、确保应急物资符合要求。1、未根据岗位风险分析结果编制现场处 置方案扣 2 分。2、未成立应急队伍，扣 2 分，应急人员 培训记录少 1 人扣 1 分。3、事业部各车间每月未定期进行演练， 石墨设备事业部每季度演练 1 次，无演练 影像资料的扣 5

11、分, 演练总结无问题分析 扣 3 分，无改进措施扣 3 分。4、应急物资（现场、储备）与预案所需 物资不符或达不到应急要求，每项扣 3 分。应急物资的管理未明确责任人，扣 250 分分。未按照要求对应急物资进行检查， 每次扣2 分；检查记录与实际不符， 每项扣 2 分。7隐患 治理1、建立隐患治理台账。 2、建立重大隐患项目档案。 3、督促安全隐患的整改工 作，不能整改的项目要制定 安全措施，并做好纪录。 4、上级监管部门和公司安全 环保部检查整改率 100%。1、未定期更新隐患治理台账，扣3 分。2、未建立重大隐患档案，扣 2 分，档案 内容应包括整改措施、责任人、资金、时 限和预案“五到位

12、” ，缺一项扣 2 分。 3、发现隐患整改不及时或没有整改措施 每项扣 5 分。4、上级监管部门和公司安全环保部检查 出的问题未按照要求整改，否决项。20 分8重大危险源1、建立重大危险源档案。 2、建立安全监控报警设施台 账。3、定期检查、 维护重大危险 源的设备、设施，包括检测 仪表、附属设备及配件。 4、按国家有关规定进行定期 检测、检验，取得检验合格 证。5、按要求编制重大危险源应 急救援预案； 6、根据重大危险源的危险特 性配备必要的救援器材。 7、定期进行重大危险源应急 救援预案演练。1、重大危险源 档案内容 包括：辨识、分 级记录； 重大危险源基本特征表； 区域位 置图、 平面布

13、置图、 工艺流程图和主要设 备一览表； 重大危险源安全管理制度及安 全操作规程； 安全监测监控系统、 措施说 明；事故应急预案 ；未建立重大危险源档 案，扣 2 分；档案内容，每遗漏一项或一 项不符合扣 1 分。 2、未建立安全监控报警设施台账，扣 2 分。3、无重大危险源的设备、设施定期检查 记录扣 2 分；未定期检查、维护，每次扣 2 分。4、未定期检验仍在使用， 1 台次扣 5 分。 5、无重大危险源应急救援预案， 扣 2 分。30 分6、救援器材装备不符合要求，一项扣1分。7、罐区工作人员对应急救援预案不了解，1 人次扣 1 分，每季度未进行预案演练， 每次扣 2 分。9生产设施1、建

14、立安全设施台账。2、专人负责管理各种安全 设施，建立安全设施管理档 案。3、定期检查和维护保养安 全设施，并建立记录。 4、安全设施编入设备检维修 计划，定期检维修。 5、安全设施不得随意拆除、 挪用或弃置不用，因检维修 拆除的，检维修完毕后应立 即复原。6、对监视和测量设备进行规 范管理，建立监视和测量设 备台账。7、定期进行校准和维护； 保 存校准和维护记录。8、对特种设备进行规范管 理；建立特种设备台账和档 案。9、对在用特种设备进行经常 性日常维护保养，至少每月1、未定期更新安全设施台账，扣 2 分； 台账内容填写不全，一项扣 1 分。 2、无专人负责管理安全设施，扣 2 分； 未建立

15、安全设施管理档案，扣 2 分。 3、未对安全设施进行定期检查和维护保 养，一项扣 2 分；现场安全设施不符合完 整性要求， 一处扣 2 分。安全连锁未正常 投用，每项次扣 3 分。连锁报警、动作不 正常执行， 每项次扣 3 分。连锁动作未正 常执行，每次扣 3 分。连锁启动无记录、 原因分析、预防控制措施，每项扣 3 分。 4、未将安全设施编入设备检维修计划， 一项扣 2分；安全设施未按计划检维修， 一处扣 2分，无检修记录，一项扣 2分。 5、随意拆除、停用、挪用或弃置不用安 全设施，一处扣 5 分；因检维修拆除，检 维修完毕未立即复原，一处扣 3 分。 6、未建立监视和测量设备台账，扣 2

16、分； 台账内容不全要求，一项扣 1分。 7、监视和测量设备维护记录内容不全， 一项扣 2分；未定期校验 1台次扣 5分。现 场监视和测量设备不完好或无检验合格100 分进行 1 次检查，并保存记录。 10、对在用特种设备及安全 附件、安全保护装置、测量 调控装置及有关附属仪器仪 表进行定期校验、检修，并 保存记录。 11、特种设备检验合格有效 期届满前一个月向特种设备 检验检测机构提出定期检验 要求；未经定期检验或者检 验不合格的特种设备，不得 继续使用。 12、将安全检验合格标志置 于或者附着于特种设备的显 著位置。13、特种设备存在严重事故 隐患，无改造、维修价值， 或者超过安全技术规范规

17、定 使用年限， 应及时予以报废； 向原登记的特种设备监督管 理部门办理注销。标志， 1台次扣 3分；8、不符合特种设备管理制度的内容要求， 一项扣 3分；未定期检验， 1台扣 5分；未 更新台账或档案，扣 2分；台账和档案内 容不全，一项扣 1分。9、未按规定进行检查和维护保养，少一 次扣 2 分；检查维保记录内容不全， 一项 扣 3 分。现场特种设备存在缺陷， 1台次扣 3分。 10、未定期校验或无校验报告， 1 台次扣 5 分；未定期检修或未保存记录， 1 台次扣 2分。 11、存在未检验或检验不合格或无检验 报告的在用特种设备， 1台次扣 10分。 12、特种设备上无检验合格标志，1台次

18、扣3分。13、未及时报废， 1 台次扣 10 分；已报 废的特种设备，仍在现场使用， 1 台次扣 10 分；未办理注销手续， 1 台次扣 3 分。10工艺安全1、操作人员掌握工艺安全 信息。2、设备设施运行安全可靠、 完整。3、开展系统的工艺过程风 险分析。4、生产装置泄压系统或排1、操作人员对岗位工艺安全信息，1 人不掌握扣 3 分。2、压力管道未检验或检验不合格，一项 扣3分；安全阀未检验或检验不合格； 爆破片、 防 爆膜不合格或未定期更换， 或未做更换记 录，一项扣 3 分；60 分空系统排放的危险化学品应 引至安全地点并得到妥善处 理。5、操作人员应对工艺参数 运行出现的偏离情况及时分

19、 析，保证工艺参数控制不超 出安全限值，偏差及时得到 纠正。6、关键装置、 重点部位实行 事业部领导联系点管理机 制，定期对联系点进行监督、 指导。7、建立关键装置、 重点部位 档案，定期进行检查。紧急停车系统失效或未进行日常维护， 一 项扣 3 分；监控、 报警系统、 联锁系统未经调试或失 效，一项扣 3 分； 安全阀、排空系统不符合要求，一处扣 3 分； 机泵等动设备运行不正常， 有泄漏， 每项 扣 2 分；备用设备未进行定期盘车或无记 录，一项扣 2 分。 3、未对工艺过程进行风险分析，一项扣 3 分； 岗位操作规程内容中未针对工艺操作中 的风险制定安全措施及应急处置措施， 一 项扣 3

20、 分； 操作人员不清楚岗位风险及控制措施， 1 人次扣 2 分。 4、排放管安装位置不符合规范或危险物 质处理不符合要求，一处扣 3 分。 5、工艺参数偏离未分析原因，扣 3 分； 超出安全限值未及时进行纠正，扣 3 分； 操作人员不清楚工艺参数偏离处理方法， 1 人次扣 2 分。 6、联系点负责人对所负责的关键装置、 重点部位未按期履行安全监督指导职责， 1 次扣 2 分。7、未建立档案，扣 3 分；档案内容一项 不符合扣 2 分；检查记录内容不全， 一项 不符合扣 2 分。8、未严格执行工艺指标，每次扣10 分。11安全培训教育及安 全活动1、根据公司安全培训计划 制定事业部安全培训计划，

21、 并按期实施。2、建立员工安全培训档案 （一人一档）。3、安全培训教育计划变更 时，应按规定记录变更情况。4、各单位负责人对培训效 果进行评价和改进。5、新从业人员进行厂级、 车 间（ 工段）级、班组级安全培 训教育，经考核合格后，方 可上岗。6、三级安全培训教育的内 容、学时应符合安全监管总 局令第 3 号的规定。7、特种作业人员及特种设 备作业人员应按有关规定参 加安全培训教育，取得特种 作业操作证， 方可上岗作业。8、特种作业操作证定期复 审。9、在新工艺、新技术、新装 置、新设备、新产品投产或 投用前，对有关人员（操作 人员和管理人员）进行专门1、未根据公司安全培训计划制定事业部 安全

22、培训计划，扣 3 分，未按期实施扣 2 分。2、员工培训档案内容未及时更新，扣5分；每少 1 人档案，扣 3 分，档案内容填 写不全 1 项扣 2 分，档案内容记录有涂改， 1 项扣 2 分。3、未记录计划变更情况，一项扣2 分。4、未进行培训效果评价，扣 3 分，未制 定改进措施并改进，扣 3 分。5、缺一级培训， 1 人次扣 5 分；未经考 核合格上岗， 1 人次扣 10 分。6、三级安全培训教育内容不符合规定， 一项扣 2 分；三级安全培训教育学时不符 合规定， 1人次扣 5 分。7、无特种作业人员及特种设备作业人员 管理台账，扣 2 分； 8、操作资格证未按期复审， 1 人次扣 2 分

23、；无操作证或失效， 在现场从事特种作 业，1 人次扣 10分。9、未对重点岗位人员进行专业培训，1人次扣 3 分；未经考核合格上岗， 1 人次 扣 3 分。10、转岗及脱岗一年以上人员未进行车间 （工段）、班组级安全培训教育，缺一级 培训，扣 3分，缺 1人次扣 2 分。 11、作业现场所在单位未对施工人员进100 分培训，经考核合格后，方可 上岗。10、从业人员转岗、脱离岗 位一年以上 （ 含一年 ） 者，应 进行车间 （工段）、班组级安 全培训教育， 经考核合格后， 方可上岗。11、外来施工人员进入作业 现场前，作业现场所在单位 对施工人员进行进入现场 前安全培训教育。12 、每月开展安全

24、活动。 班 组安全活动每月不少于 2 次，每次活动时间不少于 1 学时，管理部门安全活动每 月不少于 1 次，每次活动时 间不少于 2 学时。填写活动 记录。13、事业部负责人每月至少 参加 1 次班组安全活动，基 层单位负责人及其管理人 员每月至少参加 2 次班组安 全活动，并在班组安全活动 记录上签字。14、定期组织召开安全例会。行进入现场前安全培训教育，无培训记 录，扣 2 分，少 1人扣 1 分。 12、未按活动计划开展安全活动， 缺 1 次 扣 5 分。 安全活动频次、 时间或内容不符 合计划或规定要求，一项扣 3 分。 13、事业部负责人、 基层单位负责人及管 理人员未按规定参加安

25、全活动并签字， 1 人次扣 3 分。 14、未按要求组织召开安全例会， 无会议 记录扣 5 分，上级部门文件未及时传达学 习，扣 3 分，无月度安全工作总结扣 3 分， 未进行事故案例学习扣 3 分。职业 卫生1防护设施、用品检查事业部职业卫生防护设 施、 用品的运行、 使用情况。除尘器未定期清理， 每次扣 5 分； 隔音房 门未正常关闭， 每次扣 3 分；进入生产厂20 分区，根据作业情况，未穿工作服、未佩戴 安全帽， 每人次扣 2 分，安全帽佩戴不规 范：安全帽反戴、不系安全系带、每人次 扣 1 分；未佩戴防尘、防毒口罩，每人次 扣 2 分；未佩戴耳塞或耳罩，每人次扣 2 分；未佩戴护目镜

26、、面罩每人次扣 2 分； 未穿绝缘鞋，扣 2 分；未戴防护手套，扣 1 分。2职业危害管理确保职业健康体检报告及时 告知，督促体检异常人员进 行复查事业部未对体检结果进行告知， 扣 10 分， 未督促体检异常人员进行复查， 扣 20 分。30 分消防1消防设施1、消防设施是否处于适用状 态。2、灭火器等器材是否超期、 压力是否正常。1 、 消防水池未保持最低水量每次扣 10 分；消防泵未定期检查、盘车，无检查记 录，扣 3 分；消防泵房每月未定期清扫扣3 分；消防水带挪作他用每次扣 3 分；消 防水带、枪头缺失或破损缺失每次扣 3 分；消防器材使用后未及时归位， 扣 3 分。 2、灭火器或其它消防设施超期或压力不 足每处扣 5 分。30 分2档案管理建立完善的消防档案，如实 记录消防管理情况。1、消防设施台账内容未及时更新，扣5分，台账不全或与实际不符每处扣 2 分。 2、消防设施检查记录（每月）不齐全每 项扣 3 分。10 分3消防检查1、车间消防器材检查记录情 况。1、消防器材清扫维护记录（每周）未填 写每处扣 5 分。10 分2、记录与实际是否相符。2、消防器材清扫维护记录（每周）与实 际不符每项扣 5 分。环保1环保设施环保设施正常运行。1、 VOCs 处理设施不正常运