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文档简介

1、,流程梳理/优化工作思路及操作介绍,曹军武,第一部分： 流程工作思路,流程梳理/优化工作要回答三个问题？,目录,如何开展流程梳理或流程优化？,流程梳理或流程优化有何成效？,1,2,3,为什么开展流程梳理或流程优化工作？,1.1 什么是流程？,牛津词典里，流程是指一个或一系列连续有规律的行动，这些行动以确定的方式发生或执行，导致特定结果的实现； 而国际标准化组织在ISO 9001：2000质量管理体系标准中给出的定义是：“流程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动”。,1.2 什么是流程梳理和流程优化？,流程相关工作内容有三种： （1）流程梳理：是从企业整体业务流程明晰的目的出发，对当前

2、流程进行充分显性化。 （2）流程优化：是局部、渐进性性的针对现有流程进行小规模的改善，而不是彻底性的否定或颠覆。 （3）流程重组：是对企业流程大规模和彻底的变革，甚至有可能是推倒重来。由于BPR过于剧烈，阵痛太强，已经逐步被理性的企业抛弃，我公司在内控项目中原则上也不提倡流程重组的概念。,1.4 风险管理与内控项目为什么开展流程梳理？,理论依据,操作层面,风险管理：风险评估出的重大风险解决方案，一方面考虑风险策略的建设，另一方面考虑流程上落实； 内部控制：内部控制中所建立的控制规范通过业务流程落实；,内控规范应用指引：对18类指引，均要求全面梳理业务流程，查找薄弱环节，加强控制；,中央企业全面

3、风险管理指引：以业务流程为基础进行风险评估；,2.1 我们做流程梳理和优化的特点？,不做单纯的流程梳理，还原流程现状； 一般不是全面的流程梳理和优化； 目标是落实风险控制措施，一般带有优化的概念，一些流程虽未改变流程操作，但也标准化和显性化流程的风险控制措施； 而仅针对重点业务流程；,风险管理和内控项目中流程梳理的特点：,客户请我们做的不是单纯的流程整理、梳理、优化方面的工作。我们更应该把流程梳理工作作为风险管理、内控工作中的一个必要环节，作为落实风险控制措施的最有效的手段。,流程梳理基础信息准备；,资源视图,组织职责列表； 岗位名称列表； 产品/服务列表（表单、报告列表）； 信息系统列表；,2.2 流程梳理和优化应做哪些准备？,流程样式确定,选用Visio系统时注意依据项目定位选择流程样式；,简要流程，注明流程关键环节,纵向职能带,用Visio实现Aris样式,横向职能带,建议选用Aris样式,2.2 流程梳理和优化应做哪些准备？,颗粒度是指流程梳理需要深入的级别，是流程梳理的细致程度。颗粒度不同将直接影响项目的工作量和难易程度。在项目前期需要确定流程的颗粒度，以

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