品质报表相关工作规定 2

品管课 1. 目的：便于工作顺畅化，使品质报表能够及时、有效的为各相关部门提供品质信息，为各 部门进行品质改善提供信息依据。 2. 适用范围：适用于品管课所有品质信息报表的制作。 3. 权责： 3.1 检验员负责检验数据、信息提供。 3.2 品技员负责对品质信息进行分析。 3.3 品管统计负责数据、信息的录入及报表的制作。 3.4 品质管理组长负责对报表进行审核。 3.5 品管课长负责对报表批准。 3.6 成本统计负责及时提报各班组不良数据。 4. 报表类型：品质报表分为以下 3 类。 4.1 日报表： 4.1.1 品质日报。 4.1.2 毛坯检验日报。 4.2 周报表： 4.2.1 上工序人废周汇总报表。 4.2.2 毛坯挑修记录周汇总报表。 4.3 月报表： 4.3.1 品质月报。 4.3.2 电镀批次不良率统计表。 4.3.3 工序不良品统计表。 5. 工作流程： 流程 权责 作业内容/要求 相关记录 检验员 毛坯挑修工 业务 成品库 相关部门 各部门或相关人及时、准 确的提报相关记录或表单 1. 成品终检质量状况记录表 F051-039A 2. 外协件检验流程单 F051-073A 3. 精铸毛坯进货不良点检表 4. 品质异常反馈单 F051-094A 5. 纠正和预防报告单 F051-105A 6. 工装验收质量状况记录表 F051-053A 7. 模具验收质量状况记录表 F051-061A 8. 客户抱怨单 F051-030A 9. 客户退货单 F051-032A 10. 冲床首末件对比表 F051-082A 11. 制程不良品记录表 F051-126A 12. 热处理工序变形量统计报表 F051-120A 13. 产品电镀批次不良率统计表 品技员 品质管理组随时对相关单据做数据分析 品质术语标准卡品质分析 数据提报 流程 权责 作业内容/要求 相关记录 品管统计 品管统计每日对相关数据 及时、准确的录入到 HERC 软件及相关台帐中。 统计成本课 品管统计 1. 统计成本课每月 27 日 将各班组明细数据（投 入数量、人废、料废、 副品、质量改号数及各 不良数的不良率）提供 品管统计（如遇周日则 顺延一天） 。 2. 品管统计将品质信息及 品质数据从 HERC 软 件中导出并做统计分析 报表。 1. 品质日报 2. 毛坯检验日报 3. 上工序人废周汇总报表 4. 毛坯挑修记录周汇总报表 5. 精铸毛坯检验报表 6. 进货检验汇总表 7. 品质异常反馈单报表 8. 纠正和预防报告单分析报表 9. 客户报怨单分析报表 10. 客户退货单分析报表 11. 冲床检验分析报表 12. 工装、模具验收状况分析报表 13. 各班组产品综合不良率报表 14.各班组不良项目状况图 15.电镀批次不良率统计表 16. 工序不良品统计表 17. 热处理工序变形量统计表 品质管理组 组长 品质管理组组长对报表内 容进行审核确认，并对品 质月报进行分析，做出每 月品质月报分析呈报批准 人。 品质月报分析 品管课长 品管课课长负责各品质报 表的批准，并在品质月报 分析中提出相关批准意见。 品质月报分析 资料管理员 品管统计 1. 资料管理员负责将品质 报表复印发放给相关部 门或生产班组 2. 品管统计负责将品质报 表进行共享并维护到品 管数据、信息平台中。 品质报表发放记录 品管数据、信息平台 数据导出汇 总做统计分 析报表 审 核 批 准 信息传递 数据录入 文件编号 WI-051/2-023 版 本 号 C/0 品质报表相关工作规定 页 码 第 3 页 共 6 页 编制/日期 审核/日期 复审/日期 修改标记 处 数 修改日期 批准/日期 6. 报表编制时间及内容要求： 项 目 明细 编制 时间 报表数据来源 统计要求 报表 输出部门 品质日报 每日9：30 成品终检质量状况记 录表 纠正和预防报告单 客户抱怨单 客户退货单 冲床首末件对比表 不合格品提报判定单 汇总前一天的终检报告,冲床 首末件对比记录,纠正和预防 报告单,客户抱怨单及处理完 毕的客户退货单,不合格品提 报、判定单 各相关生产班组 技术部日 报 表 毛坯检验日报 每日9：30 外协件检验流程单 汇总前一天处理完毕的毛坯检验质量状况 各相关生产班组、 技术部、物料库、 工艺装备课、采 购组、资材课 上工序人废周 汇总报表 每周一 17：00 员工报工单 从上周的人废中将“上工序人 废”原因的人废筛选出来并汇 总出各责任部门的废品数，提 报统计划出因上工序人废造成 的损失。 各生产班组周 报 表 毛坯挑修记录 周汇总报表 每周二 17：00 精铸毛坯进货不良点 检表 将上周毛坯挑修的明细数据汇 总统计出明细表。 技术部 精铸毛坯检验 报表 每月 25 日 精铸毛坯进货不良点 检表 将每月挑修毛坯的质量状况按 供应商分类统计并运用两轴线 柱图，做出各供应商供货供 货状况统计表。 进货检验汇总 表 每月 25 日 精铸毛坯进货不良点 检表 将挑修毛坯的质量状况按供货 日期汇总。 品质异常反馈 单汇总表 每月 25 日 品质异常反馈单 将当月反馈给外协商的异常反 馈单汇总。 纠正和预防报 告单分析报表 每月 24 日 纠正和预防报告单 将本月处理完毕的纠正预防报 告单做统计分析并运用柏拉图 及饼状图统计出本月延续至下 月处理的纠正预防报告单。 客户抱怨分析 报表 每月 24 日 客户抱怨单 将本月处理完毕的客户抱怨单 做统计分析并并运用柏拉图及 饼状图统计出本月延续至下月 处理的客户抱怨单。 月 报 表 客户退货分析 报表 每月 24 日 客户退货单 将本月处理完毕的客户退货单 做统计分析并并运用柏拉图及 饼状图统计出本月延续至下月 处理的客户退货单。 总经理 技术部 生产部 项 目 明细 编制 时间 报表数据来源 统计要求 报表 输出部门 冲床检验分析 报表 每月 23 日 冲床首末件对比表 用柏拉图对本月冲床首末件检 验的质量状况进行统计并将尺 寸缺陷的明细列出附表。月 报 表 工装、模具验 收状况分析报 表 每月 23 日 工装验收质量状况记 录表 模具验收质量状况记 录表 运用柏拉图对本月工装、模具 验收的质量状况进行统计。 文件编号 WI-051/2-023 版 本 号 C/0 品质报表相关工作规定 页 码 第 5 页 共 6 页 编制/日期 审核/日期 复审/日期 修改标记 处 数 修改日期 批准/日期 各班组产品综 合不良率报表 每月 27 日 统计提供数据 根据统计提供的数据将当月各 班组的不良数据列出明细并运 用柱形图做出当月不良率状况 图，运用两轴线柱形图做出 综合不良率、人废率的推移图。 总经理 技术部 生产部 各班组不良项 目状况图 每月 29 日 统计提供数据 从软件中将各班组的人废、料 废、副品、改号的明细导出， 并按问题点、原因分析、责任 部门分别汇总，统计出各班组 当月的人废、料废、尺寸副品、 外观副品及改号品的具体不良 分布。运用柏拉图对各不良问 题点进行统计，运用饼状图对 不良原因及责任部门进行统计 做出直观图表。 技术部 生产部 各生产班组 电镀批次不良 率统计表 每月 22 日 产品电镀批次不良率 统计表 将本月电镀品号的不良数量做 汇总统计 各相关生产班组、 计划课、技术部 热处理工序变 形量统计