医院业务综合大楼建设项目可行性研究报告

医院 业务综合大楼建设项目 可行性研究报告 目 录 第一章 总论 1 目概要 1 目业主简介 2 制依据及研究范围 2 要技术经济指标 3 要结论 4 第二章 项目建设的必要性及可行性 6 目建设背景 6 目建设原由 7 目建设的必要性 8 目建设的可行性 11 第三章 卫生资源现状及需求量 13 卫生资源现状 13 卫生资源需求量 15 第四章 建设内容及规模 16 筑 工程 17 安工程 17 饰工程 17 套设施工程 18 第五章 建设地址及建设条件 18 设地址 18 设条件 19 第六章 建设方案设计 24 设目标 24 设原则 25 筑工程方案设计 26 安工程设计 29 饰工程方案设计 43 套设施工程设计 44 第七章 节能设计 46 能设计依据 46 能措施 47 能效果 53 第八章 环境影响评价 54 境质量标准 54 目场址环境现状 55 设期与运营期对环境的影响 55 境保护措施 56 境 影响评价 61 第九章 劳动安全卫生和消防 62 害因素及危害程度分析 62 动安全设施 64 防设施 65 第十章 医院机构及人员配置 67 医院组织机构 67 医院人力资源配置 68 员培训 69 第十一章 项目工程管理 70 目工程管理 70 程建设监理 72 程建设合同管理 72 程质量管理 72 第十二章 项目进度及招标方案 74 设实施进度 74 目实施进度计 划 74 标方案 75 第十三章 投资估算与资金筹措 79 资估算 79 金筹措 82 第十四章 效益分析与社会评价 83 务评价分析 83 确定性分析 86 会评价 88 第十五章 风险分析 91 险因素识别 91 险评估 92 险防范对策 93 第十六章 结论与建议 94 论 94 议 94 附表 、附图 96 附表 1 项目总投资汇总表 97 附表 2 建设投资估算表 98 附表 3 建筑工程投资估算表 100 附表 4 配套设施投资估算表 102 附表 5 工程建设其他费用明细表 103 附表 6 资金筹措与使用计划表 104 附表 7 经营（销售）收入、营业税金及附加测算表 105 附表 9 成本费用支出估算表 108 附表 10 项目投资现金流量表 108 附表 11 银行借款还本付息计划表 110 附图 111 附图 1 在重庆的区位关系图 111 附图 2 中医院业务综合楼平面图 112 附图 3 中医院业务综合大楼效果图 112 附件 附件 1 建设工程规划许可证 附件 2 建设用地批准书 1 咨询公司 1 第一章 总论 目概要 目名称： 中医院业务综合大楼 建设项目 目性质：新建 管部门 ： 卫生局 目业主： 中医院 人代表： 目建设地点：重庆 平都大道东段 198 号 目建设 规模 ：该项目建设用地 配套绿地面积 173 建筑面积 2X&合大楼 。 使中医院 新增 病床 床位 360 张，达到 5#0 张 床位 。 目建设 内容 ： 主要建设内容为建筑工程、建安工程、装饰工程和辅助设施工程 。具 体 包括： 门诊部 2427住院部 14625 手术室 1210 培训及会议用房 500地下车库 2927 车位 156 个） 、 辅助用房 552建安工程包括：建筑面积 2X&电气、给排水、空调与通风和消防；装饰工程包括：、外墙装饰 19473其中玻璃幕墙 1680、室内装饰 102159 术室流程装饰 1210 配套设施工程包括： 5 部电梯及 1 套 中央空调购置安装和 供氧系统、信息网络系统 的 购置安装等 。 设周期： 38 个月 ，即 2010 年 10 月 2013 年 12 月 目总投资：项目 总投资 万元，其中 元、 工程建设其他费用 元、 基本预备费 元 ，建设期贷款利息 元。 2 咨询公司 金筹措：项目建设 总投资 万元， 资金来源为 国家补助 22#&元， 银行贷款 元，单位自 筹 资 金 元。 目业主简介 中医院是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的国家二级甲等中医院，重庆市示范中医院。占地 31 亩，编制床位 2#&张， 现住院部只能安置 床位 116张，有在岗 职工 247人。拥有的先进大中型医疗设备能完全满足临床诊治需求。医院年门诊近 9万人次，住院 8000余人次，手术近 2#&0台次。是重庆医科大学中医药学院等 多家 大中专院校临床教学和定点实习医院，国家中医药管理局医疗质量监测网点。 医院设有内科、儿科、普外、骨科、妇产科、急诊科、五官科、口腔科、针灸科、肛肠科等 20余个临床及职能科室，能开展各种疾病的诊治。&中医院正在向三甲中医院目标迈进。 制依据及研究范围 制依据 1.建设项目可行性研究报告编制指南 2.重庆市国民经济和社会发展第十 二个五年计划纲要 3.重庆市城乡总体规划（ 2#&5 4.中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定（中发【 1997】 3号） 5.关于农村卫生改革和发展指导意见国办发【 2#&1】 39 号） 6.中华人民共和国传染病防治法 7.医疗机构传染病预检分诊管理办法 8.综合医院建设标准（ 2#&8）（建标【 2#&8】 164 号） 3 咨询公司 9.全国统筹城乡综合配套改革试验区（发改经体【 2#&7】 1248 号） 10. 国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要 11. 城总 体规划（ 2#&3） 12.中医医院建设标准（建标 106 一 2#&8) 13. 土地利用总体规划（ 2#&6） 14. 国家颁布与本项目相关的设计规程、规范； 15. 业主提供的相关技术资料。 究范围 本报告研究范围包括 中医院业务综合大楼 建设项目 的建筑工程、建安工程、装饰工程及配套设施工程。本可行性报告以项目业主单位提供的基本资料、国家有关政策及编制单位的市场调研数据为依据，重点对项目建设的必要性、需求分析与建设规模、工程建设方案、投资估算、运行费用分析等 方面进行分析论证。 要技术经济指标 表 1目主要指标 序号 指标名称 单 位 指标 备 注 1 总用地面积 4X 2 配套绿地面积 73 3 新增床位 床 360 4 总建筑面积 2X& 诊部 2427 院部 14625 术室 1210 训及会议用房 500 助设施用房 552 下车库 2927 停车位 156个 4 咨询公司 5 容积率 6 建筑密度 % 7 绿地率 % 8 总投资 万元 程建设费用 万元 程其他费用 万元 本预备费 万元 设期贷款利息 万元 9 资金筹措 万元 家补助 万元 22#&行贷款 万元 位自筹 万元 10 总投资收益率 % 11 项目投资财务内部收益率 (所得税后 ) % 12 项目投资财务净现值 (所得税后 ) 万元 13 项目静态投资回收期（所得税后） 年 14 项目动态投资回收期（所得税后） 年 15 盈亏平衡点（生产能力利用率） % 要结论 本项目作为公益性项目，符合国家产业政策，符合城市建设规划和要求，其建设 极好地弥补 中医院业务用房紧张的局面 ， 有助于完善医院功能 ， 有利于医院的可持续发展 ， 使 中医院在医、教、研、保等方面的工作上一个新台阶 。 项目建设不但可提高 及周边区域的整体医疗水平， 而且可 提高广大人民群众特别是贫困群众的生活质量，有利于全面建设小康社会目标的实现，有助于 医疗事业的可持续发展 。 项目选址适 5 咨询公司 宜，建设规模适当，建设方案合理，技术经济上可行，社会效益显著。 因此 ，本 项目建设可行。 6 咨询公司 2 第二章 项目 建设的必要性 及可行性 目建设背景 人人享有卫生保健，全民族健康素质的不断提高，是 社会主义现代化建设的重要目标，是人民生活质量改善的重要标志，是社会主义精神文明建设的重要内容，是经济和社会可持续发展的重要保障。 党中央 、 国务院高度重视卫生事业 的发展 ， 注重 保护和增进人民健康。 改革开放以来，我国卫生事业 得到了 很大发展，取得了举世瞩目的成就。卫生队伍已具规模，卫生服务体系基本形成，卫生科技水平迅速提高。医药生产供给能力显著改善，中医药事业得到继承发扬。卫生改革取得成效并逐步深化，法制建设不断加强。爱国卫生运动深入开展，部分严重危害人民健康的疾病已得到控制或基本消灭。人民健康水平显著提高，平 均期望寿命由建国前的 35 岁提高到 70 岁，婴儿死亡率由千分之二百下降为千分之三十一点四。四十多年来，卫生工作对于促进我国社会主义现代化建设事业的发展发挥了重要作用，广大卫生人员为保护和增进人民健康做出了重大的贡献。同时应该看到，当前卫生事业的发展与经济建设和社会进步的要求还不相适应，地区间卫生发展不平衡，农村卫生、预防保健工作薄弱，医疗保障制度不健全，卫生投入不足，资源配置不够合理，存在医药费用过快上涨的现象，卫生服务质量和服务态度同人民群众的要求还有差距，卫生工作尚未得到全社会的充分重视。各级党委和政府对卫 生工作的领导需要进一步加强，卫生改革亟待深化。 今后 一段时间 卫生工作任务繁重。随着经济发展、科技进步以及人民生活水平的提高，人民群众对改善卫生服务和提高生活质量将有更多更高 7 咨询公司 的要求。工业化、城市化、人口老龄化进程加快，与生态环境、生活方式相关的卫生问题日益加重，慢性非传染性疾病患病率上升。一些传染病、地方病仍危害着人民健康，有些新的传染病对人民健康构成重大威胁。这一切要求我国卫生事业有一个大的发展与提高 。 群众看病难、看病贵的根源之一就是卫生资源总量不足。相对于人口快速增长的状况，重庆市 卫生资 源配置明显滞后于医疗市场需求。医疗资源紧张难以应对老百姓日益增长的就医需求。 中医医疗卫生资源不足尤其明显，目前 中医院编制床位只有 110 张，每千人仅 ，仅为 &床位标准的 58%，不到平均水平的六成。 目建设原由 随着人民生活水平的不断提高，人们对于医疗设施包括医院建筑的设计给予了更多的关注，提出了更高的要求。医院建筑的设计也随着社会要求出现了新的变化，以适应建设 特色中医院的需求。为此，经 中医院职工代表大会决定修建 中医院业务综合大楼 。 中医院是移民迁建的“三原”产物 由于移民搬迁时间紧、任务重，资金缺泛， 中医院在移民迁建 时是按照原功能、原面积、原设施恢复建设 , 医院建筑不适应规模扩大建设 特色中医院的需求。 筑设计不符合 中医医院建设标准 中医院现有门诊、急诊业务用房功能简单、布局不合理、 8 咨询公司 设计落后，不符合中医医院建设标准（ 建标 2#&8 97 号 ）要求。 医院业务用房严重不足 中医院发展很难，医院起步较晚，底子薄，移民补偿资金与投入相差甚远，由于历史原因和近年来医疗 卫生事业的发展，病人需求水平的不断提高，现有医院的规模，医疗和科室的布局远不适应目前医院功能的需求。现有门诊、住院、办公、医技用房严重不足。 目建设的必要性 经济社会发展及人口增长的需要 经济社会的发展、人口的增长及结构变化、人们生活水平的提高、健康意识的增强等使本区的医疗卫生服务需求不断增长。这种增长体现在两方面：一方面要求提高本 &的医疗卫生资源总量；另一方面表现在 医院环境与医疗空间的品质受到社会各界广泛关注 。中医院作为本 &的 龙头机构，特色专科在渝东片区享有声誉 。 面临着两方面的压力：一是以规模扩大为特点的增长压力；另一个是提高 服务质量、改善医疗环境以及整合建筑功能的发展压力 。根据国家宏观控制，采取“扩内需、保增长、调结构、促发展 ”的精神 , 为医疗行业发展带来了新的发展机遇，结合 中医院近年来的业务发展情况，决定在现有医院的规模上 ,新建 中医院业务综合大楼 ， 完善、提升中医药服务功能， 方便城乡居民对中医药医疗服务需求，满足全&不断增长的医疗卫生需求。 满足 城乡居民对中医药医疗服务需要 改革开放以来， 各卫生资源有了较大增长 ，医疗服务供 9 咨询公司 给能力也不断增强，但和迅速增长的医疗市场需求相比，卫生资源的配置相对滞后，欠账较多。医疗需求源自两方面，一方面是人口增长迅猛，另一方面是人们对自身健康更加关注，健康意识加强，导致人均医疗需求量增加。 近几年， 中医院的快速发展及二级甲等中医院、重庆市示范中医院的成功创建， 现有编制 床位 2#&张， 年门诊近 9 万人次，住院 8000 余人次，手术近 2#&0 台次 ， 但住院部大楼只能安置病床 116 张，因没有办公、医技楼，导致病房不够用，住院相当拥挤， 住院部长期差病房 ， 经常加床在走道上，根本不能满足医院发 展及病人日益增长的需要。 中医院标准化建设的需要 随着社会和医疗卫生事业的发展，人们对健康水平的追求和对医院设施、环境的需求也发生了深刻的变化，医院的功能不再是单纯追求治疗疾病的唯一手段，还要通过病人的心理的和社会的需求营造一个方便、安静、祥和、温馨的环境。医院的环境对病人的生理和心理有着特殊的治疗作用 按照中医医院建设标准（ 建标 2#&8 97 号 ）的要求 ,必需修建中医院业务综合大楼 才能解决 中医院医疗服务设施不足 , 也是对 未来十至二十年内医疗服务需求不断增长做 出的合理反应。同时并适当增加中医院容积率，提高医院的用地效率。 中医院提升医疗服务能力的需要 新建中医院综合大楼，是在中医院现有规模上的加大，不但对医院的门诊、急诊、挂号、候诊、治疗、诊断、取药等各功能空间提出新的更高需求。而且增加医技、住院部、行政、教学科研设施及配套设施，是针对 10 咨询公司 中医院目前最突出问题（门诊、住院、办公、医技用房严重不足），按照建设 特色中医院的需求 ,集中资源，最快最省提升该院医疗服务能力的举措。 优化中医药医疗资源的需要 中医院是一所集医疗、教学、科研 、预防、康复为一体的国家二级甲等中医院，重庆市示范中医院 , 中医院综合大楼的建设， 有利于发挥中医药特色与优势 ,是贯彻科学发展，坚持以人为本，实事求是，因地制宜的体现，是根据中医院现有 医疗设备配置与医技人员的技术水平、开展的 中医 业务项目及工作量相适应 的要求 ， 按照功能合理，流程科学，方便患者，不断改善就医条件等原则进行项目建设 。 显然 ,没有必要的医疗环境，毫无疑问会在一定程度上影响医院的医疗服务质量。本项目的建设，不仅增加了床位开放量，使 中医院的床位数由原 设计 2#&张 床位 ， 增加到 5#0 张 ， 还可以在相当 程度上解决各类用房不足的问题，提高该院在行政管理、医技发展、教学科研方面的能力，有助于该院全面发展为一个具有特色的中医药医院。 因此，随着 社会、经济、人口的不断发展，以及老龄数量、医疗保健等各种因素导致的对医疗卫生服务需求的增加，医疗服务供需矛盾渐显突出，为改善医疗环境、提升医疗空间品质，满足 城乡居民不断增长的中医药医疗需求，本项目的建设是非常必要的。 11 咨询公司 目建设的 可行性 目 选址 可行 本 项目 不新增 用地 ，项目建设用地 利用 现中医院门诊楼 前预留空地，西北面紧靠平都大道与平都 大道平行，东南面邻中医院原门诊部大楼，本项目大楼通过连廊与原门诊部大楼相连，位置条件十分优越。 项目 周围1000 米范围内无工业企业和重大污染源，项目选址较为适宜 。 目实施上可行 从工程设计角度讲，并没有太大的难度。 勘察、 设计部门对该工程进行了充分研讨、论证，为指导下一步工作奠定了非常好的基础。而且在此项目筹建之初， 中医院就 精心选拔出 了 素质高、领导能力强的得力人员，建 立 了 工程筹建领导组织，自始至终专人负责该工程建设工作，目前该项目 前 完成 进度较好 。 程施工上可行 工程所需的主要建筑材料水泥、砂石、钢 材等均可从本 &和周边地区购进；其他成品材料可根据价格直接到产地购置，木材根据价格可在本地购置或到产地购置。由于 本 项目位于城区 中心之 内，施工所需的水、电 及基础设施条件 均可以得到保障。 项目地 处四川盆地东部边缘，三峡库区腹心和重庆市版图中心 ， 地理位置东径 107 28 03 12 37，北纬 29 33 18 1625， 无霜期为 318天， 气候对 施工 期没有影响 。 内有多年 从事公益 设施建设和管理的成功经验，具有一批技术水平高、实力雄厚的建设队伍，工程监理和管理人才，并在施工和管理等 12 咨询公司 方面积累了许多宝贵经验。项目采用公开招标方式进行，施工队伍的能力、经验和资金均有保证。 府政策上可行 本项目建设符合 国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要和 城总体规划（ 2#&3）要求，符合国家产业政策，符合城市建设规划和要求，其建设有助于完善 &城功能 ；有助于 医疗事业的可持续发展，社会效益显著。 项目是顺应民心的工程，且不需要重新征地，项目实施能够得到 各级 政府财政的大力支持。 本项目 国家投资补助等政策优惠。同时，本项目属于公益事业项目，在税收、规费等方面 享受政策优惠，工程建设将得到各相关部门鼎力支持。技术经济上可行 项目拟采取的各项污染防治措施具有技术经济可行性，在认真落实并加强运行管理的基础上可实现稳定达标排放；环境影响分析表明，该项目达标排放的污染物对区域环境质量影响较小，不会降低区域环境功能；符合总量控制要求；公众无反对意见，因此，项目建设具有环境可行性 。 13 咨询公司 3 第三章 卫生资源现状及需求量 卫生资源现状 近年来 ,卫生人力资源、卫生机构、卫生机构床位、医疗保健基本情况如下图所示：020040060080010001200卫生技术人员 执业 ( 助理 ) 医师( 人 )卫生人力资源分布情况2003年2004年2005年2006年2007年 14 咨询公司 个0204060801001201401602003年 2004年 2005年 2006年 2007年卫生机构数(张)02004006008001000120014002003年 2004年 2005年 2006年 2007年卫生机构床位数 15 咨询公司 0204060801002003年 2004年 2006年 2007年医疗保健情况婴儿死亡率孕产妇死亡率孕产妇保健覆盖率城镇孕产妇产前检查率农村孕产妇产前检查率城镇孕产妇住院分娩率农村孕产妇住院分娩率城镇孕产妇系统管理率农村孕产妇系统管理率资 料来源： 2#&8年统计年鉴 根据以上资料显示： 2#&7 年 医疗卫生机构数 120 个、专门的中医院只有 1 个；卫生机构编制床位数 1208 张、其中人民医院（ 乡镇 卫生院） 1185 张；而中医院只有 116 张 ， 仅占卫生机构编制床位 卫生技术人员 1175 人、其中执业医师（助理医师） 617 人。中医院在编医技人员 134 人 ， 聘用人员 107 人 。 从事中医医疗服务人员共计 247 人 ，占全 &医技人员的 卫生资源需求量 通过 卫生资源情况表明： 各级各类医疗卫生 机构，开放病床共有医疗卫生人员，每千人拥有病床 ，每千人拥有卫生技术人员不足 2 人。目前 中医院 现有 编制 床位 2#&张 ，住院部只能安置床位 116 张，其余均为加床， 每千人仅 ，仅为 &级中医院每千人 床位标准的 58%，不到平均水平的六成。根据综合医院建设标准（ 2#&8 年修订稿）， &以上城市每千人床位数 16 咨询公司 宜为 4 6 张， &及 &以下地区每千人口医院床位数宜为 2 4 张。每千人口拥有病床数远远低于重庆市平均水平。与全国其他先进省市比较相差更大。 现有医疗机构 中，具有较强实力的综合医院不多，具有中医特色的医院，也只有 中医院 , 多数乡镇卫生院技术水平较低，规模较小。就现有医疗设施整体而言，无论是数量和技术水平。尚不能满足 80 万人口医疗保健的需要。然而在 #都现有卫生资源中，医疗技术人力资源 中医院占全&的 而编制床位只占 开放床位占编制床位的比率达 因而应当调整我 &医疗机构的结构，加快 中医院基础设施建设，增加编制床位，以满足 城乡 居民对中医药医疗服务的需要。 4 第四章 建设内容及规模 本项目属卫生医疗机构基础设施建设，为适应社会主义市场经济体制下中医事业发展的要求，加强和规范中医医院基础设施建设，提高建设项目的科学决策和建设水平，合理确定和正确掌握建设标准，不断提高投资效益，加速中医医院建设的标准化、规范化和现代化进程，不断满足人民群众医疗保健的需求，项目建设占地面积 4X ，建筑面积2X& 中医院综合大楼 1 栋，新增床位 360 张，建设内容主要包括 17 咨询公司 建筑工程、安装工程、装饰工程和辅助设施工程。 筑工程 本项 目 修建 中医院 综合 大 楼 1 栋 15 层楼，建筑面积 2X& ，各部门建筑面积为： 建筑面积 2X& 其中：门诊部 2427 住院部 14625 手术室 1210 培训及会议用房 500 辅助用房 552 地下车库 2927 安工程 本项目的建安工程包括 2X& 建筑面积的电气、给排水、空调与通风和消防建设。 饰工程 本项目的装饰工程包括外墙装饰、室内装饰。其建设规模为： 装饰总面积 121632 外墙装饰 19473 其中： 玻璃幕墙 1680 室内装饰 102159 其中： 手术室流程装饰 1210 18 咨询公司 套设施工程 本项目的配套设施工程包括电梯、中央空调 系统 、 供氧系统、信息网络智能系统、 医疗污水处理站及处理设施 建设。其规模为： 电梯 5 部 中央空调 系统 1 套 供氧系统 1 套 信息网络智能系统 1 套 医疗污水处理站及处理设施 350m3/d 地下室档墙治理 2500 第五章 建设地址及建设条件 设地址 址要求 置醒目，交通方便。 地稳固，地形平整，并有必要的防洪排涝设施。 、路等基础设施。 离污染源，并位于靠近居住集中区的下风位置。 爆物品的生产 和贮存区，远离高压线路及其设施。 19 咨询公司 址结果 本项目根据以上选址要求，选择在 六和 街道 平都大道东段 198 号 ， 即现中医院门诊楼 前预留空地 。 设条件 理位置 地处四川盆地东部边缘，三峡库区腹心和重庆市版图中心，东邻 接 、 靠 ！ 陵，北连 &。 界总长 中 #！ 边界长 #垫边界长 #忠边界长 99#石边界长 #彭边界长 #理位置东径 107 28 03 108 12 37，北纬 29 3318 30 16 25。幅员面积 ，辖 18 个镇、 13 个乡。全&地貌以山地为主，山区约占全 &面积的五分之三， &境地势东南高，西北低，山脉东北至西南走向，山脉和丘陵、山间平坝相间分布，形成“四山夹三槽”的地貌特征。 候条件 根据有关气象资料， 属于亚热带湿润季风气候，气候温和，四季分明，冬季多西风、北风，夏季多南风，热量 #富，雨量充沛但不均匀，季风明显。气候具有明显随海拔高度变化的立体规律，是典型的山地气候。 主要气象数据为： 历年平均气温 极端最高温度 20 咨询公司 极端最低温度 最热月平均气温 最冷月平均气温 年平均相对湿度 79% 平均风速 s 瞬时最大风速 s 主导风向 平均日照 1311h 无霜期 318d 历年平均降雨量 1100最大降雨量 最大降雨量 127 场地工程地质特征 场地原为丘陵地貌，处于斜坡地带。场地北东高，西南低，差 形坡度角 10 经建筑弃土石堆填后 ,整个场地近乎整平，高差仅限 场地地质构造位置属 向