六盘水市科目三驾驶人考试中心项目可行性研究报告

- 1 - - 1 - 六盘水市科目三驾驶人考试中心 第一章 项目总论 目概述 项目名称：六盘水市科目三驾驶人考试中心 项目业主单位： 项目建设性质：新建 项目建设地点： 目建设背景 近年来 , 全国各地普遍形成了持续不衰的学车热。仅以六盘水地区为例 , 现已有驾校 16所 , 年培训驾驶员达数万人之多。驾校的迅猛发展 , 究其原因 , 首先在于人们思想观念的转变。驾车 , 已不再是人们追求的职业 , 而是一种技能。会驾车 , 无疑将增加择业时的筹码。 其次 , 我国的汽车市场正在由公款购车为主转向以私款个人购车为主的市场。私人购 车量的急剧扩大 , 使普通人驾车的机会增多 , 这无疑是学车族人数大增的最重要原因。另外 , 新的（公安部令第 123号）机动车驾驶证申领和使用规定颁布后 , 学车人的年龄大大放宽 , 考核的办法及手续简化 ,这也大大激发了人们的学车热情。随着驾驶培训的发展，训练车型品种单一的状况的改变 ,也让学员自由选择车种 , 学以致用 , 使驾驶人考试中心在扩大生源 , 服务用户方面更具竞争 - 2 - - 2 - 力。考试中心的学员 , 无疑是最有潜力、销售市场最集中的汽车消费群体。驾驶人考试中心，无疑是前景广阔的发展行业。 现阶段，六盘水市经济发展势头良好， 机动车拥有数量逐年上涨。因此，这也进一步扩大了六盘水的汽车驾驶培训市场。目前六盘水约有 16家驾校，驾驶人学员科目三考试场地确还没有。 本项目正是在日益庞大的市场需求的背景下及在六盘水本土建立一个高标准高质量的驾驶人科目三考试中心的构想下提出来的。 目建设规模及内容 六盘水市科目三驾驶人考试中心规划拟建成一所高级考试中心，配套训练场和考试预备场地两大功能模块。根据所取得地块的地形地貌等制定整个教练场的规划设计方案。在教练场智能化或综合配套方面采纳最好的或最有特色的规划，增加模仿难度，突出标准性，以 激发教练和训练人员科学、规范、积极的训练欲望。 六盘水市科目三驾驶人考试中心总用地面积： 24亩，其中考试用地面积： 10亩，培训用地面积： 14 亩。总建筑面积： 350平方米，其中考试综合用房面积： 310平方米，培训综合用房面积： 40平方米。实际考试道路 800米，考场考试道路 电子化考场技术指标 : 用地面积： 24亩 硬化面积： 15000平方米（ ） ; 绿化面积： 984平方米（ ） ; 绿化率： 6%; - 3 - - 3 - 建筑面积： 350平方米 ; 停车位： 10个。 本项目还包括驾校四周的围墙，驾训教练场围墙高度 度 5000米。 同时本项目还包括给排水、燃气、电力、电信、通讯、配电站、环卫设施等公共及市政基础设施。 目建设单位 六盘水市科目三驾驶人考试中心 目建设计划 “六盘水市科目三驾驶人考试中心” 计划在 2014 年 7 月完成立项审批前期工作， 2014 年 7 月中旬前完成初设和施工图设计， 2014 年7 月完成施工招标等前期工作， 2014 年 9 月项目全部完工。 目投资 1、工程费用： 90万元； 2、其他费用： 10万元； 3、基本预备费： 50 万元 ； 4、流动资金： 50万元； 5、科 目三考场考试设备 150万元。 6、建设项目总投资： 350万元。 金筹措 本项目资金来源为业主自筹。 务效益分析 1502 - 4 - - 4 - 依据国家现行的财税制度有关规定及相关行业实际运营基础数据，对项目法人财务分析表明，项目具有较强的盈利能力和抗风险能力，各项财务指标均优于基准收益率，具有较强的抗风险能力，主要财务指标：本项目计算期内预计正常运营年年均经营收入 2560万元，平均每年上缴营业税及附加 元，企业平均年利润总额 2000万元，上缴所得税平均每年 元，税后净利润均值为 得税后投资利润率 所得税后财务内部收益率为 税后投资回收期 建设期 9 月），项目盈亏平衡点 项目建设在财务上是完全可行的。 论 从中国先进的汽车行业市场、本项目建设区域的市场和经济发展状况分析，本项目是可行性。 在政策方面，国家的相关政策出台为驾校的发展起到了规范作用，也整顿了驾校的不良风气，为本中心的建立提供了一个很好的环境。针对中国驾驶行业的发展，优质驾校的建立成为了迫切的需要，成为了解决驾驶行业发展瓶颈的重要举措。本报告通过市场 析，进一步提高了本建设项目的可行性。 通过对市场以及消费者的分析，本校决定坚持科学化管理、正规化教学、高质量服务。建立系统的管理制度，坚持严格训练，严格要求，严把教学质量关，以“优质的驾校”打造六盘水市交警支队驾驶人考试中心的名片 第二章 项目建设必要性 - 5 - - 5 - 目可行性分析 策支持力度加大 从 2013年 1 月 1日起，新的（公安部令第 123号）机动车驾驶证申领和使用规定已实施，驾驶员培训学校将逐步对学车者实施学时预约和按学时收费的新制度，同时对驾校教练提出了更高的资质要求。新的规定对教练 员管理、驾校经营管理等方面进行了更严格的规定，将最大限度地保护学车人的权利，同时也将对学员学车的观念、时间和费用成本带来很大影响。新规定对教练员的资质做出了明确的规定。教练员分为理论教练员和驾驶操作教练员。都要具备机动车驾驶证，且年龄不超过 60周岁。同时规定还要求，道路运输管理机构应当制定机动车驾驶培训教练员教学质量信誉考核办法，对机动车驾驶培训教练员实行教学质量信誉考核制度。教练员教学质量信誉考核内容应当包括教练员的基本情况、教学业绩、不良记录等。 政策上的支持力度加大，为六盘水市科目三驾驶人考试中心的建立创造了更规范的环境，也从某个角度上保证了考试中心的质量。 第三章 项目市场研究分析 项目市场及收入分析 六盘水市科目三驾驶人考试中心规划拟建成符合高级考试中心高等级训练场和考试预备场地，场地功能模块拟分成两大功能模块。根据所取得地块的地形地貌等制定整个教练场的规划设计方案。在教练场智能化或综合配套方面采纳最好的或最有特色的规划，增加模仿难度，突出标准性，使教练和训练人员激发科学、规范、积极的训练欲 - 6 - - 6 - 望。 六盘水市科目三驾驶人考试中心，位于 _，中心规模较大，初步确定按照高级考试中 心配置师资力量。目前六盘水无相同类型考试中心竞争。因此市场前景广阔，可为该区域及周边县市人民提供驾驶培训服务。按照高几考试中心设置标准，所配备的考试车辆不少于 10辆。每天将接纳学员科目三训练约 50人。按目前六盘水驾驶培训市场价格，初定每名学员平均训练费为每人 50元 /小时，每年除考试外 200天训练时间，则一年营业收入将达 50万元。 另外，以高标准建设的六盘水市科目三驾驶人考试中心另外一大功能是作为六盘水市驾驶员科目三考试考点之一。经测算，项目启动后，每年到本驾校考点考试的学员将达 5 万人左右。 六盘水市科目三 驾驶人考试中心作为以高标准现代化建设的高级考试中心，将配备强大的师资力量，辅以严谨的教学作风，加上优美的学驾环境，在项目运营后将迎接周边市县各地的朋友前来培训。同时高标准电子化考场也将作为六盘水市驾驶员科目三考试考点之一。 通过以上分析可以得知，随着我国经济不断发展，随着人民生活水平的不断提高，汽车将成为人民生活中的必备品，汽车销量将逐年上升，与此同时，近年来人们的学车热情持续不减，有车无车都要学开车，因为开车已经成为一项基本技能。本项目位于 _，项目周边没有同类项目，且本项目以高标准建 设，配备专业的教练及管理团队，持续不断的学车热情为本项目提供了广阔前景的市场。 第四章 项目建设方案 - 7 - - 7 - 案概述 本项目位于六盘水市 _，大致呈现不规则型四方形。 计总则 计依据 1、中华人民共和国城市规划法及相关规则 2、机动车驾驶培训机构资格条件交通行业标准（ 4332004） 3、机动车教练场技术要求（ 434 2000） 4、房屋建筑制图统一标准（ 50001 2001） 5、城市道路交通规划设计规 范（ 0220 95） 6、建筑地面设计规范（ 96） 7、建筑设计防火规范（ 8、汽车库、修车库、停车场设计防火规范（ 导思想 根据社会、经济、自然状况，结合本地块的用地条件及用地性质，坚持“社会、经济、环境”三效益最佳统一的原则，科学的设计高起点、大规模的车驾管中心 ，按照“高技性、舒适度、集约化、人性化”的指导思想，合理规划功能结构和道路体系，使之具有便捷为民的服务流线和舒适的工作流线，同时又不失大方、典雅的氛围，具有交警管理功能的严肃性。在保证功能组织合理的前提下使平面构图优美完整，具有艺术性。突出规划设计的先进性、引导性和超前性，探索面 - 8 - - 8 - 向二十一世纪可持续发展的投资开发新模式。 计构想 六盘水市科目三驾驶人考试中心驾训场规划拟建成高级级考试中心高等级训练场和考试预备场地，场地功能模块拟分成两大功能模块。根据所取得地块的地形地貌等制定整个教练场的规划设计方案。 在教练场智能化或综合配套方面采纳最好的或最有特色的规划，增加模仿难度，突出标准性，使教练和训练人员激发科学、规范、积极的训练欲望。 局基本原则 （ 1） 与城市规划体系合理衔接； （ 2） 在保证较低成本的情况下将项目做得较好； （ 3） 分期分块开发策略，本项目一次设计，分多期实施，每期均具备独立完整的实施方案，以利用于分期投入及灵活的建设管理； （ 4） 尽量合理利用地块固有的地形和场地设施以及景观生态及文化元素； （ 5） 将合理组织景观视线通廊，设置重要景观节点； （ 6） 在平面布置方面流线的连续性和训练科目的贯通性； 通道路与 场地设计构想 （ 1） 场地应设置合理的出入口，宽度要符合道路设计规范； （ 2） 道路选择城市二级路，路面除垫层外，面层采用 120 （ 3） 道路与绿化带用路沿石隔离； - 9 - - 9 - 练场技术要求 （ 1） 符合国家机动车教练场技术要求（ 434 2000）的有关规定； （ 2） 符合机动车驾驶培训机构资格条件交通行业标准 433 2004 (交科教发 2004528 号 )文件的有关要求。 （ 3） 模拟考试场地应设置模拟考试人员休息、等待区域，社会车辆停车位 10个小车科目三标准考道路。 （ 4） 训练场地应设置训练人员休息、餐饮以 及管理人员用房，并设置等待区域。 （ 5） 所有考试场地要将上坡起步等必考科目集中设置，选考科目应有合理的流线，便于训练和考试选择； 体设计 1、 单体建筑拟采用轻钢结构； 2、 考试场地各功能体建筑面积； 门卫室： 20平方米 交警考试人员办公室： 20 4=80 平方米 考试人员休息室兼教室： 120平方米 监控室： 60平方米 配电室： 30平方米 厕所： 40 平方米 3、 场地照明：场地应设置必要的市政照明设施 4、 教练场环境： - 10 - - 10 - （ 1） 多层次的立体绿化； （ 2）绿化应与低矮灌木为主，兼顾 环境整体效果； （ 3）园林小品、标识、设立教练场标志性雕塑； （ 4）重点体现水景和灌木，水景要使之活水防臭。 5、公共配套设施的设计建议 教练场应设置垃圾收集设施和市政基本设施，含化粪池等。 6、其他设计要求 各种管线：合理利用六盘水经济技术开发区，现有的水、电、气、电信等市政及专业管线的接口，处理好训练场今后的智能化、供水、供电、排水、排污、排洪、电视、等管线的布置问题，敷设采用共用沟或埋地方式，设计预留一定空间，便于今后施工接口，教练场配电房应放置在公共地方，隐蔽、外观造型好。 环卫设施：充分考 虑环卫设施（垃圾站、公厕等）的合理数量及位置，即便于教练场内业主的日常生活及运动，又便于教练场物业管理及相关部门的管理。 停车位：严格按照政府规定停车位相关指标设计，把握好适度超前的原则，为今后教练场购车数量的增多预留合理的空间。 智能化设施：遵循技术先进、经济适用的原则，建议设置周边防范报警系统、门禁及教练场巡逻系统、停车库管理系统、紧急求救装置等智能化子系统。 交通系统：确保教练场内交通系统与城市道路交通系统在功能上的合理衔接，高度重视教练场内学院的交通安全，同时结合各训练科目之 - 11 - - 11 - 间的交通联系，组织教练场 内安全、便捷的交通系统，应有较为宽敞的主干道，连接主干道和各建筑物的次干道应方便、实用。 平面布局 间布局 将用地划分为几大功能部分来进行规划设计，首先根据功能需要，将场地分成左右两个区域，在左边区域为培训区域，右边为考试区域、按照工作和考试流程并结合管理、服务等要求设置相应配套设施 观组织 （ 1）城市绿化景观带： 六盘水市科目三驾驶人考试中心四周设置 3 米的绿化带，通过对城市绿化带内绿化、路面、道路设施，道路两侧建筑的控制，并考虑与六盘水市交警支队驾驶人考试中心整体和周边环境 的对景呼应，形成良好的城市环境，做到“线上成荫，荫景相连”。 （ 2）六盘水市科目三驾驶人考试中心公共绿地景观： 考虑到人在使用上的生理需要与观赏的心理需要相吻合，做到景为人用，六盘水市交警支队驾驶人考试中心采用首尾贯通循环的彩石铺地作为主要配景元素，并辅以花架、灯柱廊、休闲景亭、花、林、草、石等小品，使之依附于景物与建筑之中，做到“带上成景，景景各异” （ 3）、考试场地绿地景观： 道路中间隔断上以低矮植被绿化 ,同时 ,中间人工种植鲜花 ,以增加景观效果。道路旁绿化带注重竖向设计 ,从里到外 ,依次种植花草 , - 12 - - 12 - 灌木 ,乔 木 ,高度逐渐增高。乔木设置在靠近围墙的道路。绿化设计的主题思想是自然与人工相结合 ,即能体现植物的自然生长的随意性与活泼性 ,又能体现绿化的整齐划一。 通组织 本规划区按照功能分块，在内部设置南北主干道，干道以西是驾驶培训场地，地块以东是考试场地；在东西方向设置两条次干道，形成一纵二横的内部路网格局。各个地块交通组织如下。 (1)培训场地 培训场地设置两个出入口，其北面为主要出入口，东面为次要出入口。南北方向主干道两侧为桩考训练场地，场地训练设置在整个地块的西南方向，在东西次干道的南侧。 场地训练采 用环状道路，车与车互不干扰，加强整个场地的安全性。各个场地考试科目设置在环状道路上，加强了训练的时效性。 (2)考试场地 考试场地主要出入口设置在场地西面。在考试场地内分别设置科科目三的出入口，使得考试，训练互不干扰。 科目三考试交通组织较为复杂和专业，在设计时贯彻节约用地的理念，根据必考 选考的路线进行交通设计。将小车分别设置，同时还设置快速通道，方便车辆通行。 共设施及市政设施 在充分体现六盘水市科目三驾驶人考试中心的现代性的同时，加强配套设施建设，以提高场地的效率、品质，公建分布结合绿化体 系 - 13 - - 13 - 布置。 1、垃圾收集与处理 场地内设有 1 个垃圾站，设置在场地西北角绿地上，设计成小品式构筑物以美化环境，由物业公司集中至转运站，再由环卫车运至处理场。 2、公厕 公厕主要设置在建筑物里，场地内不单独设置。 3、配电站 场地内设有 1 个配电站，设置在场地西北角绿地上。 筑设计 整个场地内分为考试场地和训练场地。因此本别设置考场综合楼和训练综合楼。 考场综合楼主要设置考生休息室、监控室和考官休息室。 训练场地综合楼主要设置驾校办公室、理论培训室和学员餐厅。 构设计 计依据 1、 本工程按照国家及现行规范和规程进行设计，主要如下 : 建筑结构荷载规范 (（ 1）混凝土结构设计规范 (及 1996 年局部修订 （ 2）建筑抗震设计规程 (及 1996 年局部修订增补 （ 3）建筑桩基技术规范 (（ 4）砌体结构设计规范 ( - 14 - - 14 - 2、荷载取值和抗震设防标准 住宅、楼梯、走道 所、厨房 人屋面 N/ 上人屋面 N/ 本风压 N/ 工程位于 据有关规范规定，本工程抗震设防烈度取基本烈度 7 度，场地土按类考虑。 构选型 1、低层住宅 主干道临街建筑采用地商住宅、底框结构，主要包括住宅、休闲娱乐建筑、门卫室，下部采用条形基础，上部结构采用砖砌体结构，现浇钢筋混凝土楼板 浇钢筋混凝土楼板、楼梯。 公共建筑 主要包括入口的村委会综合楼等，建筑为大开间建筑，采用现浇钢筋混凝土框架结构及钢筋混凝土条形基础。 路及竖向工程 路交通工程 现状情况：地形为典型川中 浅丘地形。地势东高西低，最低海拔高程 对高差 。 计依据 - 15 - - 15 - 1、国家及 规、规范和条例。 2、黄木村第二居民点地形图资料（ 1 1000）。 3、有关本区域的自然、经济和社会资料。 计原则 1、设计与现状相结合，近期与远期相结合。 2、道路平面结合平、纵、横统一考虑，使之有机结合，布置合理，同时兼顾线路的总体性及局部路段的特殊性，使布局更加合理。 3、采用合理的技术指标，在不过多增加施工难度和工程量的情况下，应尽量提 高线形标准。 4、与道路性质及环境相适应，兼顾道路的美观和景观。 路等级及宽度、断面布置 1、布置原则 （ 1）与道路的性质和特点相结合。 （ 2）保证车辆、行人的交通安全和畅通。 （ 3）与沿线自然条件和建筑物相协调。 （ 4）有利于道路排水。 （ 5）选择横断面的合理布置形式，考虑近、远期结合。 2、道路分为三级：主路、支路、宅前路 主路：红线宽度 支路：红线宽度 宅前路：红线宽度 3、道路及硬化材料比选 - 16 - - 16 - 项目 沥青混凝土 水泥混凝土 设计寿命 15年，路面耐久差 20年，耐久好 行车舒适性 为无缝路面，行车舒适性远远优于水泥混凝土路面 路面纵横向路面缝多，容易产生“跳车”现象，行车舒适性差 行车视觉诱导 黑色路面，与交通诱导设施色差大，交通诱导性能好 白色路面，与交通诱导设施色差小，交通诱导性能差 抗车辙能力 柔性路面，与车辆轮胎接触面积大，抗车辙能力强 刚性路面，与车辆轮胎接触面积小，雨天车辆容易产生侧滑，行车安全性较沥青路面差 水稳性能 差 好 施工方法工艺 施工方法、工艺成熟，施工机械要求高 施工方法、工艺成熟，施工机械相对简单，路面缝需设置很多缝间钢筋 ，细部结构复杂，施工工序多 施工工期、开放交通时间 工期缩短，施工完成 24工期长，施工完成需养护 28d 后期养护 易养护，养护设备简单，开放交通早 养护复杂，需要设备多，开放交通迟 与环境协调 外观好，容易保持清洁卫 保持清洁卫生相对难， - 17 - - 17 - 性 生， 造价 高级路面，造价高 造价一般 （ 1）水泥混凝土路面 水泥混凝土路面具有刚度大、稳定性好、使用寿命长等优点。 水泥混凝土路面设计使用年限较沥青混凝土路面长，造价较沥青混凝土路面低，其后期养护、维修费用相对较小。 水泥混凝土路面缺点主要表 现在使用的舒适程度上。由于存在大量的结构缝，行车震动大，噪音高，降低了车辆行驶的舒适性。 （ 2）沥青混凝土路面 沥青混凝土路面是一种结构可靠，使用性能优良的高级路面。因为具有噪声低、震动小、无反光等优点，汽车行驶在沥青混凝土高级路面上有较好的舒适感、安全感，货物运输损耗低。 但沥青混凝土路面造价高，后期养护、维修费用较大。 （ 3）结论 考虑六盘水市交警支队驾驶人考试中心项目的性质，场内道路用于车辆训练及考试等，使用频率较高，且考虑到造价成本，降低后期养护费用。本可研推荐校内道路路面采用水泥混凝土。由于道路容 易起尘等特点，从环保角度出发，驾校内部设置绿化措施吸音吸尘，降低水泥路面环境影响。 4、交通设施 (1) 停车场（位）设计原则 - 18 - - 18 - A、停车场宜根据停车特性及需求来确定停车场车位与形式及停车容量。 B、尽可能分散多处布置，应避免停放出入口对着交通道路。 (2) 停车场只在建筑集中地带根据需要设置停车场或停车位 (3) 另在街头用地不规则处设置多处街头绿化休闲小广场。 (4) 主要技术经济指标 道路平曲线半径： R=6米。 交叉口缘石半径：路与路相交 r=6米 入户花池与道路缘石半径： R=1。 5、竖向工程设计 在场地平整过程中，结合用地，分析研究自然地形，结合解决各项控制标高，使建筑用地与内部道路之间在竖向上能良好的结合。场地平整主要控制单位面积上的填挖方量，避免高填深挖，合理、经济地组织好土石方工程，做到填挖方基本平衡和在经济运距范围内移动。土石方工程量采用方格法计算。 竖向规划采用“结合地形、以建筑分台”的原则进行，不改变原自然地形坡向，基本保持原地面排水体系，避免深挖、高填。 经过以本章分析论证，本可研认为该建设项目方案上是合理的、可行的，建议在下一步工作中作更细致的论证分析工作，确保项目科学、合理、经济 、可行。 第五章 工程项目管理 目建设的组织管理 - 19 - - 19 - 为了有效实现项目的预期建设目的，建设参与各方应当通力合作，竭诚为项目目标的实现而努力。在合作中严格按照合同规定的责权利对项目进行协调管理。本项目应当充分发挥各参与方的积极性和专业优势，在建设过程中协调内外部的关系以及资金筹措等多方面工作，项目咨询机构主要协助甲方完成项目前期的工作以及施工过程中的一些咨询工作，项目监理单位主要在专业上协助业主，从投资、质量、进度、安全、环保等方面管理好项目。设计单位从技术上为项目的实现进行控制，材料供应商主要负责项目 材料的供应，施工单位主要从项目的具体实施上面进行管理，是项目目标实现的直接生产者。见图5示： 图 5目建设的组织管理 项目具体的设计、施工、监理任务及材料供应通过签订合同交由各承包商完成。项目管理班子主要负责： 1、 建设资金的筹措与运作以及日常财务工作，保证项目资金的有效使用，做好成本控制工作。 合 同 合 同 合 同 监理合同 咨询合同 咨询机构 项目单位 材料供应单位 施工单位 设计单位 监理单位 - 20 - - 20 - 2、协调各方关系，包括与各职能部门的联系以及设计、监理、施工等单位之间的关系。 立完善的管理规章制度 项目建设必须建立一套完善的、行之有效的合同管理和工程建设管理制度，如： 建设管理单位管理工作实施细则、招投标管理办法、进度计划监督制度、建管人员到岗情况检查办法、工程进度备案检查办法等管理制度和办法。 目投资管理 项目的投资控制着重是在承发包阶段和施工阶段采取有效措施，随时纠正发生的偏差，把工程造价的发生控制在批准的造价限额以内，以求在工程项目建设中取得较好的投资效益和社会效益。项目建设过程中，首先确定造价控制目标，制定工程费用支出计划并付诸实施，在计划执行过程中对其进行跟踪检查，收集有关反映费用支出的数据，将实际费用支出额与计划费用支出额进行比较， 发现实际支出额与计划支出额之间的偏差，并分析产生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保证控制目标的实现。 量管理 工程质量达到国家现行规范要求，并经验收合格。质量管理内容主要为以下几个方面： 1、审查监理、施工单位的资格和质量保证条件； 2、组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系； 3、对工程质量进行跟踪、检查、监督、控制； - 21 - - 21 - 4、质量事故的报告和处置； 5、督促、检查工程建设是否符合设计图纸要求； 6、督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求； 7、督促、检查工程材料是否符合要求。 程进度管理 在施工承包合同、监理合同中写进有关工期、进度、进度违约金等条款，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对物资的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协调等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。 根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数据，同时进行现场实地检查。 同管理 合同管理是工程建设管理的重要内容之一，是控制工程投资、进度质量的基本依据。由于建设工程合同标的大，投入的资金数额大，技术 面广、复杂、施工周期长，使用的人力物力多，涉及的单位多等原因，更加有必要将建设工程合同作为一个系统工程进行科学管理，从而提高工程项目的经济效益和社会效益。因此，工程实施过程中的每个项目，均要以合同形式确定双方或多方的责、权、利，以保证工程项目和工作任务的实现。 在项目建设管理过程中，制定具体的合同管理办法，对合同管理的原则、范围、主要内容、合同管理的组织原则及职责、合同承办 - 22 - - 22 - 人的职责、对合同的订立、审查及履行的监督检查，都提出了具体要求，对合同的变更、转让、解除、纠纷等做出符合法律规定的程序要求和解决办法 ，使合同管理有章可循。 市场经济必须严格按照合同办事，在工程建设招标、材料供应招标、监理招标中应按照合同法和工程建设有关管理制度和规章与中标单位签订完善的合同条款，并严格按照合同进行管理，以保证项目经营管理活动的顺利进行，提高工程管理水平，实现项目工程投资、进度、质量、环保等目标，取得良好的社会和经济效益。 调管理 协调工作是项目管理的重点，也是保证工程顺利实施的关键，在整个工程实施过程中，建设项目组织与外部各关联单位之间，建设项目组织内部各单位、各部门之间，专业与专业间、环节与环节间，以及建设项 目与周围环境、其它建设工程间存在着相互联系、相互制约的关系和矛盾，特别是工期紧迫，需进行多头、平行作业的情况下尤为突出。因此，要取得一个建设项目的成功，就必须通过积极有效的组织协调、排除障碍、解决矛盾，以保证实现建设项目的各项预期目标。 全建设管理 首先，监督和要求施工单位建立健全工程项目安全生产制度。必须建立有符合该项目特点的安全生产制度，参与项目的管理、监理、施工及相关人员都必须认真执行制度的规定和要求。工程项目安全生产制度要符合国家、地方、相关行业及单位的有关安全生产政策、法 - 23 - - 23 - 规、条例、规范和 标准。 其次，做好安全检查。对安全检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。 金管理 项目建设资金应在指定银行开设专用账户，专款专用。制定每月用款计划，确保建设资金足额、恰当、适时用于工程建设。 第六章 项目进度安排 六盘水市科目三驾驶人考试中心项目在各级政府的大力支持下，通过六盘水市科目三驾驶人考试中心全体员工努力，项目前期工作正在有条不紊地开展中。本项目工程内容较多，涉及到勘测、设计、施工等内容，子项间交叉内容多。 “六盘水市科目三驾驶人考试中心” 计划 在 2014 年 7 月完成立项审批前期工作， 2014 年 7 月中旬前完成初设和施工图设计， 2014 年7 月完成施工招标等前期工作， 2014 年 9 月项目全部完工。 目进度安排 1、 2014 年 7 月，完成项目可行性研究报告编制上报、立项审批、规划审批、环境评估等工作。 2、 2014 年 7 月，完成方案及初步设计。 3、 2014 年 7 月，完成施工图纸设计。 4、 2014 年 7 月，完成新建工程施工单位及工程监理单位招标、施工合同以及其他开工前手续办理。 5、 2014 年 8 月初，正式开始工程施工。 6、 2014 年 9 月底，工程竣工、验收。 障措施 为保证项目的顺利实施，成立基建领导小组，设立专门机构负责工程建设过程中需要解决和协调的一切事项。做好项目施工前的一切准备工作，按时保质提供可供施工的设计图纸，水、电到位。 通过加强管理，合理运用有效资金。在投资成本、材料价格、材 - 25 - - 25 - 料质量、建筑质量等方面都会采取极其认真、谨慎的态度积极参与，力争将本项目建设成为高效、优质、价廉的一流工程。 第七章 投资估算及资金筹措 资估算 资估算说明 按照我国现行资金管理体制和项目的概、预算编制方法，项目建设总投资由 固定资产投资总额和流动资金投资两大部分组成。 本项目为六盘水市科目三驾驶人考试中心，项目主要包括一下内容： 1、考试中心的室外土方工程； 2、砖围墙； 3、室外给排水工程； 4、电子化考场的配套设施，包括修建综合用房，硬化地面，绿化工程，停车位、电子考试设备等子项； 资估算的编制依据 1、市政工程投资估算编制办法 2007 版 2、市政公用工程设计文件编制深度规定 3、市政工程投资估算指标（ 2007） 4、材料价格按 2011 年第 2 期）计算 5、其它费用的计算依据及计算 标准： 根据建设部（ 1996）建标字第 628号文“城市基础设施工程其他费用定额”有关规定计算各项费用。所用的计费标准和规范有：建设 - 26 - - 26 - 工程监理与相关服务收费管理规定 (发改价格 2007670 号 )；基本建设财务管理规定（财建 2002394 号）；招标代理服务管理暂行办法（计价格 20021980 号）；工程勘察设计收费标准（ 2002年修订本，计价格 200210 号）。 （ 1) 建设单位管理费：根据基本建设财务管理规定（财建2002394 号的有关规定内插； （ 2）项目前期工作费（除环境 评价）：照国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格 1999 1283 号）的相关规定计列； （ 3）项目前期工作费中环境影响报告书编制和评估按照国家计委关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格【 2002125号）的相关规定计列； （ 4) 工程勘察费：按照国家发展计划委员会、建设部工程勘察设计收费标准（ 2002年修订本）的相关规定计取； （ 5) 工程设计费：按照国家发展计划委员会、建设部工程勘察设计收费标准（ 2002年修订本）的相关规定计取； （ 6) 工程建 设监理费：按照国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知 (发改价格 2007670 号 )的相关规定计列； （ 7) 工程保险费：按第一部分费用（即工程建设费用）的 ； （ 8) 标底编制及招标管理费：应按招标代理服务管理暂行办法 - 27 - - 27 - （计价格 20021980 号）； （ 9) 基本预备费按第一、二部分费用之和的 5%计算； （ 10) 涨价预备费：由于本项目工期较短，所以不考虑涨价预备费； （ 11）场地准备费及临时设施费按第一部分费用的 1%计算； 定资产投资总额估 算 1、固定资产投资总额构成 固定资产投资总额指项目建成后，转化为固定资产价值的全过程中所需支出的全部费用，包括工程费用和建设期利息。其中，工程费用指直接形成固定资产的工程项目费用；建设期利息指项目建设期间固定资产投资总额借款的应计利息。 固定资产投资工程费用其他费用预备费用 固定资产投资总额固定资产投资建设期利息（本项目无贷款，故不考虑建设期利息） 2、流动资金投资估算 为了使项目顺利建成，投入营运，并增强承担风险和处理意外损失的能力，除了必需的固定资产投资外，还需具备一定数量的可以自由支配的周 转资金。流动资金属于铺底性质的流动资产，它将被长期占用，只在项目终结年一次性收回，一般采用短期借款和资本金的方式解决。 本项目可行性研究报告按照行业流动资金占用比例估算项目建设流动资金投资估算，本可研暂列流动资金 50万元。 - 28 - - 28 - 3、工程项目总投资构成 工程项目总投资 = 固定资产投资总额 + 流动资金 该项目各类工程主要通过同类地区 2014年 2月同类工程概算价格类推。 建设总投资： 1、工程费用： 90万元； 2、其他费用： 10万元； 3、基本预备费： 50 万元 ； 4、流动资金： 50万元； 5、科目三考场考试设备 150万元。 6、建设项目总投资： 350万元。 本工程项目资金来源为业主自筹。 第八章 财务分析 务评价依据 国家发改委和建设部于 2006年 7 月 3 日以发改投资 20061325号文批准颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及国家有关文件规定的精神，对本可行性研究报告的推荐方案进行财务评价，从而论证本工程的经济合理性，为项目决策和审批提供可靠依据。 资总成本费用及经营成本计算 1、固定资产折旧及无形资产摊销计算 项目成本费用构成了项目的主要现金流出，本 项目可行性研究报 - 29 - - 29 - 告把固定资产折旧与无形资产、递延资产摊销单独列出进行计算。 （ 1）固定资产折旧计算 按我国现行会计制度规定，本建设项目应计提折旧的固定资产主要由工程费用转换成的固定资产。由于投资项目财务分析中的成本费用计算带有预测性质，为便于分析计算，我们采用平均年限法计算固定资产的年折旧额，折旧年限为 5 年，且假定残值率为 5%。 （ 2）无形、递延资产摊销计算 无形资产通常有一定的有效年限，其成本应在其有效期限内摊销完毕；递延资产一般也应在投入运营后不少于 5 年内平均摊销。本项目的摊销年限按 5 年计算。 2、总 成本费用计算 计算依据： 项目建成后， 2014 年将投入全面运营，运营成本费用主要为六盘水市小型汽车科目三考试中心的教练和管理人员的工资。 项目建成后，根据学校的规模，教练暂定为 15人，管理人员10人的标准计算，教练年均工资 4. 8 万元 /人，年工资总额 15 4. 8 72万元管理人员年均工资 人，年工资总额 10 元。考虑通货膨胀因素，工资按照 3%上涨。 固定资产维护费：按固定资产净值的 算。 管理及其他费用：包括办公费、差旅费、招待费会议费等，一般按照运营成 本、员工工资及福利等费用总和的 10计算。 综上，年总成本费用计算公式为： - 30 - - 30 - 总成本费用当年运营成本折旧费摊销费员工工资固定资产维护费 +管理及其他费用 资收入、税费及利润计算 1、财务收入计算 在计算各年度财务收入时，财务收入主要指学员报名参加驾校培训的学费和对外租赁考试场地收入，计算如下： 训练费收入 随着人们的生活质量不断提高，消费承受能力也增强，从而加大了对汽车的消费倾向，也带动了对驾驶证的需求上升。这一个现象给驾校迎来了一个巨大的市场。 根据六盘水市科目三驾驶人考试中心学习 现状，保守估计每年六盘水学车人数达到 10 万人以上，六盘水市科目三驾驶人考试中心，位于 _，中心规模较大，初步确定按照高级考试中心配置师资力量。目前六盘水无相同类型考试中心竞争。因此市场广阔，可为该区域及周边县市人民提供驾驶培训服务。按照高级考试中心设置标准，所配备的教学车辆不少于 10辆。按每辆车设 50名学员考虑，除了考试外每年按 200天计算，每年将接纳学员约 10000人。按目前六盘水驾驶培训市场价格，初定每名学员平均科目三训练费为 50元。则一年营业收入将达 50 万元。（项目投入使用后，第一年为市场培育期，培训目标按 80%计算，以后每年按总数计算）。 租赁考试场地收入 以高标准建设的六盘水市科目三驾驶人考试中心另外一大功能是 - 31 - - 31 - 作为六盘水市驾驶员考试考点之一。 2、税费计算 营业税 3% 企业所得税 25% 城市维护建设税 % 营业税 7% 教育费附加税 % 营业税 3% 3、基准收益率 本项目参照行业项目特点，基准收益率取 12%（税后）。 利润计算 利润预测假设 学校遵循的国家和地方现行法律、法规、政策和经济环境无重大变化； 赋税基准及税率无重大变 化； 项目建设计划如期实现； 无其他不可抗力、不可预见因素造成的重大不利影响。 （ 2）损益表的编制 损益表也称利润表，它反映收入与成本的配比关系以及利润分配关系。根据上文计算结果，利用下列公式预计运营期各个年度的损益表如附表。 利润总额财务收入税费总成本费用 - 32 - - 32 - 净利润 =利润总额 可分配利润 =净利润 法定公益金 编制说明： 所得税根据现行税收