水泥企业质量管理规程(新版)

1、，水泥企业质量管理规定，公布单位：工业和信息化部发行日期：2010年12月28日实施日期：2011年1月1日，主持人：黄爱彬2020年6月19日星期五，目录，一般，质量管理机构，质量管理系统，原料质量管理第二条本规定适用于中华人民共和国境内所有水泥及水泥熟料生产企业。第一章一般，第三条水泥企业要严格执行国家有关法律、法规和相关标准，按照GB/T19000-ISO9000系列标准构建质量管理系统，结合企业实际情况开发质量管理系统文件，保证有效运行。水泥企业要建立质量评价制度，实行质量否决权，建立质量基金，鼓励开展质量活动，对企业质量管理做出显着贡献的单位和个人。第一章一般，第四条企业法定代理人是

2、本企业产品质量的第一负责人。注：2002版由厂长(经理)企业首席执行官任命经理代表负责质量管理，检察官办公室主任在企业法人或经理代表直接主导下，可以具体负责产品质量。第五条在工业信息部和各省工业负责部门的领导下，中国建筑材料联盟和地方建筑材料(水泥)行业协会应加强对水泥企业产品质量管理的监督检查，督促企业认真执行这一程序。第二章质量管理机关，第六条质量管理机关的设立(a)企业应当设立以最高管理者或经理代表的身份负责的质量管理组织，并设立符合中华人民共和国产品质量法(附件1)的检查室。(二)质量管理组织有专门的机构或者专职人员负责企业的质量管理工作，每个工厂和职能部门都有相应的质量管理组织，负责

3、本部门的质量管理工作。(三)企业实验室管理组、分析组、物质检查组和质量控制组等分别负责原料和半成品、成品质量的检查、控制、监督和管理。第二章质量管理机关，第七条质量管理机关的责任(一)质量管理组织的责任1，编制适合本企业实际质量管理体系的文件。2、组织制定组织的质量方针和质量目标。3、负责和开发企业质量管理体系的有效运行。4、要制定质量奖惩制度，调整各部门的质量责任，评价工作质量。5、组织企业内部质量审计。6、负责主要质量事故的分析和处理。7、监督企业质量基金的使用和管理。8、组织批量质量活动。第二章质量管理机关，第七条质量管理机关的责任(2)各车间、部门的责任(增加新的2010版)1，质量管

4、理体系，确保本单位的有效运行；2、组织质量管理活动。3、严格实施质量管理组织和实验室质量指导；4、完成与此单位相关的质量指标或质量目标。第二章质量管理机关，第七条质量管理机关的职责和权限1，质量检查2，质量管理3，工厂水泥和水泥熟料资格确认和验证4，质量统计和分析5，测试研究6，实验室水泥和水泥熟料厂的确定。第二章质量管理机关，第七条质量管理机关的责任(3)实验室责任和权限1，按照质量检查相关标准和规定对原料和半成品、成品进行检查。按照规定做好质量记录和标记，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，确保产品检验的可追溯性。，第二章质量管理机关，第七条质量管理机关的职责(3)实验室责任和权限2

5、，按照质量管理产品质量要求，制定原料和半成品及成品的企业内部控制质量指标，利用组织实施过程质量管理，数学统计方法掌握质量波动规律，不断提高预测和预防能力，采取及时纠正措施，预防措施，控制生产全过程。第二章质量管理机构，第七条质量管理机构的职责(3)检查室义务和权限3，确认和验证工厂水泥和水泥熟料资格，根据相关产品标准和企业规定的工厂水泥和水泥熟料资格确认程序，严格确认和验证，消除不合格水泥和水泥熟料厂。第二章质量管理机关，第七条质量管理机关的职责(3)实验室责任和权限4，使用质量统计和分析数学统计方法及时进行质量统计、分析和改进工作。5、试验研究根据原料、助磨剂、混合材料等材料的变化情况和用户

6、的要求，及时进行产品测试研究，提高水泥和熟料质量，提高产品使用性能。第二章质量管理机关、第七条质量管理机关的职责(2010版)(iii)实验室责任和权限(2002版9条)2002版监督检查生产过程质量管理、工序质量补偿和处罚活动质量否决权、企业质量状况报告、水泥厂决定权4项权限；2010版拥有6，实验室拥有水泥和水泥熟料的出货决定权。第二章质量管理机关，第八条实验室人员配置。(a)检查室应配备主任、工艺、质量调度、统计和检查等人员。企业可以根据具体情况安排一定数量的研究人员。检验员数必须能满足检验工作要求，一般在工厂生产人员总数的4%以下或12人以下。删除条款2002:水泥熟料生产企业、水泥磨

7、站、钢渣水泥厂可以根据实际情况安排专职兼职人员。第二章质量管理机关，第八条实验室人员配置。(二)检查室工作人员任职要求1，检查室负责人：具有中级职称以上的资格或多年在检查室工作，具有丰富的质量管理经验，职业道德优秀，具有一定的组织能力和分析处理问题的能力，遵守原则，熟悉生产工艺、相关标准和质量规定，负责地方(包括地方)以上的建筑材料产业。实验室负责人的任命和变更应报告行业主管部门备案。第二章质量管理机关，第八条实验室人员配置。2、工艺、质量调度：具备一级职称以上的资格，具有良好的职业道德，受过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟悉相关标准和规章制度。3、质量统计人员(新的附加要求):通

8、过第一职称以上的资格、良好的职业道德、专业培训，掌握水泥生产理论知识和相关统计技术，熟悉相关标准和规章，熟悉省(包括省)以上建筑材料产业负责部门或其授权建筑材料产业协会或其授权建筑材料质量检验机构颁发的水泥企业质量统计学者资格证书。第二章质量管理机关，第八条实验室人员配置。4、检查员：具有高中(或高中)以上的文化水平，熟悉本职务的操作程序、控制项目、指标范围和检查方法，取得专业教育、评价、省(包括省)以上建筑材料产业负责部门或其授权的建筑材料产业协会或其授权的建筑材料质量检查机关颁发的职位资格证书。5、检查室人员要比较稳定，检查室业务骨干的任用和调动应征求检查室主任的意见。第二章质量管理机构，

9、第九条企业检查室认可(1)检查室认证：日产熟料4000吨(总生产能力)以上企业(2002版为60万吨)中国建筑材料联合会发行的检查室认证，其他水泥企业取得各地方建筑材料产业负责部门或他授权的各地方建筑材料产业协会发行的检查室合证(b)水泥企业实验室审查评价管理方法、水泥企业实验室审查审查审查官管理方法、水泥企业实验室审查核对清单见附件2，附件3，附件4。第三章质量管理系统，结合实际情况，第十条企业根据本程序的要求，制定企业质量管理实施规则，编制生产过程质量管理图表和原材料、半成品、成品的内部控制指标，按照GB/t 19000-iso 9000系列标准，准备必要的程序文件，确保质量管理系统的有效

10、运行。第十一条实验室应(a)建立和完善内部管理和检查系统，包括各组的责任范围、工作责任制度和操作指导。(b)质量事故报告系统。(c)比较验证系统(如与国家和省的比较验证；内部现场检查比较验证；使用国家认证标准样品/标准物质比较验证)。(d)仪器设备、化学试剂的检验和测试管理系统。(e)标准溶液配制和专家管理系统。第三章要建立和完善内部管理和检查体系，包括质量管理体系、第十一条实验室(VI)标准采砂和管理体系。(7)文档管理系统。(8)样品管理系统。(9)人员培训和评价系统。(十)检查原始记录、分类帐和检查报告的编制、准备、审批系统。第三章质量管理体系，第十一条实验室主要应建立和完善内部管理和检

11、查体系，包括新的附加内容(11)月度报告、年度报告编写和报告系统。(12)质量统计管理系统。(13)工厂水泥(熟料)资格确认系统。第三章质量管理系统，第十二条检验环境条件，测试设备及化学试剂管理要求。(a)检验环境条件必须符合相关技术标准的要求。(新增内容)(b)设备和设备应根据相关水泥产品标准和水泥企业化验室基本条件要求完全配置，符合相关技术标准，并建立设备文件。(c)检验用化学试剂详述生产企业名称、产品等级、实施标准及生产许可证的编号，严禁使用无效化学试剂。第三章质量经营体系，第十三条产品比较验证检查和现场检查比较管理要求。(一)企业应按照水泥企业化验室基本条件的要求，定期向国家水泥质量监

12、督检查中心或建筑材料行业批准的质量检查机构发送样品，进行比较验证检查，不断提高检查水平和检查结果的准确性。检验结果以相应质量检验机构的检验结果为准。不按照无药膏规定发送样品的人，与当年相比，合格率为0。第三章质量经营体系，第十三条产品比较验证检查和现场检查比较管理要求。(b)参与国家或地方建筑材料产业质量检查机构的水泥物理性能检查和化学分析比较。(三)检查室应当对检查室各检查人员组织内部密码提取和操作审查。现场检查数：生产管理职务每人每月有4个以上的标本。化学整体分析职位每月有2个以上样品。第三章质量经营体系，第十三条产品比较验证检查和现场检查比较管理要求。个别物理检查职位每月有4个以上样品。

13、强度检查职位每月有2个以上样品。对同一职位的比较考试必须每月进行一次。(4)企业检查中使用的基准物质必须是国家验证的标准样品和标准物质。(e)考试容限应遵守水泥企业产品质量对比验证检验管理办法规定。(氯离子增加)，第三章质量管理系统，第十四条质量记录、文件、数据、报告管理和报告要求(a)按照试验允许误差表的要求，做好质量技术文件的文件管理工作。原记录和分类帐使用统一的标题，每项检查必须有完整的原记录和分类帐，按月装订成册保管，然后按日程保管技术档案。原始记录保留期为3年。目前要长期保存。第三章质量管理系统，第十四条质量记录、文件、数据、报告管理和报告要求(2)每个检查原始记录和分类帐的填写，清

14、楚、完整，不能任意更改。出错的话，要在错误内容的中心划一条水平线，在上面写上变更的资料，盖上修改者的印章。处理工厂水泥和水泥熟料检验记录的修改实验室负责人应当签名或盖章。第三章质量管理体系，第十四条质量记录、文件、数据、报告管理和报告要求(3)及时整理和统计质量检查数据，每月统计报告和每月统计分析汇总，年度统计报告和年度统计质量汇总。(4)质量月度报告、年度报告要按一定的格式完成，月度报告要在每月10日之前完成，年度报告要在第二年2月10日之前向有关管理部门报告。第三章质量管理系统，第十四条质量记录、文件、数据、报告管理和报告要求(5)企业要创造条件，建立计算机质量管理数据库，使用互联网在企业

15、内部和地方建筑材料产业负责部门或建筑材料产业质量检查机关建立质量信息交换平台。第三章质量管理体系，第15条人员培训和评价(a)提高企业员工的质量意识和技术质量，是产品质量保证的重要组成部分。必须制定每年的教育和评价计划，并如期实施。(2)每年按计划对检查员进行质量教育和技术培训、审查，建立检查人员培训文件，评价成绩是评价其技术素质的基础之一，连续两次审查不合格者应调动检查岗位。第三章质量管理体系，第四章原料材料的质量管理，第十六条企业必须按照质量管理要求选择合适的供应商，以确保所购买原料材料的合规要求，供应部门必须严格按照原料材料的质量标准平衡组织库存。创建原材料供应商的文件并评估其适用性。初

16、级燃烧材料质量控制指标应符合档案法(以下简称过程质量控制指标要求)。第四章第一燃烧材料的质量控制，第十七条第一燃烧材料的质量必须能够满足工艺技术条件的要求，建立预均化库或预均化码，先均化后使用初级燃烧材料，使用前必须检查。与库存一起放多种原料的时候，要分原料种类区保管，还要保管现场标识，避免混淆。必须在原料物质首次使用或原产地更换时检查放射性，并确认水泥及水泥熟料产品的放射性合格后才能使用。(新的附加要求)，第四章原材料材料的质量控制，第十八条混合物、石膏、水泥助磨剂、水泥包装袋等质量应符合相关标准要求。(a)企业在首次使用时，根据相关标准进行检查，确认产品质量后才能使用。(b)供应商应根据品

17、种和安排提供商品工厂检验报告或类型检验报告。(c)水泥企业应按照相关标准接受。第四章原材料的质量控制，第十八条混合物、石膏、水泥研磨助剂、水泥包装袋等质量应符合相关标准要求。(4)质量波动严重的材料要及时记录，生产时注意使用。对不合格品的合格，要及时通知提供者，并可用退货或让步接受方法处理。采取让步接收措施时，不要影响下一道工序的产品质量。双方发生纠纷时，可以委托承包以上建筑材料质量检查机关进行类型检查或仲裁检查。(e)混合料的品种和数量应符合相应产品标准的要求。第四章第一次燃烧材料的质量控制，第十九条第一次燃烧材料应保持石灰石原料的最小储存量5天(购买10天)。粘土原料、燃料、混合物10天；

18、铁修正原料，铝修正原料，石膏20天。企业可以根据一次燃烧物质供应的方便性，在保证正常生产的前提下，适当调整最小储存量。低于最小存储量的，企业应组织相关部门，在期限内采取补充措施。第四章原发材料的质量控制，第二十条矿山开采必须执行国家有关规定。制定采矿计划和质量指标时，首先要满足成分要求，分别开采分级矿石，按照实验室规定的比例配给工厂。企业进行自己的矿山外包采矿时，要进行能力评价，签署外包协议，有效地控制。第五章半成品的质量管理，第二十一条检验室与有关部门一起制定半成品的质量管理和管理方案，经企业质量负责人批准后实施。实验室负责监督和检查程序的执行情况。第五章半成品质量管理，第二十二条原料(a)为了保证原料质量，配备对材料需求的精密测量设备，建立定期维护和校准系统，原料要通