车间生产追溯管理制度

车间生产追溯管理制度一、总则（一）目的为了加强车间生产过程管理，确保产品质量可追溯，及时发现和解决生产过程中的问题，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于车间内所有产品的生产过程追溯管理。（三）职责分工1.生产部门负责生产过程中各项记录的填写与保管，确保记录真实、准确、完整。按照规定的工艺流程和操作规程进行生产，对生产过程中的物料、设备、人员等信息进行有效管理。协助质量部门进行质量追溯相关工作，配合查找问题根源。2.质量部门制定质量追溯的相关标准和流程，指导生产部门进行追溯工作。对生产过程中的产品质量进行检验和监控，对不合格产品进行标识和隔离，并参与质量问题的追溯和调查。分析质量数据，为改进生产过程和产品质量提供依据。3.物料管理部门负责原材料、零部件等物料的采购、验收、存储和发放管理，确保物料信息准确可查。建立物料台账，记录物料的出入库情况、批次信息等，配合生产部门和质量部门进行物料追溯。4.设备管理部门负责车间设备的维护、保养和维修管理，记录设备的运行状况、维修历史等信息。在设备出现故障影响产品质量时，协助生产部门和质量部门追溯与设备相关的生产环节。5.人员管理部门负责车间人员的考勤、培训、技能考核等管理工作，记录人员的相关信息。在涉及人员因素导致的生产问题或质量问题时，配合相关部门进行追溯。二、生产追溯流程（一）生产计划下达1.生产部门根据销售订单或生产任务安排，制定详细的生产计划，明确产品型号、数量、生产批次、交付时间等信息。2.将生产计划传达给各相关部门，包括物料管理部门、设备管理部门等，确保各部门提前做好准备工作。（二）物料准备1.物料管理部门依据生产计划，准备所需的原材料、零部件等物料。2.对每一批次的物料进行标识，记录物料的名称、规格、型号、批次号、供应商、进货日期等详细信息，并建立物料台账。3.将物料发放至车间指定区域，并与生产部门办理交接手续，交接过程中要确保物料信息准确无误传递。（三）生产过程记录1.人员信息记录生产操作人员在开始生产前，记录自己的工号、姓名等信息。在生产过程中，如遇人员调整或班次交接，要及时记录相关变动情况。2.设备运行记录设备管理部门为每台关键生产设备配备运行记录表格，记录设备的开机时间、关机时间、运行参数（如温度、压力、转速等）、设备故障及维修情况等。设备操作人员在设备运行期间，要定时填写运行记录，发现设备异常及时报告并记录详细情况。3.生产操作记录生产操作人员按照工艺流程和操作规程进行生产，记录每道工序的开始时间、结束时间、生产数量、产品质量检验情况等。对于生产过程中使用的工装夹具、模具等，要记录其编号、使用时间、维护情况等信息。4.质量检验记录质量检验人员按照质量标准对生产过程中的产品进行检验，记录检验时间、检验项目、检验结果、不合格产品数量及处理情况等。对不合格产品要进行标识和隔离，并填写不合格品记录，详细记录不合格产品的批次、数量、不合格原因、处理措施等信息。（四）产品标识与批次管理1.在产品生产过程中，对每一个产品或产品批次进行唯一标识，标识应包含产品型号、生产批次号、生产日期等关键信息。2.产品标识应清晰、牢固，便于识别和追溯。可采用标签粘贴、刻印、喷涂等方式进行标识。3.同一生产批次的产品应使用相同的标识，并在生产记录、检验记录、物料台账等相关文件中注明批次号，确保各环节信息一致。（五）产品入库与发货1.产品生产完成后，经质量检验合格，办理入库手续。仓库管理人员记录产品的入库时间、批次号、数量等信息，并将产品存放在指定位置。2.在产品发货时，按照订单要求，核对产品的批次号、数量等信息，确保发货产品与订单要求一致。发货记录应包括订单号、产品型号、批次号、发货时间、收货客户等信息。（六）追溯查询与处理1.当产品出现质量问题或需要追溯生产过程信息时，由质量部门或相关部门发起追溯查询请求。2.根据追溯需求，按照产品标识或批次号，从生产记录、质量检验记录、物料台账、设备运行记录等相关文件中查询对应的信息，确定问题发生的环节和原因。3.对于发现的问题，如属于生产过程控制不当，由生产部门制定整改措施并实施，防止问题再次发生；如属于物料质量问题，由物料管理部门负责与供应商沟通处理；如属于设备故障问题，由设备管理部门进行维修和改进。4.对追溯过程和处理结果进行详细记录，形成追溯报告，并存档保存，以便日后查询和参考。三、生产追溯相关记录管理（一）记录的填写要求1.记录应及时、准确、完整地填写，不得漏填、错填、涂改。如发现记录有误，应在错误处划一条横线，在其上方填写正确内容，并签字确认。2.记录应使用黑色或蓝色中性笔填写，字迹清晰、工整，易于辨认。3.记录中的数据应真实可靠，严禁弄虚作假。（二）记录的保管期限1.生产过程中的各类记录应妥善保管，保管期限根据产品质量追溯的需要和相关法律法规要求确定，一般不少于[X]年。2.质量检验记录、不合格品记录等与产品质量直接相关的记录，保管期限应适当延长，以便在产品出现质量问题时能够追溯到整个生产过程。（三）记录的存储与查阅1.记录应分类存放，便于查找和管理。可采用纸质档案和电子档案相结合的方式进行存储，纸质记录应装订成册，电子记录应进行备份，并存储在安全可靠的介质上。2.建立记录查阅制度，未经授权人员不得擅自查阅生产追溯记录。因工作需要查阅记录的，应填写查阅申请表，经相关部门负责人批准后，方可查阅。查阅过程中应做好记录，注明查阅时间、查阅人、查阅内容等信息。3.对于涉及商业机密、技术秘密等敏感信息的记录，应严格按照公司保密制度进行管理，防止信息泄露。四、培训与宣传（一）培训计划1.人力资源部门会同生产部门、质量部门等制定车间生产追溯管理制度的培训计划，明确培训目标、培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。2.培训内容应包括生产追溯的目的、意义、流程、相关记录的填写要求等，确保员工了解生产追溯的重要性和操作方法。（二）培训实施1.根据培训计划，定期组织员工进行培训。培训方式可采用集中授课、现场演示、实际操作等多种形式，以提高培训效果。2.培训讲师应具备丰富的生产追溯管理经验和专业知识，能够清晰、准确地讲解培训内容，并解答员工的疑问。3.在培训过程中，要注重员工的参与度，鼓励员工积极提问和分享经验，确保员工真正掌握生产追溯管理的相关知识和技能。（三）宣传推广1.通过内部宣传栏、公司内部网站、微信群等渠道，宣传车间生产追溯管理制度的重要性和相关要求，提高员工对生产追溯管理的认识和重视程度。2.定期发布生产追溯管理的工作动态和典型案例，让员工了解生产追溯在实际工作中的应用和效果，增强员工的责任感和执行力。五、监督与考核（一）监督检查1.质量部门定期对车间生产追溯管理工作进行监督检查，检查内容包括生产记录的填写情况、产品标识的准确性、物料追溯的完整性、设备运行记录的真实性等。2.检查过程中可采用现场查看、文件查阅、数据核对等方式，对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）考核机制1.建立生产追溯管理工作考核机制，将生产追溯管理工作纳入员工绩效考核体系。对在生产追溯管理工作中表现优秀的部门和个人进行表彰和奖励，对未按照规定执行生产追溯管理制度的部门和个人进行相应的处罚。2.考核指标可包括生产记录的准确率、产品标识的规范率、物料追溯的及