物料采购管理制度55663

物料采购管理制度55663一、总则1.目的为规范公司物料采购管理工作，确保物料采购符合公司生产经营需求，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有生产经营所需物料的采购活动，包括原材料、零部件、设备、办公用品等。3.职责分工采购部门：负责物料采购计划的制定、供应商的开发与管理、采购订单的下达与执行、采购合同的签订与管理等工作。需求部门：负责提出物料需求计划，明确物料的规格、型号、数量、质量要求等，并对采购物料进行验收。财务部门：负责审核采购预算、采购合同，办理采购款项的支付与结算等工作。质量部门：负责对采购物料的质量进行检验与监督，确保采购物料符合质量标准。

二、采购计划管理1.需求预测需求部门应定期（每月/季度）对物料需求进行预测，结合生产计划、销售订单、库存状况等因素，填写《物料需求预测表》。采购部门根据需求部门提供的需求预测表，进行综合分析，形成初步的采购计划建议。2.采购计划制定采购部门根据需求预测和库存状况，制定详细的采购计划，明确采购物料的名称、规格、型号、数量、交货时间、交货地点等信息。采购计划应经采购部门负责人审核后，报公司主管领导审批。3.采购计划调整若因生产计划变更、销售订单调整、库存状况变化等原因，需要对采购计划进行调整，需求部门应及时通知采购部门。采购部门根据需求部门的通知，对采购计划进行相应调整，并重新履行审核与审批手续。

三、供应商管理1.供应商开发采购部门应通过多种渠道开发供应商，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。对潜在供应商进行调查与评估，填写《供应商调查表》，内容包括供应商的基本情况、生产能力、质量控制、价格水平、售后服务等方面。根据调查评估结果，建立《合格供应商名录》，列入名录的供应商应具备良好的信誉、稳定的产品质量、合理的价格水平和及时的交货能力。2.供应商评估采购部门定期（每年/每半年）对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。采购部门填写《供应商评估表》，根据评估结果对供应商进行分级管理，分为优秀供应商、合格供应商、不合格供应商。对于评估为不合格的供应商，采购部门应及时与其沟通，要求其限期整改，若整改后仍不符合要求，应将其从《合格供应商名录》中删除。3.供应商激励与约束建立供应商激励机制，对优秀供应商给予一定的奖励，如增加采购份额、优先付款等。建立供应商约束机制，对违反合同约定的供应商进行处罚，如扣除货款、暂停合作、取消合格供应商资格等。

四、采购流程管理1.采购申请需求部门根据物料需求计划，填写《采购申请表》，注明物料的名称、规格、型号、数量、质量要求、需求时间等信息。《采购申请表》经需求部门负责人审核后，报公司主管领导审批。2.采购询价采购部门根据审批后的《采购申请表》，向《合格供应商名录》中的供应商发送询价单，要求供应商报价。采购部门收集供应商的报价单，进行比较与分析，选择报价合理、质量可靠、交货期短的供应商作为潜在的采购对象。3.采购谈判采购部门与潜在的采购对象进行采购谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等条款进行协商。采购谈判应形成谈判记录，记录谈判过程中的重要内容和达成的共识。4.采购合同签订采购部门根据采购谈判结果，起草采购合同，明确双方的权利与义务。采购合同经采购部门负责人审核后，报公司主管领导审批。采购合同由采购部门与供应商签订，并加盖双方公章或合同专用章。5.采购订单下达采购部门根据签订的采购合同，下达采购订单，明确采购物料的详细信息、交货时间、交货地点等要求。采购订单经采购部门负责人审核后，发送给供应商。6.采购跟踪与催货采购部门应定期跟踪采购订单的执行情况，及时掌握供应商的生产进度、质量状况、交货情况等信息。若发现供应商存在交货延迟、质量问题等情况，采购部门应及时与供应商沟通，要求其采取措施解决问题，并进行催货。7.采购验收物料到货后，需求部门应及时组织质量部门、采购部门等相关人员进行验收。验收人员根据采购合同和质量标准，对采购物料的规格、型号、数量、质量等进行检验，填写《采购验收单》。若验收合格，验收人员在《采购验收单》上签字确认；若验收不合格，应及时与供应商沟通，要求其退换货或采取其他补救措施。8.采购付款采购部门根据采购合同和《采购验收单》，填写《付款申请单》，注明采购物料的名称、规格、型号、数量、金额、付款方式等信息。《付款申请单》经采购部门负责人审核后，报财务部门审核。财务部门审核通过后，报公司主管领导审批。公司主管领导审批通过后，财务部门办理采购款项的支付手续。

五、采购风险管理1.市场风险采购部门应密切关注市场动态，及时了解物料价格波动情况，采取适当的采购策略，如套期保值、签订长期合同等，降低市场风险。建立市场价格监测机制，定期收集市场价格信息，分析价格走势，为采购决策提供参考依据。2.供应商风险加强对供应商的管理与评估，选择信誉良好、实力雄厚、产品质量可靠的供应商，降低供应商违约风险。与供应商签订详细的采购合同，明确双方的权利与义务，约定违约责任，以保障公司的合法权益。建立供应商应急管理机制，当供应商出现突发情况，如停产、倒闭等，能够及时采取应对措施，确保物料供应不受影响。3.质量风险严格控制采购物料的质量，加强对供应商的质量监督与管理，要求供应商提供质量合格证明文件。采购部门应在采购合同中明确质量标准和验收条款，确保采购物料符合公司要求。加强对采购物料的检验与验收工作，发现质量问题及时与供应商沟通，要求其采取措施解决问题。4.法律风险采购部门应加强对采购法律法规的学习与了解，确保采购活动合法合规。在采购合同签订过程中，应严格审查合同条款，避免出现法律漏洞和风险。若发生采购纠纷，应及时咨询法律顾问，通过法律途径解决问题。

六、采购绩效评估1.评估指标设定采购绩效评估指标包括采购成本、采购质量、采购交货期、采购服务等方面。具体评估指标如下：采购成本降低率=（预算采购成本实际采购成本）/预算采购成本×100%采购质量合格率=合格采购物料数量/采购物料总数量×100%采购交货期准时率=按时交货订单数量/采购订单总数量×100%采购服务满意度=需求部门对采购服务的满意票数/需求部门参与评价的总票数×100%2.评估周期采购绩效评估周期为每季度一次，采购部门应在每季度末对本季度的采购绩效进行总结与评估。3.评估方法采购部门根据设定的评估指标，收集相关数据和信息，进行定量与定性分析。采用自评与他评相结合的方式，采购部门先进行自我评价，然后由需求部门、质量部门、财务部门等相关部门进行评价。4.评估结果应用根据采购绩效评估结果，对采购部门和采购人员进行奖惩。对于采购绩效优秀的部门和个人，给予表彰和奖励，如奖金、晋升、荣誉证书等。对于采购