出差与外出管理制度

出差与外出管理制度一、总则1.目的为加强公司出差与外出管理，规范出差与外出行为，控制费用支出，提高工作效率，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司全体员工因工作需要出差或外出的情况。

二、出差管理1.出差申请员工因工作需要出差，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、同行人员等信息。《出差申请表》需经部门负责人审核同意后，报分管领导审批。如因特殊情况无法提前申请，应在出差前电话告知上级领导，并在出差回来后及时补办申请手续。2.出差审批权限一般员工出差由部门负责人审批。部门负责人出差由分管领导审批。分管领导出差由总经理审批。总经理出差由董事长审批。3.出差行程安排员工应根据审批后的出差申请合理安排出差行程，确保工作顺利进行。如需变更出差行程，应提前向原审批领导报告并获得批准。在出差期间，员工应保持手机畅通，以便及时接收工作信息和处理紧急事务。4.出差费用标准交通费用乘坐飞机应根据实际情况选择经济舱或头等舱，特殊情况需乘坐商务舱或头等舱的，应提前报上级领导批准。乘坐火车应优先选择硬座或硬卧，如因工作需要乘坐软卧或高铁一等座的，应提前报上级领导批准。市内交通费用应根据实际情况合理报销，尽量选择公共交通工具。住宿费用住宿标准根据出差目的地的不同分为不同等级，具体标准如下：[目的地A]：[X]元/晚[目的地B]：[X]元/晚[目的地C]：[X]元/晚同性员工两人以上（含两人）一同出差的，应安排标准间住宿。如有特殊情况需要单人住宿的，应提前报上级领导批准，并按照实际住宿费用报销。餐饮补贴餐饮补贴按照出差自然天数计算，标准为[X]元/天。员工在出差期间应尽量节约餐饮费用，如有招待客户等特殊情况，需提前报上级领导批准，并按照公司相关规定进行报销。5.出差费用报销员工出差结束后，应在[X]个工作日内填写《出差费用报销单》，并附上出差申请单、发票等相关凭证。《出差费用报销单》需经部门负责人审核、财务部门审核后，报分管领导审批。财务部门应严格按照本制度规定的费用标准进行审核报销，对于超出标准的费用不予报销。如因工作需要乘坐飞机或高铁商务座等交通工具的，需在出差申请单中注明原因并经上级领导批准，否则财务部门将按照经济舱或二等座标准报销。

三、外出管理1.外出申请员工因工作需要外出，应提前填写《外出申请表》，详细注明外出事由、目的地、预计外出时间等信息。《外出申请表》需经部门负责人审核同意后，报分管领导审批。如因特殊情况无法提前申请，应在外出前电话告知上级领导，并在外出回来后及时补办申请手续。2.外出审批权限一般员工外出由部门负责人审批。部门负责人外出由分管领导审批。分管领导外出由总经理审批。总经理外出由董事长审批。3.外出行程安排员工应根据审批后的外出申请合理安排外出行程，确保工作顺利进行。如需变更外出行程，应提前向原审批领导报告并获得批准。在外出期间，员工应保持手机畅通，以便及时接收工作信息和处理紧急事务。4.外出费用标准交通费用乘坐交通工具应根据实际情况选择经济实惠的方式，尽量节约费用。市内交通费用应根据实际情况合理报销，尽量选择公共交通工具。餐饮补贴餐饮补贴按照外出自然天数计算，标准为[X]元/天。员工在外出期间应尽量节约餐饮费用，如有招待客户等特殊情况，需提前报上级领导批准，并按照公司相关规定进行报销。5.外出费用报销员工外出结束后，应在[X]个工作日内填写《外出费用报销单》，并附上外出申请单、发票等相关凭证。《外出费用报销单》需经部门负责人审核、财务部门审核后，报分管领导审批。财务部门应严格按照本制度规定的费用标准进行审核报销，对于超出标准的费用不予报销。

四、其他规定1.出差与外出期间的工作要求员工在出差与外出期间应认真履行工作职责，积极完成工作任务，不得擅自离岗或从事与工作无关的事情。如需与其他部门或单位进行沟通协调，应及时主动地开展工作，并及时向本部门领导汇报工作进展情况。2.出差与外出期间的安全管理员工在出差与外出期间应注意人身安全和财产安全，遵守当地的法律法规和风俗习惯。如需乘坐交通工具、住宿等，应选择正规的渠道和场所，确保自身安全。3.违规处理员工如有违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于批评教育、扣发奖金、解除劳动合同等。对于因违规行为给公司造成经济损失的，员工应承担相应的赔偿责任。

五、附则1.本制度由公司财务部负责解释和修订。2.本制