医院外包业务项目评估和审核制度

医院外包业务项目评估和审核制度一、总则1.目的为加强医院外包业务的管理，规范外包业务项目的评估和审核流程，确保外包业务质量，降低运营风险，提高医院整体运营效率和效益，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于医院所有外包业务项目，包括但不限于医疗设备维护保养、后勤服务（如保洁、餐饮、安保等）、信息系统外包、药品配送等。3.基本原则合法合规原则：外包业务项目的开展必须符合国家法律法规和医院的相关规定。质量优先原则：确保外包业务的服务质量能够满足医院的业务需求和患者的期望。风险可控原则：对可能出现的风险进行充分评估和控制，保障医院运营安全。公平公正原则：在选择外包商和评估审核过程中，遵循公平公正的原则，确保竞争环境。

二、职责分工1.外包业务管理部门负责制定外包业务项目评估和审核的标准、流程和相关文件。组织实施外包业务项目的评估和审核工作，包括对申请材料的初审、实地考察、评估报告撰写等。建立和维护外包商信息库，定期对入库外包商进行动态评估和管理。协调各相关部门在评估审核过程中的工作，跟踪外包业务项目的执行情况，及时发现和解决问题。2.需求部门提出外包业务项目的需求，明确服务内容、质量标准、服务期限等要求。协助外包业务管理部门进行项目评估和审核，提供相关业务信息和意见建议。负责对外包业务项目的执行情况进行日常监督和评价，及时反馈存在的问题。3.财务部门参与外包业务项目的预算编制和成本控制工作，对外包费用进行审核和支付管理。协助评估外包业务项目的经济效益，提供财务分析和风险评估意见。4.质量控制部门制定外包业务项目的质量考核标准和评估指标体系。对外包业务项目的服务质量进行定期检查和不定期抽查，参与项目评估和审核工作，提供质量评估意见。5.法务部门对外包业务项目涉及的合同条款进行合法性审查，防范法律风险。为外包业务项目评估和审核过程中涉及的法律问题提供咨询和支持。

三、评估流程1.项目申请需求部门根据医院业务发展需要，填写《外包业务项目申请表》，详细说明外包业务的名称、内容、服务期限、质量要求、预算金额等信息，并提交至外包业务管理部门。2.初审外包业务管理部门收到申请表后，对申请材料进行初审。初审内容包括：申请项目是否符合医院发展战略和业务规划；需求描述是否清晰、准确；预算是否合理等。初审通过后，进入实地考察环节。3.实地考察成立考察小组，成员包括外包业务管理部门、需求部门、质量控制部门等相关人员。考察小组对外包商的经营状况、服务能力、质量控制体系、信誉等方面进行实地考察。考察方式包括查阅资料、现场访谈、实地查看等。考察小组填写《外包商实地考察报告》，记录考察情况和对外包商的评价意见。4.评估报告撰写外包业务管理部门根据实地考察结果和相关资料，撰写外包业务项目评估报告。评估报告应包括外包商基本情况、服务方案、质量保障措施、价格合理性、风险评估等内容。评估报告应明确评估结论，分为"建议合作"、"建议进一步协商完善方案后合作"、"不建议合作"三种。5.审核审批评估报告提交至外包业务管理部门负责人审核，审核通过后提交至医院主管领导审批。医院主管领导根据评估报告和医院实际情况进行审批，做出是否同意外包业务项目实施的决定。

四、审核要点1.外包商资质审核检查外包商是否具有合法的营业执照、相关行业资质证书等。核实外包商的经营范围是否涵盖拟外包的业务内容。了解外包商的经营业绩、信誉状况，有无违法违规记录。2.服务方案审核审查外包商提供的服务方案是否符合医院需求，包括服务内容、服务流程、服务标准、人员配置、应急预案等。评估服务方案的可行性和可操作性，是否能够有效保障服务质量。检查服务方案中是否有明确的质量控制措施和监督机制。3.质量保障措施审核审核外包商的质量管理体系是否健全，是否通过相关质量管理认证。了解外包商对服务质量的监控方法和频率，是否有定期的质量检查和评估机制。检查外包商对服务过程中出现的质量问题的处理流程和整改措施。4.价格合理性审核对比多家外包商的报价，评估价格是否合理，是否符合市场行情。审查外包费用的构成明细，是否存在不合理的收费项目。分析价格与服务质量之间的匹配度，避免单纯追求低价而忽视服务质量。5.风险评估审核识别外包业务项目可能面临的风险，如服务中断风险、质量风险、信息安全风险、法律风险等。评估外包商针对各类风险的应对措施是否有效，是否有风险应急预案。审查外包业务项目对医院现有业务的影响程度，以及相应的风险防范措施。

五、合同管理1.合同签订经医院主管领导审批同意外包业务项目实施后，由法务部门对外包业务合同条款进行合法性审查。外包业务管理部门与外包商签订正式合同，合同应明确双方的权利义务、服务内容、质量标准、服务期限、费用支付方式、违约责任等条款。2.合同执行监督外包业务管理部门负责监督合同的执行情况，定期检查外包商的服务质量、工作进度等是否符合合同要求。需求部门配合外包业务管理部门进行合同执行监督，及时反馈外包业务过程中存在的问题。3.合同变更与终止如因特殊原因需要变更合同条款，外包业务管理部门应与外包商协商一致，并签订补充协议。补充协议需经过相关审核审批流程。出现下列情形之一时，可终止合同：合同期满；外包商严重违反合同约定；医院因业务调整不再需要外包服务等。合同终止前，双方应按照合同约定进行清算和交接。

六、项目验收1.验收申请外包业务项目完成后，外包商应向医院提交《外包业务项目验收申请表》，并附上项目总结报告、服务成果报告等相关资料。2.验收组织外包业务管理部门组织需求部门、质量控制部门等相关人员组成验收小组，对项目进行验收。3.验收内容验收小组按照合同要求和相关质量标准，对外包业务项目的服务内容、服务质量、工作成果等进行全面检查和评估。检查外包商是否履行了合同约定的各项义务，服务质量是否达到预期目标。验收小组填写《外包业务项目验收报告》，明确验收结论。验收结论分为"验收合格"、"整改后验收合格"、"验收不合格"三种。4.验收结果处理如验收合格，医院按照合同约定支付剩余款项。如验收不合格，验收小组应明确指出存在的问题，并要求外包商限期整改。整改完成后，外包商重新提交验收申请，进行二次验收。如二次验收仍不合格，医院有权按照合同约定追究外包商的违约责任。

七、后续管理1.绩效评估外包业务管理部门定期对外包商的服务质量、工作效率、满意度等进行绩效评估。绩效评估指标应根据合同要求和实际工作情况设定。绩效评估结果作为对外包商奖惩、续签合同的重要依据。2.奖惩措施对于服务质量优秀、表现突出的外包商，给予表彰和奖励，如增加合作项目、提高服务费用等。对于服务质量不达标、违反合同约定的外包商，视情节轻重给予警告、罚款、暂停合作、终止合同等处罚措施。3.信息更新与维护外包业务管理部门及时更新外包商信息库中的相关信息，包括外包商的绩效评估结果、奖惩情况等。定期对外包商信息库进行清理和维护，剔除不符合要求的外包商。

八、附则1.本制度由医院外包业务管