企业信息化管理制度

企业信息化管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范企业信息化建设与管理工作，提高企业信息化水平，增强企业核心竞争力，推动企业可持续发展，确保信息化系统安全、稳定、高效运行，为企业各项业务活动提供有力支持。2.适用范围本制度适用于企业内所有部门及员工在信息化建设、使用、维护等方面的活动。3.基本原则统一规划原则：企业信息化建设应遵循统一规划、分步实施的原则，确保各部门信息化工作协调一致，避免重复建设和信息孤岛。安全可靠原则：高度重视信息安全，建立健全安全保障体系，确保信息化系统稳定运行，数据安全可靠，防止信息泄露、篡改和丢失。实用高效原则：以满足企业业务需求为出发点，注重信息化系统的实用性和高效性，提高工作效率，降低运营成本。全员参与原则：信息化建设是全体员工的共同责任，鼓励全体员工积极参与，充分发挥信息化的作用。

二、信息化管理机构及职责1.信息化管理委员会组成：由企业高层领导担任主任，各部门负责人为成员。职责：负责制定企业信息化发展战略和规划，审定信息化建设重大项目和投资预算。协调解决信息化建设过程中的重大问题，推动信息化工作顺利开展。监督信息化系统的运行和维护情况，确保其满足企业业务需求。2.信息化管理部门组成：设立专门的信息化管理部门，配备专业的技术人员。职责：负责贯彻落实信息化管理委员会的决策和部署，具体组织实施企业信息化建设工作。制定和完善信息化管理制度、标准和规范，并监督执行。负责信息化系统的选型、采购、实施、验收等工作，确保系统的质量和性能。负责信息化系统的日常运行维护，及时处理系统故障和问题，保障系统稳定运行。负责信息化安全管理，制定安全策略，采取安全技术措施，防范信息安全风险。负责企业信息化培训工作，提高员工信息化应用水平。3.各部门信息化专员组成：各部门指定一名员工担任信息化专员。职责：负责本部门信息化工作的具体实施，协助信息化管理部门进行系统推广和应用。收集本部门业务需求，及时反馈给信息化管理部门，参与信息化系统的优化和改进。负责本部门员工信息化培训和指导，提高员工信息化操作技能。配合信息化管理部门做好信息化系统的安全管理工作，确保本部门信息安全。

三、信息化建设管理1.规划与预算信息化管理部门应根据企业发展战略和业务需求，定期编制企业信息化建设规划，明确建设目标、任务、项目安排和投资预算等内容。信息化建设规划应报信息化管理委员会审定后实施，并根据企业发展和业务变化及时进行调整和完善。信息化管理部门应按照审定的规划和预算，组织实施信息化建设项目，严格控制项目投资，确保项目按时、按质、按量完成。2.项目选型与采购信息化建设项目选型应遵循公开、公平、公正的原则，充分调研市场上的各类产品和服务，综合考虑产品性能、价格、服务等因素，选择适合企业需求的信息化系统。信息化管理部门应组织相关人员对选型的信息化系统进行评估和论证，形成评估报告，报信息化管理委员会审批。经审批通过的信息化系统采购项目，应按照企业采购管理制度进行招标、谈判等采购活动，签订采购合同，明确双方权利和义务。3.项目实施与验收信息化管理部门应组织成立项目实施小组，负责信息化建设项目的具体实施工作，制定项目实施计划，明确实施步骤、时间节点和责任人等。在项目实施过程中，项目实施小组应加强沟通协调，及时解决项目实施过程中出现的问题，确保项目顺利进行。项目完成后，信息化管理部门应组织相关人员进行项目验收，验收内容包括系统功能、性能、安全性、可靠性等方面。验收合格后，形成验收报告，报信息化管理委员会备案。

四、信息化系统运行与维护管理1.日常运行管理信息化管理部门应建立信息化系统日常运行管理制度，明确系统运行维护流程和操作规范，确保系统正常运行。系统管理员应定期对信息化系统进行巡检，检查系统运行状态、设备性能、网络连接等情况，及时发现和处理系统故障和问题。系统管理员应做好系统运行日志的记录工作，包括系统登录、操作、故障处理等信息，以便进行系统审计和故障排查。2.故障处理与应急响应信息化管理部门应建立故障处理机制，明确故障报告、处理流程和责任人等。当系统出现故障时，系统管理员应及时报告，并按照故障处理流程进行处理。对于重大故障，信息化管理部门应启动应急预案，组织相关人员进行应急处理，尽快恢复系统正常运行，减少对企业业务的影响。故障处理完成后，信息化管理部门应及时总结故障原因和处理经验，采取措施进行改进，防止类似故障再次发生。3.数据管理信息化管理部门应建立数据管理制度，加强对企业各类数据的管理和维护，确保数据的准确性、完整性和安全性。系统管理员应定期对数据进行备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。同时，应定期进行数据恢复演练，确保数据可恢复。严格控制数据访问权限，根据员工工作职责和业务需求，授予相应的数据访问权限，防止数据泄露和滥用。4.系统升级与优化信息化管理部门应根据企业业务发展和技术进步，及时对信息化系统进行升级和优化，以提高系统性能和功能，满足企业不断变化的需求。在系统升级和优化前，信息化管理部门应制定详细的升级和优化方案，进行充分的测试和验证，确保升级和优化后的系统稳定可靠。系统升级和优化完成后，信息化管理部门应组织相关人员进行培训和宣传，确保员工能够熟练使用新系统。

五、信息化安全管理1.安全策略制定信息化管理部门应制定完善的信息化安全策略，包括网络安全策略、数据安全策略、系统安全策略等，明确安全目标、安全措施和安全责任等内容。安全策略应根据企业业务特点和安全需求，定期进行评估和修订，确保其有效性和适应性。2.安全技术措施信息化管理部门应采取多种安全技术措施，保障信息化系统的安全。包括防火墙、入侵检测、加密技术、身份认证、访问控制等。定期对信息化系统进行安全漏洞扫描和评估，及时发现和修复安全漏洞，防止黑客攻击和恶意软件入侵。3.人员安全管理加强对员工的安全意识教育，提高员工的安全防范意识，防止因员工疏忽或违规操作导致信息安全事故。与员工签订保密协议，明确员工在信息安全方面的权利和义务，规范员工行为。对涉及信息化系统管理和操作的人员进行严格的背景审查和权限管理，定期进行安全培训和考核。4.安全事件处理建立安全事件应急处理机制，制定安全事件应急预案，明确应急处理流程和责任人等。当发生安全事件时，应立即启动应急预案，采取措施进行处理。及时报告安全事件情况，配合相关部门进行调查和处理，分析安全事件原因，总结经验教训，采取措施进行改进，防止类似事件再次发生。

六、信息化培训管理1.培训计划制定信息化管理部门应根据企业信息化建设和员工信息化应用需求，制定年度信息化培训计划，明确培训目标、内容、对象、方式和时间安排等。培训计划应报信息化管理委员会审定后实施，并根据企业发展和业务变化及时进行调整和完善。2.培训内容与方式培训内容应涵盖信息化基础知识、办公软件应用、业务系统操作、信息安全等方面，根据不同培训对象和需求，设置不同的培训课程。培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习、现场指导等多种形式，以提高培训效果。3.培训效果评估信息化管理部门应建立培训效果评估机制，对培训效果进行跟踪评估。评估内容包括员工对培训内容的掌握程度、实际应用能力的提升等方面。根据培训效果评估结果，及时调整培训内容和方式，改进培训工作，提高培训质量。

七、信息化资产与文档管理1.信息化资产登记与管理信息化管理部门应建立信息化资产台账，对企业所有信息化资产进行登记和管理，包括计算机设备、网络设备、软件系统、存储设备等。定期对信息化资产进行清查和盘点，确保资产数量准确、状态良好。对资产的采购、使用、维修、报废等情况进行详细记录，规范资产处置流程。2.信息化文档管理信息化管理部门应建立信息化文档管理制度，对信息化建设过程中产生的各类文档进行分类管理，包括项目文档、系统文档、技术文档、安全文档等。明确文档的撰写、审核、存储、查阅等流程，确保文档的完整性、准确性和规范性。重要文档应进行备份，并妥善保管。

八、监督与考核1.监督检查信息化管理部门应定期对企业各部门信息化工作进行监督检查，检查内容包括信息化系统运行情况、安全管理情况、培训工作开展情况、资产与文档管理情况等。对监督检查中发现的问题，及时下达整改通知书，要求相关部门限期整改，并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。2.绩效考核建立信息化工作绩效考核制度，将信息化工作纳入企业绩效考核体系，对各部门和员