原材料进厂检验管理制度

原材料进厂检验管理制度一、目的确保进厂原材料的质量符合规定要求，防止不合格原材料投入生产，保障产品质量和生产的顺利进行。

二、适用范围适用于本公司所有进厂原材料的检验管理。

三、职责分工1.采购部门负责按采购计划采购符合质量要求的原材料。确保所采购的原材料随附完整、有效的质量证明文件。及时将到货信息通知质量检验部门。2.质量检验部门制定原材料检验计划和检验标准。按规定对进厂原材料进行检验、试验，判定其是否合格。对不合格原材料进行标识、隔离，并出具检验报告。参与对原材料供应商的质量评价。3.仓库管理部门负责对进厂原材料进行收货、储存和发放管理。配合质量检验部门对不合格原材料进行隔离存放。建立原材料库存台账，记录原材料的出入库情况。4.生产部门提供所需原材料的质量要求和使用反馈信息。对检验合格的原材料及时安排领用，用于生产。

四、原材料检验流程

（一）到货通知采购部门在原材料到货前，应及时通知质量检验部门和仓库管理部门，告知到货的原材料名称、规格、数量、预计到货时间等信息。

（二）收货1.仓库管理部门依据采购订单和送货单，对到货原材料进行数量核对和外观检查，确认无误后办理收货手续，并填写《原材料收货记录》。2.收货时应检查原材料的包装是否完好，有无破损、受潮、变形等情况；标识是否清晰、准确，注明原材料的名称、规格、型号、批次、生产日期、保质期等信息。

（三）检验准备1.质量检验人员根据原材料的特性、检验标准和检验频次，确定检验项目、检验方法和使用的检验设备、量具等。2.对检验设备、量具进行校准和检查，确保其精度和准确性符合要求，并做好校准记录。

（四）检验实施1.质量检验人员按照制定的检验计划和检验标准，对原材料进行抽样检验。抽样应具有代表性，确保能真实反映该批原材料的质量状况。2.检验项目包括但不限于外观、尺寸、理化性能、微生物指标等。对于关键原材料，应进行全项检验；对于一般原材料，可根据风险评估确定部分关键项目进行检验。3.在检验过程中，应详细记录检验数据和检验结果，填写《原材料检验记录》。记录应字迹清晰、内容完整、数据准确，不得随意涂改。如发现记录有误，应在错误处划"="，在其上方填写正确内容，并加盖检验人员印章。

（五）判定1.质量检验人员根据检验记录和检验标准，对原材料的检验结果进行判定。2.若检验项目全部符合标准要求，则判定该批原材料合格；若有一项或多项检验项目不符合标准要求，则判定该批原材料不合格。3.对于判定为不合格的原材料，应在检验记录上注明不合格项目，并出具《原材料检验报告》，详细说明不合格情况。

（六）标识与隔离1.仓库管理部门根据质量检验部门出具的检验报告，对合格原材料和不合格原材料进行标识。合格原材料应在其外包装上粘贴"合格"标识，并注明检验日期、检验人员等信息。不合格原材料应在其外包装上粘贴"不合格"标识，并进行隔离存放，防止其与合格原材料混淆或被误用。2.不合格原材料应存放在专门的不合格品区域，并有明显的标识。对不合格原材料应采取有效的防护措施，防止其在隔离期间受到损坏或变质。

（七）处理1.合格原材料仓库管理部门将检验合格的原材料按照规定的储存条件进行分类存放，并做好库存管理。生产部门根据生产计划，及时从仓库领用合格原材料投入生产。2.不合格原材料质量检验部门应及时将不合格原材料的检验情况通知采购部门，采购部门负责与供应商沟通，协商处理方式。一般情况下，采购部门应要求供应商在规定时间内将不合格原材料进行更换或退货处理。供应商应承担不合格原材料的退货运费等相关费用。若因生产急需等特殊情况，需对不合格原材料进行让步接收时，应由生产部门提出书面申请，说明让步接收的理由和使用风险评估情况。经质量部门、技术部门、采购部门等相关部门评审同意后，方可让步接收。让步接收的不合格原材料应做好标识和记录，并在后续生产过程中加强监控，确保产品质量不受影响。对于退货的不合格原材料，仓库管理部门应做好退货记录，记录退货日期、供应商名称、原材料名称、规格、数量等信息，并配合采购部门办理退货手续。退货时应确保原材料的包装、标识等完好，便于供应商识别和接收。

五、检验标准与方法

（一）外观检验1.采用目视检查的方法，观察原材料的表面是否有裂纹、划痕、砂眼、变形、锈蚀等缺陷。2.检查原材料的色泽是否均匀一致，有无明显的色差。3.确认原材料的标识是否清晰、完整，符合相关标准和规定要求。

（二）尺寸检验1.使用量具（如卡尺、千分尺、卷尺等）按照规定的测量方法，对原材料的关键尺寸进行测量。2.将测量结果与设计图纸或技术标准要求进行对比，判断尺寸是否符合规定范围。

（三）理化性能检验1.根据原材料的特性和质量要求，选择合适的理化性能检验方法，如化学分析、物理性能测试等。2.化学分析方法包括滴定法、重量法、比色法等，用于测定原材料中的化学成分含量。3.物理性能测试方法包括拉伸试验、硬度测试、密度测试等，用于评估原材料的物理性能指标。4.理化性能检验应按照相关标准和操作规程进行，确保检验结果的准确性和可靠性。

（四）微生物指标检验1.对于食品、药品等涉及微生物指标的原材料，应按照相应的微生物检验标准和方法进行检验。2.微生物检验项目一般包括细菌总数、霉菌和酵母菌总数、大肠菌群、致病菌（如沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌等）等。3.检验过程中应注意无菌操作，防止样品受到污染，确保检验结果的真实性。

六、检验设备与量具管理1.质量检验部门负责建立检验设备和量具台账，记录设备和量具的名称、型号、规格、购置日期、校准日期、使用状况等信息。2.检验设备和量具应按照规定的校准周期进行校准，校准机构应具有相应的资质。校准合格后应出具校准证书，并在设备和量具上粘贴校准标识。3.在使用检验设备和量具前，检验人员应进行检查，确保其正常运行。如发现设备和量具存在故障或精度偏差，应及时停止使用，并送计量部门进行维修和校准。4.对检验设备和量具应定期进行维护保养，保持其清洁、完好，延长使用寿命。维护保养记录应详细记录维护保养的时间、内容、维修更换的零部件等信息。5.对于报废的检验设备和量具，应按照公司的固定资产管理规定进行报废处理，并在台账上进行注销。

七、供应商管理1.供应商选择采购部门应建立合格供应商名录，选择具有良好信誉、生产能力和质量保证能力的供应商。在选择供应商时，应要求供应商提供营业执照、生产许可证、质量体系认证等相关资质证明文件，并对其进行审核。采购部门可通过实地考察、样品测试、市场调研等方式，对供应商的生产条件、质量管理水平、产品质量等进行综合评估，确定合格供应商。2.供应商评价质量检验部门应定期对供应商提供的原材料质量进行评价，评价指标包括合格率、退货率、质量问题投诉率等。根据供应商的质量表现，将供应商分为优秀、良好、一般、不合格四个等级。对于评为不合格的供应商，采购部门应暂停与其合作，并要求其进行整改，整改合格后重新进行评价。采购部门应定期向供应商反馈原材料的质量情况，协助供应商改进质量管理水平，共同提高原材料质量。3.供应商激励与约束对于质量表现优秀的供应商，公司可给予一定的奖励，如增加采购量、优先付款等。对于质量不符合要求的供应商，公司应按照合同约定进行处罚，如扣除货款、暂停供货等。同时，应要求供应商采取有效措施进行整改，防止类似质量问题再次发生。

八、记录与档案管理1.原材料检验过程中产生的各类记录，如《原材料收货记录》、《原材料检验记录》、《原材料检验报告》、校准记录、维护保养记录等，应妥善保存，确保其完整性和可追溯性。2.记录应按照规定的格式和内容填写，字迹清晰、数据准确、签字齐全。记录应使用耐久性的书写材料，不得使用铅笔或易褪色的墨水书写。3.记录应分类存放，便于查阅和检索。保存期限应符合相关法规和公司规定要求，一般不少于产品保质期后一年。4.质量检验部门应建立原材料检验档案，将与原材料检验相关的文件、记录、报告等资料进行归档管理。档案应包括原材料的质量标准、检验计划、检验报告、供应商资料、不合格处理记录等内容。5.档案管理人员应定期对档案进行整理和归档，确保档案的完整性和准确性。档案查阅应按照规定的程序进行审批，查阅后应及时归还，并做好查阅记录。

九、培训与监督1.质量检验部门应定期组织检验人员进行业务培训，培训内容包括原材料检验标准、检验方法、检验设备操作技能、质量管理知识等，不断提高检