作业风险管控卡

XX公司XX项目现场施工作业风险管控记录卡工程（项目）名称：施工作业单位：甲方工程（项目）现场负责人：乙方工程（项目）现场负责人：项目分类序号检查项目标准及要求（空白处由检查人填写）检查结果（打“√或×”）备注（一）工程项目策划1重大危险危害因素辨识及预控与本工程（项目）相适应的危险、危害因素（包括环境风险）应得到充分辨识，并根据其风险大小制定相适应的预控措施，且充分体现在本检修作业标准和或施工方案中。□是□否1、针对其中重大的危险、危害因素是否已编制专项的应急措施或应急预案。2、应急措施或预案已与作业标准和或施工方案一起得到审批且在施工现场可随时查阅、使用。□是□否2质量工艺、技术指标及目标本工程（项目）的质量目标、进度（关键节点）、重要质量工艺要求及技术指标是否已明确。□是□否是否对涉及重要、关键的质量工艺及质检点编制了质检点监督、验收计划，并对其具体的工艺标准、验收方式及人员要求进行了确定。□是□否3作业标准或方案甲方根据有关要求和本工程（项目）安全及质量风险是否已编制作业标准或技术方案，作业标准或方案是否按规定得到审核、批准。作业标准/方案名称：文件编号：批准或生效日期：□是□否作业标准或方案中是否包括了重大危险危害因素及其风险预控措施、主要工艺步骤要点及控制标准以及其他相关要求。其中，重大危险源辨识与控制措施、应急措施或预案是否经安监部门审查同意。安监部门审查日期：□是□否对其中涉及较大安全、环境、质量风险分项目或作业活动，是否明确了特殊的安全监护及质量监督要求。具体见（文件名称）：监护记录见：□是□否乙方根据甲方要求，是否编制了专门《工程（项目）施工组织方案》，方案中人员组织分工及安全、质量监督、保证体系、安全环保风险管控、工期、质量、进度控制等是否符合甲方要求。施工方案是否按规定甲方进行了会审、批准。方案名称：批准日期：□是□否（二）进场或开工准备4施工单位资质情况实际进场施工的单位（队伍）的单位名称及其经营、安全资质，是否符合原发包合同及本工程（项目）有关安全、质量等级等要求。是否存在擅自分包、违法转包等行为。原合同要求安全质量等级资质/实际安全质量等级资质：□是□否□分包□转包不符合的一律清退5人员配备及资格情况施工方是否按规定要求配备了本工程（项目）的项目经理或负责人、专（兼）职安全管理人员及技术负责人员。项目经理或负责人、安全管理人员是否具备相应施工企业“三类人员”上岗资格证；是否与原先提供的备案清单一致。项目负责人（经理）姓名/资质名称:安全管理人员姓名/资质名称：技术负责人姓名/技术职称：□是□否人员配备不全或资质不全的不得开工进入现场实际的特殊工种作业人员是否具备国家规定的“特殊工种上岗操作证”，且在有效期内；是否与原先提供备案的一致。特殊工种种类名称：特殊工种作业人员名单：□是□否无特殊工种操作证或超期的禁止开工对较大安全质量环保风险的外包工程（项目）本单位是否明确了甲方现场安全、质量监护人，且是否已落实。甲方现场监护人：乙方现场监护人：□是□否6安全协议签订情况是否已按规定签订安全生产管理协议。□是□否不签订不得开工车间、班组不得发包工程、项目，协议是否以单位的名义签订。□是□否内容是否已经安监部门审查同意。□是□否7工器具进场各类安全、电动工器具（手持、移动式）、焊机、各类自带配电盘（柜）及量具等是否符合国家规定要求并得到检验合格、标识齐全。□是□否不合格一律不得入厂使用特种设备如起重机械（汽车吊、履带吊、龙门吊、行车等）及手拉葫芦、钢丝绳、吊带、卷扬机等起重器具，其资质和相应操作人员是否具备国家规定合法检定、上岗证书，且在有效期内。是否与原备案清单一致。□是□否无资质或资料不全、超期的不得入厂使用8人员及车辆入厂所有入厂外包施工作业人员（包括机动车驾驶等辅助人员）是否都按规定进行了入厂安全教育并考试合格。□是□否所有入厂外包施工作业人员是否已按规定办理了入厂通行证并佩戴上岗（包括车辆）。□是□否是否已按规定组织了对承包方（包括项目管理负责人、安全管理人员、主要技术人员等）进行了本工程（项目）甲方的安全、技术交底及必要的培训。□是□否9开工申请是否按规定填报了本工程（项目）的开工申请或报告，开工申报或报告已按规定签字获批。□是□否以上内容由项目策划人检查、记录。“以上内容经本人检查核实无误，并已对现场管理人员进行了现场安全、技术交底，现移交开工”。检查人：日期：（三）施工过程管理10现场工作许可是否按规定办理了工作票等许可手续。□是□否无票作业或边办边开工的一律停工整顿、考核工种票要求的上各项安全措施包括危险因素控制措施是否已落实。□是□否11现场安全技术交底乙方现场工作负责人依据作业标准/方案或工作票要求，是否对具体施工作业人员进行了详细现场安全、技术交底。交底记录见：□是□否1、没有现场交底的一律停工重新履行交底；2、经现场考问效果不理想的必须责令重新交底。交底是否是书面的，并进行了签字。□是□否交底工种是否在现场进行，是否结合现场作业环境及工程项目特点。□是□否现场施工作业人员对本工程（项目）有关重大危险危害因素（包括质量、环境因素）及其风险预控措施、应急措施（包括各类报警电话）等是否已切实了解并熟悉。现场抽查考问1~2名工作人员。被考问人姓名：；评价：□是□否12现场布置现场施工作业地点是否进行封闭管理，与其他运行和作业无关设备是否进行了有效隔离。□是□否封闭施工区域内各物料、工器具堆放是否进行定置管理；各施工用电及电缆、气管等管线布置是否规范、有序。□是□否地面、墙面及设备设施包括阀门标识牌等是否进行了成品防护。□是□否围栏显著位置是否布置了必要的安全警示、施工告示牌。脚手架是否按规范搭设，并履行了验收签字手续。保温是否按规范拆、装，废弃，现场有抑制扬尘、收集防护措施。□是□否13安全风险管控涉及安全、质量、环保等较大风险的分项、工艺步骤、操作，双方安全、质量现场监护人是否到位。甲方监护人签名：，日期：乙方监护人签名：，日期：□是□否涉及重大起吊、一级动火、大面积高空、立体作业的，是否有编制专项安全技术施工方案，并按规定审核、批准。方案名称/编号：批准人：批准日期：没有专项施工方案，责令停工，不得施工。是否对现场进行了安全质量环保监督检查并及时纠正违章行为。现场违章及纠违记录：（1）：（2）：（3）：检查负责人：□是□否其他重大分项目或合法进行分包的，是否及时编制了专门的分项、分包施工组织方案，并经甲方会审批准。方案名称/编号：批准人：批准日期：□是□否14质量工艺控制甲、乙双方是否对关键步骤及H/W等质检点，按规定要求及顺序进行严格自检、复检等验收并合格。H点共个；W点共个。各质检点验收情况：□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日（表格可再自行续加）□是□否凡越点施工的一律返工。是否存在质检点验收不在现场，漏检、越点施工作业或事后补签等违章现象。发现情况、处理意见与结果：□是□否所有过程测量参数、记录是否与施工作业过程同步，数据是否清晰、测量及双方签字等是否规范，数据记录卡是否保存完好。发现情况、处理意见及结果：□是□否15废弃物处置废水、废弃零配件、废油、保温、土建、油漆、围丝等各类废弃物、料是否按规定收集并处置。发现情况、处理意见及结果：□是□否16临时变更乙方是否严格执行作业标准或方案，当需要调整时，是否按规定及时办理标准/方案变更签证手续。发现情况、处理意见及结果：□无变更□有变更：□已办理□未办理无变更签证单的合同结算时一律不予承认是否严格执行质量控制标准，个别质量验收中出现不合格需要让步放行的，是否严格执行相关书面审批程序，并按规定及时办理相关让步接收手续。质检点让步放行验收情况：□H/□W□H/□W□H/□W□H/□W□H/□W□H/□W（表格可再自行续加）□是□否涉及设备系统变动的是否及时办理设备异动手续。异动执行单编号：、、、、、、□是□否未办理移动的，不得填报完工报告单，关闭文件包。涉及现场原安全设施需要临时拆除的，是否按规定办理安全设施临时拆除申请，并做好临时安全防护措施。地点，恢复时间记录：现场是否临时增装堵板、堵阀，是否按规定及时恢复。地点，恢复时间记录：□是□否（四）完工终结17工完场清工程（项目）整体施工是否结束，各质检点已按规定验收且已进行修后品质再验证合格。□是□否施工作业后现场文明生产不良的责令整改恢复并视情况现场考核或扣罚安全或质量保证金设备、管、架布置是否合理，工艺精良，设备命名及标识牌是否已恢复。□是□否设备、管道外观是否清洁、完正，油漆、保温、介质流向标识等是否恢复完好。如未能及时恢复注明原因及措施：□是□否地面、管沟及照明等建筑设施是否恢复、完整。地面等设施积灰