2024销售部规章制度（34篇）

2024销售部规章制度（34篇）

2024销售部规章制度（精选34篇）

2024销售部规章制度篇1

第一条依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进

行。

第二条目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的

基准及手续，使其经营得以合理进行。

第三条管辖。销售业务则应属于销售副总经理的'经管领

域。

第四条事务范围。销售业务的事务范围如下：

1.处理销售方面的事项；

2.从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；

3.因销售而发生的会计记账事务；

4.代理店与特许经营店的管理；

5.广告、宣传业务；

6.开发。

第五条销售计划的立案。销售计划在策立之前，应先就一般

经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿

来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。

第六条定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌

其他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。

第七条受理订货的合同。受理订货的合同，原则上以文书方

式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。

第八条严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达

此目的，要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系，这

样才能使设计迅速确定。

第九条货款的回收°务必设法使产品销售后的货款顺利回

收。因此，除了需尽快采取请款手续外，在货款收讫之前，必须

经常留心其发展。

第十条统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整

理，须以互相牵制为根本，在整理方式上必须求其统一与合理

化。

第十一条代理店与特许经营店的设置。代理店及特许经营店

的设置通常应符合公司远期规划的要求，以销售产品为主，获取

市场信息为辅。

第十二条广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司商誉

及产品的知名度，以此唤起需求，帮助销售计划的推行与完成。

在实施广告或宣传时，必须依据统一的计划，重点实施，使经费

能够最有效的运用。

第十三条产品开发。开发新产品时需使顾客认识新产品，并

唤起他们的需求，才能扩大销售管道。另外，对于改良意见须加

以统一，对于未来的品项也须进行研究，如此才能巩固销售的根

基。

第十四条销售部门的定义。在本规定中，销售部门是指国内

贸易部（及其下属的华东部、华南部、西北部和华北部四个分

部）和国际贸易部（及其下属的欧洲部、美洲部、亚洲部和非洲

部四个分部）。

第十五条销售计划的制定。销售副总经理需依据本规定第五

条的内容，与相关部门进行联络、协议制定销售计划。

第十六条定期计划表。销售计划中需定期制定者包括：半年

度的订货受理及销售额计划表，各月份长期销售额计划表、半年

度的进款计划表及各月份的进款计划表。

1.半年度订货受理计划及销售额计划表须于每年的1月及7

月，依月份及品项种类记载下一年度的订货受理及销售额的预

估。

2.月份长期销售额计划表内容依照出货月份、产品种类，记

载每6个月期间的销售预定额。

3.半年度收款计划表须于每年的1月及7月，依照月份、客

户分别记入下年度的进款预定额。

4.各月份进款计划表须于每月初将各销售部门及各户别的当

月进款预估额记入表中。

第十七条资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及

计划表按时提交给销售副总经理。

第十八条资料的调查分析。销售部门为制定第十六条中的各

项计划，应收集过去的销售实绩、市场动向及其他资料，进行调

查与分析。

第十九条举行会议°销售副总经理应定期召集销售部门经

理，举行年度、半年度订货受理会议、月份销售会议及每月收款

会议，借由讨论来制定销售计划。

1.半年度订货受理会议于每年的1月及7月上旬召开，会议

目的在于审议下年度的订货受理计划的方案。

2.月份销售会议于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的

妥当性。

3,每月进款会议于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款

计划，并进行审议。

第二十条预估生产的处理。依据销售计划，如有必要进行预

估生产的准备时，销售经理室须发出生产准备委托书，经由销售

副总经理的裁决后，送交生产部。

第二十一条情报的获得、报告。销售部门经理必须依照规定

的要领，不断的掌握市场动向，其他同业公司的估价状况及自己

的订单接获情况，适时地向销售副总经理报告。

第二十二条信用调查。销售部门必须不断努力掌握顾客的信

用状况。尤其是对于首次交易的对象应特别慎重，如交易涉及重

大的应请示销售副总经理的裁决而后行事。

第二十三条收集、整理各项资料。销售经理室必须不断收集

产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必

要资料，设法使其完备，帮助销售部门的销售活动得以顺利进

行。

第二十四条报价。报价分为标准产品的报价与特定产品的报

价二种：

1.标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规

格商品的报价。

2.特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格

品以外的商品的报价。

石英塑胶地板的基价（包括标准厚度、规定颜色的产品和非

标准厚度、色卡以外颜色的产品）由销售副总经理提报总经理或

董事长裁决。对于长期客户、进货量大的客户，如报价与基价有

显著差异或交易条件特殊、对日后销售有重大影响者，应由部门

经理请示上级裁示后行事。

第二十五条报价的裁决基准。标准产品和特定产品的售价以

下列规定为裁决基准：

L产品报价在基价下浮15%-20%的售价，由董事长裁决。

2.产品报价在基价下浮的售价，由销售副总经理裁

决。

3.产品报价在基价下浮5%-10%的售价，由销售部门经理裁

决。

第二十六条如果客户没有特别指定，通常以本公司所指定的

报价表来进行报价。

第二十七条规格（厚度和颜色）设计。设计说明书必须以基

价为基准，进行测算，并促请尽快决定。设计说明书原则上须向

技术部门和生产部门预审。

第二十八条销售合同文本的处理。在受理订货时，须依照下

列规定来处理销售合同文本：

L在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家

或地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的

话，原则上须填写订货书来代替销售合同。

2,前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足

以证明的文书。

3.销售合同若由顾客一方做成，则须注意对其记载的内容是

否与本公司所提的报价内容相符，并做好详细的检核工作。若销

售合同文本由本公司负责制作，由须依照另外所规定的文本格式

为标准。

4.销售合同文本一概由销售部门负责保管。因此，销售部门

必须备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。

第二十九条销售编号的使用区分。销售编号的使用区分，则

另行规定。

第三十条受理订货的事务手续。受理客户的订货时，须依照

下列规定完成事务手续：

L销售部门须及时发出订货的出货传票，并依照规定的顺序

送交各关系部门。订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细

表、订货说明、包装细节等。

2,出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货

传票。

第三十一条出货计划的控制、管理。销售部门出货计划的控

制、管理工作，应由销售经理室来负责。

第三十二条出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依

据下列规定来进行：

1.销售部门在每月月底经由销售经理室发出，由技术部、生

产部执收下个月的出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着

手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。

2.如有质量检测的必要时，销售部门应填写质量检测委托

单，委托技术部门进行。

第三十三条不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的

交货品等，遵照另行规定来进行。

第三十四条销售合同的变更、解除。有关销售合同的变更、

解除的处理，请依照另行规定进行。

第三十五条货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依

照下列规定进行：

1.当交货完毕时，销售部门须连同出库单及其他必要资料，

寄出请款单，交由销售经理室依规定盖章后，提交给客户。

2.销售经理室在收到前项的请款单时，应将内容与订货单做

成查核档案后，登录请款登记簿中，然后送交销售部门经理认可

盖章后，回复给销售部门。

3.如顾客没有特别指定时，请款单则以本公司所规定的格式

为准。销售部门应准备好请款单的登记簿，详实记录。

4,当顾客汇款进来时，销售部门应填写传票，将款项登录进

款通知簿后，交给财务部。

5•财务部为证明已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款

栏中盖上负责人员的印章，然后送交销售部门。

第三十六条收据的处理。如果顾客没有特别指定，货款的收

据则以本公司规定的格式为准，在处理时应依据下列规定进行：

L收据表格由销售部门负责制表。

2.收据证明（副本）一律由销售部门负责保管整理收据分为一

式三份，A为收据证明正本，B为顾客付款证明，C为备查副

本。

3.销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先

在C联上盖章前往。

4.若因特别情况需要，在收款时必须先交付客户临时的收据

时，事后须迅速以正式收据换回临时收据。

第三十七条货款的催讨。如果货款的回收发生延迟时，销售

部门应根据公司规定的方式，发出催促单，催请客户缴付货款。

如果货款的回收拖延过久，在不得已情况下有时必须采取法律途

径来催款。但这种情况，销售部门应事先照另外的规定，款得债

务的确认书。

第三十八条倒债的处理。客户若因破产或其他因素以至货款

回收无望时，此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种情况

下，除非有特别规定，否则应事前提出并请示裁决。损失处理的

相关事务由财务部负责办理。

第三十九条账簿的登记。账簿的登记一律以传票为依据。

第四十条传票的种类。传票种类可分为下列三种传票：

L订货的销货传票。

2,订货的销货修正传票。

3.应收账款传票。

第四十一条订货的销货传票。订货的销货传票，除了应将订

货的内容通知技术部门、生产部门外，并得委托技术部门、生产

部门着手进行作业及出货外，一方面也可作为与各相关部门联

络、交接记录及各项统计的资料C

第四十二条订货的销货修正传票。订货的销货修正传票则以

出货传票的记载内容发生变更时的修正，及订货预估金额确定时

的通知传票。

第四十三条应收账款传票。销售部门在收受货款时，根据应

收账款传票将收款的明细记录下来，另外，销售部门也根据本单

将收款手续及收款额记入相关账簿中。

第四十四条账簿的种类。账簿分为下列三种：

1,订货账本及订货补助簿。

2.应收款账本及赊欠补助簿。

3.收款账本及收款补助簿（收款通知簿）。账本、补助簿分别

由财务部及销售部门负责记账、保管。

第四十五条订货账本。订货账本及补助簿是依照销售编号顺

序，记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过。

第四十六条应收款账本。应收款账本及补助簿是为了确定客

户间目前的赊欠款所填而设定的，从销货开始到收款为止的过程

都须记入账本中。

第四十七条收款账本。收款账本及补助簿则是依照销售编

号，记载销售额的收账明细，销售部门与财务部之间同时利用它

来通知，回复收款的情况。

第四十八条各种账本c各种账本应于每月月底做好对照查核

之工作，并由销售副总经理负责审核。

第四十九条统计及各项调查报告。销售部门应制作下列统计

及调查报告，并作为销售业务的经营资料。其中，必须定期制作

的，包括收款日报、销售月报及销售年报。

1.收款日报必须每天制作，并依照销售部门类别及收款种类

（现金、支票、人民币、外汇等）记载前一天的收款实绩。

2.销售月报应于每月上旬制作，记载内容包括订货、出货及

上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣

金、各项应收账款额明细等。

3•销售年报于每年1月制作，记裁内容包括各销售部门、专

卖店、特许经营店各商品上一年度的订货受理、出货及收款实绩

等。

第五十条代理合同。本公司产品销售代理合同（本公司为甲

方、代理方为乙方）分为结算价格合同及销售手续费（佣金）合

同，但以前者结算价格合同为主。

1.所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品，然后以乙方

销售渠道销售给顾客的合同。

2.所谓销售手续费（佣金）合同是指乙方作为甲方的代理

人，直接销货给顾客的合同。

第五十一条代理店的报酬。以结算价格合同为基础的代理店

报酬，则按结算价格与销售价格之间的差额为基准；以手续费用

（佣金）为基础的代理店报酬，则依据代理合同书中所规定的手

续费（佣金）为基准。

第五十二条代理保证金。签订代理合同时，代理店应缴纳不

低于10万元的代理保证金。

第五十三条在选定代理店时，须就其代理店的经营、营业状

况、店主的经历、性格、手腕、信用程度、资产及从业人员的状

况等做彻底的调查。对于以第一次缔结代理店的合同为对象时，

通常须以经历一年以上的特须经营店合同的资格。

第五十四条特许经营店。新缔结特许经营店合同者，原则上

仍列为特须经营店。

第五十五条特约经营店合同。关于特约经营店的合同可依照

代理店的相关规定进行。但可免除代理保证金一项。

第五十六条代理店、特许经营店的管理。代理店及特许经营

店的管理，其目的以希望提高各店的销售意愿外，为了达成下列

四项目的，还须不断加以指导，接着及监督等工作。其规定如

下：

1.依照本公司的销售计划，利用标准售价来达成销售额。

2.设法使货款回收顺利，并依照规定的付款条件来执行。

3.调查市场状况，在设定委托地区时须设法避免疏漏，同时

须不断地提供信息给本公司。

4.维持各店的健全经营。

第五十七条会议的召开。每年举行一次代理店、特许经营店

会议，使各店管理得以顺利进行。

第五十八条代理店合同的更新。代理合同到期，须重新更换

代理店的合同时，应就第五十四条、五十七条的内容及其他情况

加以检查，并以此做为更新合同的资料参考。有时可依上述情况

更改代理店合同内容或解约。

第五十九条合同书的保管。代理店、特许经营店的合同书

（正本）由销售经理室负责保管。

第六十条各种账簿的管理。关于各种账簿及传票资料的保

存、废弃，一切皆以本公司的有关规定进行。

第六十一条报价、合同、交货等。对客户的报价、合同、交

货、货款申请单及收据等资料，原则上以销售部门及销售部门经

理的名义存档。但专卖店、特许经营店等方面，只要是在事前经

销售副总经理的认可范围内，可以专卖店、特许经营店负责人的

名义存档。

2024销售部规章制度篇2

为规范销售公司的管理，完成年度销售任务，提高销售绩

效，确保货款及时收回，体现“按劳分配，多劳多得”的原则，

特制定本制度。

一、团队形象

1、营销部全体人员都必须明确本公司的企业文化和经营宗

旨，能简洁地介绍本公司的经营范围、产品优点和服务项目。

2、要求业务员着装大方得体，举止文明，接待或访问客户

要有礼貌，交谈时要注视对方，微笑应答，不得当众与客户发生

争执。

3、接听电话要及时，注意使用敬称和问候语，重要电话要

做好笔录。

4、每天上班前要做好办公室的清洁卫生，注意标牌、盆

景、茶具和办公用品的摆放。

二、考勤制度和工作纪律

1、工作时间

夏令时：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30

冬令时：上午8：30——12：00下午：13：00——17：30

2、营销部实行每周六天工作制，调休时间统一安排到星期

六或星期日，若因出差没有调休，回公司后以请假形式补休。

3、全体人员在公司上班实行打卡签到制，每天上午和下午

上下班共打卡4次，不打卡者视为旷工。

4、业务员出差前需持销售经理批准的《出差申请单》到负

责考勤的销售助理处登记，出差后实行电讯签到制，电讯记录作

为月底考勤的基本依据。

5、业务员有事必须严格履行请假手续，销售经理有2天批

假权，3天以上（含3天）由销售经理向董事长请示后方可准

批。

6、公司原则二不允许口头或打电话请假，特殊情况事后必

须补办请假手续，否则月末考勤按旷工处理。

7、业务员出差要写好《工作日志》，每天晚上要以短信或打

电话的方式向销售经理汇报业务进展情况。

8、业务员不按出差计划提前从外地返回时，须经销售经理

同意，否则一切费用自理。

9、业务员每月出差不得少于15个工作日，每周拜访（含电

话拜访）新客户不得低于20个，回访客户（含电话回访）不得

少于10个；相关情况要在《工作日志》上记录，在月底的《工

作总结》中归纳。

三、会议制度

1、营销总监主持营销部的日常工作，组织召开营销部的'各

种会议。在营销总监职位空缺期间，由董事长兼任。

2、营销部的各种会议应当主题明确，内容具体，坚决杜绝

无准备会议；参加月例会时应及时上交有关材料，做好会议记

录。

3、营销部每日上午8：30召开早会：

⑴检查办公室的清洁卫生和员工的仪表仪态；

（2）简单总结前日工作完成情况，安排当日工作。

4、营销部每周一上午8：30召开周例会：

⑴销售经理就上周例会安排的工作进行检查和落实；

⑵销售人员就上周工作进行重点汇报；

⑶营销总监或董事长安排本周工作。

5、每月5日二午8：30召开营销部全体人员工作例会，会前

检查业务员的《工作日志》，收交上月《工作总结》和当月《工

作计划》，要求全体业务员安排好自己的出差行程，没有特殊情

况不得缺席。

6、月例会会议内容：

⑴销售经理报告本部门当月业绩和到期应收款项；

⑵优秀部门汇报重点项目的。进展情况；

⑶销售理论学习或优秀业务员成功订单经验分享；

⑷销售经理宣布当月奖惩决定并安排下月工作；

⑸营销总监或董事长讲话。

四、资源分配和信息备案制度

1、除与公司有合作基础的供电局、大型企业等固定的客户

资源外，其余本着科学、公平、合理，公司利益最大化，以及发

挥业务员人脉资源的原则，一般客户资源由董事长或营销总监进

行分配。

2、如果业务员对某固定客户连续跟进2〜3个月后仍无实质

性进展，营销总监或董事长可以将该客户重新分配给其他合适的

业务员。

3、各部门、业务员自己开发、接听电话、网上搜寻，或从

其它渠道获得的项目信息应及时备案，以避免部门之间、业务员

与业务员之间的业务和业绩冲突。

五、销售合同管理制度

1、销售格式合同采用统一的标准格式和条款，由集团公司

销售主管和法律顾问共同拟定；空白合同由销售助理保管，并设

置合同文本签收记录。

2、销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。

⑴供需双方全称、签约时间和地点。

⑵产品名称、单价、数量和金额。

⑶运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应

具体、明确，特别注意交货地点要具备载货车辆的运输条件。

⑷付款方式及付款期限。

⑸免除责任及限制责任条款。

⑹违约责任及赔偿条款。

⑺合同双方盖章生效等。

3、销售格式合同经主管领导审批后统一印制，业务员与客

户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权

限范围内的修改，但应报销售经理审批。

4、销售合同必须由负责报价工作的销售助理报价，不论什

么样的业务性质，业务员、兼职业务员和本公司管理人员，均不

得擅自报价，特别是无定型产品（如配电柜、箱式变电站等）。

5、销售合同订立后，由销售助理编号并登记，将正本交财

务部存档，复印件分送主管副总、生技部和营销部等相关人员。

6、财务部应设立合同台帐，将发货情况和收款情况一事一

记，月底汇总后一式三份，留一份备案，其余分别送交主管副

总、营销部。

7、销售合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭

证，有关人员应保守合同秘密。

8、销售合同每月按编号装订成册，保存三年以作备查考。

9、销售合同保存三年以上的，档案管理人员应将其中未收

款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报总经理批准

后作销毁处理。

六、发货制度

1、所有产品原则上必须是款到发货，若有特殊情况必须有

相关人员签字担保经董事长签字方可发货。若出现按约定时间货

款没及时收回，首先将取消（销售公司提成及奖励制度）中的第

一条的业绩奖，超过一个月仍没到账其它奖励将按50%计算，第

二个月仍没到账将取消一切奖励，从第三个月算起将按银行同期

贷款利率计息，货款及所产生的费用将从直接责任人和担保人工

资奖金中扣除。

2、订单额在1万元以内，公司不予送货。订单额在1〜3万

以内，50公里以内免费送货；订单额在3〜5万以内，100公里

以内免费送货。

3、超出以上规定，每公里按3元收取运费，特殊情况公司

领导批不办理。

七、违规处罚

1、营销部所有人员无论在什么情况下，均不得利用工作之

便挪用公款、泄露公司机密、私自调配其他厂家产品。一经发现

立即予以开除并不再结算所有工资、奖金、提成等。

2、在签订销售合同或销售合同执行过程中，因业务员故意

或过失而给公司造成重大损失的，公司追究其经济责任。

3、业务员不服从领导或违反各项规章制度，视其情节通报

批评，分别给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等处

分,同时酌情处以100〜1000元的罚款。

八、本制度由集团公司总部制定、修改、解释，自颁布之日

起实施。亚日集团销售公司

2024销售部规章制度篇3

1、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬

业，做好自律。

2、每天早晨参加晨会，晨会由主管或经理主持。内容是：

汇报昨天工作情况包括昨天在哪些地方推销；洽谈成功了几家；

有哪些问题需要解决今天的工作安排：今天打算去什么地方；预

计会成功几家？

3、完成分管区域的销售任务

4、出发前检查仪表是否整洁，销售物品是否齐备。

5、熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解

的说服客户的理论。

6、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与

终端营业员建立良好关系；

7、高质量地做好终端工作：

8、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品；

9、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：

10、建立终端档案C

1）组织、参与各项促销活动；

2）做好日常基础工作，包括工作日志、各类等；

3）处理消费者投诉；

4）及时了解市场动态，特别是竞争品牌动向，拿出合理化建

议；

2024销售部规章制度篇4

1、员工必须热爱、关心公司，执行本职工作，遵守职业道

德。

2、员工应准时上班，不准迟到、早退和旷工。

3、员工在工作时间应佩戴工作卡并监守工作岗位。

4、上班时间不得吃东西，不得高声喧哗，聊天，看与工作

无关的书籍、杂志、上网聊天等。

5、上班时间禁止用公司电话拔打私人电话，个人手机接听

私人电话禁止超过三分钟。

6、下班时要关好门、窗、灯、电脑等设备，做好安全防范

工作。

7、发扬团队精神，相互协调、配合做好各种工作。

8、切实服从二司的工作安排和调配，按时保质保量完成任

务，不得拖延、拒绝或终止工作。

9、必须按作息时间当值，不得擅离职守。调换值班需事先

书面申请，双方签字征得经理同意，否则按旷工处理。

10、必须如实向上司汇报工作，坚决杜绝欺骗或阳奉阴违等

不道德行为。

11、必须发挥高效率和勤勉精神，对自己从事的'工作认

真、负责、精益求精。

12、员工必须遵守“守法、廉洁、诚实、敬业”的职业道

德。

13、员工有义务保守公司的经营机密。

14、员工禁止索取非法利益。

15、禁止用公司资源谋取个人利益。

16、对违反本制度的，可视其对公司造成的损害之程度轻重

给予通报批评、罚款、降职、劝退处分。

17、负有监督责任的主管人员疏于职守的，视情节轻重给予

严厉处分。

18、违反制度给公司造成经济损失的，公司将向其追索赔

偿。

2024销售部规章制度篇5

一、总则

1、销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产

和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特

制定本制度。

二、售前管理

2.1销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调

研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公

司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡

产、销，及时做出有效的市场应对措施。

2.2销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分

析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质

量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资

料和结算依据。

2.3签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位

名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的

规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地

点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷

的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公

章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行

公证。

2.4建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管

部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四

份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存°

三、产成品的销售与出库

3.1产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。

3.2公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调

整）通知，报财务部、销售部执行。

3.3属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明

确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售

核算员，具体操作程序为：

1）开票员开具发货通知单；

2）安排送货；

3）调度员接到发货通知，组织装车；

4）调度员依据是送货单开具出门证；

5）提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行。

3.4财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”

（明确汇款单位、到款金额），通知销售部、企管部。销售核算

员依据到款通知登记往来帐。

3.5现款或预付款销售需方自提的，具体程序为：

1）提货人到销售部开票处开具发货通知单；

2）开票员与销售核算员核对往来帐预付款余额，计算可提

货数量后开具发货通知，注明装车限量；

3）调度员组织装车；

4）开票员按实际过磅数量重新核算本日提货金额，若提货

金额超出预付款帐面余额的、通知保卫人员协助提货人到财务部

办理货款补交手续。

5）销售核算员依据过磅单开具出库单并加盖企管部公章，

财务部收款出库单加盖公章、开具发票。

3.6提货人持加盖有财务部、企管部公章的出库单（出门证

联）到门岗，门卫核对无误予以放行。

3.7现金或预付款销售需我方代办托运的由我方对口业务员

代办一切手续，发货程序同上，财务部凭证发票、出库单、代垫

运费票结算。

3.8销售核算员应坚持产品出库手续日清月结，出库单一式

五联，其中存根一联，提货人一联，财务一联，销售核算员一联

（统计联），出门证一联。

3.9开票员随时与销售核算员取得联系，及时核对往天帐货

款余额，认真核对发货数量，严禁超发，否则责任自负。

3.10负责产品销售，出库及发货的相关部门和岗位必须各

司其职，步调一致，认真把关。

1）开票员，调度员、门岗要求岗不离人。

2）销售核算员、财务部有关人员要随叫随到。

3）销售核算员，认真核对往来帐每日出具销售统计报表，

月底汇总上报销售部、财务部和公司经理层。

四、产成品的现场管理

4.1入库后的产成品及存放场地必须严加管理，责任人为焦

场保管员。

4.2产品存放场地必须每日清理。

4.3严格执行产品出入库管理制度，没有接到发货通知前，

严禁私自安排装车，否则调离工作岗位，造成损失，经济责任自

负。

4.4一切购货车辆，都要按指定地点，指定要求，排队等

候，不得随意乱停乱放，一切提货人员及等货车辆进入公司生产

区后，必须遵守我方的相关规定，违者公司保卫人员有权处罚。

4.5调度员接到发货通知单后，场地上任何管理人员都不得

蓄意刁难或私下通融，否则严惩，对等货时间较长的车辆人员，

场地管理人员，业务员要热情、礼貌、耐心的说服解释，树立良

好的企业形象和窗口服务形象，并要妥善安排提货人员进行就餐

和休息，严禁提货人员夜间在车辆上休息。

五、售后用户服务

5.1销售系统各单位要形成用户定期回访制度，坚持“质量

第一，用户至上”的方针，及时解决和处理用户在使用公司产品

过程中出现的质量等问题，并及时反馈到公司生产部，以便及时

协调整改，加强质量控制。

5.2售后服务分别由各销售部门负责，坚持“谁销售，谁负

责”的原则，副产品的售后服务由销售科负责。如出现严重问

题，则由公司常务副总全权负责处理。

六、附则

6.1本制度其它未尽事宜，解释权归公司企管部。

2024销售部规章制度篇6

1、全面负责公司销售业务开展，业务营销策划及宣传推广

工作；

2、参与公司开发项目前期调查、分析、论证及方案筛选工

作

3、负责制定项目销售计划任务书，报销售总监、总经理审

阅后，交行政部审查。

4、负责开发项目模型、售楼书、宣传资料等制作单位及广

告媒体的,确定。

5、监控广告宣传效果及销售业绩，进行日常销售督导。

6、参与开发项目销售立价，必须认真研究市场，提出定价

方案。

7、根据项目进展状况，提出人员培训、招聘、辞退计划，

并协助公司招聘销售人员。

8、负责制定项目销售效益分配方案。

9、协助公司作好集团客户的发掘，联络及谈判工作。

10、负责协调与公司各部门工作关系。

11、认真组织部门员工学习行业及公司各项规章制度，并督

促其落实。

12、负责制定本部门员工岗位职责，做到分工明确，责任落

实。

13、制定本部门员工因工作失职，不论主观或客观原因，给

公司造成直接或间接损失相对应的处罚条款。

14、在楼盘正式开盘前，为销售做好充分准备。

15、负责销售人员的业绩考核。

16、经常调查、听取行业情况的发展，并及时反馈以决定经

营方针;

17、听取部内业务报告，并随时监视业务实况；

18、组织部内业务会议，排除业务困难；

2024销售部规章制度篇7

为了促进产品的销售以及进一步提升企业形象，也为了规范

销售人员的工作行为，提高销售工作的效率，特制定本制度与流

程。所有的销售员及相关人员均应以本制度与流程为依据开展工

作°销售经理对所属销售员进行考核和管理C

一、销售经理职责

1、对销售任务的完成情况负责；

2、对回款率的完成情况负责；

3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行

监督和指导，向销售总监提出对员工的惩罚和奖励建议；

4、对本部门员工的业务知识培训负责。每月定期对过去一

月所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习；

5、对本部门人员出差过程管理和车辆使用及管理负责。责

任到人，发现问题及时向销售总监提出奖惩建议；

6、负责制定年度工作计划、月度工作计划，并负责监督计

划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计

划的应及时向销售总监提出建议；

7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问

题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向销售总监汇

报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、销售部工作流程

1、出差流程

务必要提高出差的频率与效率。

1）销售员在工作时间应坚守工作岗位，如出差，事前必须

先提交《出差申请》，写明所拜访客户的各种联络方法，向销售

经理汇报出差的重点并经销售经理同意后方可外出，禁止擅自离

岗或去向不明的事情发生。按照销售考核指标自行设计和计划个

人月和周的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志并作电话及

短信汇报（手机24小时不能关机）；

2）销售员在每周月的工作例会上向销售经理汇报下月的客

户拜访重点计划情况，并接受销售经理的指导，并最终确定下月

客户拜访与回访的重点；

3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访，拜访

目的一定要具体、要明确，同一客户若经3次拜访后都不见有突

破性，如没有新方案原则上不再批准下一次且同一客户的出差申

请；

4）在拜访与回访结束后，必须及时将拜访与回访信息（要

有突破性进展的信息）向销售经理汇报，并及时提交《出差报

告》和将相关信息如实记录并正确填写《客户关系资料表》与

《客户技术资料表》，可采用电子版；

5）销售经理对销售员的工作予以指导和安排。

2、报价与投标流程

此流程主要是针对集团客户统一采购的产品。

1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向销售

经理汇报，由销售经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投

标需向公司高层请示）；

2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由技术部

协助）；

3）技术部对相应产品的技术参数进行协助和支持；

4）采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格及交货

期进行调研后确认；

5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投

标需向公司高层请示）确认后方可进行打印；

6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参

加比价或投标。

3、商务谈判与签订合同流程

销售员在与客户谈判前应做好充分的准备工作，保持整洁的

仪容仪表，以良好的精神状态面对客户。

1）销售员在征得大区经理同意给客户报价或投标后，根据

实际情况可进行商务谈判；

2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售经理通

报相关情况（重大合同需向销售总监请示）；

3）与公司原合同版本或投标/报价文件发生偏离的任何技术

和商务条款需经销售经理再次确认（重大合同需向销售总监请

示）：

4）待销售经理将所有问题均确认后方可签订销售合同（重

大合同需向销售总监请示）；

客户合同签订前应保证以下资料信息已收集或完成：

《客户关系资料表》

《客户技术资料表》

《营业执照》

《税务登记证》（国税+地税）

《提成方案》

《客户信用评估表》

《客户费用（变更）申请单》

5）正式《销售合同》经销售经理确认后，副本由销售助理

于当日保管存档，正本由常务副总存档;

6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/

传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向销售总监请示）确

认后方可执行。

4、发货流程

80%订单要提前3天，20%订单要提前2天。

1）销售助理根据《销售合同》或《采购单》及《客户信用

评估表》填写《生产订单》；

2）《生产订单》经大区经理审核确认后上报销售经理；

3）由销售经理或销售总监审核《销售合同》及《生产订

单》；

4）由销售助理开具《生产订单》并由销售经理或销售总监

签名后将第二联交与生产部；

5）生产部按时生产出货；

6）将客户签字的《送货单》及《磅单》交销售助理存档。

5、回款流程

平均回款天数不超过60天，年度末回款率要超过80机

1）销售员催款；

2）销售员撰写《催款通知书》或填写财务部出具的格式

《催款通知书》；

3）销售部和财务部确认;

4）反馈给客户；

5）客户回款。

6、开票流程

1）销售助理填写开票申请单（无特殊情况的，销售助理应

在确定送货重量后第一时间提出开票申请）；

2）销售部审核；

3）财务部开票；

4）交客户签收°

7、售后服务流程

认真做好客户售后服务工作，提高客户满意度。

1）接客户售后服务申请（投诉），由销售经理确认；

2）销售助理填写《售后服务申请表》或《客户投诉表》后

发给销售经理及技术部，《售后服务申请表》和《客户投诉表》

要按年度编号存档，以作为对相关责任人的考核依据；

3）如有必要，技术部和所属销售员一起上门与客户沟通；

4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及销售总

监；

8、退货（换货）流程

要尽量避免退货（换货）现象的发生，力求把下单数量和实

送数量的准确度提高到99%以上，如是客户原因应由客户承担由

于退货（换货）所造成的物流费用及相关损失，否则由公司相关

责任人承担。

1）客户提出申请，由销售员报销售经理确认；

2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数

量；

3）如需换货的，由销售助理重新开具《生产订单》并由销

售经理或销售总监签名后将第二联交与生产部；

4）生产部办理退货（换货）手续后按时生产出货。

9、大磨流程

要求大磨成功率达40%以上，成交率25%以上。

1）如实详细记录并正确填写《客户技术资料表》后报技术

部审核；

2）如实详细记录并正确填写《客户关系资料表》后报销售

经理审核；

3）填写《大磨申请单》；

4）经技术部主管及销售经理（销售总监）通过（签字）后

方可执行；

5）收集大磨及正常试用（使用）的正常数据（填写由技术

部出具的格式表《大小磨及使用数据表》归档交到销售助理

处）。

三、销售部管理制度

1、对所辖区域内所有目标客户情况、竞争对手的产品结构

及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌并在

《月工作总结表》详细反映出来；

2、销售员不能私自收取客户货款，若遇特殊情况必须收取

的.应及时将该款项汇回公司或事先征得销售经理的同意；

3、销售人员在工作推进过程中产生的公关费用如超过300

元（大区经理如超过500元）用及相关出差费用超过公司标准的

需事先向销售经理请示，否则责任自负；

4、出差费用报销时要提供消费场所的规范合法发票及联系

方式，否则要事先知会销售经理，开车出差者要注明出差期间的

行驶线路及里程，对于报销中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚

作假金额的五倍进行处罚；

5、办公场地要保持清洁、良好的办公环境，提高工作效

率，销售人员上班时间不得睡觉，不得吃零食，不得高声喧哗，

不得上网聊天、看电影、听歌或玩游戏，一经发现，每次罚款

50元/人；

6、严守公司商业机密，不得利用公司（出差）名义及资源

做与业务不相关的事（比如私自给自己或同行做销售工作），否

则一经发现，除辞退外，严重者还将严格追究其法律责任；7、

销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款

与价格应事先征得销售经理的同意，井由销售经理指导谈判的过

程；

8、对于客户提出的任何特殊费用（如市场公关费用、临时

雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理或销售总监同意的

情况下方可承诺；

9、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向销售经理或销

售总监请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损

失。另外对于在支付特殊费用过程中弄虚作假者，每发现一次，

按弄虚作假金额的十倍进行处罚，严重者将被辞退；

10、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售助理应在

半个工作日内组织生产；

11、销售助理开出的〈生产订单〉内容要详细、准确。因开

票内容不正确或错误而造成损失的，由销售助理承担责任，如其

他原因造成损失的由相关责任人承担责任；

12、销售助理对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不

得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与

用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不

得私自保管；

13、所有的《合同》、《采购单》、《生产订单》、《开票申

请》、《送货单》、《磅单》和《大小磨及使用数据表》销售助理要

及时存档；

14、销售助理应每周向财务部了解回款情况，及时处理回款

过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生；

15、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售员要在当日

将相关票据交财务部签收；

16、销售员应在每季度与客户核对往来账目（财务部出具格

式《对账单》），并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部；

17、对于不能解决的售后服务重大问题，销售员应及时向销

售部经理汇报，由销售经理向销售总监申请协调解决；

18、销售助理每半年，将本部门上半年的所有《销售合同》

原件（副件）及《客户关系资料表》和《客户技术资料表》编号

整理成册；

19、销售人员认真对工作进行记录，必须在每月的28—31

日之间及时准确上报以下各种报表，报表必须如实详细填写，不

得弄虚作假：《客户主任客户拜访月计划表》、《大区经理市场开

发月计划表》、《月工作总结表》、《每月送货计划》等。

备注：违反上述规章制度，视情节乐捐30—300元作为销售

部经费，如履行得好会作为年终奖金评定的重要参考。

第一章总则

第一条公司严格遵守国家的法律法规，保证其产品的优良

性，保证消费者的权益，保证销售过程中的公正性，特制定本制

度。

第二章退换货管理制度适用范围及条件

第二条消费者

要求退换产品的消费者，自购买有限责任公司系列产品之日

起30日内，在具备有限责任公司授权加盟店开具的购货定单或

购货凭证、所退换产品的外包装、附属物及其它说明，同时保持

原质原貌和原始包装完好，在不影响再次销售的情况下，在原购

买处均可享受退换货权利；

第三条授权加盟店

1、按照有限责任公司的营销制度，在规定时间内未完成形

象店建设，严重违规被有限责任公司取消资格的加盟店，可以参

照本制度及有限责任公司的营销制度享受退换货权利；

2、加盟店在产品保质期内如因质量问题（非加盟店原因）

造成的产品不可用，可以参照本制度约定及有限责任公司的营销

制度，享受退换货权利。

第三章不予退换货情况

第四条不是在有限责任公司及授权加盟店购买的产品。

第五条无购物凭证，且不能提出必要凭证和有说服力的线

索，或票据、货不符或涂改凭证的；

第六条凡在有限责任公司及加盟店特价购买的产品；

第七条因不正当使用、保存及不可抗力的原因造成产品破

损。

第四章其他

第八条任何关于商业性或某种特定用途的适用性，隐含退换

货条款，都仅限于上面所列出的情况；对偶发性或随机性的损

坏、预计得到的利益或利润以及其它方面的损失或损害、由于使

用或无法使用产品导致的工作停止或相关的损失和损坏等情况，

—公司不承担相关责任。

第九条本制度的最终解释权属—公司。

第十条本制度系—公司之《特许经销合同》的有效组成部

分。

第十一条本制度从发布之日起执行。

本制度为发帖人起草，知识产权为发帖人，未经允许请勿使

用、（已备案）欢迎各界人士结合市场及直销条例、禁止传销条

例对该制度提出修改意见。

2024销售部规章制度篇8

1、客户进门，起身站立，面带微笑，用问候语（您好，欢

迎光临）

2、客户先坐，礼貌询问客户需求，再做介绍，语言婉转。

3、双手递交本人名片，尽量留下客户名片或电话。

4、在通道、房门较窄处必须侧身让道，客户先行。

5、工地参观时，须戴安全帽，并解释安全知识。

6、不贬低其它楼盘，抬高自己。

7、对每一位客户一视同仁，不以貌取人。

8、与客户发生分歧时，保持镇定，绝不与客户争吵。

9、严格维护客户资料隐私权°

10、接待客户时不得泄露公司保密资料。

11、统一口径，不对客户承诺公司未完全确定的销售政策、

优惠条件及其它事项。

2024销售部规章制度篇9

1、试用期间的工资为（基本工资+全勤奖金）的'100%。

2、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试

用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。

3、试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。

2024销售部规章制度篇10

1、公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待

遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不

同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同

的.工资差异;

2、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞

争优势。

3、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职

级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。

4、经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累

的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

5、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团

公司管理制度基础上。

2024销售部规章制度篇11

一、经理

1、密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信

息更好地服务于设计、策划，设计、策划的成果更好地促进销

售；参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。

2、部门内部的人事管理；掌握部门工作人员的思想动态，

调动其工作的积极性，使部门成为积极、向上、团结的整体，并

完成公司下达的各项任务。

3、协调本部门与其他部门的关系，做好与技术、策划、工

程、预算、财务、行政、物管各部门的工作衔接。项目开盘前在

公司领导处落实小区内外环境配套、使用的材质、在技术部落实

所售房屋的总平及户型等；在预算部落实将出售房屋的面积；力

求在房屋销售时能尽量给客户较为肯定的答复，避免因各部门工

作衔接不够使设计、修建的房屋达不到预期的销售状况。

4、培养销售人员的专业技能及销售队伍的凝聚力，力求组

建一支业务能力极强、高素质的销售团队，以便能出色完成公司

下达的销售任务。

5、安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养

其独立工作的能力°

6、采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功

率。

二、主管

1、完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预

见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。

2、准确的掌握项目的销售状况及回款情况，当状况不佳

时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调

整。

3、安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范

整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信

息；抽查销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正

确。

4、负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪

表、服务质量，服务意识。

5、掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作

积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最

高的热情投入到工作中。

6、监管和改善售楼处、销售办公室的环境卫生、物品摆

放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。

7、布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工

作完成情况。随机地请客户对销售代表做出评价，并记入销售代

表档案，以促进销售代表提高服务质量；不定期地对退房客户进

行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。

8、主持每天部门内部的早会，总结前一天工作中存在的问

题同时布置当天的工作内容。了解销售代表在工作日志中圻提问

题，并及时给予回复。

9、作好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司

的举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己

融入到公司。

10、类整理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给

客户出示有力证据。

一般一天的工作流程：主持早会一一会后检查值班销售代表

的工作一一抽查销售助理的工作，如电脑资料的管理一一检查销

售代表的仪态仪表、服务质量，随机地请客户填写《客户对销售

代表的评价》，对退房客户进行回访一一就当日《工作日志》的

内容请各部门配合解决，重要事情发《部门衔接函》。

一般一月的工作流程：总结当月的工作情况一一对次月的工

作做计划一一接财务的催款通知单后安排销售代表催款一一提交

次月过生的客户名单给策划部

三、销售助理

1、销售助理是主管的助手，协助主管做好管理工作，同时

要充分发挥主观能动性，站在主管的位置考虑问题，培养和提高

独立工作能力。

2、负责部门的资料管理（详细内容见《销售部的资料管

理》）。

3、建立相应的数据库，随时为销售部提供准确的房源，并

及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”O

4、每天下班前进行工作日志汇总、将当天的定、退、换房

情况及销售代表和客户的意见汇总后发邮件或传真给董事长、总

经理、销售经理、策划部。

5、每一月作一次有关销售量、退房量、客户来访量、咨询

电话量、余房数量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后

上报经理。（情况特殊时每周可作一次）

6、将购房合同中的相关资料及时、准确的录入电脑（同时

作复核），以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、具

体购房区位、价格等资料；同时还应在财务的协作下将客户的交

款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应交、已交款情况后

及时催款。

7、将所有已签合同及附件、部门之间的衔接函、公司下发

资料等规范整理并妥善保管°还应掌握售楼相关资料（即合同、

补充协议、按揭协议等）的使用情况，以便及时补充。

8、作好销售所需资料的入库登记，避免资料重复印刷造成

浪费。

9、完成项目开盘前的所有准备工作，如：准备房屋价格明

细表、户型图、定单及合同、按揭相关资料、各种附件资料等。

10、作好销售代表的轮休安排（尽可能兼顾生日休息），服

装安排，销售代表的候客顺序。

通常的工作流程：早会中核对前一日《销售日报表》一一汇

总前一日《销售日报表》一一会后打开电脑转制数据一一录入汇

总《工作日志》并发邮件给董事长、总经理、销售经理一一分类

整理报刊广告资料一一录入当日意向书、定单、合同、当日《客

户对销售代表的评价》一一整理部门资料、销售数据一一汇总当

日的《工作日志》。

项目发售前的准备工作：制作价格一览表、明细表一一制作

销售情况一览表一一录入房源表一一准备合同文本、合同补充协

议、合同编号、工程变更单等。

项目交房前的准备工作：查验老合同资料，制作《交房核查

表》一一组织销售代表填写标准合同或交房资料一一与财务部核

对该项目的销售资金的回笼情况。

销售情况的准确、及时把握是公司决策的首要前提，而销售

情况来源于每一天每一套房屋的信息反馈，因此，销售情况的录

入必须当天完成，且准确无误，否则，每一个数据、每一个文字

有误由主管发现则对销售助理处以20元罚金，由经理发现则对

主管处以50元，对销售助理处以20元罚金，如产生不良后果对

相应责任者将课以各自罚金比例的经济处罚。

四、销售代表

销售代表是销售的前沿窗口，直接面向客户，服务于客户，

要随时保持良好的仪态、仪表，良好的服务意识和服务质量，充

分展现优秀企业的窗口形象。

通常的工作流程如下：

对客户的售前服务一一《客户记录表》的登记一一客户决定

下定单前报告主管一一为客户签单（包括意向书、预定单、主合

同、补充协议、花园协议、太阳房协议、《客户档案》、《客户对

销售代表的评价》）一一销售情况的'记录一一填写《销售日报

表》一一交合同给销售助理一一填写《工作日志》一一对客户的

售中服务一一对客户的售后服务。

1、对客户的服务。包括：a、售前服务（客户下定单之

前）。客户的接待，环境、配套、户型的诚恳介绍，；b、售中服

务（客户购房之后，入住之前）。反映和解答客户提出的疑问，

征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报工程进度，

与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦，邀请客户参加公司

举办的活动；c、售后服务（客户入住之后）。积极向相关部门反

映客户入住后的想法、困难，配合物管公司向客户解释和解决客

户的困难，邀请客户参加公司举办的活动，与客户分享公司和自

己取得新成绩后的喜悦。

2、对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；

对房屋的介绍从大环境到小环境，到户型，从公司到公司领导应

娓娓道来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免

由于简单从事或经验主义而流失客户。

3、《客户记录表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填

写《客户记录表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访

日期等，以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空

格，如发现有蓄意不规范填写者，将处以200元一500元的罚

款，累计违规三次者予以除名。

4、销售代表在客户做出购买决定时要及时以书面形式报告

销售助理，关于客户姓氏、预定或合同、户型、位置等情况，核

实无误以后，销售代表才能与客户签定的定单或合同，办理相关

的手续，由销售助理变更《售房状况一览表》，并及时告知其他

销售代表。

客户是否购、退房以定单（定金）为准，或由主管视具体情

况调节，如发现有为售房而欺瞒同事、客户、主管的将处以200

元一500元罚款，并且该已售房的提成充当销售部基金，或由主

管视情况贴补给另一位销售代表。

《售房状况一览表》由主管或销售助理掌握，销售代表不得

擅自改动，否则处以1000元罚款。

5、签单。包括意向书、预定（订）单，合同，补充协议、

花园协议、太阳房协议、客户档案，客户对销售代表的评价（客

户签单后由销售代表报告主管，主管请客户填写，销售代表回

避）。签单有签单销售代表，复核销售代表，销售助理接单后进

行最后复核，签单各项内容不得有误，一处有误轻则各责任人罚

款50元，重则各责任人罚款500元并承担相应的经济及法律责

任，公司不承担由于工作人员的失误而造成的任何损失。

6、《销售日报表》的填写。销售代表在给客户办理完定、

退、换房手续的当天要填写《销售日报表》，详细载明客户姓

名，定、退、换房的位置，定、退、换房单的形式（预定，合

同，或预定换合同），已签定合同的要载明合同金额，付款方式

（包括付款方式的改变），以便销售助理做销售统计。

以上各款漏写、误写的，每一套房罚款50元，如造成房屋

重复销售而未产生严重后果的罚款500元，造成严重后果的处以

1000元耨款并自行承担一切经济及法律责任°

7、销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况

及销售情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己拟定

一套完整的客户档案，包括客户姓名、合同编号、订房的位置、

付款方式、定金数额、房款数额、缴纳日期、嗜好、家庭基本情

况、购此房的原因、对公司认识、对自己工作的看法，等等。

8、《工作日志》的填写。销售代表每天下班前填写好《工作

日志》，注明当天人人定、退、换房情况、新客户的信息来源、

客户的意见、个人的建议，并将《工作日志》交给销售助理。

《工作日志》中咨询电话数量是指未曾来访的客户通过报纸

广告、朋友介绍等打来的电话数量，非老客户的咨询电话。

《工作日志》的填写及录入中有关定、退、换房的内容不得

有误，否则，每一个数据有误轻者将予以50元处罚，重者将予

以500元处罚并自负由此产生的一切经济后果。

《工作日志》中有关客户意见、个人建议一栏不得草率对

待，如有长期空白不填写者或草率应付者，主管可视情况的轻重

处以50—200元警告性处罚。

9、工程变更。

工程变更包括两种情况：

情况一、尚在设计阶段的项目的变更；

情况二、进入施工阶段的项目的变更。

时间要求：变更所涉及的内容仅限于工程尚未进行的部分，

或在签定合同的一周以内。如果客户在此时间内提出，但由于销

售代表的原因导致变更要求未及时记录，及时反馈给工程部，由

此造成的损失（包括变更费用）由该销售代表承担。

程序：情况一、客户提出变更一一销售代表填写《变更

单》，必要时附图一一客户签字确认，留下联系方式一一经办销

售代表签字一一技术部签字确认是否同意变更内容一一预算部计

算费用一一销售主管签字一一销售代表通知客户领取《变更

单》，同时注意合同内容要与变更内容相符（否则该销售代表承

担一切责任），如吴变更不被同意要好言向客户解释；并让客户

确认是否接受变更费用，若接受此费用，在财务部交清此费用后

《变更单》方生效一一技术部留存二份、预算部留存一份、销售

部留存一份、客户留存一份。

情况二、客户提出变更一一销售代表填写《变更单》，必要

时附图一一客户签字，留下联系方式一一经办销售代表签字一一

工程部签字确认是否同意变更内容一一预算部计算费用一一销售

主管签字一一销售代表通知客户领取《变更单》，同时注意合同

内容要与变更内容相符（否则该销售代表承担一切责任），如果

变更不被同意要好言向客户解释；并让客户确认是否接受变更费

用，若接受此费用，在财务部交清此费用后《变更单》方生效一

一工程部留存二份、预算部留存一份、销售部留存一份、客户留

存一份。

《变更单》一式五份，由销售代表详细记载客户的要求，分

别由技术部（或工程部）留存二份、预算部、销售部、客户各执

一份，每份均须有客户、各相关部门的经办人和负责人的签字认

可。销售代表在未得到相关部门书面认可前不得承诺客户（包括

口头上），有违背者将自行承担一切经济责任，未发生不良后果

的扣50^200元作警告性处理。

10、保持工作环境的卫生、有序。保持售楼处、销售办公室

的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意在送走客

户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有

序，当日值班代表还要负责维持桌面、地面、沙盘、烟缸等的清

洁，发现模型有歪、斜等现象时，应及时整理。

11、销售代表有义务为客户做好售后服务，包括带客户上工

地参观，介绍公司发展情况，催交房款，带客户到财务部交款

等。任何销售代表不得以不是自己的客户为由拒绝为客户服务，

一经发现情节恶劣者将予以除名。每逢节日、客户生日，销售代

表须对客户表示祝福和问候。

12、向客户催收房款是销售代表的重要任务之一。月末主管

接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选

择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。

销售代表应在接到催款通知的当天与客户取得联系。客户用

支票付款时，销售代表应告知客户在银行回单一联用铅笔注明客

户姓名、房款、气费金额，客户用电汇、信汇方式付款时，销售

代表应告诉客户在汇款的同时把汇款复印件寄给自己，并在接到

复印件时立刻将之交给财务部便于核查帐目。

13、销售业绩是衡量一位销售代表工作成绩的重要指标，每

一位销售代表都应尽力提高个人销售技能，主管有责任组织其他

的销售代表