2024年呆滞品管理制度（二篇）

第3页共3页2024年呆滞品管理制度修订版内容：1、目标本条例旨在规范旧件管理，确保维修换件的及时返司和妥善处理，以防止公司资产的流失。2、适用范围本规定适用于售后部对呆滞品、维修单填写、维修换件以及返公司的旧件的管理活动。3、处理程序如无故障鉴定卡，应在空白纸上详细记录相关数据。请注意，故障标签应贴在不妨碍物料商标型号和编号的位置。4、填写要求所有信息必须完整填写，字迹需清晰、工整。例如，对于保外、保内返厂维修的机器：1.需要调试的，必须注明“返厂维修机，费用公司已收(保内)”，并填写维修单。若未注明或填写错误，将扣除月度考核分数/次。2.若涉及特定管路的调试，同样需注明上述信息。未注明或填写错误，同样将扣除月度考核分数/次。3.对于保外移机、特定管路和冷却塔的试机，需注明“(保外)”并注明已收取费用，必须填写维修单。未注明或填写错误，将扣除月度考核分数/次。4、账务管理4.1各办事处负责人需每日更新部件进出库的手工明细账，确保日清日结，并设立实物登记卡。根据送货清单、出库单(售后维修单)及时填写登记卡，保证账、物、卡的一致性。办事处的手工明细账和实物登记卡仅用于各办事处方便核对实物和掌握库存数据，不作为公司总账存数据。4.2公司依据各办事处的收货清单和有记录更换零部件的售后维修单，处理各办事处零部件的结存工作，作为各办事处物资的仓库账存数据。5、考核规定对于未在规定时间内收到的办事处和机动人员退回的旧件部件，将视为遗失处理，责任人需按采购部原采购价格进行赔偿。5.3对于未按规定填写售后维修单或字迹模糊的情况，将对责任人处以罚款/次。对于持续出现填写不规范的情况，将取消报销资格。5.4对于连续一季度都能及时退回旧件且故障鉴定卡填写规范的人员，将给予奖励，连续半年(累计)的将给予更高的奖励。维修员职责：1.保内机器问题反馈时必须附带图片，保内机器更换的配件需立即通过物流退回公司，配件上需有故障鉴定卡(小配件可集中，两周退回一次)。2.对于保外机器的重大问题，需第一时间将图片反馈给公司，相关问题的配件也需退回并说明情况，以便公司对损坏部件进行深入分析，持续提升产品质量。质量专员职责：1.对维修员反馈的问题，经过沟通后整理成文字形式进行内部质量反馈。2.跟进保内机器旧件的退回问题，落实旧件赔偿问题的跟踪和汇总，处理相关旧件的退回与未退回问题。3.审核维修员的维修单，核实数据的准确性，评估是否对机器造成影响导致二次维修等问题。售后维修组职责：1.负责对退回旧件进行验收，确认物料与鉴定卡的一致性和完整性（对于高价值需向供应商索赔的配件、电器原件原则上不允许拆解）。2.对旧件进行清理，填写《保内退货单》并建立维修旧件管理台账。2024年呆滞品管理制度（二）(二)管控流程1、客户变更或取消订单时，营销中心须立即通知生产管理部，生产管理部应在规定的时间内通知仓库、采购部和生产车间，统计可能产生的呆滞物料数量，包括库存、在制、在途和委外加工数量。营销中心应基于物料成本，立即与客户沟通并负责收回客户赔偿。2、当产品因工艺或设计变更时，研发中心需填写《产品变更通知书》通知生产管理部。生产管理部需协调仓库、采购部和生产车间确认物料的库存、在途或在制状态。采购部接到通知后，应立即通知供应商，全面停止该类物料的生产。仓库、采购部和生产部应在规定的工作日内完成《物料清单》。收到清单后，生产管理部应在规定时间内组织由生产车间、研发中心、仓库和采购部组成的会议，制定处理措施和责任人，以防止呆滞物料的产生。对于变更后有库存、在途的物料，应尽量在后续开发或生产中改造或替换使用。3、生产管理部制定物料需求计划时，必须核对仓库实时库存。接到审核后的销售订单或其他申购单时，生产管理部应首先进行物料需求分析，计算物料用量和请购天数，根据库存良品及实物确认确定请购量和到料时间，制作《物料需求计划表》。采购部根据此表进行采购。4、实施定量和定期综合控制管理，设定可常备安全库存量的物料范围，并对专用物料实施定量控制。公司仅对常用件、易损件、通用件、价格波动大物料和交货周期长的物料设定安全库存量。生产管理部和仓库至少每季度审查和排查一次该安全库存量。对于安全库存物料，遵循先进先出原则，优先出库。5、造成呆滞物料的部门应首先采取措施减少损失，并对原因进行分析。责任部门和责任人应向专项小组提交改善报告。6、确认为呆滞物料的，专项小组将对责任部门和责任人进行考核。七、呆滞物料处理流程(一)处理方式1、对呆滞物料进行再加工利用。2、用呆滞物料替代类似物料，以不影响功能、安全和主要外观为原则。3、回收呆滞物料再利用。4、将呆滞物料退还供应商、转售其他厂商或出售给废品收购站。对于内部无法利用的呆滞物料，首选处理对象为该物料的供应商。对于合格供应商提供的物料，应尽力说服其接受处理的物料，并按退货、换货或折价处理。供应商接受后可作为其良好合作记录。对于合格供应商，若询价低于现行市场价格的一定比例，采购部门需寻找两家以上回购单位进行报价，并将报价结果报专项小组确定处理方案。5、将呆滞物料暂时保留，等待合适时机。6、对呆滞物料进行报废处理。(二)在开发新产品时，研发中心应优先考虑呆滞物料的利用。八、呆滞物料的奖惩(一)呆滞物料、报废物料利用后的奖励公司内部人员可提出呆滞物料、报废物料的利用方案，提交给专项小组的生产管理部。对于可行的方案，各相关部门应积极配合实施。实施完成后，将对方案提出人或积极推动方案实施的部门给予奖励。奖励金额为被处理物料当时购买或处理价格的一定百分比。奖励金额计算应考虑重新利用价值及各类物料处理的难易程度。报废处理的呆滞物料不参与奖励；由本部门责任造成的呆滞物料，本部门人员提出处理方案的不参与奖励，但可抵消相应扣罚金额；呆滞物料已出库但未实际利用的不参与奖励。(二)造成呆滞物料的考核1、直接导致呆滞物料产生的责任部门，按呆滞物料价值的一定百分比罚款。2、对于已明确处理方案的呆滞物料，未及时按处理方案处理的责任部门，罚款一定金额/次。3、扣罚责任部门的比例分