公司生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理细则

20士声名全风哙分怒管怨^

隐崽的布死理双重颍除机制管理命弼

1总则

1.1为了建立生产安全风险分级管控和事故隐患排查治理双

重预防机制，规范风险评估管控和隐患排查治理工作，预防和减少

事故的发生，提高本质安全水平，确保长周期安全生产，根据《中

石化胜利石油工程有限公司生产安全风险分级管控和隐患排查治理

双重预防机制管理实施细则》，特制订本细则。

1.2本细则所称生产安全风险是指生产安全事故（事件）发生

的可能性与后果严重性的组合。生产安全风险等级分为重大、较大、

一般和低风险，分别对应红、橙、黄、蓝四种颜色。重大风险和较

大风险应当采取措施降低风险等级，一般风险按照最低合理可行的

原则可进一步降低风险等级，低风险应当执行现有管理程序和保持

现有安全措施完好有效，防止风险进一步升级。

1.3本细则所称安全风险分级管控是指按照风险不同级别、所

需管控资源、能力、措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层

级的风险管控方式，分为公司级、基层单位（队）、班组（岗位）

三级。

1.4本细则所称隐患是指生产安全事故隐患，是违反安全生产

法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，存在

可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺

陷以及有害的作业环境。按危害大小、治理难易程度和紧迫性将隐

患分为一般、较大和重大隐患。

1.4.1一般事故隐患是指在一定条件下，有可能导致一般性生

产安全事故的发生，且危害和整改难度较小，发现后能够立即整改、

排除的隐患。

1.4.2较大事故隐患是指随时可能导致生产安全事故的发生，

且危害和整改难度较大，应当暂时全部、局部停产停业或停止使用，

并经一定时间整改治理方能排除的隐患。

1.4.3重大事故隐患是指随时能够造成重大生产安全事故的发

生，且事故征兆比较明显，危害和整改难度较大，应当立即停产停

业或停止使用，并经一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部

因素影响难以排除的隐患。

1.5本细则所称隐患排查治理是指企业组织安全生产管理人

员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、

标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控

措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查、消除或控制

的工作过程。

1.6公共安全风险应按照《中国石化境内公共安全风险评估及

分级管控规范（试行）》、《中国石化境外公共安全风险评估规范（试

行）》、《社会公共安全技术防范管理暂行规定》以及各甲方单位关于

公共安全的具体要求执行，上述规定未涵盖的要求可参考本细则执

行。

1.7管理原则

1.7.1推进基于风险的安全管理。按照管安全就是管风险的要

求，坚持安全第一、预防为主、全面排查、综合管控的原则，通过

持续识别、评价和管控生产经营全过程中存在的各种生产安全风险,

把风险降低到“合理实际尽可能低”，确保风险可控。

1.7.2树立隐患就是事故的理念。切断隐患产生和转化成事故

的源头，从根本上防范事故，实现关口前移、预防为主。建立隐患

排查、分类分级、整改治理、效果评估、验收销号的闭环管理流程。

1.7.3坚持“管业务必须管安全”、“管生产经营必须管安全”

和“谁主管谁负责”的原则。推进安全部门综合监管、专业部门专

项监管，落实公司、基层单位、班组和岗位员工全覆盖、全员参与、

分级、分层、分类、分专业的生产安全风险识别管控和事故隐患排

查治理机制。

1.7.4坚持逐级建立清单原则。公司应当逐级建立班组（岗位）、

基层单位（队）、公司层级的风险和隐患管理清单。

2组织管理与职责

2.1公司主要负责人对本单位风险分级管控和隐患排查治理工

作全面负责，承包本单位的最大风险。分管负责人对分管业务部门

和承包单位的风险分级管控和隐患排查治理工作负责，承包并管控

本业务系统或承包单位的较重大生产安全风险及较重大隐患。主要

负责人职责如下：

2.1.1建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，将风

险分级管控和隐患排查治理纳入从主要负责人到基层员工的安全生

产责任制。

2.1.2按属地管理原则，承包并管控承包商的重大生产安全风

险及事故隐患。

2.1.3组织成立主要负责人（或授权分管责任人）任组长，本

单位相关管理人员、专业技术人员和操作人员等组成的安全风险分

析评估小组。定期组织对已识别出的风险开展风险评价，确定风险

等级，制定相应的风险管控措施。

2.1.4组织审定本单位重大生产安全风险管控措施，听取、研

究承包风险的管控情况，协调各种资源，确保风险削减与管控措施

有效落实。

2.1.5每季度至少组织检查1次本单位风险管控措施和管控

方案的落实情况，发现风险值增加的危害因素时，及时调整风险

管控措施。

2.1.6各项管控措施和隐患治理措施落实到位后，重大生产安

全风险降低至合理实际并尽可能低的等级后，以及重大隐患治理完

成后，应当及时组织评估、销项。

2.2公司各专业安全分委员会（业务主管部门）是本系统较重

大风险及隐患的管理责任主体。按照“管业务必须管安全”和“谁

主管、谁负责”的要求，对业务范围内风险分级管控和隐患排查治

理工作进行直接管理，负责将双重预防机制管理纳入本业务领域的

年度培训计划，编制季度管控评审报告；负责评审本专业风险和隐

患，形成较大、重大风险管控和隐患排查治理清单，每季度末月20

日前上报公司HSSE委员会办公室。

2.2.1安全环保科是公司双重预防机制的综合监管责任主体，

负责制定双重预防机制管理办法；指导、协调、监督和考核各单位

双重预防机制工作；重点识别、评价、管控、排查和治理生产安全、

员工健康、环境保护风险和隐患，综合监管公司较大、重大风险和

隐患；分类汇总各业务部门评审出的公司级较大、重大风险，上报

工程公司HSSE委员会办公室；对照政府或上级部门确定的重大风险

和重大隐患，完善公司风险及隐患清单，组织开展定量风险评估，

对各部门、各单位上报的风险进行分解，明确风险和隐患各级管控

责任人和措施落实责任人，完善和落实风险防控措施和隐患治理“五

定”要求，确保风险降级，隐患及时治理。

2.2.2生产运行科负责生产运行、自然灾害、承（分）包商

及其他业务范围内的安全风险管控和隐患排查治理工作。重点识

别、评价、管控、排查和治理自然灾害、地质灾害、生产组织运

行、项目分包、市场风险和隐患。监督各单位依法依规安排生产

活动，组织、指导或协调井场布置、搬迁安装作业等生产运行活

动中发现的安全风险管控措施落实和隐患排查治理工作。

2.2.3技术装备管理中心（技术）负责组织施工工艺、技术

（含新工艺、新技术）、井控、处理井下复杂与故障、科学技术试

验及其他业务范围内的安全风险管控和隐患排查治理工作。重点

识别、评价、管控、排查和治理井控安全、工艺技术变更、施工

设计变更、技术方案交底、处理井下复杂和故障带来的安全环保

风险和隐患。

2.2.4党政群工科是公司综治维稳风险识别和评估的实施部

门，负责重点识别、评价、管控、排查和治理群体性事件、社会

治安、员工心理健康风险和隐患。

2.2.5人力资源科（党委组织科）负责机构设置、人员配备、

技能培训及其他业务范围内的安全风险管控和隐患排查治理工作，

将风险管控工作纳入年度安全生产教育培训计划并组织实施。

2.2.6经营管理科是公司法律风险识别和评估的实施部门，负

责重点识别、评价、管控、排查和治理法律法规、制度管理、合

同签订与管理的风险和隐患。

2.2.7技术装备管理中心（设备）负责组织机械设备、特种

设备、电气、仪表等设备设施安全风险管控和隐患排查治理工作。

重点识别、评价、管控、排查和治理设备安装、检验、维护保养、

操作使用、变更等风险和隐患。

2.2.8综合管理中心负责组织交通安全、公共卫生和消防安全

领域的安全风险管控和隐患排查治理工作。重点识别、评价、管控、

排查和治理交通安全、公共卫生、消防安全及其他HSSE风险和隐患。

2.3其他业务部门负责业务范围内一般、较大、重大风险管控,

定期组织开展本部门业务范围内的风险识别和事故隐患排查治理，

指导基层单位开展风险点所属风险（危险源）辨识和隐患排查，分

类汇总并分专业审核基层单位上报的风险和隐患，确定每个风险和

事故隐患的等级、风险值等内容，形成各部门初始安全风险清单和

事故隐患清单。经安全环保科组织审核确定后，分解、反馈各业务

部门，各业务部门结合风险分解情况，完善形成业务部门风险清单

和隐患清单，上报胜利工程公司相关业务主管部门，建立风险管控

台账和事故隐患管理信息档案。

2.4基层单位组织成立单位负责人任组长，相关管理人员、专

业技术人员和操作人员等组成的安全风险分析评估小组。组织开展

风险识别评价，确定风险等级，制定相应的风险管控措施，开展隐

患排查和治理。

2.5岗位员工根据《中国石化基层岗位安全风险识别管控指导

意见》要求和本岗位职责，负责岗位作业活动、设备设施的风险识

别和排查，填写岗位隐患排查表和岗位危险事件清单，并上报本单

位主要负责人。

2.6按照“谁主管谁负责”的原则，项目、场所发包或出租场

所、设备设施的单位应当以合同或安全生产管理协议的方式约定并

明确对承包、承租单位事故隐患排查和治理、生产安全风险防控工

作的各自职责和管控措施。

3生产安全风险管理的内容及要求

3.1风险点排查、确定

3.1.1公司和基层单位安全风险分析评估小组在划分风险点时

应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”

的原则。

3.1.2公司和基层单位应当组织对本单位生产经营全过程进

行风险点排查，并重点排查下列区域、场所、地点和部位及其范围

内的作业活动、设备设施等。

3.1.2.1区域、场所、地点和部位：钻井施工区域及井场、营

房，固定场所的库房，单位会议室、食堂、宿舍、办公室等人员办

公和生活场所建构筑物等，以及相关的环境和气象条件。

3.1.2.2作业活动：钻进、起下钻、下套管、起放井架、交通

运输、设备搬迁安等作业活动。设备设施检维修作业，高处作业、

临时用电、动火作业、进入受限空间等危险作业活动。

3.1.2.3设备设施：游车大钩、水龙头、转盘、绞车等钻井机

械设备；工程机械、车辆及其他生产、生活设备设施。

3.1.3公司和基层单位安全风险分析评估小组通过风险排

查、确定和划分风险点，排查结束后，应当列明风险点名称、所

在位置、可能导致的事故类型及后果，形成风险点统计表（附件1）,

汇总形成本单位的安全生产风险点名册，达到“一企一册”（附件

2）,建立设备设施、作业活动类清单（附件3、附件4）。

3.2风险（危险源）识别与评价

3.2.1公司、基层单位和班组岗位人员每年至少开展一次全

面风险（危险源）识别。

3.2.1.1识别的范围应当涵盖区域、场所、地点、部位等风

险点内地理位置、设备设施布局、基础设施、作业环境、工艺技

术、物资材料、设备设施、人员及作业活动和管理等受内外部影

响的全业务、全流程中存在的风险。

3.2.1.2识别评价应按照《中国石化作业安全分析（JSA）管

理办法》（中国石化安（2018）号）中的要求采用作业安全分析

（JSA）方法对识别出的作业过程进行风险评价；采用安全检查表

（SCL）方法对设备设施进行风险评价。

3.2.2基层单位班组岗位人员应当在基层单位主要负责人或

管理人员的指导下于每年一季度对本岗位的属地范围、作业活动

和涉及的设备设施等开展风险识别，形成各岗位危险事件清单（附

件5）。

3.2.3基层单位主要负责人每季度组织相关管理人员、专业

技术人员和操作人员分析评价各岗位识别的危险源（危害）清单,

形成本单位的《工作安全分析（JSA）+评价记录》（附件6）和《安

全检查分析（SCL）+评价记录》（附件7）,上报相关业务部门。

3.2.4公司各业务部门应当指导基层单位开展风险（危险源）

识别，对基层单位上报的风险分专业进行审核，每季度组织开展

分管业务范围内的风险识别评价，初步形成各业务部门的《工作

安全分析（JSA）+评价记录》和《安全检查分析（SCL）+评价记

录》。上报安全环保科汇总审核，形成公司的分析评价记录。

3.2.5公司、基层单位和班组岗位人员在出现下列情况时，

应当及时开展风险（危险源）识别：

3.2.5.1钻机、特种设备等生产设备设施超额定载荷、超检

验周期或超设备寿命周期使用。

3.2.5.2发生火灾爆炸或毒性气体严重泄漏事故。

3.2.5.3油气圈闭（区块）第一口探井进行钻（完）井作业。

3.2.5.4施工内容和方案发生重大变化。

3.2.5.5使用新技术、新工艺、新设备、新产品等变更。

3.2.5.6作业环境、作业人员以及相关安全法律、法规、标

准和制度发生重大变化。

3.2.6公司各单位、各部门采用中国石化安全风险矩阵（附

件8）确定所识别的风险的可能性和后果严重性，对照安全风险矩

阵确定风险值，划分为重大、较大、一般和低风险（1-4级）风险

等级，分别对应红、橙、黄、蓝四种颜色。

评价原则：

风险值＜10,为低风险；风险值在10-17,为一般风险；风险

值在20-37,为较大风险；风险值在43-200,为重大风险。

3.2.6.1公司风险清单应当包括重大风险（红色区）、较大

风险（橙色区）、后果等级为F、G的一般风险。

3.2.6.2风险点有下列情形之一的，应当确定为重大风险：

（1）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或者3次以上

轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的；

（2）涉及重大危险源的；

（3）具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业

时间作业人员在10人以上的；

（4）列入政府或上级部门的重大风险清单，或经评价确定的

风险值三43或后果严重性等级为E、F、G的较大风险以及公司重

点关注的钻机搬迁安、“三高”井或重点井、高风险井井控等其

他安全风险。

3.2.6.3风险点有下列情形之一的，应当确定为较大风险：

（1）发生过1次以上不足3次的轻伤、一般财产损失事故，

且发生事故的条件依然存在的；

（2）具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业

时间作业人员在3人以上不足10人的；

（3）列入政府或上级部门的较大风险清单，或经评价确定的

其他较大风险。

3.2.6.4风险点发生生产安全事故的可能性与严重性较低，

不构成重大风险和较大风险的，应当确定为一般风险或者低风险。

3.2.7公司及各业务部门可委托具备相应资质的评价机构对

区域性、系统性重大安全风险进行定量风险评价。

3.3风险控制

3.3.1公司各业务部门、各基层单位每季度应当根据风险评

价结果、本单位资源和能力，编制风险分级管控清单（附件10、

附件11）,列明管控层级、责任单位（部门）、责任人员和管控

措施。风险管控措施应当按照工程技术措施、管理措施、教育培

训措施、个体防护措施、应急措施的顺序确定。采取风险管控措

施后，应将风险降低到中国石化安全风险矩阵规定的“各级风险

的最低安全要求”或“合理实际并尽可能低的水平”。

1)工程技术措施

应当按照消除、替换、降低、隔离、程序控制、保护的优先顺

序选取。

(1)防止事故发生的技术措施：减少危险源数量、限制能量或

危险物质、控制能量隔离、故障安全设计、减少故障和失误等；

(2)减少事故发生的技术措施：保护对象隔离、设置薄弱环节、

个体防护、避难与救援等；

(3)电气安全技术措施：接零接地保护系统、漏电保护、绝缘、

电气隔离、安全电压、屏护和安全距离、连锁保护等；

(4)机械安全技术措施：本质安全技术、限制机械应力、材料

和物质的安全性、遵循安全人机工程学原则、设计控制系统的安全

原则、安全防护措施等；

(5)安全视频监控技术措施(较大及以上风险)等。

2)管理措施

(1)制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；

(2)按定员标准配齐岗位人员，合理安排人员倒班和轮休，

避免超负荷、超能力、超定员组织生产；

(3)合理安排生产时间和人员，减少疲劳作业；

(4)合理安排作业时段和人员顶替(高岗顶替低岗)，减少岗

位人员暴露时间，避免高温中暑和低温冻伤；

(5)正职干部带班和领导干部值班；

(6)现场日常或专项检查，各次开钻检查和钻开油气层验收,

视频实时或回放抽查以及考核；

(7)特殊工序或危险作业现场监护，旁站监督或手指口述作业

等。

3)教育培训措施

(1)生产经营单位主要负责人和安全管理人员培训，取证；

(2)特种作业人员和特种设备操作人员培训、取证；

(3)井控、硫化氢防护技术、海上作业人员培训、取证；

(4)新工人及转岗、复岗人员三级安全教育培训和考核；

(5)新技术、新工艺、新材料、新设备教育培训；

(6)HSE证、作业许可审批人、监护人教育培训；

(7)师带徒、老带新结对帮扶理论和实操培训；

(8)班前班后会安全经验分享、事故案例学习等日常安全教育

培训。

4)安全防护措施

(1)个体防护用品包括：防护服、安全帽、工鞋、耳塞、耳罩、

防护眼镜、防护手套、绝缘鞋(靴)和手套、安全带、防尘口罩等;

(2)集体防护用品包括：正压式空气呼吸器、驱虫风扇、安全

网、速差自控器、水平生命线等；

5)应急措施

(1)综合预案、专项预案、现场处置方案、岗位应急处置卡等;

(2)救生衣、救生圈、救生艇筏、手摇报警器、声光报警器、

应急食品、呼吸空气压缩机、气体检测仪、应急发电机、消防器材

等应急物资及器材；

(3)防喷、火灾、溢油、防异常天气、防自然灾害和地质灾害、

应急撤离、人员急救等应急知识培训及实操演练。

3.3.2公司及基层单位要结合实际，针对不同等级的风险要采

取一种或多种措施进行控制，公司负责管控的风险，基层单位应同

时负责管控，分级明确风险的管控责任人和措施落实责任人，逐级

形成风险分级管控清单，确保风险可控，防止隐患和事故发生。

(1)基层单位负责低风险和一般风险管控措施的制定和落实

较大及重大风险管控措施，报公司各业务部门审核、备案；

(2)安全环保科组织生产、技术、设备等相关专业管理人员

依据风险分析评价结果，制定较大、重大风险管控措施，明确管

控层级、责任单位(部门)、责任人员，形成公司HSSE风险清单

(附件12),报公司HSSE委员会审核，并于每季度末月20日之

前上报胜利工程公司HSSE委员会；

(3)公司及基层单位主要负责人应当承包本单位的最大风

险，其他负责人按照风险值高低和分管业务承包其他风险，承包

期内应当实现风险降级或风险值降低。

3.3.3公司对重大风险的管控，还应当采取下列措施：

(1)制定专项管控方案；

(2)制定应急预案并组织演练；

(3)实时进行监控或者实行24小时值班制度；

(4)禁止无关人员进入并严格限制作业人员数量；

(5)由生产经营单位主要负责人负责管控；

(6)定期进行巡查、排查；

(7)其他的必要措施。

3.3.4公司对较大风险的管控，还应当采取下列措施：

(1)制定专项管控方案；

(2)制定应急预案并组织演练；

(3)严格限制人员进入并实行登记管理；

(4)由生产经营单位分管负责人负责管控；

(5)定期进行检查、排查；

(6)其他的必要措施。

3.3.5针对较大、重大风险应按照3.3.1管控措施优先顺序,

采取较高级别的风险控制方法，并多级控制，判断剩余风险必须

达到容忍或可接受。

3.3.6在进行危险作业前，公司相关部门及各基层单位按照

风险管控层级对风险因素进行辨识，并落实风险管控措施；否则

不得实施作业。

3.3.7新项目施工前项目责任部门(单位)应进行风险评估,

制定风险管控措施，确保措施落实到位，各项风险必须达到容忍

或可接受。在用的设备设施风险值三40的风险，应当明确风险值

降低措施的时间进度，原则上存在时间不应超过该项目施工周期。

3.3.8风险承包人应当及时审定风险管控方案和措施，听取、

研究承包风险的管控情况，协调各种资源，确保风险削减措施和

管控方案有效落实；定期组织现场专项检查，发现风险值增加的

危害因素时，及时组织调整风险管控方案；各项管控措施落实到

位后，应当及时组织评估、销项。

3.3.9风险控制措施确定后，公司各业务部门、各基层单位

应当对相关管理和操作人员进行风险控制措施的培训和技术交

底。

3.4风险监控及公示

3.4.1公司各部门、各基层单位应当按照职责分工，建立生产

风险巡查机制，将风险控制措施的验证纳入日常检查内容，确保风

险控制措施的有效性。

3.4.2公司重大风险管控责任部门应制定重大风险管控措施

实施进度计划、目标，进行专项检查、挂牌督办和每月跟踪。风

险管控责任人和措施落实责任人应当对照计划检查落实进度，确

保达到年度管控目标。

3.4.3公司各业务部门应当及时掌握各级风险管控进度和风

险总值变化情况，组织研究解决管控问题。各业务部门应当每季

度复核一次本业务范围HSSE风险清单，及时更新风险等级，形成

较大、重大风险清单和评价报告，报上级业务主管部门和公司安

全环保科备案。安全环保科及时更新HSSE风险清单，并向公司HSSE

委员会和上级HSSE委员会汇报。

3.4.4公司各部门、各基层单位应当每年至少开展1次全面风

险管控评审，保障管控措施持续有效，有下列情形之一的，应当

及时开展风险管控评审：

(1)发生生产安全事故的；

(2)安全生产标准或条件发生重大变化的；

(3)组织机构发生重大调整的；

(4)生产工艺、材料、技术、设施设备等发生改变的；

(5)其他需要开展评审的情况。

3.4.5公司安全、生产、技术、设备、人力资源等业务主管

部门应当按照各级风险分级管控清单的责任分工，做好操作规程

等技术文件的修订和对相关设备设施或作业活动的检查监督。

3.4.6公司各单位应结合风险点或装置风险等级绘制风险等

级红、橙、黄、蓝四色风险电子地图，根据风险分级管控清单中

等级最高的风险确定单位或装置的风险色。基层单位应根据施工

现场区域、设备设施或作业活动风险等级绘制现场区域或设备设

施风险电子分布图。

3.4.7安全环保科应每季度在公司网站主页上公示较大、重大

风险信息；基层单位应在施工现场醒目位置或重点区域设置较大、

重大安全风险告知牌，内容包括主要风险点名称、所在位置、可能

导致事故类型、风险等级、管控措施、管控层级、责任单位及责任

人员等。较大、重大安全风险工作场所和岗位要设置明显警示标志,

并强化危险源监测和预警。

3.5风险降级或销项

3.5.1风险管控责任单位、责任人在工程施工和作业活动前

或过程中，采取风险管控措施达到风险降级条件时，应当办理审

批手续，及时降级；在工程施工和作业活动完成后，及时销项。

3.5.2风险管控责任单位、责任人在风险降级后应当持续保

持管控措施的有效运行。

3.5.3重大风险降级或销项时，风险管控责任单位应当进行

专项评估，形成评估报告，报告应当包括：风险基本情况、风险

管控措施落实情况、剩余风险和评估结论等。

3.5.4重大风险的降级或销项由其风险管控责任单位、责任人

自行组织审批，报公司安全环保科及时变更HSSE风险清单。

4事故隐患管理的内容及要求

4.1隐患排查

4.1.1公司各业务部门，基层单位班组及岗位员工应依据风

险分级管控中确定的所有风险点和危险源辨识结果、管控措施作

为隐患排查内容，编制隐患排查清单，制定隐患排查计划，明确

和细化各级隐患排查的责任主体，确定排查范围（风险点）或基

础管理名称、排查周期、排查内容及标准、排查方式、排查级别

判定等，逐一分解落实责任，建立生产现场类隐患排查清单和基

础管理类隐患排查清单（附件13、附件14）。

4.1.2公司各业务部门、各基层单位及班组岗位员工应依据

法律法规、标准规范和管理制度要求开展事故隐患排查。隐患排

查的形式包括日常排查、综合性排查、专业性排查、季节性排查、

重点时段及节假日前排查、事故类比排查、复产复工前排查和外

聘专家诊断式排查等。

(1)日常排查是指基层单位班组、岗位员工的交接班前巡回

检查和班中检查，以及基层单位管理人员和各专业技术人员的日

常性检查；日常排查要加强对关键装置、重点部位、关键环节、

重大危险源的检查和巡查；

(2)综合性排查是指以安全生产责任制、各项专业管理制度、

安全生产管理制度和井筒工程施工过程安全管理各要素落实情况

为重点开展的全面检查；

(3)专业性排查是指以工艺技术、井控、设备(含特种设备

和特种车辆)、生产、电气、危险化学品、消防、陆上交通运输、

承包商、应急管理、安全教育培训等专业进行的检查；

(4)季节性排查是指根据各季节特点开展的专项检查，主要

包括：雨季以防中暑、防触电雷击、防工伤事故、防淹溺、防洪

汛、防倒塌、防车祸、防中毒等“八防”为重点。冬季以防天然

气中毒、防火灾、防爆炸、防冻、防车祸、防工伤事故等“六防”

为重点；

(5)重点时段及节假日前排查是指在重大活动、重点时段和

节假日前，对生产组织运行是否存在异常情况和事故隐患、备用

设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、安

全保卫、应急、消防等方面进行的检查，特别是要对节假日期间

领导干部带班值班、井控及紧急救援力量安排、备件及各类物资

储备和应急工作进行重点检查；

(6)事故类比排查是指企业内或同类企业发生安全事故后举

一反三的安全检查；

(7)复产复工前排查是指节假日、设备出库、冬休停工、无

工作量停工、突发事件停工、事故停工等停产较长时间，在重新

恢复生产前，需要进行人员培训，对生产工艺技术、设备设施、

人员、材料等进行综合性隐患排查；

(8)外聘专家排查是指聘请外部专家对企业进行的安全检

查。

4.1.3隐患排查的频次应满足以下要求：

(1)岗位人员每班进行交接班巡回检查和班中检查，操作岗

位人员班中现场检查时间间隔不得大于2小时；

(2)基层单位生产现场工程技术、设备、电气、钻井液等管

理人员每天至少两次对现场进行相关专业检查；

(3)基层单位生产班组应结合班组安全活动，每周组织一次

安全隐患排查；基层单位应结合岗位责任制检查，至少每月组织

一次安全隐患排查；

(4)公司应根据季节性特征及本单位的生产实际，每月开展

专业排查，每季度开展一次有针对性的季节性安全隐患排查；重

大活动、重点时段及节假日前必须进行安全隐患排查；

(5)公司至少每半年组织一次综合性排查和专业排查，两者

可结合进行。

4.1.4在出现以下情况之一时，应当及时组织开展隐患排查。

4.1.4.1法律法规、标准规范颁布执行或修订发布时和组织

机构和人员发生重大调整后，应当组织开展法规符合性隐患排查。

4.1.4.2同类企业发生生产安全事故时，应当组织开展事故

类比性隐患排查。

4.1.4.3设备设施、工艺技术发生重点变化，生产作业场所

外部环境发生重大变化，气候条件发生大的变化或预报可能发生

重大自然灾害前，应当组织开展环境适应性隐患排查。

4.1.5公司各业务部门、各基层单位班组岗位员工应当对排

查出的隐患进行分级，建立隐患台账，定期通报隐患排查结果。

4.1.5.1基层单位班组和岗位员工自查发现的隐患，由基层

单位主要负责人列入隐患台账，录入安全管理信息系统。

4.1.5.2公司、上级部门或政府部门、第三方机构组织开展的

体系审核、各类检查及安全评估发现的隐患，由检查组织部门和评

估单位负责提出隐患清单，由公司各业务部门进行分级、分类后分

别录入安全管理信息系统。

4.2隐患评估

4.2.1各专业安全分委员会办公室汇总上报的隐患，组织专家

按照政府部门及上级隐患分级标准进行评审，形成较大、重大隐患

评估报告，上报胜利工程公司业务部门及公司HSSE委员会办公室。

4.2.2公司HSSE委员会组织专家依据国家法律法规、政府及上

级部门确定的重大隐患判定标准，对基层单位上报的隐患进行评审,

形成公司级较、重大事故隐患。公司重大隐患判定标准（试行）见

附件15o

4.3事故隐患防范管理

4.3.1在事故隐患治理过程中，应当采取相应技术、管理、

教育、防护和应急处置等措施，防止事故发生。事故隐患排除前

或排除过程中无法保证安全的，应撤出危险区域内作业人员，并

疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或停止

使用；对暂时难以停产或停止使用的相关生产储存装置、设施、

设备，应加强维护和保养。事故隐患涉及相邻地区、单位或者公

众安全的，公司或基层单位应当及时报告甲方或所在地人民政府

相关部门，告知相关单位采取适当方式加以明示，并加强对治理

工作的协调。

4.3.2生产运行科及基层单位应当加强对自然灾害的预防。对

自然灾害可能导致灾难的事故隐患，应按照有关法律、法规、标准

和本规定要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在

接到有关自然灾害预报时，生产运行科应当及时发出预警通知；发

生可能危及人员安全的情况时，应采取撤离人员、停止作业、加强

监测等安全措施，公司相关部门应及时向当地人民政府、胜利工程

公司安全环保处及相关部门报告。

4.4隐患治理

4.4.1隐患治理项目按照“分级治理、分类实施”的原则，对

排查出的隐患治理项目实行动态管理，按照轻重缓急及时治理。

4.4.2隐患排查组织部门应当对存在较大、重大隐患的单位下

发隐患整改通知，隐患整改通知包括隐患描述、隐患等级、建议整

改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容，并建立本

系统隐患治理台帐（附件16、附件17）。HSSE管理委员会应当定

期研究落实隐患整治方案，制定可靠的治理措施，按规定时限落实

整改，推进隐患治理进度。

4.4.3基层单位负责人及时组织有关人员整改一般事故隐患。

4.4.4公司各业务部门负责组织整治本业务范围内的较大或

重大事故隐患。公司可利用安全生产费用或向安全环保处或相关

业务处室申报较大、重大事故隐患治理项目治理隐患。

4.4.5公司相关业务部门将需由公司或上级治理的重大隐患上

报胜利工程公司相关业务部门，落实“五定”要求（定方案、定资金、

定期限、定责任人、定预案），公示和挂牌督办。

4.4.6公司主要负责人应对除前款规定外的重大事故隐患，

组织制定、实施事故隐患治理方案，建立重大隐患治理台账（附

件18）,向安全环保处和相关部门提交重大事故隐患报告。

4.4.7对于地方政府部门或上级部门挂牌督办并责令全部或

局部停产停业治理的重大事故隐患，在治理工作结束后，重大事

故隐患治理责任部门应委托具备相应资质的评价机构对重大事故

隐患治理情况进行评估，并及时反馈治理情况。

4.4.8对需要投资立项治理的隐患，公司各业务部门应当按

照集团公司项目投资管理规定的要求办理审批立项。

4.4.9隐患治理方案必须符合法律法规和标准规范的要求，

重视源头治理，严格过程控制，防治隐患治理过程中产生的新的

隐患和事故。

4.4.10公司各业务部门、各基层单位应在隐患治理前落实有效

的防护措施，隐患治理完成后应办理销项手续。

4.5治理验收

4.5.1隐患治理完成后，公司各业务部门应当根据隐患级别

组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。

4.5.2公司各业务部门应当牵头成立由技术人员和专家组成

的后评估小组或委托有资质的机构在其负责的重大隐患治理项目

竣工投用半年后，开展验收及治理效果后评估，出具后评估报告,

将相关资料上报安全环保处备案。

4.5.3对地方政府挂牌督办的重大隐患，公司相关责任部门

应当向安全监督监察部门及有关部门提出书面申请，经审查同意

后，方可恢复生产。申请报告应当包括治理方案的内容、项目和

安全评价机构出具的评价报告。

4.6公司各业务部门、各单位应当依据中国石化安全公示管

理规定要求，对较大、重大隐患进行公示。应在醒目位置和重点

区域设置较大、重大安全隐患告知牌。较大、重大安全隐患告知

内容包括：隐患清单、隐患等级、防控措施、治理计划和进度等。

4.7公司各业务部门应当建立隐患治理工作协调机制，按照地

方政府要求，及时以书面形式向当地政府主管部门汇报本单位隐患

排查工作开展情况和需要地方政府部门协调解决的问题。

5信息管理

5.1公司各业务部门、各基层单位班组及岗位员工应当坚持

风险和隐患排查治理动态管理和监控，建立健全风险管控档案和

隐患排查治理台账，并及时将风险和隐患信息录入政府部门及上

级要求的安全管理信息系统。

风险管控档案包括风险分级管控制度、风险点排查台账、风

险分级管控清单、巡查检查记录等内容。

5.2公司各业务部门、各基层单位班组及岗位员工应及时上

报新识别和排查的重大风险和重大隐患。

5.3公司各业务部门应当每季度、每年对本部门风险分级管

控和事故隐患排查治理工作进行统计、总结分析，分别于季度末

月20日前和下年度1月10日前向公司安全环保科和胜利工程公

司相关部门报送经本部门分管领导签字的书面报告，安全环保科

汇总上报胜利工程公司安全环保处。

5.4公司各业务部门每年12月底前应当编制年度风险管理报

告，制定下一年度风险管理计划，报安全环保科汇总后，上报胜利

工程公司安全环保处备案。

6检查与考核

6.1公司应将生产安全风险管控和隐患排查治理工作作为安

全生产考核的重点内容并纳入HSSE考核细则，考核结果作为公司

安全生产先进单位评选的重要依据。

公司主要负责人应当每季度至少组织检查1次风险管控措施

和管控方案的落实情况。重点检查风险点确定、风险（危险源）

识别及隐患排查、风险评价、管控措施、应急预案、剩余风险评

估和隐患治理情况。安全环保科将检查结果汇总后，经营管理科

将考核结果纳入公司对各单位HSSE考核。

6.2建立隐患排查奖励制度，鼓励员工报告、举报和排除事

故隐患。对发现、举报和排查事故隐患的有功人员给予表彰和奖

励。

6.3违反本细则发生生产安全事故（事件）的，按照《公司职

工处分规定》和《公司HSSE责任追究管理细则》，对相关责任单位

和责任人进行责任追究。

7附件

附件1风险点统计表

附件2安全生产风险点名册

附件3设备设施清单

附件4作业活动清单

附件5岗位危险事件清单

附件6安全检查表分析（SCL）+评价记录

附件7工作安全分析（JSA）+评价记录

附件8中国石化安全风险矩阵

附件9风险评估报告模板

附件10设备设施风险分级管控清单

附件11作业活动风险分级管控清单

附件12公司季度HSSE风险清单

附件13生产现场类隐患排查清单

附件14基础管理类隐患排查清单

附件15重大生产安全事故隐患判定标准指南（试行）

附件16隐患排查治理台账

附件17管理类隐患排查治理台账

附件18重大隐患治理台账

附件19业务职责分工

附件1

风哙点佞计表

现有风险管控措施

可能发生的

风险点名区域北京54应急管控

序号类别事故类型及工程技管理措培训教个体防护责任单位责任人备注

称位置坐标处置层级

后果术措施施育措施措施

措施

1

2

附件2

名全生声风哙点名册

安全生产风险点名册

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

____________________________年月日

2-1封面

2-2生产经营单位基本信息

4户微詈单色基本稔&

单位名称

法定代表人联系电话

组织机构代码（或工

商营业执照注册号）

详细地址邮政编码

生产经营活

行业类别

动类型

主要产品

主要原料

固定资产总值（万年销售收入

元）（万元）

职工人数

占地面积（in?）

（人）

备注

填表人:联系电话:填表日期:

2-3生产经营单位安全生产风险点登记表

生声色詈单色名全土声风除点登招表

风险点编号：填报时间：年月日

风险点名称

风险点详细位置

风诱发事故类型

险伤亡/财产损失预测

点风险等级

基责任人

本风险管控责任部门手机号

情码

况采取管控措施情况

存在隐患情况

应急处置主要措施

主管部

属地监管政府

门

专业监管部门

附件3

4支含4支施蒲单

位号/所是否特

序号设备名称类别主要型号

在部位种设备

1井架动力绳设备设施钻井井场否

2井架及底座设备设施A型、K型钻井井场否

3储气罐设备设施钻井井场是

4绞车设备设施JC70D,JC—50D钻井井场否

5活绳头设备设施钻井井场否

6死绳固定器设备设施钻井井场否

7钻台设备设施钻井井场否

重锤、过卷、数

8防碰天车设备设施钻井井场否

码

9气动绞车设备设施钻井井场否

B型大钳（内外

10设备设施钻井井场否

钳）

11液压大钳设备设施Q10Y—M型钻井井场否

TC—135、YC—

12游车设备设施钻井井场否

350、MC—400

DC—130、DG—

13大钩设备设施钻井井场否

350、MC—400

14水龙头、水龙带设备设施SL-170,钻井井场否

位号/所是否特

序号设备名称类别主要型号

在部位种设备

SL-180.

SL-200.SL450H

ZP—520、ZP—

15转盘设备设施钻井井场否

445等

16顶驱装置设备设施钻井井场否

17液压猫头设备设施钻井井场否

18井口工具设备设施钻井井场否

19指重表装置设备设施钻井井场否

20司钻房设备设施钻井井场否

21钻台偏房设备设施钻井井场否

22逃生滑道设备设施钻井井场否

23立管设备设施钻井井场否

24二层台设备设施钻井井场否

TC—135、TC—

25天车设备设施钻井井场否

130、TC—350

•••.・・・・・・・・•••・・・

附件4

伟殳落动清单

作业活动

序号作业活动内容岗位/地点活动频率备注

名称

1井架起升钻井工/井场不定期

2防喷器安装钻井工/井场不定期

3下钻钻井工/井场不定期

4钻进钻井工/井场不定期

5起钻钻井工/井场不定期

6防喷器拆卸钻井工/井场不定期

7井架下放钻井工/井场不定期

钻井施工

8使用危险品作业钻井液工/井场不定期

9试压作业钻井工/井场不定期

10甩钻具作业钻井工/井场不定期

11非常规检修设备钻井工/井场不定期

12处理井下复杂情况作业钻井工/井场不定期

13闸板封井器开井作业钻井工/井场不定期

14换装井口作业钻井工/井场不定期

15吊、下套管固井工/井场不定期

16车辆摆放及管线连接固井工/井场不定期

固井

17注水泥浆固井工/井场不定期

18完工拆卸及清理固井工/井场不定期

车辆维修工/车

19车辆检维修不定期

间

井控维修工/车

20井控装置检维修不定期

间

21设备设施钻井设备设施检维修钻井工/井场不定期

检维修

22特种设备检维修维修工/车间不定期

・・・・・・・・・・・・

附件5

岗色蔻哙茅仔浦单

岗位危险事件清单

岗位名称岗位职责

岗位作业活动岗位设备设施

外部环境

主要保护措施和管

序存在可能发生的

号危险源危害因素理程序（硬件、个初期应急处置程序备注

位置危险事件

人防护和程序等）

附件6

工6名全分析（JSA）+评价％录

（记录受控号）单位或风险点：岗位：作业活动：Na：

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施

危险源或管

频

应

急

管理

可能发风管

个

应

潜在事件工程培训个体可严评价控

次

措施

处

险

序作业生的事置控备

体

急

级

管

（人、物、技术教育防护能重级别培

值

措

号施

步骤故类型