产品质量评估管理办法(A1版)征求意见稿

万科企业股份有限公司编号VK-GC/Q-34名称产品质量评估管理办法（试行）版本A/1第5页共7页编制审核审批批准生效期2009年6月1日产品质量评估管理办法（试行）目的采用过程测量方法评估质量管理状况，持续提升产品质量水平。通过定期评估，识别高质量风险项目，跟踪和落实质量风险管理措施以消除质量隐患。统一产品质量评估的组织、方法和流程。促进交流和经验分享。适用范围适用于万科集团所有在建工程（自开工至交付完成）项目，包括全资项目以及非全资但万科负责经营管理的项目。组织集团工程与采购管理部负责统一协调集团在建项目的评估工作。各区域本部工程管理责任部门负责区域内在建质量评估工作的组织及实施，集团工程与采购管理部负责抽样复测。评估区域：包括深圳、上海、北京及直属城市四个区域。职责集团工程与采购管理部负责集团评估办法的制定、修订、解释。负责集团项目各区域评估报告的收集分析和集团总体评估报告的发布。对各区域评估结果进行抽查复核。根据评估结果提出奖惩建议。负责共享集团内成功经验和教训。区域本部工程管理责任部门制定本区域的评估工作执行细则并报集团工程与采购管理部备案。负责组织区域内质量评估工作。负责确定本区域内评估周期，且每季度评估次数不得少于一次。负责编制区域各期质量评估报告，报区域管理层和集团工程与采购管理部。跟踪落实区域内项目的整改措施。负责于各季度第3个月末30日前向集团上报本季度内各标段、项目、公司的最近一期的区域质量合格率排序表，供集团进行季度奖励时参考。根据区域评估结果提出区域内奖惩建议。负责共享区域内成功经验和教训。一线公司工程管理责任部门制定本公司的评估工作执行细则，明确实测方法，统一实测表格，报区域工程管理责任部门备案。负责组织本公司内在建项目的产品质量评估工作。设置部门质量管理专职人员，负责具体执行本公司内各在建项目的产品质量评估工作。负责编制本公司质量评估报告，报公司管理层和区域本部工程管理责任部门。负责根据评估情况，制定公司层面纠正、预防措施，并跟踪落实。负责对项目经理部问题整改的检查、复核。一线公司项目经理部负责评估工作的现场安排。设置质量管理专职人员，负责具体执行项目的产品质量评估工作。制定、执行质量预控措施，及时提供反馈。督促施工和监理单位采取有效措施，落实产品质量实测自查和复查，及时全面整改各级评估部门提出的存在问题实测项和质量高风险项。工作程序评估组织及频率各区域本部负责组织区域内质量评估工作，评估周期为每季度不少于一次。有冬季现场暂停施工的项目，可在此期间暂停评估工作。各一线公司工程管理责任部门和项目经理部按照评估工作细则中具体规定，组织产品质量评估工作。区域评估的范围为区域全部在建项目（自基础开工至交付完成）。集团对区域项目实施抽查，抽查的时间和项目由集团根据不同情况，随机确定。评估人员：各区域评估可根据区域具体情况组织评估人员。如委托专业外包机构实施评估，评估人员上岗前应经能力评估。评估工作程序施工单位按照国家规范和标准，对涉及产品质量的所有分部分项进行100％实测实量，并及时真实记录具体数据。监理单位按照国家规范和标准，对施工单位的实测实量数据，按工序和时间要求，按比例进行复查，并编写项目的产品质量实测评估报告，报项目经理部备案。项目经理部复核监理单位提交的实测实量报告的真实性、及时性。一线公司工程管理责任部门监督检查各项目经理部实测实量工作的执行情况。各区域工程管理责任部门各季度内独立组织产品质量实测评估工作，发布区域产品质量评估报告。集团工程与采购管理部负责对集团各参评项目的抽查。评估内容产品质量评估包括质量风险和质量实测合格率两部分内容。基础开工至±0.00阶段仅做质量风险评估，不进行质量实测合格率评估。质量风险评估内容的纬度指标包括以下方面：施工计划：包括施工控制计划的合理性及执行情况。质量通病控制：包括渗漏、空鼓/开裂、观感质量、成品保护标准/方案可靠性及执行情况，分四个维度进行评估。安全环保：包括安全文明施工措施，建筑节能/空气质量保证措施可靠性及执行情况，分两个维度进行评估。各维度质量风险评估主要指标详“项目质量风险评估表”。质量风险评估根据项目质量风险发生概率和影响程度分析，实施ABC三级评价。项目质量风险评估的分级区间为：A级：信任度较高，风险较低,受控状态良好；B级：问题较少，或预测有一定潜在质量风险，处于可控范畴；C级：存在较大质量风险，或预测潜在风险较高，需重点关注。产品质量实测合格率评估包括以下内容（以下实测内容根据评估时项目所处施工阶段具体选择）：混凝土结构工程：包括梁柱墙截面尺寸、梁柱墙板表面平整度，梁柱墙直线度/垂直度，净高、钢筋保护层、板厚。砌筑工程：包括表面平整度，垂直度、轴线偏差、门窗洞口尺寸、砌筑工艺、灰缝、拉接筋、后塞口等。抹灰工程：包括表面平整度，垂直度，阴阳角方正度，地坪平整度，开间/进深尺寸，净高、门洞尺寸及门洞两侧墙体厚度偏差、裂缝/空鼓、门洞口方正度。饰面工程（地面、涂料、墙纸、墙布、地板、瓷砖、石材等）：包括表面平整度，垂直度，阴阳角方正度，地坪平整度、接缝高差及直线度，开间/进深尺寸，净高、裂缝/空鼓、表面观感。门窗工程：包括垂直度，对角线长度差，门扇与地面缝隙宽度、门套与墙面及门套与门扇的缝隙宽度、边框防水处理、抹灰收口与塞缝、门窗固定片、泄水孔等。安装工程：包括洁具、油烟机、开关/插座、强弱电点位、智能化系统等。防水工程：包括基层、涂膜厚度、附加防水层、防水反坎、卫生间地漏、屋面地漏、找坡等。产品质量实测合格率评估的抽查比例：涵盖所有施工标段，各分部工程每标段抽查不少于两户（混凝土结构工程不少于两层），各分项抽查点数要求详“质量实测合格率评估表”。产品质量实测合格率评估合格标准按国家相关规范、《万科集团装修房交付验收统一标准VK-GC/Q-31-F1》、《万科集团毛坯房住宅交付质量和观感标准VK-GC/Q-32》执行。（参见“质量实测合格率评估表”）产品质量实测合格率分类计算方法：标段评估合格率分项/分部/标段单次合格率=抽查合格点数/全部抽查点数分项/分部/标段多次合格率：统计期内，该分项/分部/标段单次合格率的算术平均值项目评估合格率项目单次合格率：以项目各参评标段建筑面积为权重，该项目内各参评标段单次合格率的加权平均值。项目多次合格率：统计期内，以参评标段建筑面积为权重，项目内所有参评标段的单次合格率的加权平均值。公司评估合格率公司单次合格率：以公司各参评项目的建筑面积为权重，公司内所有参评项目的单次合格率的加权平均值。公司多次合格率：统计期内，以各参评项目的建筑面积为权重，公司内所有参评项目的单次合格率的加权平均值。评估报告区域评估完成各期评估后，需向集团工程与采购管理部与区域管理层提交“区域各期产品质量评估报告”，评估报告应包括以下内容：质量风险：区域内各项目质量风险分级结论（包括综合风险分级及分类风险分级结论）、高风险项目情况分析及应对措施（包括预控措施和应急方案）、上期高风险项目的复查跟踪情况；质量实测合格率：区域内各项目质量实测的项目合格率、标段合格率、分部工程合格率、分项工程合格率及项目质量实测合格率排名。报告时间各区域完成每期现场评估后10日内，各区域工程管理责任部门将本期“区域各期产品质量评估报告”报送集团工程与采购管理部及区域管理层。每季度第3个月30日之前，各区域工程管理责任部门将本季度内最近一期各标段、项目、公司的区域质量合格率排序表，上报集团工程与采购管理部，供集团进行季度奖励时参考。每季度第1个月上旬，集团工程与采购管理部根据各区域上报的最近一期“区域各期产品质量评估报告”，汇总集团全部在建项目的评估情况，编制“集团产品质量评估季度报告”，在集团内公布。报告格式评估报告按附件“区域产品质量评估报告（示范本）”统一。集团各项目的年度产品质量实测排序。集团工程与采购管理部根据各区域评估报告和集团抽查复核情况，每年对各项目进行产品质量实测排序，并反馈给各区域本部、一线公司和集团相关部门。管理措施每期评估后，质量风险综合等级为C级的项目须在5日内向区域提交质量风险预案措施和整改方案；区域工程管理责任部门对整改效果进行复查。在区域评估或集团抽查中被评定为综合C级风险且在限期内未完成整改或整改验收不合格的项目，连续两次或一年内累计三次出现同一单项C级风险的项目，根据《质量管理拉闸制度实施办法VK-GC/Q-27》相关规定实施拉闸、限期整改。对于产品质量实测评估存在严重问题的项目，各一线公司和各区域须采取有效措施，督促整改直至合格，包括但不限于以下措施：暂停支付工程款；对存在严重问题的楼栋、标段进行局部或全部拉闸；违约索赔等。集团每年年底按第5.3.7条第（2）款的“项目多次合格率”计算方法，并根据集团全年抽查项目实测实量数据，确定各区域的差异调整系数，计算各项目当年产品质量实测合格率，并据此进行集团各项目排序。对集团综合排名前列的项目实施奖励，具体奖励办法参照《万科集团特别奖制度VK-RS/Q-29》等相关文件执行。支持性文件《质量管理“拉闸”制度实施办法》（VK-GC/Q-27）《万科集团装修房交付验收统一标准VK-G