集团公司工程总承包公司项目管理岗位质量职责及管理动作清单

集团公司工程总承包公司

《项目管理岗位质量职责及管理动作清单》

目录

1总贝!J....................................................................................................5

1.1目的........................................................................5

1.2编制依据....................................................................5

1.3使用范围....................................................................6

2质量管理组织架构及工作关联图.................................7

2.1组织架构....................................................................7

2.2质量工作关联图..............................................................8

3项目质量职责及管理动作清单...................................9

3.1项目经理....................................................................9

3.2技术/设计总监...............................................................10

3.3项目副经理/建造总监........................................................12

3.4项目质量总监................................................................13

3.5项目安全总监................................................................15

3.6项目商务总监................................................................15

3.7项目建造/生产协调工程师....................................................16

3.8项目内业技术/设计管理工程师...............................................17

3.9项目质量工程师.............................................................18

3.10项目物资管理工程师........................................................19

3.11项目检验试验工程师........................................................20

1

3.12项目综合信息工程师........................................................21

4项目质量管理工作清单........................................22

4.1质量策划工作清单及职能分配表................................................22

4.2.过程管理工作清单及职能分配表..............................................26

4.3.质量验收工作清单及职能分配表..............................................30

4.4.创优分解工作清单及职能分配表..............................................33

5质量管理流程.................................................36

5.1项目质量管理................................................................37

5.2质量过程监控...............................................................47

5.3投诉与事故处理.............................................................49

5.4质量管理策划...............................................................52

5.5质量创优管理.................................................................54

5.6质量评价与奖罚...............................................................55

6结果应用......................................................57

7附则..........................................................58

8附件..........................................................59

附件1：《项目质量管理手册》考核评价表............................................60

附件2：项目各阶段验收要求......................................................63

2

1总则

1.1目的

完善项目质量管理策划，规范项目质量行为，落实项目质量主体责任，提高项

目质量管理水平，提高客户满意度，助力公司高质量发展。

1.2编制依据

1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国建筑法》

（2）《建设工程质量管理条例》

（3）《建设工程勘察设计管理条例》等

1.2.2部门规章

（1）《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》

（2）《建筑工程施工许可管理办法》

（3）《建设工程质量检测管理办法》

（4）《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》

（5）《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》

（6）《房屋建筑工程质量保修办法》

（7）《工程质量安全手册（试行）》等

1.2.3有关规范性文件，有关工程建设标准、规范

1.2.4工程局及总承包公司标准、制度

（1）《X流程手册（1.0版）

（2）《X飞行检查制度》

（3）《X实体样板引路实施指南》

3

（4）《x系列工程交付样板指南（1.0版）》

（5）《X工程质量安全手册实施指南（质量篇）》

（6）《X工程质量管理细则》

（7）《工程总承包公司首件样板验收制实施方案》

（8）《工程总承包公司质量管理奖惩实施细则》等

1.3使用范围

公司范围内所有房屋建筑工程项目必须严格遵照执行，市政基础设施项目可参

照执行。

4

2质量管理组织架构及质量工作关联图

2.1组织架构

公司融■*19&历仑

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5

2.2质量工作关联图

质量管理线:质量体系建立一►H常质量管理一►.验收管理一►创优管理一►质呈价故处理

（质量交底,质量

（日常管理、

（质量策划、质例会、样板管理、（分部验收、（事故调查、

过程创优等）

量管理岗位目标工序验收、实测实专项验收、联事故整改、对

责任书、质吊岗量、风脸防控、质合验收等）外处理等）

位制度等）员检测、体系监

管、试验管理、分

建造线:

验收线:

8

3项目质量职责及管理动作清单

3.1项目经理

是施工项目工程质量的第一责任人，须取得建造师注册证书，对施工项目的各

项质量管理工作及工程实体质量负直接领导责任，并对所施工的工程质量负有终身

责任。

3.1.1岗位职责

（1）保证国家、行业、地方的法律、法规、技术标准，以及企业的各项工程质

量管理制度在项目的实施中得到贯彻落实。

（2）组织建立施工项目管理组织架构，建立质量保证和监督策划，并保持其有

效运行。

（3）组织编制、审核项目质量策划及计划，并监督实施。

（4）确保工程承包合同与项目目标责任书中质量目标实现。

（5）与项目各岗位签订质量岗位责任书并组织考核工作。

（6）每月组织召开月度质量例会，参加周质量例会，牵头解决质量问题和质量

投诉。

（7）参加关键工序（防水过程等）及样板验收。

（8）参加项目分部工程、单位工程的质量验收工作。

（9）按要求完成智慧工地项目经理履职工作（牵头组织开展质量周检查并录入

隐患、按要求完成人员履职工作等）。

（10）有创优要求的，落实指导和督促项目创优工作的开展。

（11）按规定向上报告工程质量事件/事故，并配合开展事件/事故调查和处理。

3.1.2管理动作

9

序号管理事项管理动作

1.在项目召开进场会时确立项目质量管理机构和人员配备。

2.执行公司文件要求，组织编制、审批项目计划文件，并监

督实施。

一质量策划建立

3.与各部门签订项目岗位质量责任目标协议书，并组织考核。

4.建立项目分包管理策划。

5.履行合同及企业目标责任状约定的质量责任。

1.积极响应并解决质量总监反映的管理策划运行不正常问

题。

2.审批样板引路方案，参加现场质量样板验收。

二日常质量管理3.参加质量周检查，审核签发质量处罚单。

4.组织召开月度质量例会，参加周质量例会。

5.参加关键工序质量验收。

6.对分包考核记录进行审核。

1.签批质量验收文件（检验批、分部分项及竣工验收等）。

三验收管理2.参加分部验收和竣工预验收。

3.组织联合验收（消防、节能、竣工等）。

1.创优工作的总负责。

四创优管理

2.指导和督促项目创优工作的开展。

1.及时启动维保响应，完成维保管理工作。

五维保管理

2.负责完成质量保证金回收。

1.按规定上报质量事故，按“四不放过原则”组织开展事故

调查和处理。

六质量事故处理

2.统一对外信息。舆情信息检索。制定舆情处置对策。处理

舆情。

3.2技术/设计总监

对项目的工程质量负技术管理责任。

3.2.1岗位职责

（1）组织贯彻国家、行业、地方政府和公司颁布的各项技术、质量政策、法规、

标准以及管理制度。

（2）组织设计管理及深化设计工作，预判质量风险和优化质量解决方案，保证

工程设计满足规范要求及使用功能。

（3）主持施工方案、检试验方案、样板实施方案、质量策划及计划（项目质量

策划书、创优策划书、项目样板计划等）的编制或审核工作。

10

（4）组织开展施工组织设计、方案和施工工艺交底工作，检查施工组织设计、

施工方案、工程项目质量策划书、技术交底的落实情况。

（5）参与样板验收，并提出技术意见。

（6）参加月度质量例会与专项质量例会。

（7）组织编制分部分项、单位工程自评报告，开展各分部分项工程验收和单位

工程预验收等活动。

（8）负责工程资料和检试验工作的统筹管理，定期对工程和试验资料进行审核。

（9）组织工程质量事件/事故调查，编制事件/事故处理方案，监督整改落实。

3.2.2管理动作

序号管理事项管理动作

1.组织贯彻各项技术、质量政策、法规、标准。

2.审核项目质量计划文件。

3.组织开展质量、技术交底工作。

4.选择质量QC课题，汇总与整理QC成果。

一质量策划建立5.依据总进度计划，编制各项首件样板验收制实施方案与验收

计划。

6.负责编制关键/特殊工序质量控制专项方案。

7.负责编制质量风防控专项施工方案。

8.牵头编制项目《工程交付标准》。

1.对项目管理人员组织样板方案交底。组织业主、监理单位、

设计单位参加样板验收，提出技术意见。

2.组织开展技术方案复核工作。

3.组织物资认质、认样工作。

二日常质量管理4.负责工程资料和检试验工作的统筹管理，定期对工程和试验

资料进行审核。

5.参加质量周检、质量例会。

6.参加关键工序质量验收。

7.参加分包队伍质量考核。

1.组织分部验收，编制分部验收自评报告。

2.组织竣工预验收，向建设单位提出验收申请。

三验收管理

3.参加联合验收（消防、节能、竣工等），编制单位工程竣工

报告。

1.创建科技、绿色、设计水平评价、BIM等过程奖项。

四创优管理2.确认创优策划内容中的做法。

3.创优资料管理，指导资料规范填写。

11

4.负责国家级创优工程网上申报资料填报、纸质版申报资料提

交工作，负责汇报材料和创优视频制作工作。

1.组织编制质量投诉处理方案、质量事故舆情处置对策。

五质量事故处理

2.组织编制质量事故内部调查及处理方案。

3.3项目副经理/建造总监

对项目施工过程质量负直接领导责任。

3.3.1岗位职责

（1）执行公司各项施工过程质量管理制度，重点监督项目各专业过程质量控制

工作。

（2）参加质量策划、施工方案编制与组织实施。

（3）组织混凝土浇筑联合验收，并落实混凝土浇筑值班制度。

（4）参与关键工序及样板验收，并落实不合格问题的整改。

（5）参与智慧工地质量周检、质量整改工作，监督智慧工地制度有效运行。

（6）参加项目质量例会，组织对涉及施工过程管理的质量问题整改落实。

（7）组织并参与实测实量预控及后续实测数据上墙工作，参与实测实量奖罚细

则实施落地。

（8）对接上级单位施工现场检查交底工作，督促整改落实并及时反馈。

（9）组织分包单位、项目相关人员等参与QC小组活动。

（10）参加质量事件/事故调查，落实相关问题整改。

3.3.2管理动作

序号管理事项管理动作

1.执行公司各项施工过程质量管理制度。

一质量策划建立

2.重点监督项目各专业过程质量控制工作。

1.负责组织资源实施实体样板。组织分包、物资供应商参加

样板验收。

二日常质量管理2.负责组织物资进场验收管理工作。

3.负责开展实测实量管理和纠偏工作。

4.参加质量周检、质量例会。

12

5.参加关键工序质量验收。

6.落实现场文明施工、成品保护工作。

7.参加分包队伍质量考核。

8.执行质量风险清单。

1.提出分部验收申请。

三验收管理2.组织竣工预验收销项清单销项•

3.参加联合验收（消防、节能、竣工等）。

四创优管理1.依据创优策划，实施全工序创优工作。

五质量事故处理1.参与质量事故内部调查及处理，落实问题整改。

3.4项目质量总监

对项目质量管理策划的运行、维护及工程质量负监督及管理责任。

3.4.1岗位职责

（1）严格执行国家、行业现行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范

及公司管理制度。

（2）监督项目质量管理策划的运行，并向项目经理及时报告运行中出现的问题。

（3）根据项目的质量目标，编制项目质量策划及计划，参与设计与深化设计管

理工作。有创优要求的，编制质量创优策划。

（4）参与项目分包分供的标前考察，一票否决不符合公司要求的分包分供资源。

负责分包实测实量及质量奖惩实施细则交底与考核。

（5）辨识项目常见质量通病，编制《项目质量风险清单及防控措施》，及时向

项目经理报告质量事件/事故，参与质量事件/事故的调查。

（6）组织项目内部各部门（物资、商务、技术、工程）参加样板验收。

（7）对项目各岗位质量管理动作清单的监管和目标协议书的考核。

（8）对分包质量管理体系组建、专职质检员、试验员、测量员等配备进行监督,

开展月度过程管理评价，作为队伍履约考核的依据。

（9）组织工程各阶段的内部验收工作，参与外部质量验收。收集、留存各施工

13

阶段实体质量影像资料。

（10）组织对项目部人员的质量教育，提高项目部全员的质量意识。

（11）组织召开项目周、月度质量例会，针对质量问题制定治理对策并监督落

实。

（12）协助项目经理落实项目各岗位质量责任书签订工作。

（13）负责组织开展项目质量管理小组（QC小组）活动。

3.4.2管理动作

序号管理事项管理动作

1.负责编制项目质量（创优）计划。

2.编制项目岗位质量责任目标协议书。

一质量策划建立3.编制实测实量方案与成品保护方案。

4.负责组织开展项目质量管理小组（QC小组）活动。

5.参与技术方案的编制与评审。

1.监督项目质量管理策划的运行，当发现运行不正常时，可

越级反映。

2.组织项目内部各部门参加样板验收。

3.制定巡检计划，组织开展质量巡查工作。

4.负责对关键工序进行巡检，组织质量周检查。对重大质量

隐患跟踪检查整改闭合。

5.组织召开项目月度、周质量例会以及专题质量会。

6.负责分包实测实量交底与考核。

日常质量管理7.参与项目分包分供的标前考察，签订分包质量管理协议。

8.对项目各岗位质量管理动作清单的监管和目标协议书的考

核。

9.对分包质量管理体系组建、专职质检员、试验员、测量员

等配备进行监督，开展月度过程管理评价，作为队伍履约考

核的依据。

10.组织开展月度分包单位质量考核，形成考核评价记录。

11.组织对项目人员的质量教育，提高全员质量意识。

12.提供质量管理行为风险和实体质量风险清单。

1.参与分部验收。

三验收管理

2.参与联合验收（消防、节能、竣工等）。

1.依据创优策划，开展创优交底。

四创优管理

2.监督创优策划方案在施工现场的落实。

五质量事故处理1.参加质量事故调查及处理，落实问题整改。

14

3.5项目安全总监

对项目的工程质量负安全管理责任。

3.5.1岗位职责

（1）参加项目周、月度质量例会。

（2）组织开展钢管架料等重要辅材的检测、验收工作，确保其质量符合现行标

准要求。

（3）组织开展《项目危大/超危大工程专项施工方案》专家论证工作，确保现场

施工符合《项目危大/超危大工程专项施工方案》及现行标准规范要求。

3.5.2管理动作

序号管理事项管理动作

1.组织开展钢管架料等重要辅材的检测、验收工作，确保其质

一日常质量管理量符合现行标准的要求。

2.监督现场文明施工，工完场清。

二创优管理1.创建安全文明施工类过程奖项。

三质量事故处理1.参加质量安全事故调查及处理。

3.6项目商务总监

对项目的工程质量负商务管理责任。

3.6.1岗位职责

（1）负责主合同条款分析与交底，确保合同中涉及的质量条款准确传递。

（2）参与分供方的招议标和评审，确保分供方施工内容界面清晰，质量目标与

主合同要求相一致。

（3）结合质量目标与质量策划进行成本测算，编制成本目标计划，并在施工过

程中进行成本控制。负责配合项目质量部门进行钢筋等涉及质量成本的分项工程验

收。

（4）负责落实项目质量奖罚金额在分包结算时的扣除。

15

（5）配合供应链管理部，落实质量专项管理协议增加至合同条款，合同条款有

具体质量奖罚内容。

（6）负责分包质量保证金的收取与退还。

（7）负责保修期内维保相关合同管理工作，明确各分包单位的维保责任、范围、

期限及维保费用的使用与扣除。

3.6.2管理动作

序号管理事项管理动作

一质量策划建立1.负责主合同条款交底，确保合同质量条款准确传递。

1.审核物资计划，物资质量要求。

2.负责落实项目质量奖罚金额在分包结算时的扣除。

3.根据考评结果确定月度支付比例，约谈不合格分包。

二日常质量管理

4.落实质量专项管理协议增加至合同条款。

5.审核样板方案中物资认质认价是否符合要求。

6.负责创优管理费用测算和统计工作。

1.负责保修期内维保相关合同管理工作，明确各分包单位的维

三维保管理

保责任、范围、期限及维保费用的使用与扣除。

四质量事故处理1.核实质量事故经济损失。

3.7项目建造/生产协调工程师

是项目工程施工实体建造质量的直接管理责任人。

3.7.1岗位职责

（1）严格按施工规范、设计图纸、施工方案和质量策划等组织施工。

（2）编制对施工作业班组的技术交底并组织交底，使施工操作人员真正了解施

工方法和工序质量标准。

（3）实时监控作业人员的工序操作质量，督促负责工序施工的班组自检、互检、

交接检和专业检工作。

（4）负责实测实量预控及后续实测数据上墙工作，根据数据分析结果组织对现

场施工进行及时整改，参与实测实量奖罚细则实施落地。

16

（5）严格落实首件样板验收制度，组织实体样板、检验批、隐蔽工程、关键工

序验收，负责问题整改落实。

（6）参与公司、工程局等上级单位检查清单交底工作，负责所有质量问题整改

落实。

（7）负责拍摄工程项目各个施工阶段的照片、录像资料，并及时归档。

（8）编制本专业的施工资料，保证施工资料的真实性、可追溯性，并与施工进

度保持同步。

（9）组织或参与施工现场的试验、检测工作。

（10）积极参与QC小组活动。

3.7.2管理动作

序号管理事项管理动作

1.按确认样板组织施工。

2.参加质量交底。

3.提出物资需求计划，配合物资取样。

4.参加质量周检、质量例会。

一日常质量管理5.组织开展“四检制”检查，自查完成后，报质检员验收，编

制填写施工记录类资料。

6.组织所有质量问题整改落实。

7.负责实测实量预控及后续实测数据上墙工作。

8.配合进行等级C40及以上混凝土第7、28天实体强度回弹。

1.负责检验批的落实，自检合格后报质检员验收。

二验收管理2.参与分部验收。

3.对照销项清单，进行销项。

1.依据创优策划向分包单位进行交底。

三创优管理

2.负责创优过程实施。

四质量事故处理1.落实质量事故整改工作。

3.8项目内业技术/设计管理工程师

负责施工方案的编制、交底与复核工作。

3.8.1岗位职责

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（1）编制施工方案，解决施工图设计问题。

（2）开展施工方案交底工作。跟踪、监督施工方案的实施，并做好信息反馈和

修订工作。审核分包方提交的专项施工方案。

（3）按要求参加项目相关阶段工程施工质量验收工作。

（4）编制常见质量通病处理方案，并参与质量通病的处理。对常见质量通病处

理方案范围外的质量问题，编制专项处理方案。

3.8.2管理动作

序号管理事项管理动作

1.开展施工方案交底工作。

一质量策划建立

2.参与质量管理QC小组活动。

1.参加质量交底、质量例会。

二日常质量管理2,编制施工方案，解决施工图设计问题。

3.参与关键工序质量验收。

1.参与分部验收、竣工预验收、联合验收（消防、节能、竣

三验收管理

工等）。

四创优管理1.规范填写本专业创优资料。

3.9项目质量工程师

负责工程实体的质量监督与验收确认工作。

3.9.1岗位职责

（1）接受施工组织设计、施工方案交底，负责质量策划、创优策划的交底工作。

（2）参加对施工作业班组的技术交底、样板交底等，监督工艺、工序质量要求

交底到位。

⑶需要存档样板施工、验收影像，验收记录表等资料。

（4）开展施工作业面质量巡查和工程质量实测实量工作，并进行统计分析。

（5）参加月度工程质量例会，发布质量统计分析结果。

（6）参加项目各阶段工程质量验收，组织检验批质量预验收及监理报验工作。

18

（7）及时向分管领导报告监督检查中发现的不合格问题。

（8）编制质量验收资料和记录质量工作日志。

（9）参与工程质量事件/事故的调查和处理。

（10）配合质量总监进行项目质量创优、QC等活动。

3.9.2管理动作

序号管理事项管理动作

1.参与施工方案交底工作。

一质量策划建立

2.参与质量管理QC小组活动。

1.参加质量例会。

二日常质量管理2.需要存档样板施工、验收影像，验收记录表等资料

3.参与关键工序质量验收。

1.组织检验批验收。

三验收管理2.参与分部验收、竣工预验收、联合验收（消防、节能、竣

工等）。

四创优管理L规范填写本专业创优资料。

3.10项目物资管理工程师

负责对进场材料、设备的观感（外观）质量把关，核验规格、参数，及时标识、

报检。

3.10.1岗位职责

（1）核验进场材料、设备的观感（外观）、型号和质量证明资料，做好进场验

收台账。

（2）材料进场及时发出材料取样、送检通知单。

（3）及时对进场材料分类堆码，标识清晰。

（4）处置进场材料、设备不合格品。

（5）组织项目商混站原材料巡检工作。

3.10.2管理动作

19

序号管理事项管理动作

1.组织物资进场验收。

2.收集物资供应商提供的合格证明文件。

一日常质量管理3.提出物资取样送检申请。

4对不合格物资进行闭环管理。

5.组织商混站巡检。

3.11项目检验试验工程师

负责项目原材料、工程实体的检（试）验工作和试验报告的预检工作。

3.11.1岗位职责

（1）保证项目部的试验设备、设施符合有关规范的规定。

（2）编制《项目检验试验计划》，完整、准确填写试件送检单，保证试验结果

具有可追溯性。

（3）按照现行规范及试验方案要求，定期交送各类试件到具有相应资质的检测

机构检验。

（4）负责项目标养室的日常管理、巡检和维护工作。

（5）编制检（试）验相关资料，确保质保资料真实有效，与项目进度同步。

（6）及时上报材料检验及现场试验结果，并做好检验试验的统计与汇总工作，

做好不合格报告的闭环管理。

3.11.2管理动作

序号管理事项管理动作

1.管理及维护标养室。

2.按照现行规范及试验方案要求，编制《项目检验试验计划》和

《试块留置方案》，对需送检物资进行取样送检。

一日常质量管理3.负责检验报告的统计与汇总及试验报告的预检工作。

4.及时上报物资检验及现场试验结果，对不合格报告进行闭

环管理。

5.负责发起试验检测合同的评审工作。

二创优管理1.按创优要求，规范填写送检资料。

20

3.12项目综合信息工程师

负责工程资料的交底、核验、归档工作。

3.12.1岗位职责

（1）收集施工资料，编写资料目录，并复核资料的真实性、完整性，与项目进

度同步。

（2）对分包单位施工过程中的资料管理情况进行检查、指导。

（3）按归档要求负责工程资料组卷、装订及移交工作。

（4）建立台账，对借阅的文件进行管理、登记。

3.12.2管理动作

序号管理事项管理动作

1.收集原材料、设备质量证明文件。

2.整理、汇总质保资料

一日常质量管理

3.收集工程验收资料。

4.收集工程技术资料。

1.参与各单项（专业）、分部分项验收及会议，督促落实各

二验收管理单位参会人员签字及资料留存工作。

2.收集整理竣工资料，对接档案馆并完成档案文件交档工作。

三创优管理1.按创优要求，收集、整理、汇总工程资料。

21

4项目质量管理工作清单

4.1质量策划工作清单及职能分配表

项目

项目

岗位项目内业项II项目项目

建造/项目项目

技术/副经项目项1」项II技术/物资检验综合

项目生产质量测量

设计理/建质量安全商务设计管用!试验信息

经理协调工程工程

总监造总总监总监总监管理工程工程工程

工程师师

工作任务包\监工程师师师

师

师

质量管理计划★OO•OOOOOOOO

建设、监理、施工三方

单位关于工程施工质量★OO•OOOOOOOO

控制和管理的规定

检验批划分及验收计划★O•OOOOOOOO

原材料、半成品（成品）

★OOOOO•OOOO

构件质量控制计划

测量方案★OOOOOOOOO•

资料填写统一标准★OOOOOOOOO•O

检（试）验方案★OOOOOOO•OO

样板引路实施方案★•OOOOOOOOO

实测实量实施方案★O•OOOOOOOO

质量风险防控清单及防

★OO•OOOOOOOO

控措施

质量创优策划（国家级）★•OOOOOOOOOO

质量创优策划（省级及

★OO•OOOOOOOO

以下）

质量管理制度汇编（不

单独成册管理制度汇★O•OOOOOOOO

编）

备注：•代表主责，。代表配合，★代表审批

22

4.1.1质量管理计划

《质量管理计划》是项目质量管理的重要纲领性文件。《质量管理计划》由项

目质量总监主责编制，其他相关岗位配合，项目经理审批，审批通过后全项目交底

实施。编制该计划必须明确质量目标，质量管控措施等。编制时应结合项目实际情

况，具有可操作性及实际指导意义，当出现重大调整，应及时修改完善并向管理人

员及施工单位进行重新交底。

4.1.2建设、监理、施工三方单位关于工程施工质量控制和管理的规定

《三方关于施工质量控制和管理的规定》是项目参建三方共同制定的质量控制措施。

该规定由项目质量总监主责编制，其他相关岗位配合，项目经理审批，审批通过后报

送项目监理单位及建设单位审批，审批通过后全项目交底实施。编制该规定需要参建

三方共同参与质量控制措施的制定，细化各方的管理规定，制定出管理方向相同、质量

目标一致的管理措施。

4.1.3检验批划分及验收计划

《检验批划分及验收计划》是项目明确检验批划分细则、细化分部分项验收节点

的策划。该计划由项目质量总监主责编制，其他相关岗位配合，项目技术/设计总监

审批。该计划应严格按规范要求划分检验批，明确项目实际发生的分部分项内容。项

目检验批划分及验收计划应与施工图纸充分结合，划分计划应全面、合理、具有可操

作性，除自施内容外，专业分包、业主分包等施工内容也应该涵盖齐全。

4.1.4检（试）验方案

《检（试）验方案》是项目进行检验试验的重要依据，是材料、构配件等检查验

收的重要指导书。该方案由项目检验试验工程师主责编制，其他相关岗位配合，项目

技术/设计总监审批。该方案应根据项目情况制定标养室建立及运行方案，细化材料、

构配件等取样方法和规定，明确同条件留样部位。检试验方案与检验批划分应充分结

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合，确保检试验和检验批划分统一且能闭合。

4.1.5原材料、半成品（成品）构件质量控制计划

《原材料、半成品（成品）构件质量控制计划》是项目材料、构配件质量管理与

验收的重要指导书。该计划由项目质量工程师主责编制，其他相关岗位配合，项目技

术/设计总监审批，审批通过后全项目交底实施。该计划应编制材料进场程序，质量

检查方法和检查频次，不合格品的处理办法。

4.1.6样板引路实施方案

《样板引路实施方案》是项目执行公司样板引路制度，现场制作样板的作业指导

书。该方案由项目技术/设计总监主责编制，其他相关岗位配合，项目经理审批。该

方案应包含工序样板及交付样板两类样板的具体实施，方案审批通过后应由项目副经

理/建造总监和项目质量总监落实实施。该方案需编制样板制作部位、制作质量要求，

以及样板验收程序和交底办法。

4.1.7实测实量实施方案

《实测实量实施方案》是项目执行公司实测实量管理制度，施工现场对实体进行

质量检查的作业指导书。该方案由项目质量总监主责编制，其他相关岗位配合，项目

技术/设计总监审批。审批完成后应下发给相关施工单位，根据实测实量实施方案对

施工队伍进行考核奖惩或与工程款支付相关联。该方案需编制实测实量检查内容、频

次，实际测量的结果评价，以及相应的考核奖惩办法。

4.1.8质量风险防控清单及防控措施

《质量风险防控清单及防控措施》是针对项目具体情况对照公司风险防控手册，

比选出重大质量风险内容，并提出具体的控制管理措施。该措施由项目质量总监主责

编制，其他相关岗位配合，项目经理审批。质量风险必须包含项目主要管理质量风险，需

包含一般质量管理风险，其他质量管理风险可视项目具体情况而定，清单及防控措

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施审批完成后应分阶段在相应位置进行公示。

4.1.9质量创优策划

《质量创优策划》是项目打造优质工程，制定的质量管理纲领性文件。该策划（国家

级）由项目技术/设计总监主责编制，其他相关岗位配合，项目经理审批。该策划

（省市级）由项目质量总监主责编制，其他相关岗位配合，项目经理审批。项目审批

完成后应报送分公司审批，国家级创优策划需报送公司审批，项目根据两级机关审批

意见修改完成后交底实施。该策划需编制项目质量创优小组，质量目标分解，以及创

优亮点打造图集，创优质量管理办法等。

4.1.10测量方案

《测量方案》是项目进行测量定位、放线的作业指导书。该方案由项目测量工程

师主责编制，其他相关岗位配合，项目技术/设计总监审批。该方案需编制定位控制

点设置，测量精度控制要求等。

4.1.11资料标准

《资料标准》是项目进行资料编制，资料管理及归档的指导文件。该标准由项目

综合信息工程师主责编制，其他相关岗位配合，项目技术/设计总监审批。资料标准

主要规范工程竣工后需要移交档案馆和公司备案的资料填写标准，该资料标准应全

面、清晰的对工程资料制作、整理及归档提出具体要求，相关部门人员按此实施。

4.1.12其他质量管理制度汇编

以上未提及的或不需要单独成册的其他质量管理制度可汇编成册，相关主责人员

及审批人员参考局流程手册相关要求。

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4.2.过程管理工作清单及职能分配表

项目

项II

岗位项目内业项目项目项目