某集团房地产开发管理全套规章制度汇编

页第七章质量体系运行监督制度一、目的为了全面深入地推行质量管理管控体系，保证产品质量与服务质量持续稳定地满足顾客的需求，最终实现企业效益的提高，特制定本制度。二、合适的内容（一）针对准备建立质量体系的公司1．各公司须在建立体系前向集团办公室上报《公司质量管理管控体系建立推行相关计划》，该相关计划须由总经理审批。《公司质量管理管控体系建立推行相关计划》至少包括以下合适的内容：（1）质量贯标小组成立的时间。（各公司以正式发文形式确立贯标小组，并上报文件）（2）质量体系文件的编写时间段、要求及责任人。（3）质量体系发布的时间、要求及责任人。（4）质量体系文件试运行的时间段、要求及责任人。（5）质量体系文件修改的时间段、要求及责任人。（6）内审时间、要求及责任人。（7）管理管控评审时间、要求及责任人。（8）第三方外审认证时间、要求及责任人。2．在质量体系文件由本公司总经理签字发布后一周内，各公司须向集团办公室上报该公司的质量体系文件电子版，包括《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》。3．以上相关计划若有调整，各公司须提前一周上报集团办公室。（二）针对已建立质量管理管控体系的公司1．各公司须在每年6月1日前向集团办公室上报《公司年度质量体系运行相关计划》，该相关计划须由该公司管理管控者代表审核、总经理审批。《年度质量体系运行相关计划》包括以下合适的内容：（1）各公司质量体系运行日常检查方式、要求及责任人。（2）内审时间、要求及责任人。（3）管理管控评审时间、要求及责任人。（4）第三方审核机构年度监督审核的时间、要求及责任人。2．每年6月1日前各公司须向集团办公室上报该公司的质量体系文件电子版，包括《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》。3．以上相关计划若有调整，各公司须提前一周上报集团办。（三）对各公司内审工作的监督1．各公司于内审前一周向集团办上报《内审相关计划》，该相关计划须由管理管控者代表审核，总经理审批。2．各公司于内审后一周内向集团上报的内审资料包括以下合适的内容：（1）《首次会议签到表》（2）已填写的各部门《内审检查表》（3）《末次会议签到表》（4）《内审报告》（5)各项不合格的《纠正预防措施》以上资料均为纸质复印件。（四）对各公司管理管控评审工作的监督1．各公司于管理管控评审前一周向集团办上报《管理管控评审相关计划》，该相关计划须由管理管控者代表审核，总经理审批。2．各公司于管理管控评审后一周内向集团上报的管理管控评审资料包括以下合适的内容：（1）管理管控评审《会议签到表》。（2）各部门（包括管理管控者代表）的管理管控评审汇报材料。（3）《管理管控评审总结报告》，由管理管控者代表审核，总经理审批。以上资料均为纸质复印件。（五）对各公司外审工作的监督1．各公司于外审前一周向集团办公室上报《外审相关计划》，该相关计划由第三方审核机构拟定。2．各公司于外审后一周内向集团办公室上报的外审资料包括以下合适的内容：（1）外审《会议签到表》。（2）第三方审核机构开出的《不合格报告》（3）各项不合格的《纠正预防措施》以上资料均为纸质复印件。（六）各公司在取得质量体系认证证书后5个工作日内向集团办上报复印件。（七）根据各公司上报的上述资料，集团办公室应适时与各公司贯标小组沟通，掌握各下属公司质量体系关键点运行情况。（八）集团办公室每年应组织有资格的人员组