成立分公司开展新业务可行性研究报告

PAGE关于成立贵州大数据平台公司可行性研究报告项目名称：贵州大数据平台公司承办单位：东华建设有限公司创建主体：建设分公司项目地点：贵阳市观山湖区2017年8月12日目录第一章 项目背景及目的意义 1（一）项目背景 1（二）目的和意义 2第二章 项目可行性 3（一）政策可行性 3（二）技术可行性 3（三）模式可行性 4（四）经济可行性 4第三章 项目实施计划 6（一）合作对象及合作项目类别 6（二）项目实施方案 6（三）公司的组织结构 9第四章 项目效益分析 10（一）经济效益 10（二）社会效益 12第五章 项目风险分析 14（一）市场风险及对策 14（二）管理风险及对策 14（三）营运资金风险及对策 15（四）技术风险 15第六章 结论 16PAGE2根据东华建设公司产业发展战略部署，为发挥地勘物探领先技术优势，建立建设自己的大数据平台,公司一行三人对贵安新区、贵州省地质科技园、观山湖区大数据产业（技术）发展中心和观山湖区电商发展中心进行了调研考察，对它们的入驻条件、产业特点等情况进行认真分析研究，并结合我公司业务特点，形成了本可行性分析报告。项目背景及目的意义（一）项目背景1、大数据产业蓬勃发展目前，以信息技术为代表的第三次工业革命到来，互联网和大数据有望成为中国经济新一轮快速发展的关键推动力。大数据因其具有的容量大、速度快、应用价值高等特性，在数据集中处理上具有独特优势，一是能够精准分析供给与需求，减少生产经营中的盲目性，为企业提供决策依据，二是能够与传统产业融合而产生新型生产性服务业，推动传统产业升级，成为新型的经济资源。当前，大数据的应用越来越彰显它的价值，越来越多的政府、企业等机构开始意识到数据正在成为组织最重要的资产，利用大数据提升核心竞争力。在大数据发展过程中，贵州省走在了全国前列。2014年中央领导人先后到贵州考察，支持贵州发展大数据产业，贵州省的大数据产业迅猛发展，出现了在传统各行业的基础上建立起来的大数据公司。在贵州省的支持下，省会贵阳建立了大数据产业园、大数据创业孵化中心、大数据科技创新中心等一批产业集群，随着两届国际大数据产业峰会在贵阳召开和多次大数据推广交流会的召开，以数据、信息为支撑、让传统行业发展模式转型升级的理念在贵州得到了极大的推广，为地质勘查行业的转型提供了新思路。2、地勘市场竞争压力大由于受国内经济增速下滑的影响，国家对矿产品的刚性需求增速放缓，矿产品价格持续下降，直接抑制了地质勘查行业投入，造成了行业不景气。随着近两年地勘市场持续低迷，竞争越来越激烈，为了争夺萎靡的市场份额，相关地勘企业相互压低价格，市场开拓难度加大，同时盲目无序占领市场也可能导致资金占用过多、应收账款回收困难等问题，加剧实体资金链断裂风险。同时在传统模式下，公司主要通过业务员跑市场和利用长年积累的人脉关系进行信息的收集和工程的承揽，收集到的资料少且消耗了大量的时间，想要及时掌握行业信息往往需要投入大量的人力物力，传统承揽工程方式已经不能满足目前工程承揽需求，需要开拓新的模式来谋求长远发展。（二）目的和意义1、建立贵州大数据平台公司，积极响应国家“互联网+”的号召，利用互联网技术深化企业改革，为传统地质勘探向更专业化的“互联网+地质勘探”发展奠定基础。2、利用大数据进行海量地质信息的处理，建立矿山及地质数字模型，解决生产中的问题，同时为其他单位提供相关的技术服务，提高经济效益的同时，也提高公司的竞争力。3、在平台运营中，实现贵州各项目部间的数据共享，提高各部间协作能力，减少资源浪费。4、通过建立信息平台，公司业务得到扩展，同时掌握更多市场信息，加大公司承揽工程的数量，提高公司市场竞争力，能够增加公司的盈利点。5、通过与各地勘单位进行合作，为各地勘单位提供更为透明的地勘信息，消除目前各地勘单位不正当竞争造成的恶性循环，改善目前地勘市场混乱局面，而各地勘单位可以通过信息共享发挥自身优势，形成互利共赢，稳步发展的局面。6、有利于提升建设的品牌形象及社会地位。项目可行性（一）政策可行性1、国家政策支持2015年，国务院印发了《促进大数据发展行动纲要》，对大数据的发展做出了一系列重大部署，纲要提出要发展万众创新大数据，实施大数据创新行动计划，鼓励企业和公众发掘利用开放数据资源，推动大数据与移动互联网、物联网、云计算的深度融合，深化大数据在各行业的创新应用，积极探索创新协作共赢的应用模式和商业模式。鼓励各大企业利用好大数据平台，实现资源的优化配置，实现行业互利共赢。这为大数据的发展提供了强有力的政策支持。2、贵州省积极发展大数据2014年贵州省政府制定了《关于加快大数据产业发展应用若干政策的意见》和《贵州省大数据产业发展应用规划纲要(2014-2020年)》，明确要求：要加快大数据基地建设，大力引进和培育大数据企业，支持大数据科技创新，将贵州打造成国内领先的大数据中心。同时出台一系列优惠政策进行大数据公司的招商引资，吸引了包括中国三大运营商、华为、腾讯、富士康数据中心、微软、IBM、浪潮、东软等一大批大数据公司入驻，大数据已经从一种应用工具，逐渐演变为撬动经济增长的“生产力”，使得贵州一跃成为全国大数据中心。这为大数据平台在贵州的顺利实施提供了平台与保障。（二）技术可行性目前对大数据全生命周期的处理和管理技术、工具、产品或平台已十分成熟。数据采集方面的互联网数据的实时爬取、关系型数据的实时采集，基于HDFS的分布式文件存储与NoSql的半结构化数据存储，基于hadoop架构的大数据分布式并行计算，基于SPSS、SAS等工具的可视化数据预处理与数据挖掘分析等技术已大量应用于各大数据企业中。目前，阿里、华为、西门子、SAP、酷特等111家大数据企业已加入“大数据+产业深度融合2017年行动计划服务队”，为贵州提供了318个典型解决方案。这些方案涵盖工业、农业、服务业等各个行业，涉及智能制造、工业互联网、企业信息化、金融与营销、云平台与服务、数据处理与应用、网络与安全等多个领域，为传统企业与大数据融合提供了有力的技术支撑，推动了大数据与产业深度融合发展，促进各行各业转型升级。已经成熟运营的多家大数据公司经验表明，成立大数据平台公司在技术上是可行的，成熟成功的经验可以借鉴。（三）模式可行性公司对贵阳市观山湖区贵州省地质科技园进行了调研考察，考察发现，贵州地矿局为实施“地矿产业转型升级、地质大数据开发利用”战略而建设的以地质科技创新产业为核心的现代化科技产业园区已经投入运营，且开发了一套地质信息整合软件中国地质信息服务网，据项目负责人员介绍，该平台主要进行地质数据的分享和各工程项目信息的发布，平台尚未投入运营，已有200多家单位注册会员。从调研掌握信息来看，这一形式获得了贵州省地矿单位及有关科研院所和高校的认可与支持。在贵州工程部调研期间了解到，贵州有一家煤炭行业民营大数据公司贵州煜滕煤炭大数据有限公司，该公司主要面向贵州省内民营煤矿，业务范围为煤矿融资、矿山技术人才输出，承揽地勘工程等，以煤炭行业的全产业数据为基础，利用大数据算法，让煤炭行业的投资、建设、生产、管理、技术服务、贸易、融资等环节专业化、智能化，成功实现了大数据和煤炭行业的结合。我们建立的数据平台公司业务内容与上述两家公司侧重点不同，一方面即使同样有地质勘探业务，范围却不同（我们增加了工程勘查等），同时我们增加了建筑安装板块；另一方面，区别于上述公司以及其他传统大数据企业只进行数据出售的模式，平台公司还将进行大数据及相关软件的深度开发，不仅可以通过软件开发提高经济效益，还能通过数字建模等方式解决实际生产问题为企业提供服务。以上两个公司均成功利用大数据实现行业转型，虽然业务范围不同，但他们成功的运作模式可以借鉴。（四）经济可行性贵阳大数据产业近年来蓬勃发展，2016年产业规模总量达1300亿元，主营业务收入达650亿元。据工信部发布的《大数据产业发展规划（2016-2020年）》，到2020年，国内大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元，年均复合增长率保持30%左右，大数据产业大有可为。数据统计显示，2017年28家大数据上市公司发布中期业绩预告中，21家预喜，预喜比例高达75%。预计净利润同比增长超10%的有20家，超50%的有11家，超100%的有7家。行业整体保持了较好的盈利。综合贵州省内目前大数据公司发展情况，除少部分公司创业初期未能实现盈利外，绝大部分大数据公司已经实现盈利，充分证明大数据产业经济可行性方面是切实可行的。本项目盈利模式及经济效益见第五章《项目效益分析》，区别于一般的大数据公司只进行数据信息出售的模式，本项目通过线上线下协同服务，实现线上数据创造效益和线下工程提高效益的模式，可大大提高平台公司的效益。项目实施计划（一）合作对象及合作项目类别1、合作对象平台公司通过东华建设公司与山东煤田地质局勘探公司、中国矿业大学的联合，整合三方资源，达到优势互补，扩大平台公司的业务范围，业务主要面向贵州省外地勘单位和民营地勘公司及各大建筑施工企业，这些企业的入驻，能够给平台带来大量的地质数据，实现地质信息的共享，有利于项目的承揽。2、合作项目内容平台公司的建立，主要涉及两大板块，地勘板块和建安板块。地勘板块主要涉及资勘、工勘、矿井服务三个方面。资源勘探方面，与地勘单位主要从固体矿产勘探、地球物理勘探、地球化学勘探、遥感地质调查，地质灾害防治和水文、工程、环境地质调查等方面进行合作，涉及的矿产资源勘探包括金属矿产、非金属矿产和水、气等勘探工作；工程勘查、测量方面，合作内容包括建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察和工程测量工程。矿井服务方面，主要与贵州省内各煤矿企业合作，负责其矿井生产服务工作。建安板块包括建筑安装、房地产开发两大内容。建筑安装方面，包括建筑电气安装工程，暖卫管道安装工程，通风空调安装工程，建筑塔式起重机安装、拆卸和吊装作业等业务。房地产开发方面，主要与贵州省内房地产投资商进行合作，进行相应的建筑施工工作。（二）项目实施方案公司地点：贵阳市观山湖区大数据创新产业（技术）发展中心。公司形式：东华建设有限公司为主要股东的股份制公司，平台公司只提供信息服务，不负责工程施工，具体施工任务可由股东单位下属施工单位负责。出资比例：东华建设？%，合作单位？%合作方式：各股东按出资比例出资进行项目建设，由东华建设负责平台公司具体运营事宜，股东除参与分红外，可优先获取平台上相应工程信息进行工程承揽。主营业务：两大板块，地勘板块和建安板块。1、具体实施内容地勘板块实施具体包括三个阶段：（1）公司成立初期：本阶段任务主要为公司软件开发。软件开发任务由平台公司技术部负责，目前公司贵州工程部承接的“地质钻探资料录入与数据分享系统”和物探研究所承接的“矿井超前探测资料处理与解释系统开发”两大科研项目，与平台公司地勘板块均有着密切的联系，且科研项目的实施和大数据平台建立，均建立在软件开发的基础之上。我们将科研项目划入地勘板块中，以科研项目作为地勘板块切入点，先建立起“地质钻探资料录入与数据分享系统”和“矿井超前探测资料处理与解释系统”，利用科研项目积累数据分析和软件开发经验，逐步实现地勘板块的建设，之后进行平台软件的开发。（2）项目运营初期本阶段主要任务为平台推广、地质资料收集和工程信息获取工作。由市场部负责平台推广工作，对象主要为贵州省内主要各大地勘单位和建筑施工企业，后期扩大到周边省份。资料收集方面，各煤矿和钻探、物探、化探等施工单位多年来进行了大量的地质勘探工作，积累了大量地质资料，加上合作单位在进驻平台前，提供脱敏之后的地质数据，市场部将地质资料进行收集，集中入库处理。工程项目信息获取方面，一方面由市场部与行业内相关单位保持良好的沟通交流，并及时关注国内各大信息平台及主要单位官网的招标信息；其次技术部利用网络爬虫等大数据技术进行相关信息获取，建立起相关信息资料库，对相关信息进行处理后发布。本项目投入运营之后，平台上的优质项目，由市场部进行筛选，股东公司可优先获取信息；对于不具备施工条件的，可由具备条件的其他合作单位合理竞价进行承揽，平台公司各部门要做好信息发布，项目跟踪，问题反馈等服务工作。（3）运营成熟期：主要为数据处理，建立数字模型。通过前期资料收集，本阶段地质信息量达到大数据规模，技术部充分利用大数据技术进行数据处理，挖掘隐含价值，运用大数据技术建立地质数据模型，解决实际生产问题，进行相应的科研创新工作。公司正式由信息提供商转变为信息获取、处理、加工、提供的大数据公司。建安板块实施内容与地勘板块相似，本文不再进行论述。2、技术路线（1）技术路线规划项目调研、咨询→基本理论研究→公司成立→软件开发→平台投入运营。（2）技术路线分析调研咨询：通过公司调研咨询，了解贵州省内大数据基本信息，确定公司性质与要实现目标，确定公司注册地点，同时进行可行性分析。理论研究：通过目标的确定，为项目实施提供具体实施方案。平台公司成立：通过理论验证，进行实施方案的选择，成立平台公司软件开发：明确软件需求，确定基本框架，完成软件开发。投入运营：软件开发完成后，公司正式投入运营，在此阶段，主要工作为平台运营人员进行软件的宣传和资料的收集。调研、咨询调研、咨询理论研究理论研究公司成立公司成立软件开发软件开发投入运营投入运营图1平台公司成立技术路线图（三）公司的组织结构董事会董事会总经理总经理副总经理副总经理地勘项目副经理建安项目副经理地勘项目副经理建安项目副经理办公室财务部人事部市场部技术部客服部办公室财务部人事部市场部技术部客服部图3公司组织结构（注：此处项目经理为平台公司项目经理，非施工项目经理）与公司现有的组织结构相比，主要区别在于以下部门：客服部：负责及时与客户进行沟通，了解客户的意见和需求，为客户解决合作过程中出现的各种问题，建立并保持与客户的良好合作关系。技术部：负责平台软件日常维护、测试和技术推广的内部培训工作，以及软件产品整体方案的设计、开发、实施。市场部：负责制定年度营销计划，软件推广和客户开发；负责拟定及签订合同；负责公司业务款项的催收。项目效益分析（一）经济效益1、本项目投资概算：表1项目投资概算表编号建设内容合计/（万元）备注1基础平台建设120～140包括服务器，IPSAN储存设备、操作系统、数据库、中间件、备份软件等2地勘板块平台建设180～200包括企业基础信息库、目录管理服务系统、共享业务管理子系统、系统配置管理子系统、系统安全管理子系统等各子系统3建安板块平台建设180～2004办公费用270～300/年员工工资、办公场所租赁、管理费用5注册资金2000东华建设万，合作单位万（注：软件开发投入主要借鉴相关公司经验得出，注册资金数额参照“重庆农村大数据投资股份有限公司”注册资本10000万元人民币，“贵州煜腾煤炭行业大数据信息中心”注册资本5000万元。）2、盈利方式地勘数据信息平台的盈利方式主要有以下四个：（1）平台的会员收费目前相近行业信息整合平台会员收费标准，建筑网一年VIP价格为5960元，服务企业用户达到20万余家，个人用户300余万，仅企业用户每年的会员费就将达到12亿之多；导航网一年的VIP会员费在3600～58800元之间，每年的会员费高达20亿元；通过对贵州省地质科技园进行调研了解，科技园运营公司开发的地质信息整合平台目前已与200多家单位进行合作，后期还将会有更多单位进行注册。参照其他信息整合平台会员收费标准，初步制定如下会员收费标准：表2平台会员收费标准表会员等级一般会员黄金会员钻石会员会员比例（%）50%35%15%会员收费(元)300050008000贵州大数据平台公司包括地勘、建安两大板块，项目成熟后预计注册会员800家，根据会员收费标准，会员费达408万/年，预计经济效益明显。（2）竞标项目提成各单位进驻平台之后，将获得浏览以及搜索相应的行业信息的资格，可以获取平台内相应的投标、招标以及各类地勘、建安信息资料，凡是在平台上竞标成功，需支付平台相应的服务费用，此费用可按竞标价格成比例进行收取。表3竞标项目服务费用项目类别1档2档3档4档项目资金（万元）＞50002000～50001000～2000＜1000服务费收取比例（%）0.50.711.5保守估计各单位每年通过平台承接1档项目1项，2档项目4项，3档项目10项，4档项目20项，信息服务费预计达423万/年。（3）工程承揽效益作为平台的拥有者和后期维护者，东华公司具有优先获取信息的权利，在各信息发布之前，平台能够提前获取相关的信息，优质项目能够先于其他单位获取，此举将大大提高东华公司承接项目得成功率。公司建成后，承接的业务范围由单一的地质勘探扩大为地勘、建安两大业务，承揽工程量保守估计是目前承揽工程量的2倍，按照目前贵州工程部2017年上半年上交管理费和利润110万元情况来预测，平台建成后预计每年提高利润220万元。（4）附属软件租赁费用目前东华建设公司大力支持软件开发的科研创新项目，贵州工程部承接的”地质钻探资料录入与数据分享系统”和物探研究所承接的“矿井超前探测资料处理与解释系统开发”两大科研项目已经开始实施，预计今后将会有更多软件相关科研项目实施。软件使用经验成熟后，可将这些软件放于平台公司进行运营，对外进行软件的租赁，收取软件费用。目前软件行业平均净利润率在11％左右，按照目前科研投入情况，每年投入软件开发如能保持在600万元，那么每年创造净利润将达到66万，这仅仅是计算软件租赁费用，考虑到这类软件大大提高东华公司办公效率，软件开发带来的直接和间接经济效益将大于预计。综上所述，预计平台建成后创造经济效益如下：表4项目创造经济效益项目会员收费项目提成工程承揽附属软件租赁总计数额（万元）/年408423440661337平台成立后两年内进行产品宣传，这个阶段平台没有盈利，预计成立两年后各项预期指标完成，平台开始进行合理收费，则两年内进行产品宣传投入成本为：软件开发成本+办公费用=投入成本540+300*2=1140（万元）按照预期，平台第三年即可实现盈利，正常运营后每年利润额大约为：1337-300=1037（万元）综上所述，平台进入正常运营后，每年创造利润值可达1037万元，预期经济效益十分显著。（二）社会效益（1）员工素质提升在项目实施过程中，将通过产学研合作、学术交流和人员培训，有力促进地质、建安及软件开发创新人才和高级工程技术人才的培养，有助于形成一支高水平学研合作创新队伍。（2）单位顺利转型通过建立平台公司，实现传统行业向互联网行业的平缓转型，缓解目前由于煤炭行业不景气带来的巨大压力，实现单位的持续、健康发展。（3）社会资源节约通过建立地勘及建安数据信息系统，将互联网与地质勘探、建筑安装结合起来，实现地勘、建安信息的在线发布、整合、检索和共享，为传统行业提供更高效、更便捷的信息分享方式，实现科技创新，达到节约成本，提高工作效率的目的，对“互联网+”思想的推广具有重要意义。因此，可以预期的社会效益将十分显著。项目风险分析（一）市场风险及对策贵州大数据平台公司建立以及平台软件开发的市场风险和任何一个信息平台公司一样，都是必须面临的风险，主要市场供需双方决定，由于信息化的建设程度不同，各企业在一定时间内对软件的需求可能参差不齐。平台公司将根据本项目的特点，充分发挥建设在地勘和建安上经验优势和品牌效应，通过多种途径降低市场推广风险，制定因时制宜的营销计划，尽量将风险减小到最低程度。（1）市场宣传：印发宣传资料，参加大数据展示会。（2）集中力量树立样板客户：寻找有社会影响力企业试用平台软件，听取反馈意见，培养一支样板客户群体。（3）品牌炒作：发挥贵州大数据产业（技术）发展中心和集团的品牌优势，以贵州第一地勘平台为炒作元素，迅速占领贵州市场。（4）建立营销网络：以贵州为中心，积极拓展其他地区市场，形成完善的营销和服务体系。（5）完善售后服务：建立完善的工程承揽前期信息提供，中期技术咨询服务、后期工程完成后甲乙双方评价打分的服务体系。（二）管理风险及对策平台公司作为互联网公司，区别于传统行业的管理制度，在公司管理制度上与我们现有的国企管理制度有很大不同，在平台公司运营时，要改变现有国企的管理模式，学习其他互联网公司先进管理方式，降低管理风险。（1）实行平行管理制度：实行平行管理，削弱等级观念，营造相对轻松的办公环境，减少负面情绪带来的管理风险。（2）提高管理人员素质：培养创新意识，提升管理的效率和效果；学习互联网专业知识；增强与技术创新人员的沟通。（3）培养企业文化：培养企业创新精神和团队精神，为一切创新活动创造良好的环境。（三）营运资金风险及对策和大多数软件公司一样