建筑石材项目合作计划书

建筑石材项目

合作计划书

泓域咨询MACRO

摘要

我国建筑石材按材料构成主要分为天然石材、人造石材和复合石材。

其中天然石材按材料可分为：花岗石、大理石、石灰石、砂岩、板石、次

宝石六类；人造石可以分为三类：杜邦石、微晶石和人造石英石。

该建筑石材项目计划总投资17303.68万元，其中：固定资产投资

12077.29万元，占项目总投资的69.80%；流动资金5226.39万元，占

项目总投资的30.20%0

本期项目达产年营业收入42565.00万元，总成本费用33534.80

万元，税金及附加330.28万元，利润总额9030.20万元，利税总额

10606.02万元，税后净利润6772.65万元，达产年纳税总额3833.37

万元；达产年投资利润率52.19%,投资利税率61.29%,投资回报率

39.14%,全部投资回收期4.05年，提供就业职位647个。

建筑石材项目合作计划书目录

第一章总论

一、项目名称及建设性质

二、项目承办单位

三、战略合作单位

四、项目提出的理由

五、项目选址及用地综述

六、土建工程建设指标

七、设备购置

八、产品规划方案

九、原材料供应

十、项目能耗分析

十一、环境保护

十二、项目建设符合性

十三、项目进度规划

十四、投资估算及经济效益分析

十五、报告说明

十六、项目评价

十七、主要经济指标

第二章建设背景分析

一、项目承办单位背景分析

二、产业政策及发展规划

三、鼓励中小企业发展

四、宏观经济形势分析

五、区域经济发展概况

六、项目必要性分析

第三章产品及建设方案

一、产品规划

二、建设规模

第四章项目选址科学性分析

一、项目选址原则

二、项目选址

三、建设条件分析

四、用地控制指标

五、用地总体要求

六、节约用地措施

七、总图布置方案

八、运输组成

九、选址综合评价

第五章土建方案说明

一、建筑工程设计原则

二、项目工程建设标准规范

三、项目总平面设计要求

四、建筑设计规范和标准

五、土建工程设计年限及安全等级

六、建筑工程设计总体要求

七、土建工程建设指标

第六章工艺技术分析

一、项目建设期原辅材料供应情况

二、项目运营期原辅材料采购及管理

二、技术管理特点

三、项目工艺技术设计方案

四、设备选型方案

第七章环境保护

一、建设区域环境质量现状

二、建设期环境保护

三、运营期环境保护

四、项目建设对区域经济的影响

五、废弃物处理

六、特殊环境影响分析

七、清洁生产

八、项目建设对区域经济的影响

九、环境保护综合评价

第八章项目安全卫生

一、消防安全

二、防火防爆总图布置措施

三、自然灾害防范措施

四、安全色及安全标志使用要求

五、电气安全保障措施

六、防尘防毒措施

七、防静电、触电防护及防雷措施

八、机械设备安全保障措施

九、劳动安全保障措施

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

十一、劳动安全预期效果评价

第九章项目风险情况

一、政策风险分析

二、社会风险分析

三、市场风险分析

四、资金风险分析

五、技术风险分析

六、财务风险分析

七、管理风险分析

八、其它风险分析

九、社会影响评估

第十章节能评估

一、节能概述

二、节能法规及标准

三、项目所在地能源消费及能源供应条件

四、能源消费种类和数量分析

二、项目预期节能综合评价

三、项目节能设计

四、节能措施

第十一章进度计划

一、建设周期

二、建设进度

三、进度安排注意事项

四、人力资源配置

五、员工培训

六、项目实施保障

第十二章项目投资规划

一、项目估算说明

二、项目总投资估算

三、资金筹措

第十三章项目经济收益分析

一、经济评价综述

二、经济评价财务测算

二、项目盈利能力分析

第十四章项目招投标方案

一、招标依据和范围

二、招标组织方式

三、招标委员会的组织设立

四、项目招投标要求

五、项目招标方式和招标程序

六、招标费用及信息发布

第十五章项目结论

附表1:主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表

附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章总论

一、项目名称及建设性质

(-)项目名称

建筑石材项目

(二)项目建设性质

该项目属于新建项目，依托XXX工业园良好的产业基础和创新氛

围，充分发挥区位优势，全力打造以建筑石材为核心的综合性产业基

地，年产值可达43000.00万元。

二、项目承办单位

XXX(集团)有限公司

三、战略合作单位

XXX有限公司

四、项目提出的理由

我国建筑石材按材料构成主要分为天然石材、人造石材和复合石材。

其中天然石材按材料可分为：花岗石、大理石、石灰石、砂岩、板石、次

宝石六类；人造石可以分为三类：杜邦石、微晶石和人造石英石。

五、项目选址及用地综述

(-)项目选址方案

项目选址位于XXX工业园，地理位置优越，交通便利，规划电力、

给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模

项目总用地面积45202.59平方米（折合约67.77亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照建筑

石材行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要

求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积45202.59平方米，建筑物基底占地面积30805.57

平方米，总建筑面积65091.73平方米，其中：规划建设主体工程

51334.61平方米，项目规划绿化面积3636.26平方米。

七、设备购置

项目计划购置设备共计158台（套），主要包括：xxx生产线、xx

设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费5451.58万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：建筑石材XXX

单位/年。综合考XXX（集团）有限公司企业发展战略、产品市场定位、

资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经

验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、

XXX（集团）有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因

素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入

而出”原则提出产能发展目标。

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等,

XXX（集团）有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原

料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时

能够满足XXX（集团）有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析

1、项目年用电量850925.63千瓦时，折合104.58吨标准煤，满

足建筑石材项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量28582.60立方米，折合2.44吨标准煤，主要

是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xxx工业园市政管网供

给。

3、建筑石材项目项目年用电量850925.63千瓦时，年总用水量

28582.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.02吨标准煤/

年。达产年综合节能量31.97吨标准煤/年，项目总节能率27.04%,能

源利用效果良好。

十一、环境保护

项目符合XXX工业园发展规划，符合XXX工业园产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产

品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少

污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁

生产的标准要求。

十二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由XXX（集团）有限公司承办的“建筑石材项目”主要从事建筑石

材项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录

（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

建筑石材项目选址于XXX工业园，项目所占用地为规划工业用地,

符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境

功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物

达标排放，满足XXX工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合

项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：建筑石材项目用地性质为建设用地，不在主导

生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区

等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环

境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗

量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目

采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能

够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、

人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。项目承办单位

要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大

限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸

如其他配套工程等。

十四、投资估算及经济效益分析

（-）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17303.68万元，其中：固定资产投资12077.29

万元，占项目总投资的69.80%；流动资金5226.39万元，占项目总投

资的30.20%o

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入42565.00万元，总成本费用33534.80

万元，税金及附加330.28万元,利润总额9030.20万元，利税总额

10606.02万元,税后净利润6772.65万元,达产年纳税总额3833.37

万元；达产年投资利润率52.19%,投资利税率61.29%,投资回报率

39.14%,全部投资回收期4.05年，提供就业职位647个。

十五、报告说明

提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有

工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、

原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防

范等内容。报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期,

通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、

某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

十六、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XXX工

业园及XXX工业园建筑石材行业布局和结构调整政策；项目的建设对

促进XXX工业园建筑石材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构

的调整优化有着积极的推动意义。

2、XXX（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“建筑石

材项目”，本期工程项目的建设能够有力促进XXX工业园经济发展，

为社会提供就业职位647个，达产年纳税总额3833.37万元，可以促

进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出

积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率52.19%,投资利税率61.29%,全部投

资回报率39.14%,全部投资回收期4.05年，固定资产投资回收期

4.05年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的

转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发

展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源,

扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和

机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡

献。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业

结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据

统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是

由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军

是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的

占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90虬

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环

境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米45202.5967.77亩

1.1容积率1.44

1.2建筑系数68.15%

1.3投资强度万元/亩178.21

1.4基底面积平方米30805.57

1.5总建筑面积平方米65091.73

1.6绿化面积平方米3636.26绿化率5.59%

2总投资万元17303.68

2.1固定资产投资万元12077.29

2.1.1土建工程投资万元4740.61

2.1.1.1土建工程投资占比万元27.40%

2.1.2设备投资万元5451.58

2.1.2.1设备投资占比31.51%

2.1.3其它投资万元1885.10

2.1.3.1其它投资占比10.89%

2.1.4固定资产投资占比69.80%

2.2流动资金万元5226.39

2.2.1流动资金占比30.20%

3收入万元42565.00

4总成本万元33534.80

5利润总额万元9030.20

6净利润万元6772.65

7所得税万元1.44

8增值税万元1245.54

9税金及附加万元330.28

10纳税总额万元3833.37

11利税总额万元10606.02

12投资利润率52.19%

13投资利税率61.29%

14投资回报率39.14%

15回收期年4.05

16设备数量台（套）158

17年用电量千瓦时850925.63

18年用水量立方米28582.60

19总能耗吨标准煤107.02

20节能率27.04%

21节能量吨标准煤31.97

22员工数量人647

第二章建设背景分析

一、项目承办单位背景分析

(-)公司概况

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进

研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技

技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和

品牌发展。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理

及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于

相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销

为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和

财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时,

注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培

养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务

中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司根据自身发

展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制

开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位

项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经

济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的

产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。企业“以客户为中心”

的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足

不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩

大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强

新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力,

全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩

固和提升公司的行业地位。

(二)公司经济效益分析

上一年度，XXX(集团)有限公司实现营业收入29907.52万元，

同比增长22.09%(5411.11万元)。其中，主营业业务建筑石材生产

及销售收入为27882.30万元，占营业总收入的93.23%。

上年度主要经济指标

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入6280.588374.117775.967476.8829907.52

2主营业务收入5855.287807.047249.406970.5727882.30

2.1建筑石材(A)1932.242576.322392.302300.299201.16

2.2建筑石材(B)1346.721795.621667.361603.236412.93

2.3建筑石材(C)995.401327.201232.401185.004739.99

2.4建筑石材(D)702.63936.85869.93836.473345.88

2.5建筑石材(E)468.42624.56579.95557.652230.58

2.6建筑石材(F)292.76390.35362.47348.531394.12

2.7建筑石材(...)117.11156.14144.99139.41557.65

3其他业务收入425.30567.06526.56506.312025.22

根据初步统计测算，公司实现利润总额7535.99万元，较去年同

期相比增长935.08万元，增长率14.17%；实现净利润5651.99万元,

较去年同期相比增长921.08万元,增长率19.47%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元29907.52

完成主营业务收入万元27882.30

主营业务收入占比93.23%

营业收入增长率(同比)22.09%

营业收入增长量(同比)万元5411.11

利润总额万元7535.99

利润总额增长率14.17%

利涧总额增长量万元935.08

净利润万元5651.99

净利润增长率19.47%

净利润增长量万元921.08

投资利润率57.41%

投资回报率43.05%

财务内部收益率25.12%

企业总资产万元42811.96

流动资产总额占比万元32.50%

流动资产总额万元13915.12

资产负债率37.76%

二、建筑石材项目背景分析

我国建筑石材按材料构成主要分为天然石材、人造石材和复合石

材。其中天然石材按材料可分为：花岗石、大理石、石灰石、砂岩、

板石、次宝石六类;人造石可以分为三类：杜邦石、微晶石和人造石英

石。

据统计，截至2020年一季度，全国建筑石材行业规模以上企业数

量2632家。2019年规模以上企业大理石板材产量为2.56亿平方米，

同比下降3.0%；花岗石板材产量为4.80亿平方米，同比下降0.8%。我

国规格石材行业的市场规模由2014年的8132亿元增加至2019年的

12716亿元，复合年增长率达9.4%。

建筑材料是在建筑工程中所应用的各种材料。包括金属材料（包括

黑色金属材料和有色金属材料）和非金属材料（如天然石材、烧土制品、

水泥、混凝土及硅酸盐制品等）；

有机材料，它包括植物质材料、合成高分子材料（包括塑料、涂料、

粘胶剂）和沥青材料;

复合材料，它包括沥青混凝土，聚合物混凝土等，一般由无机非

金属材料与有机材料复合而成。

我国建筑石材按材料构成主要分为天然石材、人造石材和复合石

材。其中天然石材按材料可分为：花岗石、大理石、石灰石、砂岩、

板石、次宝石六类；人造石可以分为三类：杜邦石、微晶石和人造石英

石。

截至2020年6月我国建筑石材行业重要政策如下表，综合国家颁

布的政策规划，可以预见未来我国建筑石材行业将在较长时间内以

“绿色、环保”为主要趋势方向，不断淘汰落后产能加速行业转型与

升级，通过技术升级与改造，增强竞争力，扩大国际市场影响力。

2016-2019年期间我国建筑石材行业规模以上企业数量总体呈下降

态势。2019年我国建筑石材行业规模以上企业数量为2748家，截至

2020年一季度，全国建筑石材行业规模以上企业数量2632家，较

2019年一季度减少65家，比2019年年末减少116家。

石材协会公布的数据显示，近几年大理石板材产量呈逐年下降态

势，2019年规模以上企业大理石板材产量为2.56亿平方米，同比下降

3.0%；花岗石板材产量为4.80亿平方米，同比下降0.8%o

2020年一季度，产量为6089万平方米，比2019年同期下降

79.0%,降幅同比扩大74.1个百分点。花岗石材板材产量6581万平方

米，比2019年同期下降29.0%,降幅比2019年同期扩大19.7个百分

点。

石材作为一种典型的矿产资源，石材分为大理石、花岗岩、砂岩

等多个品类，有上千个花色品种，由于具有稀缺、环保、纯天然、高

品质的特性，一直是全球各地大型公建工程、中高档建筑、家庭装修

的特选用材。

相比其他建材而言，污染和辐射更少，更容易为消费者所接受。

同时近些年石材复合板、人造石等新兴产品，也得到市场的广泛认可。

绿色建筑和装配式建筑的推广，意味着未来建材市场将更加关注品质、

环保、科技等价值方面的竞争。

按收益计算，我国规格石材行业的市场规模由2014年的8132亿

元增加至2019年的12716亿元，复合年增长率达9.4%o

从区域分布角度来看，我国天然大理石建筑板材生产地主要集中

在华东和华南地区，我国天然花岗岩建筑板材生产地主要集中在华东、

华中和华北地区。全国石材产值已占建筑材料的近20%的份额。我国的

石材生产、销售有几个大的聚集区：

人造石行业主要集中在广东、福建、上海、江苏等地，我国人造

石材的企业众多，规模大小不一，人造石材的原料来源地域性不强，

低端产品的生产技术较低，这些特点决定了人造石材的供应渠道相对

广泛。我国人造石材高端产品供应源地主要集中在北京、上海等要求

较高的大城市。

从区域来看，截至2020年6月19日我国石材产区主要分布在华

东地区（115个）、西南地区（114个）、华中地区（112个），大陆其他地

区石材产区数量位于30-70个之间，港澳台地区有1个石材产区。

受新冠肺炎疫情影响，2020年Q1全国大理石及花岗石板材累计产

量12670.62万同比降低66.83%；其中，大理石板材累计产量

6089.44万疔，同比降低78.95%；花岗石板材累计产量6581.18万疔，

同比降低29.00%o

具体到主要产区，大理石及花岗岩石板材产量同比增长为：湖北-

86.22%,福建-25.55%,河南-6.08%,广西50.43%,湖南26.67%,四

JH-1.25%,广东-45.65%,贵州-60.70%,陕西-39.82%,山东-38.48%。

从石材数据看，受新冠肺炎疫情影响，与2019年同期相比，2020年一

季度全国大部分省份石材产量处于负增长状态，广西、湖南、江苏、

安徽等省份产量显现正增长。

随着网络技术、数字化技术在行业中的推广应用，促进了我国建

立数字化矿山、数字化工厂，加快了建筑石材行业的智能化和数字化

进程。

随着我国建筑石材行业的不断发展石材标准化将上升至战略层面,

人民生活水平的提高，对建筑石材要求逐步提高，可以预见建筑石材

逆势增长将进一步激活。此外随着我国建筑行业家装一体化发展，整

体家装将会成为石材行业重要流量入口，促进跨行业的横向整合。同

时推进建筑石材智能化制造进程，绿色可持续发展。

第三章产品及建设方案

一、产品规划

(-)产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源

供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目

经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为建筑

石材，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领

是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同

时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，

根据确定的产品方案和建设规模及预测的建筑石材产品价格根据市场

情况，确定年产量为XXX,预计年产值42565.00万元。

(二)营销策略

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量

是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；

目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品

具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满

足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需

求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

产品方案一览表

序号产品名称单位年产量年产值

1建筑石材A单位XX19154.25

2建筑石材B单位XX10641.25

3建筑石材C单位XX6384.75

4建筑石材D单位XX3405.20

5建筑石材E单位XX2128.25

6建筑石材F单位XX851.30

合计单位XXX42565.00

二、建设规模

（-）用地规模

该项目总征地面积45202.59平方米（折合约67.77亩），其中：

净用地面积45202.59平方米（红线范围折合约67.77亩）。项目规划

总建筑面积65091.73平方米，其中：规划建设主体工程51334.61平

方米，计容建筑面积65091.73平方米；预计建筑工程投资4740.61万

yGo

（二）设备购置

项目计划购置设备共计158台（套），设备购置费5451.58万元。

（三）产能规模

项目计划总投资17303.68万元；预计年实现营业收入42565.00

万元。

第四章项目选址科学性分析

一、项目选址原则

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，

采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目

的。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良

田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地

费用少的场址。

二、项目选址

该项目选址位于XXX工业园。

2017年园区实现工业产值20亿元，利税2万元，分别比上年增长

45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区，正上着新的

目标奋进。今后五年，当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展

理念，着力深化供给侧结构性改革，紧紧围绕“在全面建成小康社会

进程中走在前列”这一目标，牢牢把握转型升级和经济文化融合发展

“两大高地”战略定位，着力推动创新、开放、生态“三大跨越”，

加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”，

干在当下，成在实处，努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济

保持中高速增长，在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，

提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番，比全国提前两年

实现贫困人口全面脱贫，与全省同步全面建成小康社会。到2020年，

当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出，高新技术产业增加

值达到100亿元，战略性新兴产业产值达到400亿元，占规模以上工

业总产值比重大幅提升，达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战

略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年，工业

增加值达到900亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工

业企业数超2000家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比

“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。

三、建设条件分析

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平

台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供

应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了

新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展

网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

四、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目

建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制

造行业占地产出收益率25000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目

建设地确定的“占地产出收益率26000.00万元/公顷”的具体要求。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数68.15%,建筑容积率1.44,建设

区域绿化覆盖率5.59%,固定资产投资强度178.21万元/亩。

土建工程投资一览表

占地面积基底面积建筑面积计容面积

序号项目投资(万元)

(m2)(m2)(m2)(m2)

1主体生产工程21779.5421779.5451334.6151334.614112.55

1.1主要生产车间13067.7213067.7230800.7730800.772549.78

1.2辅助生产车间6969.456969.4516427.0816427.081316.02

1.3其他生产车间1742.361742.362977.412977.41246.75

2仓储工程4620.844620.848942.138942.13521.00

2.1成品贮存1155.211155.212235.532235.53130.25

2.2原料仓储2402.842402.844649.914649.91270.92

2.3辅助材料仓库1062.791062.792056.692056.69119.83

3供配电工程246.44246.44246.44246.4416.15

3.1供配电室246.44246.44246.44246.4416.15

4给排水工程283.41283.41283.41283.4114.45

4.1给排水283.41283.41283.41283.4114.45

5服务性工程2926.532926.532926.532926.53170.51

5.1办公用房1668.651668.651668.651668.6599.90

5.2生活服务1257.881257.881257.881257.8876.67

6消防及环保工程825.59825.59825.59825.5954.11

6.1消防环保工程825.59825.59825.59825.5954.11

7项目总图工程123.22123.22123.22123.22-244.15

7.1场地及道路硬化7883.121837.641837.64

7.2场区围墙1837.647883.127883.12

7.3安全保卫室123.22123.22123.22123.22

8绿化工程2742.6295.99

合计30805.5765091.7365091.734740.61

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以

及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合

利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利

用率。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输

设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节

省建设投资。

七、总图布置方案

(-)平面布置总体设计原则

(二)主要工程布置设计要求

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输

顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物

流路线短捷、运输安全。道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用

城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能

要求。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工

作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,

消防供水系统在场区内形成供水管网。投资项目用水由项目建设地给

水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部

现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网

水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L,

各车间分管选用DN50?L-DN100?L,给水管道在场区内形成完善的环状

给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的

生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消

防管道采用热镀锌钢管。

3、供电回路及电压等级确定：配电系统采用TN-C-S制，供电电

压为380V/220V,电压波动不超过额定电压的±10.00%,电源频率为

50.00±0.50Hzo

4、厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机

械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。

话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电

话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。

八、运输组成

（-）运输组成总体设计

1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和

外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、

外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运

输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材

料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之

间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形

成有机的整体。

（二）场内运输

1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物

料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人

流相交叉，以保证运输的安全。

2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成

品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及

胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配

置可满足场内运输的需求。

（三）场外运输

1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离

运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期

工程项目场外远距离运输的需求。

2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运

输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。

3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资;

主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成

本且提高运输效率。

4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，

全部依托社会运输能力解决。

（四）运输方式

由于需要考虑建筑石材产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运

输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

九、选址综合评价

项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分

考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,

项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、

生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条

件比选最终选定的项目最佳建设地点一项目建设地，投资项目建设区

域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条

件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施

和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位

通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区

域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需

的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及

拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选

定的项目最佳建设地点一项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、

道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保

证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设

施为项目建设提供了良好的投资环境。

第五章土建方案说明

一、建筑工程设计原则

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工

程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运

用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项

目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。undefined

二、项目工程建设标准规范

1、《无障碍设计规范》

2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

3、《民用建筑设计通则》

4、《屋面工程技术规范》

5、《建筑工程抗震设防分类标准》

6、《地下工程防水技术规范》

7、《自动喷水灭火系统设计规范》

8、《建筑结构可靠度设计统一标准》

9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》

10、《工业建筑防腐设计规范》

11、《动力机器基础设计规范》

12、《钢结构设计规范》

三、项目总平面设计要求

四、建筑设计规范和标准

1、《砌体结构设计规范》

2、《建筑地基基础设计规范》

3、《建筑结构荷载规范》

4、《混凝土结构设计规范》

5、《建筑抗震设计规范》

6、《钢结构设计规范》

五、土建工程设计年限及安全等级

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危

及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等

级设计为I级。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的

规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用

年限为50.00年。

六、建筑工程设计总体要求

土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国

家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的

美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。项目总体布置

要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空

间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透

视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防

火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并

且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺

寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。

七、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积65091.73平方米，其中：计容建筑

面积65091.73平方米，计划建筑工程投资4740.61万元，占项目总投

资的27.40%o

第六章工艺技术分析

一、项目建设期原辅材料供应情况

该建筑石材项目在施工期间所需的原辅材料主要是：钢材、木材、

水泥和各种建筑及装饰材料，项目周边市场均有供货厂家(商户)，

能够满足项目建设的需求。

二、项目运营期原辅材料采购及管理

项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装,

贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

二、技术管理特点

三、项目工艺技术设计方案

(-)工艺技术方案要求

工艺技术节能环境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工

艺技术必须体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需

要；项目产品生产工艺技术要有利于环境保护，不会对生产区域内外

环境质量构成危险性或威胁性影响；尽量采用节能、污染少的生产工

艺和技术装备，从源头上消除和控制污染源，严格贯彻“三同时”原

则，搞好“三废”治理；项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、

节能技术、节水技术、循环技术和信息技术，采纳国际上先进的生产

过程管理和环境管理标准，要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。

工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可

靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造

工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理

的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生

产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。在基础设

施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物

耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质

的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利

用可再生资源和可重复利用资源。

（二）项目技术优势分析

技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资

项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

四、设备选型方案

以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需

要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备

生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目

主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国

内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。主要设备的

配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、

适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的

各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产

厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。投资

项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、

可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗

少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，

预计购置安装主要设备共计158台（套），设备购置费5451.58万元。

第七章环境保护

推进绿色发展、建设美丽城市，要着力优化绿色发展空间体系，

构建美丽空间。要全面落实主体功能区规划，积