1出差、休假制度、流程

第十五节出差制度一、出差定义：凡在工作时间在临时性工作地点，超出本地市、郊区并两天以上的工作方式一般属于使公司的资金得以合理和适合的使用。出差的各种费用报销是为员工供给相对舒适及安全的工作、生活环境，不是一种福利。二、出差程序：1．请您到人事行政部填写出差申请，并请同意您出差的经理或上一级领导签署意见。2．人事行政部与各部门副总经理共同确定出差的必要性，并签署同意意见。到财务部门办理借款手续〔具体条款参见财务说明〕报销范围：五小时以下的经济仓航空机票、机场税、交通费、住宿费〔等级标准参见财务细则、餐费〔等级标准参见财务细则、费用提前由您的主管或总监同意；不予报销范围：诸如酒吧或其他旅馆的房间效劳费、消遣费、其他商业花费。公司行政助理统一制定机票、火车票代理商和宾馆清单。出差时预订机票、火车票和宾馆部门等，必需按人事行政部门的规定进展。出差人员的每一次出差都必需申请进展审批，不允许在一次申请中合并几次的内容，出差申请必需在打算动身的日期前，至少一个星期得到人事行政部的批准。紧急状况时可随时申请。三、出差流程：公司内部出差治理，均由人事行政部负责，包括人员机票订购、房间订购，以及与总经理最终批准。全部员工出差，均应填写如下出差申请，财务部门未见到总经理和人事行政部的签字均不予借款、报销。四、境外出差及护照的治理制度本治理方法是指本公司正式员工〔人事关系必需在本公司要遵守的条款。公司正式员工因业务工作需要，由公司派往国外的人员先提交申请，经公司总经理批准后，可由公司人事行政部帮助办理护照。在出境前，依据对方邀请函，向公司提交具体的书面打算〔包括行程打算、费用打算经公司总经理批准后，方可向公司财务部领取有关费用。员工在境外出差必需遵守所到国家的法律，敬重所到国家的风俗习惯。由于不符合以上要求而消灭的问题，由员工个人担当一切后果。员工境外出差，应按行程打算进展，任何个人不得擅自延长境外出差时间或更改境外出差路线。更不行以办私事推延时间。员工回国后应准时将境外工作状况向公司有关领导做汇报，并将护照交人事行政部保管。出国培训或商务往来，是公司的另一项格外重要的嘉奖方式，公司将出具全部签证文件及经济担保。公司将选择人品出众；爱岗敬业；技术过硬；并且遵守公司各项规章制度的人员出境培训；商务往来。假设消灭此状况，则必需由当事人担当一切相关的全部费用，并且赔偿公司相关损失。五、出差费用报销原则1、每一位员工因公出差到非居住地少于二个月，公司将赐予报销其费用，如住宿费、餐费和交通费等。但所实际发生的费用应当是必要和合理的，并且经过正确的程序审批。2、每一位出差员工均应预备独立的差旅费用报销报告，并在报销报告上具体说明每一项开支。全部开支都必需供给原始发票及账单〔收据〕以证明此项开支已实际发生。3〔非个人缘由〕的实际费用，公司才予以报销。4、私人旅行不能与公务出差混在一起。然而，假设私人发生在公务出差之前或之后，则私人旅行费用必需与公务出差的费用分开，并不能交由公司报销。5、本规定具体说明白公司予以报销的出差费用根本工程，以下准则旨在建立一套统一的出差费用报销治理制度，一切与规定有偏离的费用均须经人事行政部或总经理，特别批准方可报销。6、除公司总经理外，公司任何一个员工均不行以批准自己的费用报销单，假设发生该种状况，公司肯定从严处理。7六、预支现金8、出差时假设需申请预支现金，出差人需填写借款凭证，现金的预支必需经过总经理批准后才能到财务部领取。9、申请预支现金时需同时提交，预支款的打算使用的明细表〔如住宿费用、火车票、业务交际费用等。10、 在上一次差旅费已经结清，及上一次出差报告已经上报给人事行政部的状况下，员工才能预支本次的出差所需现金。11、 出差预支现金的申请应提前至少三天上报，以便有充分的时间得到批准，并使财务部有充分的时间预备。七、 一般的报销程序全部的差旅和业务交际费的报销，必需有事先得到总经理的批准在出差回来后的五个工作日内，出差人员必需具体填写差旅费报销单，相关业务费用工程并标出与之对应的票证。最终出差人员将差旅报销单和差旅报告，连同相应的凭证交人事行政部审核，人事行政部审核其支出是否与公司业务相关，业务交际费等非明确规定的费用数量上是否合理。经审核、认可后，再将表格和凭证上交总经理审批，最终再交于财务部报销。住宿费的发票应有具体的清单已说明房费、费、餐费、洗衣费等工程。任何不能出据该清单的发票不能报销。交通费的发票应注明使用目的及动身地和目的地。收据的费用。员工必需提具体的状况说明，经人事行政部和财务部认可的，并且在公司规定标准之内的，公司可以报销。人事行政部或财务部门无法认可的、或超过公司规定标准的费用，公司不予报销。所提交的报销单经核对后，将被送交财务部以得到审核。之后相应的报销费用将会发给报销申请者。姓名姓名所属地区部门出差时间估量完毕时间餐费公司总经理实报实销。国内出差50元人民币。50元以内实报实销，超过局部个人支付。102020元。如出差时间不掩盖该时间，或该餐已经包括在如招待费、住宿费或其它费用中，则公司不再发放该局部补贴费用。推断三餐时间的时间标准为：早餐6—911—1417—21时。国外出差20美元。20美元以内实报实销，超过局部个人支付。该费用细分为：早餐488美元。如出差时间不掩盖该大事活该餐已经包括载入招待费、住宿费或其它费用中，则公司不再发放该局部补贴费用。推断三餐时间标准为：早餐—9时〔一律以当地时间为准；中餐1—1417—21时。住宿费用报销标准：总经理出差，实行实报实销的方式。副总经理、总监出差，允许住宿经公司人事行政部预定的宾馆或费用低于公司标准的宾馆〔四星级或60美元/天以下。其他人员假设在一同出差，则一样性别的两个人应同住一个双人间，所发生的费用按一人计算。部门经理出差，允许住宿经公司人事行政部预定的宾馆或费用低于公司标准的宾馆〔三星级或40美元/天以下。其他人员假设在一同出差，则一样性别的两个人应同住一个双人间。所发生的费用按一人计算。部门职员出差，允许住宿经公司人事行政部预定的宾馆或费用低于公司标准的宾馆〔三星级或25美元/天以下。其他人员假设在一同出差，则一样性别的两个人应同住一个双人间。所发生的费用按一人计算。员工与公司领导级人员一同出差，其住宿假设有特别要求，其标准可由同行领导人员特别批准。洗衣费报销标准出差三天以上可以允许有适当的洗衣费用，但不能超过20元人民币/三天。长途报销标准允许适当的长途费用〔建议使用IP卡拨打长途，一般每次出差到达目的地后。超过局部自己负担。交通费用报销标准出差乘坐飞机，一般状况下只允许使用经济舱。公司总经理在亚太地区之外出差，4小时内有格外重要的会议或商务活动时，可以乘坐公务舱。出差乘坐软座、软卧火车8小时以上，及二等船舱轮船以内实报实销。存档编号：出差方式伴随人员姓名出差方式伴随人员姓名及人数往返车费住天宿数餐费估量费用〔含借款〕〔无补助〕共计估量工程规 模估量签约时 间被访问单位被访问人联系方式出差事由估量到达目的地时间部门负责人签字人事行政部负责人签字总经理 签字备注文件类型人力资源治理手册部 门人事行政部文件编号2023316发放编号2023416版 本第一版批 准标 楼总2023.5.休假制度审 核实施日期各副总经理2023.6.编 制刘泽第十六节 休假制度一、国家公休日：您可以享受中国政府规定的法定周末公休日，并享受本国的合法节日休息元旦年1春节7国际劳动节〔51〕3国庆节3二、病假：假设您觉察工作时间不能正常工作，请您尽快与前台秘书以及您的部门领导联系，或当面请假；假设您由于疾病两天以上〔包括两天〕的时间不能来上班，您必需出示当地区级以上医院的有效病历证明。假设您无法供给有效病历证明，则公司一律视为事假处理；三天没有联系及请假，公司视为辞职行为，财务部门会依据相应规定从当日停发当事人薪金；您在年假中的病假并不被视为病假，直至年假完毕；三、事假假设您因个人缘由不能上班或工作时间因私事外出、会面等，应事先到您的部门领导处办理请假手续。您在事假期间不发放薪金。您在因私事请假时，行政部将首先从您的年假中扣除相应的天数。四、有薪年假有薪年假的计算：有效效劳年度支持员工专业员工0-2563-5786910有薪年假的时间申请：您只能于工作满十二个月以后，才可享用“有薪年假领导批准，可按预支年假处理。休假时间 申请期限1-5天的年假 至少提前一个星期申请6-15天的年假 至少提前三个星期申请16天以上的年假 至少提前六个星期申请有薪年假的累计：有薪年休假只能按天计算，不能以小时数累计。人事行政部将特地记录全部员工的年假记录，您在使用年假以前，需向人事行政部确认您实际有效的休假天数。您在工作未满十二个月离开公司，其所预支的有薪年假，作为事假处理，按比例扣除工资。原则上休假不行以累积使用，为了公司的利益，由于客户的业务工作，您的休假申请可能会在您的部门领导或人事行政部不能得到批准，但您可以在下一年的第一季度连续申请〔331。有薪年假的申请程序：您的休假必需通过您的部门领导的同意签署，再报请人事行政部。人事行政部将统一了解当月公司全体员工的休假状况之后，签署最终意见。五、其他有薪假期1．因超时工作，补偿休假可以由您的部门领导作为批准。假设您连续工作14天，您可以休假一天，但不能同时依据加班进展上报。2。婚假：申请时需出具结婚证书正常年龄： 3个工作日晚 婚： 6个工作日〔女23岁以上，男25岁以上〕3。丧假：3请休丧假亲缘范围---双方父母、子女、配偶4。产假依据北京市劳动法的有关规定执行已婚女员工生育时，产前、产后连续计算产假。产假应将公司的公休日计算在内。领独生子女证的女职工产假为9015多胞胎生