工厂企业采购控制程序

ZZZZ有限公司企业标准采购控制程序Q/ZZZZ-2020代替Q/ZZZZ-2018为确保采购的产品符合规定的技术标准和质量/环境/职业健康安全（消防）/能源及绿色工厂创建的要求，而对外部供方的选择、评价和采购信息提供与采购产品的验证工作作出具体的规定。2范围适用于最终产品所需的外购件、外协件、原辅材料采购的供方选择、评价等质量/环境/职业健康安全/能源（消防）及绿色工厂创建管理活动过程。3引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。Q/ZZZZ《质量/环境/职业健康安全/能源管理手册》Q/ZZZZ《环境/职业健康安全/能源运行控制程序》Q/ZZZZ《合同评审和协调程序》4职责4.1生产供应中心（物资供应部）是外部供方的归口管理部门，主要负责编制综合采购文件、组织货源，并做好外部供方选点工作，负责组织对外部供方综合保证能力（质量/环境/职业健康安全（消防）/能源及绿色工厂创建的绩效控制和监视）的评定和日常管理工作；4.2技术质量中心（质保部）负责外部供方提供产品按产品符合规定的技术标准和质量/环境/职业健康安全（消防）/能源及绿色工厂创建的要求执行进厂检验，参与对外部供方综合保证能力（绩效的控制和监视）的评定和外部供方日常质量依据的记录及上报和管理；4.3技术质量中心（总师办及各研发部门）负责提供采购产品的技术要求的确定，参与对外部供方质保能力（质量/环境/职业健康安全（消防）/能源及绿色工厂创建的绩效控制和监视）的评定，负责（配合）生产供应中心（物资供应部）制订采购产品技术质量协议书的签订工作；4.4综合财务中心（人事质企管理部）负责监视生产供应中心（物资供应部）对外部供方定期2020-02-28实施2020-01-012020-02-28实施表3 Q/ZZZZ-2020ZZZZ有限公司试购产品申请表H10供方：产品名称计划单号图号规格型号数量采购理由（同时需描述是否满足绿色供应链评价要求）填单人：年月日采购部门负责人审核意见质检员跟踪意见设计员跟踪意见工艺员跟踪意见注：1、试购单只对单个产品单次进行申请有效，同一产品只能申请一次；验证合格经过审批列入“外部合格供方名录”。ZZZZ有限公司外部合格供方名录序号产品名称及规格型号供方批准日期备注批准：制表人:ZZZZ有限公司供方单位撤点申请表申请部门类 另U联系人撤点单位申请单编号合同编号已供应批数产品名称图号或规格撤点理由：申请人签字： 年月日申请部门意见：主管签字： 年月日综合财务中心（人事质企管理部）意见：主管签字： 年月日技术质量中心（项目研发室）意见：主管签字： 年月日技术质量中心（质保部）意见：主管签字： 年月日生产供应中心（生产计划部）意见：主管签字： 年月日主管条线副总载或/和总工程师意见:ZZZZ有限公司供方定点单位重新评价表供方编号：供方单位名称管理级别供方评价：序号重新评价项目评价分（100分）加权值总得分备注1质量0.5重新评价实行质量否决权，质量评分经加权值后，得分低于30分的按不合格评定2价格0.23交货期0.154服务0.15总计1重新评价标准：评价结果优秀一般取消总得分85~10084〜6565分以下结论：优秀口 合格一般口 保留资格，继续观察取消口 不合格，撤点评价人员部门评价人员部门评价人员部门评定和发布合格供方的信息有效性进行考核。5控制5.1采购规范5.1.1应明确采购产品的型号、规格、质量等级、包装、运输、防护和技术质量要求。必要时应提出产品生产过程的设备、过程、程序、人员和质量/环境/职业健康安全（消防）/能源及绿色工厂创建管理体系方面的要求；1.2根据采购产品对产品、生产过程等的质量/环境/职业健康安全（消防）/能源及绿色产品（生态设计产品）的影响程度进行分类，对供方实施评定、业绩评估、采购管理和验证。a）A类：为关键外购件、外协件；b）B类：为主要及绿色产品（生态设计产品）外购件、外协件；c）C类：为一般（对产品质量影响轻微）外购件、外协件。1.3采购规范应明确采购产品的验证方式、项目、要求及检验频次；4采购规范的发放应经由文件审批程序，以确保文件的适宜性；2外部供方的选择评定（外部供方的选择可采用招标的方式）1应对新外部供方进行选择评定，评定合格后列入合格外部供方名录，评定的方法按本程序文件要求执行；5.2.2格外部供方的定期评审为每年年终进行，其间隔不能超过一年。分管条线副总裁、组织召集会议进行评审。认为需要时，可增加频次。评审方法按本程序文件要求执行。5.3合格外部供方名录5.3.1被选定的合格外部供方由生产供应中心（物资供应部）及时列入《外部合格供方名单》,经主管条线副总裁批准后执行；5.3.2采购人员应在合格外部供方名单中采购，不得擅自扩点。需在外部合格供方名录外采购时，采购人员需填写试购产品申请表，说明紧急采购原因、数量、厂家，部门批准后，报条线副总裁批准方能采购。否则检验员有权对不在合格外部供方名录的采购物资拒检；5.3.3采购部门（人员）在保持合格供方的基础上，应在连续评价中择优选点，原则上必须保持同一产品有二家以上外部供方。5.4合格供方的连续评价5.4.1生产供应中心（物资供应部）除对供方实施初次评价外，每年还应根据供方的业绩、质量状况，组织进行重新的评价；5.4.2重新评价的依据来源5.4.2.1采购员、外协员提供供方每批物资入厂的质量、数量、交货期等记录；5.4.2.2技术质量中心（质保部）检验员提供《不合格品通知、分析、处理单》、《采购物资不合格品处理单》、重新检验、服务记录及每月/年统计的供方产品质量合格率报表；5.4.2.3市场营销部提供产品的质量投诉信息资料。5.4.3重新评价的方式5.4.3.1生产供应中心（物资供应部）负责填写《供方定点单位重新评价表》（见表6）,组织技术质量中心（总师办及各研发部门、质保部）、综合财务中心（人事质企管理部、财务金融管理部、营销中心（营销管理部、服务部）及使用车间等部门进行书面综合评价，必要时可进行专题会议进行评价；5.4.3.2对供方的重新评价实行质量否决权，质量评价分经加权后得分低于30分的或有顾客投诉，经分析，主要原因是由提供关键元器件和/或材料供方单位的产品质量所造成的投诉，则一次否决，按不合格评定的规则，取消供方资格；5.4.3.3对供方的重新评价过程中，认为有必要需要供方采取纠正措施的，由生产供应中心（物资供应部）负责将存在问题书面反馈供应人员，由供应人员将信息传递给供方并应敦促供方采取必要的纠正措施，以满足我公司的产品质量要求，技术质量中心（质保部）负责监督；5.4.3.4在特殊情况下，如供方提供的外协（购）物资的质量有明显缺陷，或不及时整改,生产供应中心（物资供应部）应及时向条线主管副总载反馈，并可根据需要，随时指定或组织相关部门到现场进行质量保证能力的重新评价。5.5对新设计研发项目所需物资的外购外协作的控制5.5.1当新设计研发项目所需物资的外购外协作时，技术质量中心（各研发部门）设计员应书面对该选用产品的可信性进行技术论证，必要时组织专题会议论证，并报条线主管副总载或/和总工程师批准后采购；5.5.2技术质量中心（各研发部门）负责与供方签订技术质量协议，明确要求、验收方法和责任；5.5.3生产供应中心（物资供应部）负责按技术质量中心（各研发部门）提出的申请单的数量和与供方签订技术质量协议要求，同供方签订供货合同及物资的按时到位。5.6撤点5.6.1凡有下列情况的应予以撤点Q/ZZZZ-20205.6.1.1凡重新评价不符合规定的质量要求，加权平均分低于30分的，或提供的物资连续三次不合格的；5.6.1.2供方提供的外协（购）物资质量有弄虚作假的；6.1.3使用部门或顾客多次反馈外协（购）质量问题，供方无能力整改的或整改不力的。1.4质量、交货期、服务等不能满足产品的规定要求的。5.6.2撤点程序5.6.2.1因生产或价格、交货期发生变化需要撤点的，由生产供应中心（物资供应部）提出申请并填写《供方单位撤点申请表》。（见表5）；5.6.2.2因质量原因要求撤点的，由技术质量中心（各研发部门、质保部）提出申请，报技术、生产条线副总载或/和总工程师批准后实施；5.6.2.3生产供应部负责及时将撤点情况通知各采购员，并负责跟踪执行撤点管控工作。5.7采购产品的验证5.7.1由技术质量中心（质保部）对采购产品进行检验，检验合格后方能入库。采购产品的检验按《外协、外购检验管理制度》执行；5.7.2当合同规定时，顾客或其代表有权在货源处或收货处验证采购产品是否符合规定需求。在货源处验证时，生产供应中心（物资供应部）应提供方便。但顾客在货源处验证时，既不能减轻供方提供合格产品的责任，也不能代替顾客对供方产品质量的控制；5.7.3生产供应中心（物资供应部）按合同要求需要质检员到外部供方验证时，应在采购文件中写明验收方式和放行标准。检验员在货源处验证后应做好标识，合格产品通知供方送货。不合格品按不合格控制程序实施处理。6符合要求的相关证据6.1外部供方质量保证能力评定表见表lo6.2外部供方质量保证能力调查表见表206.3试购产品申请表见表3。6.4合格外部供方名单见表4。6.5供方单位撤点申请表见表56.5供方定点单位重新评价表见表66.6外部供方产品质量合格率统计月报表/年报表。（本页无正文）附加说明：本标准由ZZZZ有限公司生产供应中心（物资供应部）提出。本标准主要起草人：ZZZZZ本标准所代替标准的历次版本发布情况：——Q/ZZZZ-1996/2004/2007/2010/2018ZZZZZ有限公司外部供方质量保证能力评定表供方提供物资名称规格图号外部供方供货情况及评价意见根据采购产品对生产过程等的质量/环境/职业健康安全（消防）及绿色产品（生态设计产品）的影响程度对供方实施评定。填表人审核 年月日评审部门负责人意见生产供应中心（物资供应部）：签名：技术质量中心（质保部）：签名：技术质量中心（研发部）：签名：主管副总裁审批签名：年月日ZZZZ有限公司外部供方质量保证能力调查表被调查单位（盖章）:地址：电话/传真：电报：邮政编码：联系电话：人员及电话：ZZZZ有限公司外部供方质量保证能力调查表法人代表建厂时间企业性质职工总数诵冰人员质量/环境/职业健康安全/能源管理人员企业地址电话固定资产企业等级计量等级生产能力年产量产品品种原材料、外协、、外购件名称型号该产品执行何种标准有否生产许可证若有（附复印件）质检工作人员素质状况是否有质量/环境/职业健康安全管理机构和管理制度生产过程是否有质量控制是否满足绿色供应链评价要求，企业在绿色供应链管理、绿色生产