各部门年度工作目标清单

各部门年度工作目标清单部门指标类别指标项计量单位指标值指标等级备注市场部定量指标1、产品销售收入万元24200一级2、货款回收率%110二级3、需求预测准确率%80三级4、成品资金占用万元4100四级5、市场占有率%65三级定性指标1、完成中、长期营销战略的研究三级2、完成年度新产品推广计划四级3、实施国内牙轮钻头市场的产品组合四级4、建立4个国际营销网点四级5、在国内大城市建立营销机构四级6、确定与实施牙轮钻头新产品价格方案五级调整费用指标1、销售费用（其中：国内销售按收入的1%和货款回收的1%提取475万元）万元600制造部定量指标1、供货及时率%80二级2、销售成本率%52.5二级3、存货资金占用万元10000四级4、其它业务收入万元434四级定性指标1、完成MRPⅡ的各项准备、调试及试运行工作三级2、建立以自检、自分、自我控制、自我改善为主，监督抽查为辅的质量控制体系，加强废品分析和完善纠正预防措施。四级3、建立作业成本管理体系三级4、建立各项制度，全面实施比价采购方式四级5、完成“江钻CMS并行工程”项目四级6、建立设备档案系统，初步实现预防性维修管理办法五级7、进行资产有效经营，盘活资产130万元。四级费用指标1、运输费万元122、仓库经费万元253、文具、杂品费万元15综合事务部定性指标1、社会治安、消防安全满意度80%四级2、维修、服务投诉次数低于5次。五级3、环境美化满意度80%五级4、招待服务满意度80%五级费用指标1、排污费万元42、物料消耗费万元233、绿化费万元134、邮电、印刷复印费万元255、警卫、消防费万元126、办公室、车辆修理费万元35公司办定性指标1、公文管理差错次数≤5次四级2、公共关系管理失误次数≤5次三级3、经济合同审查率达到100%四级4、完成招投标年计划70%三级5、审计财务收支单位4个四级6、完成内部控制制度审计四级费用指标1、业务招待费万元372、外宾招待费万元8各部门年度工作目标清单部门指标类别指标项计量单位指标值指标等级备注投资发展部定性指标1、完成公司内、外部因素评价及公司主业前景分析及发展战略。二级调整2、初步建立一套科学的定量和定性相结合的公司战略管理体系。二级3、提出2个具有应用价值的产品概念和完成年度新产品推广计划。三级调整4、确立公司的投资取向，初步建立项目评价标准三级5、完成所有配股项目建议书，及项目可行性论证三级6、建立企业统一标准化的识别系统，树立企业个性四级7、办好、办活《江钻人报》，推进公司文化建设五级信息资源部定性指标1、建立、完善公司信息系统数据字典库，规范全公司（包括子、分公司）现有表单，统一建档，归口管理。三级2、建立公司专业技术文献、情报信息全文数据库，并为技术人员与决策者提供全文查询、检索的有效手段四级3、建立办公自动化系统，实现办公过程自动流转、跟踪、实现生产、经营、管理过程中各种文件和资料信息共享，为领导的正确决策提供依据和支撑。完成上海、江汉之间局域网连接方案。四级调整4、保证按时完成MRPⅡ的正常运行和CMS二期工程通过“863”专家小组的验收二级5、建立各种电子文档、归档制度五级费用指标1、计算机中心费用万元322、计算机修理费万元153、通讯费万元30研发部定性指标1、完成制定的年度科研计划一级2、研究确定公司产品发展上的战略重点及实施计划二级3、建立和完善科研项目管理体系三级费用指标1、技术开发费万元850财务部定量指标1、确保公司经营目标实现二级2、投资融资收益万元100三级定性指标1、协调处理公司与股东之间的相关事宜，负责公司经理层与董事会、监事会之间有效的沟通，使达成共识机率提高四级2、做好2000年配股的各项准备工作三级3、制定公司设置新机构财务管理规定四级4、建立募集资金、关联交易台帐，并半年对资金使用和各项费用支出情况作出分析四级5、编制、控制公司年度预算，对预算执行情况波动较大（30%）以上）进行检查分析，并设计出一套适合股份公司的预算编制方法，。四级费用指标1、管理费用控制万元4178 各部门年度工作目标清单部门指标类别指标项计量单位指标值指标等级备注人力资源部定量指标1、合理的科技人员所占比率%10四级定性指标1、完成符合公司现状及公司长远发展的人力资源规划的方案及部分单位试点。三级调整2、建立一套分层次、有效可行的人才培养与选拔制度，使职能部门员工培训覆盖面达到50%，基层单位员工培训覆盖面达到100%。三级调整3、建立起一个重业绩、重能力、重贡献，多元化的工资分配模式，和多种形式的工资分配制度二级4、建立一套较为科学、规范、客观、公正的符合不同组织、人员特点的考核制度三级5、提出集团公司组织构架和初步设计方案及分支机构管理模式。二级新材料事业部定量指标1、实现利润万元380二级2、货款回收率%110四级3、存货资金占用万元1886五级定性指标1、新产品开发3项（PCB、顶锤、拉丝模）。三级2、预研项目调研2项（超磁质伸缩材料）。四级费用指标1、销售费用按收入提取。%42、长期积压物资降库万元10党群工作部定性指标1、加强精神文明建设，深入开展“四创一争”活动，提升公司文明水准二级2、党支部建设达标率90%以上，无三类党支部，党员综合先进面达85%以上，党风廉政责任制执行率100%。三级3、落实“大政工”网络，加强思想政治工作，促进生产经营和全面创新四级4、加强公司文化教育，重点弘扬江钻精神，