库房管理制度

—库房管理制度库房管理制度1

第一条、库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资四周储藏的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是、保管好库存物资，做到数量精确、质量完好、确保安全、收发快速、面对生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。

第二条、库房设置要依据工厂生产需要和厂房装备条件统筹规划，合理布局；内部要强化经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要施行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水平。

第三条、物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否全都，并作好物资交接手续、签字确认。

第四条、物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产运用。

第五条、材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清晰，并伴同托收单交财务记账。

第六条、不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。

第七条、验收发现问题，应按时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。

第八条、物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；但凡吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

第九条、物资堆放的原则是、在堆垛合理、安全、牢靠的前提下，推行五五堆放法，依据货物特点，做到过目见数，检点便利，成行成列，垒放整齐。

第十条、库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及装备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、仓库盘点盘盈、盘亏等，库管员应按时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得实行“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

第十一条、保管物资要依据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，强化保管制度，到达“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有余地。

第十二条、保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特别情况应经主管批准。

第十三条、库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得运用消防去器材，把握必要的防火学问。

第十四条、按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图便利，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及过失等损失，库管员要负经济责任。

第十五条、领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。

第十六条、调废材料，库管员要检查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等，应立刻通知开票人更正后发货。

第十七条、对于专项申请的材料，除计划选购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。

第十八条、各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必需与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清晰，防止过失出门。

第十九条、全部发料凭证，库管员应妥当保管，不得丧失。

第二十条、记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报要按时。

第二十一条、答应范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四全都”。

第二十二条、制造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。

第二十三条、库管员调开工作，肯定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执X份，部门存档X份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要赐予纪律处分。

库房管理制度2

第一章仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，标准公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程工程所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程工程的进度，较精确做好各工程工程本钱决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程工程的一切所购置材料物品（板房所需购置的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必需先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库全部物品进行分类建立帐册。可分为、五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手开工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库全部物品必需依据材料的属性和类型布置固定位置进行标准化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程工程的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必需严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报选购员购置的现象，公司直接授权给选购员购置的工程工程所需材料物品除外（购置回来必需仓库进行验收入帐后再按手续领出）。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对全部机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于运用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要按时上报公司财务部销帐。

8、各工程工程竣工正式交付业主或甲方运用后，仓库应在7天内将本工程工程竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库周围5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款XXX元。非仓库管理人员没经答应禁止进入仓库。不听劝说者赐予经济惩罚。

10、做好仓库物品的安全爱护工作。依据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要按时处理并上报公司。

11、做好材料价格的爱护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真检查仓库所交之要购置的材料，具体注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、表示图和材料店名）等交选购员，防止选购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

13、认真做好材料选购工作。选购员要认真批阅选购单的选购要求（不明白问清晰材料员），严格按选购要求按时将材料购回仓库，防止工程材料长时间不到位而延误工程进度。购置材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购置材料的总体原则为、货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要认真对比选购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的.材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应当不予验收签名，并将情况按时通报选购员。

15、仓库人员、材料员及选购员必需定期总结材料工作方面的问题。触及材料价格问题应将情况按时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严峻底于市场致使公司受损。

16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严峻损失者，公司将追究当事人责任。

17、仓库人员应按时将公司办理材料退货的具体情况报给公司财务部，防止公司遭受经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程工程完工后的盈余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

第二章仓库管理作业流程

1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真批阅，依据工地工程预算情况和实际工程发展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（假如是非常用的材料，需设计师提供样板或材料选购的店名）等提交仓库。

2、仓库接各工地材料需求计划单后，立刻核查库存情况，确定是否购置或购置量。如需购置，开出订购单，报材料员审核。

3、材料员依据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给选购员进行选购或通知供应商送货。

4、选购员（供应商）在接单2天内必需按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后，仓管员必需严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应按时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并按时通知工地到仓库领材料。仓管员依据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好工程帐目。

第三章仓管员工作职责

1、精确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格根据材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚定不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程工程竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则、凭工地主管签名的领料单进行发放；材