习水县人民医院

PAGEPAGE13习水县人民医院2021年度部门决算2022年8月目录5072_WPSOffice_Level1第一部分部门概况 3-55311_WPSOffice_Level2一、部门职责 3-46207_WPSOffice_Level2二、机构设置 417671_WPSOffice_Level2三、部门决算单位和人员构成 531299_WPSOffice_Level1第二部分2021年度部门决算公开报表（详见附表） 617285_WPSOffice_Level2一、收入支出决算总表（公开01表） 66606_WPSOffice_Level2二、收入决算表（公开02表） 631229_WPSOffice_Level2三、支出决算表（公开03表） 61217_WPSOffice_Level2四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 69521_WPSOffice_Level2五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 631128_WPSOffice_Level2六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 613164_WPSOffice_Level2七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表） 66219_WPSOffice_Level2八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表） 619532_WPSOffice_Level2九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表） 631578_WPSOffice_Level2十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表） 629743_WPSOffice_Level1第三部分2021年度部门决算情况说明 6-18545_WPSOffice_Level2一、2021年度收入支出决算总体情况说明 64009_WPSOffice_Level2二、2021年度收入决算情况说明 77910_WPSOffice_Level2三、2021年度支出决算情况说明 728642_WPSOffice_Level2四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 720033_WPSOffice_Level2五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7-95855_WPSOffice_Level2六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 919143_WPSOffice_Level2七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10-116901_WPSOffice_Level2八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 1126410_WPSOffice_Level2九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 112812_WPSOffice_Level2十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明 122596_WPSOffice_Level2十一、2021年度机关运行经费支出情况说明 12256_WPSOffice_Level2十二、2021年度政府采购支出情况说明 1225317_WPSOffice_Level2十三、2021年度国有资产占用情况说明 1216248_WPSOffice_Level2十四、预算绩效情况说明 12-1825063_WPSOffice_Level1第四部分名词解释 18-21第一部分部门概况一、部门职责（一）定机构：习水县人民医院是财政补助事业单位，内设机构64个，分别是：急诊科、心血管内科（内分泌科）、神经内科（精神病科）、呼吸内科、消化内科（血液内科）、肿瘤科、肾内科（血透室）、普外科（肝胆、胃肠、肛肠科）、泌尿（心胸、小儿、乳甲）外科、骨科（疼痛科）、神经外科、妇科（计划生育科）、产科、儿一科、儿二科、新生儿科、重症医学科、感染科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮肤科、麻醉科、康复医学科、肛肠小儿外科、慢性病门诊、预防医学科、药剂科（临床药学室）、医学检验科、医学影像科、体检科、病理科、输血科、理疗科（包括针灸、推拿、理疗）、消毒供应室、病案统计科、营养膳食科、介入科、B超室、心电图室、内镜室）、院办公室、医改办、医教（科教）、质控科、护理部、财务科、审计科、院感科、组织人事科、党建办、监察室、医保物价科、信息科、医学装备科、总务科、投诉回访办公室、工会、宣传教育科、招采办、编码室、收费室、纪委办。定编制：习水县人民医院行政编制0人，事业编制1136人，年末实有人编制人数645人，其中：院长1名，党委（总支）书记1名，副院长3名，纪委书记1名。（三）定职能：习水县人民医院是县卫生健康局管理的事业单位，是一所集医疗急救、预防保健及教学科研为一体的国家三级综合医院和爱婴医院，是习水县医疗急救中心、远程医疗中心、和危重孕产妇及新生儿救治中心，担负着全市及周边毗邻地区100多万人口的医疗急救和预防保健任务，区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控，同时承担着全县基层医疗卫生机构人员业务培训指导任务。是习水县城乡居民医保定点医疗机构。二、机构设置本单位内设机构64个，下属事业单位0个。临床科室：急诊科、心血管内科（内分泌科）、神经内科（精神病科）、呼吸内科、消化内科（血液内科）、肿瘤科、肾内科（血透室）、普外科（肝胆、胃肠、肛肠科）、泌尿（心胸、小儿、乳甲）外科、骨科（疼痛科）、神经外科、妇科（计划生育科）、产科、儿一科、儿科、新生儿科、重症医学科、感染科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮肤科、麻醉科、康复医学科、预防医学科、肛肠小儿外科、慢性病门诊。医技科室：药剂科（临床药学室）、医学检验科、医学影像科、体检科、病理科、输血科、理疗科（包括针灸、推拿、理疗）、消毒供应室、病案统计科、营养膳食科、介入科、B超室、心电图室、胃镜室）、收费室。职能科室：院办公室、医改办、医教（科教）、质控科、护理部、财务科、审计科、院感科、组织人事科、党建办、监察室、医保物价科、信息科、医学装备科、总务科、投诉回访办公室、工会、宣传教育科）、招采办、编码室、纪委办。目前医院拥有1.5T核磁共振（MRI），64排螺旋CT、数字多功能胃肠机、DR、CR、全自动生化分析仪、彩色B超、德国MS-DIFFUSION耶格（Jaeger）肺功能仪，雷度ABL80血气分析仪、人体成分分析仪、骨密度仪、阴道镜、鹰演、超声刀、腹腔镜、关节镜、白内障超声乳化手术系统等精良医疗设备；建立了远程病理系统、远程影像系统、远程心电系统和上连下接的远程医疗会诊系统。三、部门决算单位和人员构成（一）部门决算单位构成序号单位名称单位类型1习水县人民医院事业单位注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。（二）部门人员构成编制数在编实有人数离退休人员合计行政编制事业编制113611030645147第二部分2021年度部门决算公开报表（详见附表）一、收入支出决算总表（公开01表）二、收入决算表（公开02表）三、支出决算表（公开03表）四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）第三部分2021年度部门决算情况说明一、2021年度收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计45841.93万元，与2020年相比，增加1578.41万元，增长率3.57%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少205.76万元，政府性基金预算财政拨款收入减少55万元，事业收入增加2510.95万元，其他收入减少671.78万元。二、2021年度收入决算情况说明2021年度收入合计45841.93万元，主要是财政拨款收入5944.99万元，占总收入的12.97%，政府性基金预算财政拨款收入615万元，占总收入的1.34%，事业收入37555.4万元，占收入的81.92%，其他收入1726.54万元，占总收入的3.77%。三、2021年度支出决算情况说明本年支出合计39113万元，其中：基本支出35292.62万元，占总支出的90.23%；项目支出3820.38万元，占总支出9.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计6559.99万元，与2020年相比，减少260.76万元，降低3.82%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少205.76万元，政府性基金预算财政拨款减少55万元。五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出5944.99万元，占本年支出合计的15.2%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少205.76万元，降低3.35%，主要原因是公立医院财政拨款减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）614.2万元，占10.33%；卫生健康支出科目（类）5330.8万元，占89.67%；（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5944.99万元，支出决算为5944.99万元，完成年初预算的100%。其中：社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）425.48万元，占6.49%，年初预算425.48万元，年终决算425.48万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）188.71万元，占2.88%，年初预算188.71万元，年终决算188.71万元；完成年初预算的100%。决算数等于预算数。卫生健康支出（210）公立医院（21002）综合医院（2100201）4375.92万元，占66.71%，年初预算4375.92万元，年终决算4375.92万元；完成年初预算的100%。决算数等于预算数。卫生健康支出（210）公立医院（21002）其他公立医院支出（2100299）222.3万元，年初预算222.3万元，年终决算222.3万元；完成年初预算的100%。决算数等于预算数。卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）8万元，年初预算8万元，年终决算8万元；完成年初预算的100%。决算数等于预算数。卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）16.3万元，年初预算16.3万元，年终决算16.3万元；完成年初预算的100%。决算数等于预算数。卫生健康支出（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）683.79万元，年初预算683.79万元，年终决算683.79万元；完成年初预算的100%。决算数等于预算数。卫生健康支出（210）医疗救助（21013）疾病应急救助（2101302）6.5万元，年初预算6.5万元，年终决算6.5万元；完成年初预算的100%。决算数等于预算数。卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（21099）其他卫生健康支出（2109999）17.98万元，年初预算17.98万元，年终决算17.98万元；完成年初预算的100%。决算数等于预算数。六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4471.97万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费4471.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与2020年相比，增加0万元，增长0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元。其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。因公出国（境）费与2020年相比，增加0万元，增长0%。习水县人民医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。公务用车购置及运行维护费与2020年相比，增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台；公务用车运行维护费0万元。截至2021年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。公务接待费与2020年相比，增加0万元，增长0%。2021年国内公务接待0批次，0人次，支出0万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，主要支出内容0；其他国内公务接待费0次，0人次，支出0万元，主要内容为无。八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）2021年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为615万元，与2020年相比，减少55万元，降低8.2%，主要原因是2021年收到抗疫特别国债安排的支出（234）抗疫相关支出（23402）其他抗疫相关支出（2340299）615万元，2020年收到的是670万元，减少了55万元。（二）2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为145万元，与2020年相比，减少525万元，降低78.36%，主要原因是2021年年终抗疫国债资金470万元，当时时间紧急，未走完招标采购的流程，因此没来得及支付，实际在2022年完成支付手续。其中一、抗疫特别国债安排的支出145万元。九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）2021年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2020年相比，增加0万元，增长0%。（二）2021年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，与2020年相比，增加0万元，增长0%。其中：1.一般公共服务支出0万元；2.国防支出0万元；十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明2021年度非财政拨款收入决算总额39281.94万元，其中：事业收入37555.4万元，经营收入0万元，其他收入1726.54万元。十一、2021年度机关运行经费支出情况说明本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算增加0万元，增长0%。与2020年相比，增加（0万元，增长0%）。十二、2021年度政府采购支出情况说明本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。十三、2021年度国有资产占用情况说明截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是医院120救护车；单位价值50万元（含）以上的通用设备91台，单位价值100万元（含）以上的专用设备58台。十四、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出开展了绩效自评工作，共计11个财政项目进行了绩效自评，涉及资金1618万元，自评覆盖率达到100%。（二）项目支出绩效自评结果项目一：公民临床用血资金根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。公民临床用血预算资金184.57万元。2021年习水县中心血库全年开展街头无偿献血宣传及咨询8次，接受前来咨询献血知识500人次，发放献血宣传资料300余份。采集献血者3244人次，采血量1160900ml（5804.5U），均来自自愿无偿献血。发放悬浮红细胞5253U；血浆262050ml；单采血小板39个治疗量，冷沉淀654U。无偿献血报销142人次，报销金额286840元。为医疗机构提供了充足的血液供应，切实保障了全县用血需求和用血安全。自评得分为96分。（项目支出绩效自评表见附表）项目二：新冠病毒核酸检测资金根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。新冠病毒核酸检测费用625.39万元。2021年全年核酸检测人次47万人次，核酸检测设置2个检测点，分别为县医院核酸采集和时代广场点采集，核酸采集实行24小时采集，医院安排相关人员对检测人员进行登记、采集标本、检查化验、出结果，并安排后勤管理人员对检测人员信息进行分类、汇总上报卫生局、财政局、医保局，同时承担医共体卫生院的核酸检测工作，县医院医共体成员的核酸检测标本全部送至县医院检验、出结果，2021年在核酸检测相关工作人员的共同努力下，习水县无新冠检测阳性者，无新冠感染者。自评得分为95分。（项目支出绩效自评表见附表）项目三：基本公共卫生项目经费根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。2021年收到基本公共卫生项目经费16.3万元，医院用于医院新生儿疾病筛查方面的支出和孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的筛查费用方面的支出，医院检验科、感染科、产科、妇科等科室的职工，按国家的相关规定，为新生儿和孕产妇提供免费的相关检查，因此，该项目经费经院领导讨论后，提取部分用于职工为开展该工作的补助。该经费为习水县的新生儿、孕产妇的疾病筛查提供保障，帮助更多的家庭免费提供检查，确保婴幼儿的健康，为患者的生命安全提供更好的保障。自评得分为95分。（项目支出绩效自评表见附表）项目四：疾病应急救助资金根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。2021年疾病应急救助预算6.5万元，实际支出6.5万元。自评得分为96分。（项目支出绩效自评表见附表）项目五：其他抗疫相关支出项目经费根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。其他抗疫相关支出项目经费预算615万元。2021年全年核酸检测人次47万人次，核酸检测设置2个检测点，分别为县医院核酸采集和时代广场点采集，核酸采集实行24小时采集，医院安排相关人员对检测人员进行登记、采集标本、检查化验、出结果，并安排后勤管理人员对检测人员信息进行分类、汇总上报卫生局、财政局、医保局，同时承担医共体卫生院的核酸检测工作，县医院医共体成员的核酸检测标本全部送至县医院检验、出结果，2021年在核酸检测相关工作人员的共同努力下，习水县无新冠检测阳性者，无新冠感染者。自评得分为98分。（项目支出绩效自评表见附表）项目六：其他公立医院支出项目经费根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。2021年收到其他公立医院支出项目经费223万元，用于193人外出培训费用支出，合计培训费支出106万元，用于帮扶专家劳务费支出91人次，合计金额60万元，用于研究生人才引进3人费用支出，分别是袁开松、袁敏、吴庆庆三人研究生人员，该笔项目经费分别用于培训支出、帮扶专家劳务支出、研究生引进支出，对于提高医院的人才队伍建设起到至关重要的作用，对医院的发展储备人才，对人民群众看病就医提供更优质的服务。自评得分为95分。（项目支出绩效自评表见附表）项目七：其他基层医疗卫生机构支出项目经费根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。其他基层医疗卫生机构支出项目经费预算8万元。2021年全年医疗收入40916.57万元，总诊疗人次955075人，门诊人次801205人，住院人次55339人。2021年习水县人民医院收到的其他基层医疗卫生机构支出项目经费8万元，主要用于2021年1月和2月份共计11位帮扶专家的劳务费用支出，包括儿科、神经外科、肿瘤科、手术麻醉科、康复医学科、重症医学科等专家的劳务费用支出，这些专家亲自到我们医院，对我们医院相关科室点对点指导帮扶，提高科室的医疗技术水平。2021年医院取的巨大的进步，离不开全院医护人员和帮扶专家们的辛苦付出，更离不开医院对职工的教育培养。自评得分为97分。（项目支出绩效自评表见附表）项目八：其他卫生健康管理事务支出项目资金根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。其他卫生健康管理事务支出项目资金预算17.98万元。2021年全年医疗收入40916.57万元，总诊疗人次955075人，门诊人次801205人，住院人次55339人，门诊占医疗收入的比重45.52%，住院收入占医疗收入的比重为54.46%，药占比22.42%，检查和化验收入占医疗收入的比重27.91%，卫生材料收入占医疗收入的比重9.5%。2021年医院的收入显著增加，离不开全院医护人员的辛苦付出，更离不开医院对职工的教育培养。自评得分为97分。（项目支出绩效自评表见附表）项目九：取消药品加成项目补助经费根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。2021年取消药品加成项目补助经费预算263.68万元，完善政府投入补偿机制，综合考虑取消药品加成等多种因素，积极拓宽经费补偿渠道，进一步完善以政府投入为主的多渠道补偿机制。自评得分为96分。（项目支出绩效自评表见附表）项目十：书记院长年薪项目资金根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。2021年书记院长年薪项目补助经费预算68.89万元，为促进医院发展，鼓励医院的领导人员带领医院这个团队向前发展，卫生局这边下文，要求医院的书记院长按院长年薪制度，书记院长的工资严格和职工收入挂钩，医院收入增加，医院职工的工资待遇增加，同时书记院长的工资也增加，实行院长年薪，目标是刺激医院的领导人员努力实现医院的发展，保障人民群众的生命安全。自评得分为97分。（项目支出绩效自评表见附表）项目十一：突发公共卫生事件应急处理项目经费根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。突发公共卫生事件应急处理项目经费预算58.4万元。2021年全年核酸检测人次47万人次，核酸检测设置2个检测点，分别为县医院核酸采集和时代广场点采集，核酸采集实行24小时采集，医院安排相关人员对检测人员进行登记、采集标本、检查化验、出结果，并安排后勤管理人员对检测人员信息进行分类、汇总上报卫生局、财政局、医保局，同时承担医共体卫生院的核酸检测工作，县医院医共体成员的核酸检测标本全部送至县医院检验、出结果，2021年在核酸检测相关工作人员的共同努力下，习水县无新冠检测阳性者，无新冠感染者。自评得分为95分。（项目支出绩效自评表见附表）第四部分名词解释（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。（七）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（九）结余分配：指事业单位本年度非财政拨款结余分配的情况。（十）年