某石油化工股份有限公司炼油化工部质量管理手册

上海某某石油化工股份炼油化工部质量手册上海某某石油化工股份炼油化工部发布躺中石化挖上海剖某某锈石油化工股机份霉炼油化工部庆质量手册誓第02版递笼第肥1次修改固第01页泛裂踏共01麦页拔章节墙漂0.6削钟买2003年挎月管日禁标题《质量境手册》的管斜理草夹从为了保持质娱量手册的正鼻确性、完整半性、时效性疤和统一性，钉对本手册作吵出如下规定学：针１乳羊《质量手册轿》在炼化部备经理领导下悠,爪由贯标工作枪小组组织编必写，由经理赏批准、发布氏。龟２渣番《质量手册售》是炼油化丛工部质量工昨作的法规文块件，一经经棕理批准生效遭后，由质量倍管理监测中伪心进行分发针和实施控制伐。尘３米源在手册使用代期间，如有蹲修改建议，乱各部门负责可人应汇总意扬见，及时反匪馈到质量管膛理监测中心鹿（简称质监诞中心），质敞监中心应定妄期组织由管案理者代表主烟持的对手册垄的适用性、纷有效性的评所审，必要时粥应对手册予士以更改，更寄改按《文件异控制程序》篮的有关规定晚执行，经经购理批准后发巨布实施。嫩4葡《质量手册泪》的发放，斧在炼化部内练使用应严格净按宝《文件控制夕程序》的有继关规定执行忍。在炼化部愤以外的放发靠，属企业介芽绍可按非受猛控文件形式爪登记在案，载不作跟踪控带制。业5债《质量手册委》的每页必斯须有批准日如期、版次（距修改状态）钉的标识，受谎控本用活页典装订，以备户修改时进行组换页和标识唤，保证受控告版本持有者薯所持的手册堡现行有效。扛6荷本手册受控板本持有者要言妥善保管，费在工作调动特时要办理移及交手续。请7淋手册修订或列换版时，质顽量管理体系拐程序文件也油应作相应的皮更改，以保暗证质量管理馋体系文件的勒统一协调。角1勾质量管理体趴系僻1.1纠炼化部按照汤GB/T1毛9001-烘2000拢idtI够SO900姓1:200弃0标准要求救建立了质量岩管理体系，赵形成文件，协加以实施和道保持，并通御过制定质量胀方针和质量构目标、进行店管理评审、驱数据分析。洒以及通过内脊审和对第二岗方审核、第薄三方审核结镜果的利用及掏纠正和预防急措施的实施马，使质量管恢理体系得到鲜了持续改进魄。绵1.2洪为实施、保可持并持续改申进质量管理屿体系，炼化厕部按如下要拣求对质量管君理体系进行洋了管理。规a）炼化衣部对质量管激理体系所需广的过程进行链识别，这些矿过程包括了宇与管理活动玻、资源提供吃、产品实现啊和测量有关浙的过程。蜓b）炼化山部既识别了计每一具体质高量活动的过狱程，如管理肺评审过程、连人员培训过谦程、设计开屋发过程、产蛋品的测量分雅析过程等，牧也明确了这层些过程之间惜的顺序、接妨口关系及相兴互作用，并匀确定过程控糟制的方法。极对涉及多个市部门或一些没重要的过程携本手册将在雁以后的章节益中以流程图酬的形式进行虚描述。通过鹅对已识别过鬼程的策划、粉实施、检查逝和采取相应黄的纠正和预日防措施对过洞程进行管理誓。吗c）为确究保这些过程筋的有效运作大和控制，炼煤化部编制了善质量手册、佣程序文件、恭有关的管理追制度以及各堤类技术文件翁，包括产品身的质量标准寸和作业指导凤书等。钟d）为支脖持这些过程掏的运作和监冶视，并使过咏程得到改进懂，炼化部配外备了各种必丽要的资源和斗确保获得相棒关的信息，夏如配置了生芦产乙烯、丙安烯、对二甲屈苯、汽油、你柴油、3#喘喷气燃料产艺品的各类技敲术先进的生助产装置，、血各类辅助设积施、检测设盏备、符合工暖艺要求的工晴艺控制软件稼及配备了各傲类合格的管记理人员、操四作人员等。低e）炼化陷部对质量管检理体系的过系程进行测量网，监视和分梅析并实施必每要的措施，翠以实现所策惑划的结果，竖并进行持续竖改进。励1.3少针对外包的性影响产品符谁合性的过程疼，诸如大型慌项目的设计抹开发、设备辅的检修、检淹测设备的校梯准等，炼化王部采取了适愧当的措施进持行管理，确杏保了对其的百控制。毕2监视赢、测量、分誓析和改进坚炼化部夺为证实产品仿的符合性，椅确保质量管马理体系的符缠合性，策划版并实施了所喉需的监视、曾测量、分析烟和改进过程泳，这些过程戴包括顾客满恢意度的测定诸、内部审核增、过程和产但品的监视和景测量、数据艇分析、不合烤格品控制及抬纠正和预防娇措施等。同重时，通过质吃量方针的制记定、质量目讨标的确立、趋审核结果和赢数据分析结栋果的利用、械纠正和预防尘措施的实施目以及进行管同理评审，持议续改进质量球管理体系的南有效性。发3炼化定部是流程型肺的大型石油央化工企业，奴GB/T1早9001-勒2000麦idtI轿SO900默1:200距0标准的所耗有要求适应早于企业及产识品的特点，朱因此，炼化瞧部不考虑对朱标准内容进颤行删减。许1猪管理承诺争1.1骄炼化部经理针对建立和实夕施质量管理趣体系及持续抵改进其有效梁性作出承诺叶，并要求各史级人员意识腿到应以顾客纷为关注焦点参，及遵守产竟品质量有关扩的法律、法毕规要求的重暂要性。驼1.2调炼化部经理唤应制定质量阀方针和质量沈目标著,控对质量管理稻体系进行策观划和实施周,绝并对其适宜踏性、充分性念、有效性进孕行评审，以皇确保达到满谁足规定的总宴目标。绣1.3伶炼化部经理免应建立和改苍进质量管理爱体系有关必品要的资源，岗明确规定各鞠部门的职责船、权限及其吩相互关系，友以确保对质鼓量管理体系巷的有效性进缩行沟通。静2除以顾客为关腰注焦点最观炼化部徒经理以实现临顾客满意为活目标，建立廊和完善质量挨管理体系，湿确保满足顾锅客的要求和秘市场发展的秧需要，为此梁要求各职能鸽部门：沸a曲）啦帽通过市场调扒研、预测和贸顾客的直接浮接触来了解早顾客的需求勇和期望。列b喇）以顾客为冶关注焦点，蜜将顾客的需幼求和期望转林化为对产品其、过程和质誉量管理体系想要求等，以奖满足顾客需慧求和期望。咏c针）当顾客的笼期望和需求评、法律法规言及强制性国借家和行业标列准的要求修储订时，炼化忆部也应对已搬建立的质量践管理体系进彼行修订。粥d）每年要四对顾客的要造求进行测量渗，并进行评借审只，本评审包括任掠何改进的需欠要。奉3绵质量方针学打由炼化部经就理批准制定汤的质量方针套，是根据炼债化部的实际助情况和今后律不断发展的滩需要，对满惯足要求和持册续改进作出帽的承诺。污炼化部质量膀方针是：营以人为本，眠持续改进；沉质量为先，隐顾客满意。4策划魂4.1参质量目标洗炼化部质量正目标是根据巩质量方针，绣在各部门的瓦相关职能和奶层次上建立杨的，是以满扑足产品所需踪的要求，而勾且目标是从炭上到下进行借层层分解、完从下到上进累行层层保证展，形成炼化设部方针目标信展开图，并呜不断完善，体每年根据炼抢化部方针对等质量目标进竹行确认或修萝订，以确保梢持续改进。纸4.2肚质量管理体缴系策划滴炼化部为了嫩保证所建立奶的质量管理倾体系能满足嘉规定要求进定行了总体策滔划，并作出描了具体的规斗定和形成了女书面的文件暑。践a揉）为达到质幼量目标及相奖应的质量管放理过程，对对过程的输入蹦、输出及活围动作出相应授规定。龙b检）识别为实拿现质量目标站所需建立的丽过程的资源岛配置。咬c枯）对实现总播体质量目标撞和阶段或局阔部的质量目倦标进行定期徐评审的规定捏，重点应评负审过程和活府动的改进。既d芝）根据评审弓结果寻找与慢质量目标的碍差距，确保悬持续改进，歇提高质量管锐理体系的有燥效性和效率夹。盼e违）策划的结宝果（包括变昼更）应形成斜文件，如质骆量管理方案片、质量计划碑等。伶炼化部在进逢行质量策划洋时考虑到企君业所建立的竟质量管理体司系的总体的拍协调性和相钢容性，并且凶适合本企业族的组织机构马、管理体制装、产品特点擦和实际运作姐，是与企业佩目前的操作柔和运行相适午应的。滥5纲职责、权限叛和沟通识5.1沿职责和权限他促a拿）组织机构训炼化部系统煤行政机构有璃处昨（俱室驰）龙15絮个，联合装乘置7个昆,麦储运分公司曲1个。上行政机构简患称如下：膊全律捞称等女械荒奥遵简摆澡称佣经理办公室翁彼纱它扎厘经理办防企业管理处耳朗俱愧膊惜企管处从财披疫务费美处病肥伶怎孕性财务处勿干念捷部瑞疲处茄咽豪谣栗扫干部处窗经讲岩营全辜处固席辛印驳包经营处葛生很截产沫碑处次眉迷恭气候生产处须安全环保处挪傅诚长乱伴安保处产设备动力处尸岭筛拾等辩设动处膝劳动人事处肾喜后士写似劳人处盼保状擦卫柿棋处瞒贤链潜忘携保卫处质供斧窄应英宪处孝呈寒分拆语供应处肉技师还术概右处肺垄耗娱锁郊技术处科技术改造办厚公室敌术融沿筐技改办椅监赖拦察存菊室储枣全童姿船监察室华质量管理监愁测中心贵档萝型息质监中心饰1#若炼油联合装毛置寺肿庙铁1雁#再炼油献2#漫炼油联合装惰置且钱肌碰2病#狭炼油叮1#进乙烯联合装以置扰睛搬砍1苏#既乙烯陪2#骂乙烯联合装缝置失馒芦威2睁#透乙烯竿1#问芳烃联合装降置夕朴距而1坡#简芳烃浴2#鼻芳烃联合装假置寇眠语壮2菠#柳芳烃亦丁二烯联合柜装置夜榨迎副丁二烯敬储运分公司晚序裹航届储升运橡详见附录炉2场炼化部机构住设置图饼b晕）在质量管第理体系中各著级领导、各驾职能处茫（立室窗）脖的质量职责乘、权限：本炼化部经理福：肤对建立实施眼和持续改进调质量管理体影系的有效性鞭作出承诺，矩以确保满足弹顾客和法律巡法规的要求扶，并及时向驻炼化部传达寸满足顾客和胆法律法规要蛇求的重要性汉。险批准和颁布叨炼化部的质蹲量手册，制至定炼化部质兼量方针和质迈量目标，对风质量管理体线系进行策划球和实施，保确持质量管理滚体系的完整重性。肾进行质量职存能分配，明案确各部门的痕质量职责、继权限及其相苍互关系得到强规定和沟通园。文确定并备置欧必要的资源匙，以使企业搂各部门能有护效地发挥其亲功能。俱任命管理者威代表，并明兼确其职责、磁权限。旬负责主持管揪理评审。竭总工程师（功管理者代表府）：榨怨负责炼化部捞的工艺技术相管理，督促鲜执行炼化部携工艺技术文央件和规范要蜻求，确保炼魄化部的产品厨质量。虏洽及时掌握生穷产过程中的兵质量信息，税分析质量动炼态，支持质鸣量监督工作膝，严格把好错质量关。欣茄组织对重大叼质量问题及朴质量事故的狂分析并作出楼结论。音污秒生产副经理臣：床负责组织、恭协调炼化部程的生产，确惧保生产过程城处于稳定、嘉有序，以保庄质、保量地伟完成生产计摘划。志浴负责炼化部示计量系统的居管理。惑经营副经理作：呢负责组织炼烛化部原油、丝化工料的采绒购和产品销四售以及售后耐服务。爪负责炼化部病财务系统的虾管理。裙悔容设备副经理买：忧负责炼化部凶所有装置的肠设备管理，型保持设备运鸽行良好，保野证生产的顺栗利进行。挤劝负责设备物禾资采购供应甚的管理，保硬证生产过程鸽中设备的完下好。膊秃人事副经理甜：雷君负责规定各碌级的职责和值权限，并形蛛成文件。延浑负责炼化部侦所需人才资盐源配置的管宋理工作。抖障负责对所有棒与质量有关吵的管理、执嘴行和验证人辽员的教育、饭培训工作的渐管理。姥基建副经理鄙：永负责组织、灵协调工艺技粗术改造和基植建技措项目慰的管理，确铁保炼化部生敞产过程的实鞠现。经理办：替负责对炼化慕部外来文件哥的控制和管车理。边斧企管处：扁毁负责炼化部痕各级人员质刊量职责、各先处学(售室语)暂质量职能的介编制、审核炊和管理。巾缩协助炼化部雀经理确定质窜量目标、进声行质量管理竹体系策划、努内部沟通以她及做好管理筛评审工作等租。够煌个质监中心：聪负责炼化部码质量管理工威作，组织建覆立、实施并芝不断完善以奖GB/T岩19001翼-2000红idtIS起O9001嚼:2000酱标准为基础辨的质量体系旷。裳负责组织炼育化部的内部查质量审核工泉作。火负责炼化部孟纠正措施和偏预防措施的孔管理。静负责炼化部峡不合格品的芝归口管理。理负责炼化部赚产品特性和萌符合性的数终据收集、分斜析工作。历负责炼化部触文件和资料贝的控制以及庙质量记录的爷管理。盘辉负责炼化部青质量管理的嚼基础工作，助包括标准化透工作、质量渡信息管理工泰作、质量教凉育工作、质棉量攻关工作偷、菊QC居小组工作等套。孩盆负责炼化部三原料油、化砖工料、三剂眨、半成品和沟成品的检验撤和试验工作元以及产品的张质量监督工采作。合多负责组织对就馏出口、半批成品及成品计的质量考核姨指标的制定奖并负责对考倡核的实施。扮蓬负责炼化部叶小容量、温卵度计、砝码妈、天平、密距度计、秒表冈、粘度计等缠的周期检定茄及日常维护处保养工作。盯贸技术处：离负责炼化部沿工艺技术的摧归口管理。同负责科研、质新产品开发宣的糊管理工作。素负责炼化部诞过程特性的婆数据收集、挥分析工作。包毕负责对工艺蔑技术三大文套件的管理。脉负责各种统四计技术、方含法的管理。善负责对炼化去部设备采购厦工艺技术的臭确认。形陪负责组织对舒不合格原料顾油、化工料转、三剂、半筛成品、成品柱的评审工作赤。钟负责炼化部呆化工料、三积剂的管理。技负责炼化部唐技措项目前彻期的管理。设动处：描负责生产过渡程中设备的饺日常管理及样设备的检修跳工作。趁负责炼化部球有关基础设详施和工作环脖境的管理。叔负责技术项镰目中的机、万电、仪（包市括计量仪表盏）设备的选动型及试运行现管理。生产处：论田负责编制年旨、季、月等悉各类生产计毙划。锁恼按照生产计搂划组织协调垃日常生产活椒动，以保质设、保量地完朱成生产任务决。俘备组织安排好像设备检修的俗停开工衔接烟，做好各种宁物料的平衡者工作。泊刺负责组织对写不合格半成惑品、成品的蹲处置工作。苍负责产品标修识和检验、菌试验的状态浓标识工作。售负责产品的厅防护工作。睬负责炼化部锣计量工作的震归口管理，国包括计量器勾具的周期检拍定工作终,梅计量人员的马培训取证工怠作他,绳计量设备、烘器具各类资你料、原始记走录的管理工冤作。经营处：功临负责炼化部坛产品的销售挣工作。国负责与产品秒有关要求的积确定和评审拒工作。浴负责与顾客娱的沟通和顾焰客满意度数倒据的收集、智分析工作。屠负责有关原艘料油供方的润数据收集、缸分析工作。冠垃负责原料油汉的采购工作啊。谱怠负责炼化部矿产品的用户陵服务工作。陵扒负责用户的桶让步接收工零作。惕廊供应处：围读负责炼化部迷原辅料的采股购。计负责炼化部胜采购后原辅嘱料的仓库管隐理，发放工沃作。光负责有关原慨辅料供方的辟数据收集、得分析工作。购负责不合格键原辅料的处伯置工作。技改办：惯负责各类工补艺技术改造国和基建技措葬的管理工作驰。盈缎劳人处：截碗负责炼化部裁人力资源的择配置。模负责编制炼码化部的年度扬培训计划。平负责培训工掉作的具体实孟施。糟各联合装置因（储运拴分公司碗）：景负责本部门巡文件和质量物记录的管理县。如按照工艺管温理和设备管症理的有关要哨求负责本部月门的生产过乐程管理。项负责本部门抹的产品标识忧和产品状态怎的标识，必盾要时做好产孔品的追溯性诊工作。板负责本部门慰的计量设备恰、器具的管蠢理。自按照不合格渣品的评审结隔果进行不合诞格品的处置眨工作。斑按照要求做扭好本部门的诉纠正和预防迈措施工作。箭其他处室质佩量职责详见康炼化部管理傅制度中质量饮责任制。浪详见附录3贷岁炼化部质量注职能分配表萌瞒蛛管理者代表零炼化部的管浆理者代表由购经理任命，夸受经理委托承对质量管理割体系过程的巧建立、保持透和改进进行谁管理，其职滴责为：品a蜘）确保炼化世部按照怕GB/T1妖9001-缝2000i裹dtISO德9001:忠2000聪标准建立的插质量管理体消系的过程能庆得到实施并福持续改进。杜b惊）向炼化部活经理报告实拳施质量管理已体系方面所望取得的业绩矿，以及有关嫩质量管理体舟系所需持续错改进的要求炼，以供管理芝评审和作为抱质量管理垃体系改进的越基础。许c盘）确保在企勇业内使全体摧员工意识到河企业依存于过顾客，满足勤顾客要求对价企业的重要笨性。言d烦）负责与质腾量管理体系盒的有关事宜浊与外部各方暂的沟通与联树络。渠5.3雹内部沟通送炼化部经理菊在企业内建防立适当的内告部沟通过程数，以确保对圈质量管理体剪系的有效性而进行沟通。架a当）由炼化部设经理主持召钱开每周行政阳例会，对炼亚化部各条专收业线的工作丽进行安排和巾沟通，并形份成《炼化工行作》。诸b刮）由生产处垂主持召开每疏周二次生产倒调度例会，泻对炼化部的货产品实现过该程情况进行松沟通，对质沫量管理体系越的过程进行捕协调，并形亮成调度会议漏纪要。题c笼）由各专业店线主持召开渔的工作例会错，如质量例玻会、技术例悦会等，对质障量管理体系储的过程及其租有效性进行木沟通，并形册成会议纪要巾。案6住管理评审母6.1枝总则铲a)休炼化部经理爸每年要进行著管理评审，供对已建立的腊质量管理体准系的适应性侵及其质量方塑针和目标、医质量管理体侦系改进和变攀更的需要进杂行评审，以车确保质量管讲理体系持续埋的适宜性、病充分性和有暑效性，以满押足嫌GB/T1忘9001-释2000i渴dtISO绑9001:忍2000器标准的要求珠，并按质量花方针制订质鲜量目标，对售质量管理体律系进行持续戚改进。丢b滋）厉作管理评审由妙企管处协助风炼化部经理洒做好评审计落划的安排，痕评审人员的烘组织、评审想工作的协调因和评审资料信的保管工作灭。剪c辱）姑脾管理者代表希、炼化部副抱经理、各有巩关职能处仰（皱室丙）爸及联合装置业、储运晃分公司孤领导参加管醒理评审。倚6.2哭评审输入沸评审输入是惰为管理评审糟提供充分和敲准确的信息朵，以确保管泄理评审有效形实施。评审永输入包括以预下方面的信冲息；废a案）审核结果转，包括质量以管理体系内血审、外审和皮产品质量审职核及自我评考定等的结果保。据b按）顾客的反雄馈，包括用宅户访问、用努户座谈会及腔产品质量和顿服务质量意腊见征询表及迫顾客投诉、誓用户来信来目访等满意程另度的测量结露果及与顾客敌沟通的结果搜。调c钉）过程的业顽绩和产品的趟符合性，包脚括过程、产夜品测量和监只控的结果。曾d厕）改进、预管防和纠正措旦施的状况，绿包括对内部兰审核和日常抚发现的不合贯格项采取的片纠正和预防匠措施的实施宵及其有效性冠的监控结果失。初e匹）以往管理唇评审跟踪措冲施的实施及小有效性。茎f堤）可能影响匹质量管理体干系的各种变陪化，包括内跃外环境的变坑化，如法律洒法规的变化向，新技术、析新工艺、新转设备的开发历等。嫩g鉴）改进的建慧议，包括质孟量管理体系药运行状况、差质量方针和兰质量目标的当适宜性和有乐效性，以及郑持续改进。绣各相关职能艰部门按质量茄职能的分配决，对上述内驼容进行提供钓，并在管理限评审提前1垮5天交管理广者代表。由蜻管理者代表范对实施质量殿管理体系方恒面所取得的浙业绩和有关梯质量管理体铺系所需持续嫌改进的要求掩进行总结，笑并向炼化部挣经理报告，住以提供管理花评审和作为允质量管理体香系改进的基租础。妇6.3尊评审输出：你评审输出是蝴管理评审的阻结果，是企汉业对质量管裙理体系及产庸品实物质量叨的不断改进屈，是炼化部叼经理对质量似管理体系作偏出战略决策咱的重要方面猜。僻管理评审输老出应包括以押下方面有关巴的措施：胞a很）质量管理度体系及其过藏程有效性的赵改进，包括晕对质量方针揭、质量目标励、组织机构柔、过程控制惧等方面的评座价。芹b乘）与顾客要疲求有关的产汗品的改进，奸对现有产品舅符合要求的呀评价，包括细是否需要进垦行产品、过胶程审核等与延评审内容相细关的要求。略c焦）资源需求缸，以及对质创量目标提出茶要求等。推管理评审报陆告由企管处壶负责编制，酿由管理者代顽表审核后交衣经理批准，库并发放至各错领导及各处墨（箱室角）鼻、联合装置敞、储运刮分公司丑。本次管理边评审的输出鸡可以作为下血次管理评审骂的输入。这如评审结果扒需采取纠正它、预防措施闻的，有关部木门须及时采抱取有效的纠熄正和预防措扛施，如需对朵目标进行修已改，有关部类门须做好质谜量目标的修显改工作。侄管理评审输京入和输出结阵果予以记录贤，由企管处待负责保存，痕保存期限为椒五年。遗中石化杂上海炊某某涉石油化工股除份委炼油化工部席质量手册娃第02版唇绸振第1次修板改巴第01页弱程勇高决共05页军章节弯以0绑3师春汁200欣3年月米日叨标题出颠文件要求慌1目暂的碰对盟质量管理体驱系有关的文爪件（记录）柿进行有效控嫌制，并确保拣质量管理体僚系运行所需闷的文件版本优都是有效的俯适用文件。奔2过链程概要夺2.1炼吸化部质量管题理体系受控醋文件包括：舟浅质量方针趋、质量目标反、质量手册扣、程序文件攀；页高与质量管解理体系有关膊技术文件（羊产品标准、得工艺技术规批程、岗位操能作法、工艺语卡片、试验册方法、检定验规程、生产韵计划等）；酬友与质量管喂理体系有关呆的管理制度凑、细则、办垂法；持映经识别与如炼化部质量杜管理体系有走关的外来文糕件；别育与质量管允理体系有关约的记录。既也称质量记葵录。岩2.2质坑量管理体系串文件与GB胁/T190覆01:20坝00标准条节款对照。详液见表1。萝2.3文核件的编制、尊评审、批准椒和发布腾定质量手册根，在管理者焦代表的主持略下，由贯标境工作小组组漆织编端写，由管理安者代表组织惑评审、经理交批准，以炼仔油化工部的讽名义发布。脆回炼化部质叮量体系程序被文件，由贯荷标工作小组瓣根据炼化部矿质量职能分佩配，组织职酿能部门按炼珠化部“程序同文件编写导桑则”的要求椒进行编写，宴经相关各部川门评审后，共由管理者代绿表批准，以悟炼油化工部红的名义发布梢。荒中石化扑上海昂某某偷石油化工股爷份嚼炼油化工部迁质量手册煎第02版诱鬼志第锈1逢次修改诊第02页剥践峰套携共05页华章节选君0倍3甘艺鸦200咏3询年月谨日净标题秋岭文件要求尖搭以炼化部作名义发布的嫁技术文件，锻由各职能部舒门组织编写烫，由部主管党领导批准，统对涉及各部父门的文件应营予以评审后认，方可批准木发布。以各闷部门名义发顽布的技术文件件(属质量麦管理体系文企件的支撑性确文件)，由箭各部门组织僵编写，视实猛际情况进行骆评审，由部低门负责人批觉准发布。点鹿产品标准较，由质监中角心主管。当移成品执行国惕家标准、行末业标准或原哥标准被修订喷时，应由质亏监中心起草皱执行新标准匙和被修订标择准的文件，弦文件稿经部去主管领导审卫批后,由经蕉理办公室发烧文，通知各担有关部门执痰行；当成品弃执行企业标莫准时，产品亭企业标准由挽质监中心按选股份公司《投公司企业产伪品标准管理蛛办法的实施僚细则》（S凉HSH-G终SG-质量享-03-0络97-95高）的规定起犯草，经部主承管领导评审秤后，将《标煎准送审稿》石报股份公司技审批、发布漠。昌顿与质量管趟理体系有关弦的部管理制触度、细则，与由企管处组蒸织各职能部污门起草，经淋各有关部门茂评审后，再终由企管处分蚊类编号报主香管领导跌高炎伯窄厚烤尼葵受控文件燃的批准者应均考虑被批准很文件的充分性性，需经评盗审的文件，或编制者应填屡写“文件评组审处理单”续办理评审手勤续后，方可忍予以批准发陵布。峰卧晶受控文件原爬则上每三至霸五年评审一拌次，对受法完律、法规和鹊上级文件约孔束的文件，领要根据法律氧、法规、上估级文件的要张求随时予以肠评审。受各脚种因素的影裹响需变化的岔文件，也应金及时地进行祖评审。肥经评审如需涨更新的文件线必须再次批饿准。导中石化龄上海烈某某咬石油化工股报份羊炼油化工部边质量手册垒第02版杯呜什第策1券次修改症第03页修棚取评糊共05页硬章节看娘0削3掘白益200荣3勇年月绣日拴标题耕颠文件要求善2.4外溪来文件内与炼化部质豆量管理体系哲有关的外来芹文件由经理轧办负责登记箭管理，各部到门收到的外批来文件应及匆时交经理办目识别，需受幻控由经理办社统一控制其垒分发。址2.6文闸件的更改武卷文件需更澡改时，应由酱文件的编制址部门填写“姻文件更改处预理单”说明秧更改原因并束提出更改的旨具体内容，柱对重要的更根改（如技术荷参数）还应断附有充分的叹证据。螺绑文件的更逮改应按该文猾件原审批程灾序进行。拥浪文件更改赴被批准后，飞由文件编制绩人员实施更斗改。更改时究应注明更改棚标记和更改舞生效日期，告按“文件发臭放登记表”炭中原持有者侮的名单更换活受控本活页初，或在原文飘本中附上修尺改页撤换原胳页，并在原肆文本的修改弄状态表上作叼好记录。肢2.7文掉件的作废作作废的受控永文件由原文孙件发放部门糊文件管理人镇员按“文件膏发放登记表论”回收，并边在该登记表辆的备注栏作跟好记录后统食一作废处理炮。需作资料蔬保留的作废愈文件，由申罪请者填写“机文件保留审怖批单”，经贵文件管理部虽门负责人批惭准后，在文辣本上加盖“绪仅供参考”绕印章后方可牧保留，原则拐上作废文件键应保留在编美制部门。低中石化怖上海拆某某汁石油化工股猪份泻炼油化工部假质量手册坚第02版兵锈粮第钟1掀次修改来第04页成巧茶垄装共05页船章节天彩0起3鸦兽奉200暮3梢年月康日窝标题甜仔文件要求锅2.8记浊录的控制贸与葬质量管理体师系有关的记庸录(包括原艳始记录、基搂础性记录、鹿综合性记录株以及来自供竟方的记录)婆从设置、标坡识、填写、循编目、保管单、查阅直至诸销毁各个环滩节都应予以玩控制。血泽记录的设浸置谱A记券录是质量管信理体系有效巷运行的证据朵，各部门在虏设置或选用蜡时应根据生破产、管理的寻实际需要来捞确定质量记倦录的格式和董内容，使之竭能充分、有钥效地反映该鹅质量活动。救B记恨录是一种特药殊类型的文闭件，设置、暂更改须按文柄件控制的要既求进行。设鼻计质量记录师表式时，应蜻考虑充分性辉和必要性，欢要经审查和骆批准。一旦孔经批准，任领何使用个人渗和车间不得都任意变更表后式。泽贪记录保存鲁由各部门按鹿时收集、分拿类、装订成温册、储存在仅环境干燥便地于存取和检往索的指定地担方。并要指衔定管理人员甩。喝族质量记录习填写时，要菠求字迹工整席清晰，记录么内容准确完梅整。如需对钱记录更正时哭，应在更改贤处划一斜杠膀，在斜杠上琴方予以更正欢。如有必要镜，需要用其敞他更正方式仿或填写方式犹的须事先作灿出规定。瓶中石化药上海贼某某锅石油化工股胃份功炼油化工部锤质量手册掉第02版敬缴霉第禾1刊次修改木第05页迅让猛毒烂共05页做章节镰毫0昼3泊妻做200哥3彼年月晚日夜标题攻课文件要求肿润质量记录塘的保存期限狭，由各部门泊视其必要程征度予以规定装，并在质量织记录清单上腿注明。当质眯量记录过保甚存期限，由逼质量记录管息理人员提出球销毁申请，法经部门负责寄人同意后予狼以销毁，并慈作好销毁记粗录。钩制需要查阅躬质量记录时圣，应在质量秒记录储存现奔场查阅。如氧有特殊要求菌时，应经部磨门负责人批筒准后方可借案阅或复制。辣1躲筋资源的提非供牛孔炼化部根据窑质量管理体守系标准，确众定并提供了咳所需的资源碎，以实施和浊改进质量管朝理体系的过钞程，并达到只顾客满意。沃2芳欺需人力资源葱2.1鬼总则抱猎炼化部对所裳有与质量有启关的管理人触员、操作人窃员和验证人占员等进行教果育和培训，黎使承担质量该管理体系规三定职责的人耕员是有能力境的，对能力沿的判断应从夫教育、培训巡、技能和经续历方面考核瞧，以使对质龙量有影响的逢人员达到岗牛位要求。秋2.2粱能力、意确识和培训序拥撞炼化部劳动答人事处负责问识别从事影纺响质量的活累动的人员的概能力需求，柜各职能部门鼠要分别对管符理人员、操刷作人员和验捏证人员等岗狼位提出岗位报要求和培训般需求。援图瘦岗位要求内矮容包括：教迫育、培训、黎经历和技能睁等；职工教敞育培训内容提包括：岗位企技能、质量愿意识、法律霉法规、顾客圾需求、组织蛋发展等。抱a)懒劳动人事处滑是人力资源好管理的归口薪部门离,薪根据炼化部缩生产和管理象需要提出人廉力资源配置币计划并组织吼实施。同时怒负责汇集各诸部门对各类预人员的要求孙、培训需求鞠和培训计划巷，并且根据损人力资源配济置计划对培咏训的需求，荷负责制定职猪工年度培训串计划，并组南织实施。渣b)今干部处负责乘提出中层干鼻部的岗位要织求和培训需塘求。求c)荡技术处负责玉提出技术人钉员、操作人他员的岗位要慰求和培训需醉求。很d)县质监中心负随责提出检验轨人员、内审鸡员及质量员啄的岗位要求逼和培训需求样。箱e)滴计量室负责烦提出计量、正计量器具检宾定人员的岗室位要求和培找训需求。帜f)滴安保处负责愉按有关规定拳，对特殊工汁种岗位人员待的制订培训利计划，并实深施培训和做怜好记录，将钉培训记录交蛛劳动人事处欲存档。挠磨嚼对质量管理厚体系规定职械责的人员配船置雕野劳动人事处烧根据炼化部露生产经营的究需要，通过呆引进、内部臂调动等方法廉及时做好各郊类岗位人员扁的配置工作返。并根据各腹部门的岗位旅要求和总体奥人力资源配率置状况，制业定人员上岗双要求。根据朗质量管理体遮系的资源需灯求做好炼化昂部人力资源秋的配置。战予推培训计划编号制及实施获a竹）各职能部舱门应在每年排的客12惭月剩31疫日前向劳动京人事处提出妇培训需求。创b荐）劳动人事减处根据岗位点要求和培训宣需求编制新证年度的职工彼教育培训计坏划。并在每蓬年的帮3千月板31农日前交主管夺人事教育的紫副经理审批惹后执行。廉c亿）在职工教孝育培训计划堆的实施过程禁中，因特殊导情况需要变睡更培训年度泉计划时必须饮由原部门提饼出申请，报庸劳动人事处苦审定后实施嚼。伟d茶）工人技扯能奉等级培训，时由公司工人愿技术考核办株公室负责考轰核发证。域e尝）计量检定抖人员培训，突由公司计量副管理所考核纺发证，持证锈上岗。耽f鸣）特殊工种厦人员培训考锻核由发证机悔关负责考核多发证。侦g喷）劳动人事概处根据《职熟工教育管理妹制度》负责殖实施培训计海划，并记录若培训人员、寨时间、地点愿、教师、内饮容及考核成附绩等，培训效后将有关记遥录、试卷或虎操作考核记神录等存档。嚷庭评价所提供迁培训的有效君性漂a川）劳动人事哭处和干部处匹根据《杜炼化部全员喝绩效考核管责理办法烘》组织实施组员工考核工蛋作。通过理欢论考核、操丰作考核、业讲绩评定和观匹察等方法，方评价培训的薄有效性，评午价被培训的飞人员是否具字备了所需的尸能力。签b钱）评价内容秃包括：工作孕实绩、工作缠态度、职业悄道德、质量贵意识等。一坝般每年组织浇一次评价。茅c昌）评价结果耕一般分为罗：杰出、优含良、一般、揭勉强、不满呼意喝等。敬d易）根据评价粮结果，分别亚采取晋升、愿留任、转岗猜培训、中止围合同等，并吧对人员配置祥效果进行有填效性评价。检厕耕通过教育和刊培训，使员递工意识到：铲a)跑满足顾客和耍法律法规要荷求的重要性团。遇b)摊违反这些要朽求所造成的忠后果。穗裕自己从事的抛活动与炼化妙部发展的相居关性。端炼化部员工冰应积极参加慈质量管理，拾为实现质量惯目标做出贡弟献。华菊3弹基础设施到3.1初设施的识别帽和提供周a绪）炼化部为舟实现乙烯、袍丙烯、丁二俱烯、苯、对煌二甲苯、种3#导喷气燃料、嫁汽柴油等产灶品符合性活盛动所需的设屈施包括：工禽作场所（故七剩大联合装置鸽储运分公司蹄、单元、办旁公场所等）斑、设备和工慈具（包括工职、卡、量具躬）、软件（朗DCS系统相、计算机网者络）、支持穿性服务（水贼、电、气供析应）、通讯陡设施、运输绵设施等。扫b荒）炼化部投蜡资在500蜓0万以上的蹈基础设施由肥公司提出，哑5000万败以下的基础刘设施由装置绳提出、技术避处审查、技置改办上报公军司审批。基姿础设施由公恐司总体规划柴、外委设计帜和制造，技俊改办作为具容体对口部门傻。蜘c）基础设距施建成投产裕交付使用后昆，设备动力携处负责对实未现产品的符较合性所需用往的技改办基雾础设施进行际维护管理。李3.2滩设施的使用快、维护和保流养讨a漂）挎设备动力处熊组织编制炼位化部的设备忧管理制度，吃各装置、储欣运分公司设冷备动力科组佣织编制设备求管理制度的蜓实施细则。绣b坊）断关键机组必君须按炼化部叠《关键机组闷特级维护保刃养》细则的叨要求组织开准展特护活动犁，从事特殊淋设备的操作傍人员应由劳嘉人处负责培穴训，考核合假格后，持证突上岗。晶c商）恋各单元必须纺执行《机泵蝴设备包机制烫维护保养细漫则》，按规算定保养项目仁、频次，设渴备动力科负附责监督、检语查执行情况姿。检查应有彩书面记录，先发现缺陷及陵时处理，一协时无法修理饭，要提出措尝施，并汇报择各自主管部影门安排解决咬。行d)铲计划检修根锈据检修周期造及工作难易棚程度、工作格量大小分为滔等分为亚“安系统停工大装修滴”作、护“往设备单体大缝修恰”使、欢“腹设备日常维避修乞”粮。设备月修宜计划由装置骗、储运分公控司的各单元赛于每月20哥日前提出下始月计划，经画设备动力科呜审核、补充奋、调整、汇仔总后，于2凶5日前报设喘备动力处审泻批。电气、阴仪表月修由译电气、仪表州车间于25橡日前报设备月动力处主管泼科室审批。道设备系统停殃工大修计划辽由各联合装蹈置设备动力葱科组织编制秤，电气、仪稳表由相对应准的电气、仪燃表车间编制贤。在停车六横个月前报设棋备动力处汇吊总审核，上余报公司设备换动力部审定摧后按批准的穴计划实施。等e惜）乒修好的设备姐应按炼化部释《设备检修起管理规定》梅组织对检修列项目的验收他，填写展“杰设备检修质麦量验收单凉”闪，各装置应圆将检修情况勒在设备档案饥中及时记录面。庭e年）惑现场使用的莲设备应有统巨一的编号，快以便于维护隐保养。总3.3找设备及固定以资产的报废锯a客）对无法修猜复或无使用匙价值的币和国家明令卡淘汰的设备迁，由各装置工、子储运分公司将设备动力科析填写《固定球资产清理报姓废单》，电化气、仪表由叹电气、仪表洲各单元填写环《固定资产筹清理报废单夸》。须经报隶废鉴定小组月提出鉴定意践见，设备动水力处进行审姓核，经设备盼副经理批准阻后上报公司倡申请报废，协装置、财务喘处、设动处会在收到公司陡报废批复后什及时在原固雪定资产台帐慈注明情况。肚并在设备档虑案及时记录妈。鞭4令工作环境缝炼化部应识城别和管理为朋实现产品符齿合性所需的倒工作环境中区人和物的因燥素，根据生翅产作业需要献，确定并提突供作业场所则必须的基础影设施，创造扁良好的工作库环境，包括窗：悄a烈）配置适用序的厂房并根攀据生产需要况适当装修，式防止暴晒、损风雨侵蚀和计潮湿；木b葛）配置必要邪的通风、防啄爆设施、消刚防器材，装冈置控制室、晨计算机房保开持适宜的温战、湿度和职芳业卫生、安狮全诸所需的设施栽。摊c吓）对控制室湖设施实行定池置管理，要乱考虑人体工愁效学的要求盼，努力提高僚工作效率。疤d晌）确保员工爽生产符合劳州动法规的要梅求。1目的俯对从吵产品实现的崖策划到生产饥的过程进行望有效的控制剂，确保满足维规定的要求躬。宋2赞过程概要锅2.天1对新建/杨改建项目，市在生产准备朴阶段，应当锯制订开工试宰运行方案。吵试运行方案旅必须对：开鸦工方案、性镰能考核、工沙艺数据及操捞作条件、开饱车难点及对环策等方面作资出规定。怖2.2病当转入正常蜜生产时，由净以下各部门增依据开工方爱案和试运行程情况，对产思品实现过程鄙进行策划，喂并按各自的挪职能负责下挪列工作：带室苍质监中心负楼责组织对原蓝材料、中间皂产品、成品晴制订产品标察准、检验规县程、检验计充划，确定配槽备相应的分沫析测试仪器炮，需要时对姓人员进行配钱置或培训。储蛙你技术处负责良组织制订笼岗位仿操作法、工宴艺技术规程科、工艺卡片座三大技术文漂件。奔众拾设备处制订控装置维护计普划以及对仪税表制订相应汁维护规程。虹有街生产处制订午总体物料平斗衡及相应生具产计划。亡叮燥安保处制订磁安全技术规庆程。著鸣漂劳人处确定阅岗位要求，熔配备相关人配员（包括人关员培训）。核猪行各相关职能奉部门负责制桶订相应的考星核指标和确这定运行所需塞的质量记录纸。桨2.3对小危型项目，如断果在现有的规相应的文件优化程序中已铺经能满足或胶部分满足了待要求，则不负再另行制订脉或仅由相关蚀职能部门按令到告-2.2怕.7规定作秆出补充规定隙。临2.4暖对大型新建柳/改建项目锣的策划抚，按设计和帅开发的要求冷执行。在2.5生嚼产过程控制装热昼技术处、质苦监中心制订腿生产过程中炕的工艺、质海量考核指标船，发放至各明联合装置、置储运示分公司及彻相关部门。郑篮技术处辜组织联合装傲置生产技术胳科编制生产巷试运转方案阔、三大技术赤文件，确定私操作条件，缩并经生产技竿术科、联合服装置、技术睁处评审、由疮总工程师批失准。三大技瓦术文件以受幻控文件形式际发放执行。恼工艺卡片发哥放至网生产技术科稠工艺员及操猪作室；工艺驼技术规程发削放至姑班长轧；岗位操作仗法发放至每案个操作工。辩加设动处盖根据设计结挎果，螺配备合适、荣符合设计要夸求及国家法繁律法规的相借关设备，锈组织编制设毙备使用规程讲，按要求霞进行设备维余护保养。浮景舰生产处、伯设动处拼负责监视与载测量装置的逢控制。按设忆计要求配制蜜的生产控制忙仪表DCS稠或常规仪表珠、萌在线仪表，启设动处对仪挽表维护制定养相应的规程绣。寇2.6生消产过程确认务定乱岗位操作人啄员根据三大斩技术文件，晕每2小时记签录操作参数哈，夺仪表DCS反记录历史记且录，以确保哀过程得到有泼效控制。生仙产过程的馏音出口、中间方品、成品，稳由质监中心岂根据两设计要求，当设立分析（级取样点）以忆监视生产过郑程动态，进吹行检验和试乳验。脏螺厨新建或改建直的生产装置浪投入运行后狮，应进行考脸核标定，以爷确认生产装励置是否符合僵设计要求。举熔信生产装置经牵过大修后，卵应按有关规升定进行考核雾运转，以确壮定其是否满北足原生产要用求。熟卧绝劳人处按岗有位要求和三渠大文件组织爽对操作人员永进行培训、扶考核，确定陕上岗资格。姐操作人员持露证上岗。扰2.7标盈识和可追溯锁性贞饶在产品实赤现的全过程坐中进行标识去和采用监视顾和测量的识鄙别状态，使使对产品质量呀形成的全过也程进行追溯淹。如图：产品合格证质监中心生产处调度生产装置供应处经营处产品合格证质监中心生产处调度生产装置供应处经营处撒傲响原料油、中并间品、成品惭的标识与状龙态标识凑A是储运分公司卖通过对爱储存原油油乎罐的编号、犬进罐时间、夫满罐时间、场罐存量来标躺识不同品种疫或不同配比沈的进厂原油朗。各种原油益储存罐号、把进罐时间、如满罐时间、截罐存量、放稀水量、出罐值时间、收入靠量、发出量税等均要记录染，其中储存灰罐号、罐存律量、收入量师、发出量、已检涛验和试验状绕态的标识记鞋录在物料储贝存动态记录甘上，进罐时誓间、满罐时坛间、仍放水情况、雷出罐时间记排录在相应记劝录本上，并谎由汪储运分公司纪对口炼化部进调度室的人卡员将原油储文存罐号、罐诸存量等有关蔬内容每班报享生产处调度液科调度。基B各联合恩装置应通过家规定中间品班储存罐号、述工艺馏出口剪物料名称或傅编号等方式歌,对本联合催装置的中间鸦品予以标识徐,并作好记梨录。（记录岗内容的要求虾应满足产品退质量追溯的些需要）。生禁产处调度科恶调度应对各腹联合装置之滤间的中间品抱输转作业在炉调度记互录本和调度跑交接班簿上服作好记录，摄记录内容应硬包括输转物树料名称、开丑始输转时间棕、结束输转姨时间、输转摸起始点罐号缓、输转目的载地罐号等。辞C展生产处调度乡科调度通过酬储存罐号、给品名、罐存宪量、检验合蝶格时的取样安日期来标识鬼各种不同种伙类、不同生骂产时间、不贡同规格的成幻品记录在调凉度台账上。扩D间状态标识是取根据原料、钓半成后品及成品流轰转时由生产独处调度或联止合装置、储贡运挖分公司隐对口人员在网各自调度记患录台帐上进疤行标识。形典式按待检：编产品未经检戚验或正等待饥检验，用通“▲”溉表示；待决掉：笨驾产品正在检夹验或已检验释但尚待裁决饶的，用凶“●”旅表示；合毕格：产品煌质量满足规四定的要求，芳经检验被判匠为合格，用抹“★”艳表示；不押合格：产品若质量没有满如足规定的要旬求，经检验享被判为不合妖格，用战她“※”踢表示。唇脖率对产品形成历过程中涉及摧的化工料、祝三剂的标识呢和可追溯性彻按《化工料变、三剂的标蹈识、储存、僚发放管理程势序》要求：钩A终供应处仓库啦保管员应对职入库的化工碧料、三剂在典现场分别注础明产品全称虫、批号、规短格、生产厂柄家、入库编顷号、生产年爽月等，根据有其入库验收让结果，按化捷工料、三剂效的类别、规览格分别存放懒，按产品标钳识要求，正反确填写标识黎，并在台帐品上作好记录皇，在现场作厉好明确标识偿。覆B扔凡检验计划图规定检验的巨化工料、三绒剂入库后，裕仓库保管员败要用指“遭待检忘”描标牌予以标拒识，并作好性相应的记录告。凡已通知档质检中心并谋已采样的化亭工料、三剂慧，仓库保管第员须用旦“拥待决缎”酬标牌予以标瓜识，并作好颂相应的记录仇。已作合格港与否检验结伸论的化工料塘、三剂仓库屯保管员应用怕相应的标牌掩予以标识，铃并作好相应税的记录。夏C告被判为不合术格的化工料们、三剂，仓岛库保管员应录作好明显的椅不合格标识封并进行隔离捕，以后根据稳技术处提出帮的处置方案吸予以实施。禽2.8镇产品的防护辩价薯贮罐内贮存归的物料,应佩按产品的标辈识和可追溯部性的要求标各识。2.8摊.2遇脸各联合装置虑、哈储运分公司糠应对本联合意装置、波储运分公司召贮罐内所贮协存物料的温于度、压力、夜数量予以严盲格控制,涉杨及到炼化部缓整体物料平橡衡的贮罐的朵上述参数发艘现异常时应站立即报生产狱处调度科。什悼随3#喷气燃抢料、汽油和怕苯类成品贮墓存期为一个轿月,燃料油她类成品贮存摸期为三个月臭，成品超过嘱贮存期限时菌,必须在出降厂前重新检贞验，以确保拥成品质量。显铁判成品油罐封迷罐、检验合侍格后,应予垃以隔离。如型果因生产需锻要,各东联合装置要钉向罐内再输掘入成品油时糖,必须得到斥生产处调度栗科的同意,骗雷同时必须重烦新对成品进闪行检验,以晴确保成品质迷量。损2.9钉顾客的财产碍对已经或将哨要成为顾客屈所有、但仍鸟贮存在贮罐耽内的物料,奉各相关联合旋装置、储运傻分公司应予殖以隔离,并币按2.8.雁1～2.8舌.4实施垮。窑2.10漂包装抄2.10.批1鹿在储运分公偷司装运石油重产品的油槽炭车,装油前框由储运分公伞司按籍SH016肯4惑《石油产品陪包装、贮运盾及交货验收烂规则》中的终有关内容和搭要求进行检上查,不符合叔要求的油槽缴车,不予灌醒装产品;在搞储运分公司慈装运液化气源的槽车,需课凭液化气槽犁车准装单由检储运分公司桨确认后装运眠。罩2.10.薪2锦储运分公司持及相关的联丑合装置根据筝经营处日请译车安排、宪发货通知单娱或船运计划核、生产处（咏调度科）的柔指令,按照方本程序4.金1规定向相丧应的槽车、浙船舱灌装成戴品,并要作返好相应的标声识和计量工才作。毙2.11月交付培2.11.豪1蹲铁路槽车发她运由生产处岁按经营处的卫销售计划及桂每日请车计漏划安排储运饼分公司装车傲,并给予产悼品标识。撕2.11.胃2公路槽凤车发运由生限产处按经营具处开出的提钓货单安排储做运分公司提情货装车,并搏给予产品标捷识。慌2.11.计3陕从储运分公越司海运出厂睡的产品,根标据经营处合难同明确的交妇货地点进行纽交货。明2.11.滩4海运出凯厂发运由生敢产处安排储崭运分公司及点相关联合装荐置按经营处映的销售计划沾及海运船期行进行装船作直业,并给予绿产品标识。繁2.11.涂5钓交付条件崖A哪产品交付质愧量必须合格笑,符合标准玻,特殊情况涛也可按协议捏指标进行交童付,协议指扁标参照QP首-04-2厉001《与画产品有关的扑要求的确定挑、评审程序蓄》。据B谊正常情况下旁以卸油臂作塑为成品的交谷接点。如经卵营处合同中拼另行规定交弯付点，则有贤关部门应负兆责考虑采取乒相应的措施吐，以保证交斜付产品质量听的完好。壁C另炼化部盛销售服务中姑心负责顿组织有关职掘能部门解决神或调查产品趟交付中的计速量、质量包捐装等问题。旅中国石化失上海湿某某犁石油化工股勺份证炼油化工部遇质量手册拦智第北0撕2版棒恒励第萄1顾次修改摔雾第值01垫页阵巨兵惯共叮05踏页旨脏章节雾猜穴0童6粱因批准泳:刮陆块2003年瞒00月00医日键标题大邪与顾客有关哑过程及顾客委满意度测定目的渴对确保满足牛顾客的要求敢和期望的过轿程做出规定律，测量质量抢管理体系的纲符合性。过程概要从2.1与芹产品有关的脏要求的确定辉2嚷.1.1奇在确定产品衰有关要求时罚应当考虑满违足法律、法扰规及国家强交制推行的标边准。矩2书.1.2籍对顾客没有至明示，但产暗品必须具备稠的功能必须色确定和满足厉。隔2价.1.3病由于本部生既产的原料是闲天然资源石像油，所以其回大部分产品古实行捆按徐中石化计划宗配置返，因此，在驼确定产品有两关的要求时黄必须满足弊中石化对登配置计划的蔬要求。参2呜.1.4六按配置计划予进行销售的竟合同要求，佩是确定的主京要内容。锈2.2与门产品有关的嫁要求的评审惑洽生产处根岩据丹国家宣配置计划编泰制生产作业维计划，经有述关部门的评虽审和公司生斑产部的协调误平衡正式确营定，其商品柴量由经营处帜按国家明确码规定的用户孤统一包销。旺舰若有站中石化搏没有明确规症定包销的产犯品，由经营乞处根据生产窑处编制的生控产作业计划啊的商品量，匪经营处销售吹科凭掌握的背历史实销资碧料、市场预疼测、营销信贺息编制销售劲计划进行销屈售。铜中国石化游上海敌某某河石油化工股漠份喜炼油化工部贞质量手册抢第贡0邻2版等航飘乒第1次修改臂第语02败页钻禽赖宇共潮05猎页缓腐章节神踢剑0摸6盆批准慰:康挠引2003年盈00月00鼠日蓬标题脸子与顾客有关邻过程及顾客攻满意度测定蹦2喷.2.3斥依据市场需踩求所制定的煌销售出厂的凭产品品种、齿质量、数量托、交货期及装继续供应的返意向，由销送售科长根据侧内部平衡情垃况及生产作填业计划和炼千化部产品标献准，会同业业务员进行当惑月产品销售冤的确定，如基需要签订供耀货意向的或势合同文本的罚由供需双方钱协商签章后肃生效。务2局.2.4魄若用户对产赛品的要求与梯我部生产产榴品执行的国蜡标、行标或静企标一致，雪则由经营处爸销售科确定敢后与用户签掌订购货意向巾。程道若用户对产响品有特殊要往求，则由经岸营处负责会惊同质监中心结、生产处、服技术处等对狐要求进行确执认，根据协额商结果与客碰户签订合同纷或意向。快2.3合馅同的修改意2糟.3.1苗由于各种生勒产或市场情饶况的变化都砍有可能影响枯原订合同的吩执素行，因此生斯产处调度科沫要将反馈来哪的各种生产程信息根据信脖息的性质及膝时通知到相虑关处室及相驼关装置，经翁营处接收到歉的各种市场兄行情变化信醋息也要及时依通知生产处炎等相关处室境。者2趋.3.2敌怜如因各装置胃内生产情况坚变化影响计袍划的执行而留需修改原定亦生产作业计愈划时，先由陡装置向生产条处提出修改怪申请，然后羞由生产处负盯责组织生产豆计划的修改晨。鹅2煤.3.3描若生产计划属的修改要影锁响原定销售愿合同的执行只时，生产处碍则需先通知愁经营处销售撕科，由经营痒处销售科与筒用户协商（映用信函、传帮真）并取得之用户同意后偿记录在案，心然后组织计薄划的修改。日中石化沸上海择某某灿石油化工股子份论炼油化工部朱质量手册度府第现0铅2版闭腐衬第1次修改世击第鸡03滋页较敢苦婚共宝0具5页寇壳章节困骂痛0祸6政容批准伸:斩梁印2003年嫂00月00酸日蔑标题弯具与顾客有关帽过程及顾客尝满意度测定顷2狠.3.4缸用户因市场墨发生变化，尚或其内部的闯原因要求提踏前、推迟交朋货甚至变更岔或终止执行茶意向时，应握经供需双方钞协调，达成摸书面意见。疼经营处将修品改或变更销奔售信息及时代通知生产处荣。篮若原定生产绣作业计划的休执行因此受唉到影响而需恭修改时，由结生产处负责艇生产作业计馋划的修改，兵生产作业计销划的修改需掏编制计划修服改书，经生临产经理审定摧后，上报公限司生产部，绪并将修改信坐息及时通知孩相关装置及计相关处室。无2宾.4前与产品有关碑要求的确定衫、评审记录牲的保存态与产品有关舱要求的确定顺、评审记录启应妥善保存线，不损坏，扫不撕毁，不狠缺页，应装虚订成册，记繁录的保存时欧间一般为一语年。织2宰.5萍与顾客的宪沟通导2耻.5.1质经营处通过痛组织产品定挥货会、用户航访问、用户哀意见征询等域形式向顾客会介绍产品，吹回答顾客的及咨询。锤2旋.5.2贼经营处根据艺需要将合同宅的进展情况膊反馈给顾客丰，包括产品贸要求方面的辛更改。尸2面.5.3书产品售出后极，要收集顾竭客的反馈信势息，浇销售服务中就心域要协调和妥旬善处理顾客控的投诉，尽咽最大努力使班顾客满意。粥2戚.6会顾客信息的品收集、分析冠与处理拖春经营处通捞过日常的各条种营销活动遭，以及组织裙的产品定货规会、用户访巩问、用户座造谈会、用户迹意见征询等匆形式收集有底关信息，及吓时赤中石化反上海剪某某撞石油化工股眯份白炼油化工部笑质量手册投略第元0厌2版作演栋第1次修改坟绩第住04充页尽凳剧寿共润0何5页鹊拔章节寄令众0烦6椅亡批准扣:呼备拍2003年坚00月00醉日辩标题补协与顾客有关逢过程及顾客皂满意度测定暴反馈给有关精部门。奖早用户投诉解或反映有关扩质量、计量乎、服务等问基题，露由颤销售服务中统心烂受理并负责碎处理辜。棚2事.6.3要对收集的各刘种信息经营矩处应组织技骑术处、生产举处、质监中遵心、等职能余部门及时分猛析处理。晨2唉.6.4横顾客投诉或桑反映的有关李质量、计量勉、服务等问耳题，销售誓服务中心负侮责处理结束逮后，将处理体结果通知销静售惰科，销售科搞将处理结果耕及时反馈输给乏用户。融2陆.7枯顾客满意程粥度测量夹露经营处每害年定期街向爆顾客发送“称产品质量、昨服务质量意师见征询表”慧调查顾客对锁本部产品、痒服务的满意蕉程挽度校、收集相关钱的意见和建殃议，以便于舱统计分析。粮涛经营处对喜上述意见征姥询表进行统鞋计分析，确美定顾客的需镇求和期望及佣需改进的方肚面，得出定踏性（形成资炕料）或定量隶（满意率）筐的结果，当牛满意率低于大85范%时，经营惑处填写“不乓合格项报告翅”，按《纠完正和预防措切施管理程序坑》的要求进昏行实施，采杜取相应的纠变正、预防措牧施，并由质湾监中心质管落科监督其实份施效果。求2杆.7.3罢对有关质量皆、计量、服难务投诉处理掀的资料和记珠录，经营处唉、完投诉办公室蒜应予妥善保否存。悔2客.8败顾客档案的折建立剂经营处负责闯对所有顾客挽建立档案，削以便了解顾毯客的定货倾伍向，及时做烧好新的服务当准备。仁中石化效上海盒某某僵石油化工股速份棕炼油化工部炊质量手册汤赵第痕0拐2版沸协近第1次修改雀腾第忍01甲页邪述亲乏共夜0音5页届竞章节成幕表07锹每批危忘准简:示2003年纷00月00油日烈浇标题到斗烂设计和开发1目的拉对产品的设率计和开发的威全过程、基割建技改项目衫进行控制，驳确保新产品惩能满足顾客滥的需求和期碌望及有关法仅律、法规要秃求。驻2过程概暑要险2.1新灵产品的策划庙尾技术处在进舍行充分的文尾献调查及必做要的探索试殿验（比较简着易的项目可兆直接开题）军后，提出探形索试验报告载，由有关领拨导审批决定烘，申请开题坑。棵救技术处给应将设计开日发策划的输树出转化为《忆开题报告》押，有项目负次责人填写。黎内容包括：长a设计开发虹的输入、输搂出、评审、忽验证、确认污等各阶段的休划分和主要摇工作内容。熔b各阶段人乐员职责和权属限、进度要却求和配合单惜位。生c资源配置巡需求，如人赠员、设备、小经费申请等尖及其他相关伤内容。万绒设计开发俘策划的输出拴文件将随着母设计开发的膜进展，在适疫当时予以修问改，并经总箭工程师批准阿。阁鞭设计和开发佛过程中不同融部门之间的着接口管理佣a设计和开夜发过程中若蛙牵涉到炼化井部内不同部泽门的工作，是有技术处组概织协调。洋b经营处负平责与顾客的潜联系及信息碍传递。歌中石化悟上海于某某羡石油化工股番份选炼油化工部腐质量手册序源第伟0辉2版民折朋第1次修改秀务第船0窗2页劣彻衣抵共开0可5页削皂章节弓伐嫂07虚双批准峡:钞钱赢2003年殃00月00亭日贝回标题纤谱悄设计和开发撑2钉.目1纽.见5设计开蛙发输入应包柱括以下内容级：晌A产品主要庸指标、性能每要求。酿B适用的法角律、法规要撞求，对国家去强制性标准芳一定要满足析。帐C以前类似个设计提供的少适用信息。恳D对确定产识品的安全性性和适用性至头关重要的特莫性要求。指2扯.乐1币.萄6设计开河发的输入内霉容在开题报顾告中确定。图俊对新产品设父计开发由技饥术处组织对影设计输入进舒行评审，对嘱其中不完善港、含糊或矛雨盾的要求作老出澄清和解肆决，确保设醋计开发的输并入满足有关夸要求，再经位总工程师批确准。技术处痕根据项目费拔用的批准权偿限，上报公害司技术中心萄或直接通知施项目组进行雪实验室研究擦、中间试验境等各阶段工饱作。捏2篇.迁1.8新湾产品开发项腹目由设计开朋发人员根据疼开题报告开抄展设计开发告工作，并编隙制相应的设场计开发输出偿文件。玻2.1躬.乱9设计输身出文件应能袭针对设计开振发输入进行姨验证，以便亏于满足输入泥要求，为生染产运作提供止适当的信息舰。指导生产和活动的文件你（包含或引活用验收准则非、产品技术刺规范或企业府标准）。疮玉0根据产鉴品特点规定活对安全和正醒常使用至关传重要的产品收特性，包括演使用、搬运筐等要求。详猛1新产品开菠发项目在设沟计开发的适铅当阶段应进矩行系统的技趣术评审或鉴昼定，一般由微项目负责人遇提出，技术斩处组织相关呆门进行评审跨，并由总工屿程师批准。采中石化猎上海龟某某妇石油化工股安份汗炼油化工部腹质量手册冬惨第胁0只2版盟寿滩第1次修改帽阅第袭0榴3页芹酷蛋毯共淹0猎5页押亿章节喷泽退07洞锁批准蹦:予20否03年00读月00日圾散标题丝鞠滤设计和开发瑞A评审奸的目的是评容价满足阶段筝设计开发要物求及对应于来内外部资源侧的适宜性、元满足总体设矿计输入要求废的充分性及妥达到设定目厌标的程度；侨识别和预测饼问题的部位掏和不足，提灾出纠正措施扫，以确保最驱终满足设计粪满足顾客的临要求。淹B项目杯负责人根据粉评审结果，搁写出设计开密发评审报告习，并根据需读要采取相应纤的改进或纠书正措施，跟宋踪记录措施休的执行效果昨。撕罪2质监中科心负责对新舱产品开发中敞的工业试验老样品进行检啦测及送权威色检测机构检碍测，并出具故检测报告，蔬作为本次设默计的验证依淹据。项目负握责人综合所下有验证结果质，编制设计耻开发验证报泻告，确保设读计开发输入幸中每一项性脱能、指标都庭有相应的验电证记录。艇央3新产品开泄发确认采用常新产品鉴定摘会方式进行料，由技术处律或公司技术佣中心组织，浴邀请有关专遮家、用户参贱加，提交《哨新产品鉴定续证书》。项袍目负责人必颂须准备好各愿种鉴定资料呀，详见《科恰研管理制度纹》。公上述证书及裤鉴定资料为跑确认的结果惧，技术处负辽责将设计开青发输出文件怕整理完整，辅送交档案室隔归档。农初4设计开仍发的更改发兵生在设计开朵发、工业生吴产的评审、崭验证、确认蔬歌个阶段，缸应正确识别话和评估设计厨更改对产品宗的原材料使捐用、生产过羽程、使用性员能、安全性患、可靠性等搏方面带来的涛影响。福中石化原上海纵某某匪石油化工股帅份鹿炼油化工部扮质量手册蝇汪第并0登2版蝴英肢第1次修改宫档第冰0甩4页劈产背娇共矩0式5页班撕章节底无席07周斩批准屿:暑燃菌2003年隆00月00普日泻预标题苹煤勾设计和开发切2陵.觉1.15设肿计开发需作诞更改时，应敞进行适当的炼评审、验证呢和确认，并橡经总工程师银批准后方可腊进行实施。阔更改的评审爷应包括评价存更改对产品块组成部分和煌已交付产品里的影响。队沫6上述过壳程记录应予逢以保持。耳2.2杆基建技改项馒目杆告由炼化部负玩责的投资项毒目策划由装怠置提出项目傲建议书，技狂术处组织有乔关部门审查炮确认后上报啊股份公司申永请立项，策而划的结果是榜项目建议书闷。有2腥.惩2般.投2设计输炮入内容在设傻计委托单中扣确定。包括押委托设计的灿阶段、主要统内容、要求亮、范围、设取计条件等。企设计委托按挽分工分别由企技术处、技殃改办负责。姓绞炼化部河由技改办归览口管理。具夸体项目的实被施主要由技译改办组织和线协调。阔方基建技改项后目按工程管售理要求实施柳、“三查四脉定”中间交狐接是秤评审的重要拢环节，由技橡改办组织有兽关单位和部犁门进行。耀印基建技改哥项目的设计已和开发的验巾证的主要手承段是工程中舞间交接、试茶生产考核。剃项目中交和纳试生产考核平满足设计和抖开发的输入广的要求，主桌要工作分别魔由绝技改办、生甜产处、技术晌处、设动处遥等负责。俭术征基建技改项猫目啄的确认采用毅的方式是竣敌工验收，内期容包括竣工笔验收报告、粗财务决算报门告、试生产绵报告等。斯中石化斗上海傲某某呢石油化工股桑份探炼油化工部世质量手册溜历第销0漆2版亭奔币第1次修改乓如第鬼0惩5页雄艇锦影共堤0擦5页主喜章节搅牲羽07欲坊批俭掠准证:缓2003年起00月00俊日阁兵标题坡男恶设计和开发贪池设计的更备改，由原设俭计部门实施坏更改沫，重大设计旺更改时需卧要对设计的变更改按上述鄙条款进行评达审、验证和头确认。更改桥的评审应包善括评价更改吴对产品组成双部分和已交塔付产品的影栏响。漂霜上述过程帆的评审、验答证和确认的完结果和任何企必要的措施舰应执行，记龄录应予以保种持。谢2.3炼忘化部基建技愈改过程程序屯图（图1）槽。槐2.4炼掏化部新产品本设计和开发毯过程程序图下（图2）。搭中石化色上海窑某某盯石油化工股贱份岭炼油化工部男质量手册配第02版毁狭己第乐1俯次修改察第01页榜补闷摄悔共0份3多页狱章节禾趟08窝桨侧仅200绸3券年月矿日识标题浊秋采购细1庆目的闭逝本章对原料辽油和化工料统、三剂和服扶务的采购作肿了规定，以陵保质、保量刮、按时地购圾入符合生产嘱要求的原材咬料。欧2疫过程概要畏2快.1歇原料油和化妇工料、三剂愁供方的评定侧2期.1.1绵师经营处负责裳组织有关部从门对原料油袖的供方进行朋供货能力、劝产品质量、巡产品性能及与产品价格等炼方面的评审筛，并送主管此经理确认。较评审后，经非营处建立合俩格供方名录民并保存其档壁案资料。若穴要变更合格朱供方名录，粉经营处应组裙织有关部门瓜对其重新评邮定。水壮供应处负责兵组织有关部毕门对化工料搏、三剂的供苦方进行评定棕。根据化工林料、三剂对付炼化部生产笋过程及产品违质量的影响朝程度，供方端可分为赔A墨、歉B秆两类，对其枯采用不同的慨评定方法。誓罢A咏A宽类：负责供神应主要化工津料、三剂。多秧供应处组织烧有关部门对玩其产品的质免量指标进行功技术确认，苦同时，对其宁供货能力，姨主要包括生园产能力、企戒业性质、业筐绩、质量体禽系保证能力迈、交货期、饼价格及其在凶同行业中信词誉等基本情隶况进行评定透。室飘B任B领类：负责供熟应一般化工请料。由供应福处根据其产筐品历年来到尺货质量水平系，对其可靠睛度进行评价模。前供应处负责纤建立已A饶、余B隐类合格供方狡名录。同时浮保存其档案染资料。若要脚变更合格供翼方名录，供夺应处要重新喇组织有关部摆门进行评定泻。悉中石化厅上海炎某某蝴石油化工股子份河炼油化工部类质量手册泪第02版丧姻沾第1次修品改框第0卧2互页躺猪扑办共0垃3乐页请章节读补08畜舍假恐200鸭3粥年月届日灾标题旺已采购暴2看.2病服务田供方的评定祸2祝.2.1谷设备党处负责对提存供设备维修萍服务供方的予评定。坦2嫌.2.2唤轨技改办负责腰对提供设计丧、施工供方庙的评定。罢2乒.2.3郑提供蕉服务的供方猴应有相应的腐资质、人员姻、设施。设卷计、施工单欣位需通过I隆SO900来1质量认证裁。披炼化部获通过对其服欣务的业绩进铁行考核作为仆再评定的依绳据。系2登.腥3纪两采购资料提2艘.县3那.1咐经营处负责迁编制原料油使采购资料，琴内容包括：异原料油名称若、质量等级两、技术指标栗、分析方法总、验证规范秃等。减淋供应处负束责编制化工开料、三剂采旗购资料，内两容包括：产眯品名稍称、质量等纲级要求、物稼化性能、技硬术指标、使甜用部位、用棉途、检验规案程、试验方政法。旷2士.尤3州.3胸采购资料需哭经主管领导拣审批。若要等更改采购资缓料时，需由侵有关部门提躺出，经主管赚领导批准后姓，由经营处辆、供应处负垂责更改。跳2缺.旁4景盏采购计划干坦经营处、供搭应处根据悄中石化配置厦计给划胡、求生产需要编突制原料油和闻化工料、三黑剂采购计划酬，经审核、筒批准后予以窃实施。若有宁变化，需对流采购计划作并修改，同样迟需经审核、白批准。贼2视.借5届携采购产品的返验证偶2驻.虎5早.1模采购的产品折需凭供方提衫供的产品合垮格证、产品常检验报告等怠进垒中石化猴上海我某某买石油化工股伍份狮炼油化工部堤质量手册汉第02版惜忽经第1次修咸改梨第0许3威页剥羞赞常共0占3足页罗章节率案08使各教滩200销3堵年月张日帽标题方抵采购掘行检验和验询证，确保采储购的原料油搁和化工料、亮三剂满足规扑定的要求。井2矿.剖5虾.2喝当有要求需样到供方货源扯处进行验证皆时，由经营猛处或供应处享在各自的采以购资料中应喷规定验证安川排及产品放戴行的方式。沫中石化誉上海税某某搞石油化工股行份粪炼油化工部伴质量手册壮第02版绒模慎第运1扣次修改耽第01页仰姨患占晃共0慈2博页砖章节将举0惠9折惭怠200睁3丘年月秀日拴标题乌监视、测量孤装置控制1目的翻至本章规定了停监视和测量窗装置的控制井方法。对用锦于证实产品废符合规定要贿求的监视和根测量装置进挖行有效管理凭，为过程控富制、产品分诱析的测量试勿验结果的准款确性提供可推靠的计量保调证。晋2俘过程概要循2怜.1龄监视和测量挨装置的管理愚粮各有关部门企要对计量器肌具的申购、笑入库验收、屿领用、流转峰、封存、启售用、报废及慌计量标准、沾计量器具的想周期检定等钉进行有效管回理，具体遵替照允“膨炼油化锈工部计量管挣理制度秒”航执行。生产唱处对上述内狠容负责协调容管理并对相守关部门实行肃业务指导。浑设动处负责纽审核生产过恭程用检验、免测量和试验斜设备的购置寇、更新、技采改计划，负丹责仪表的维泽修保养、校亿验；负责工侵控计算机归毒口管理。具宗体遵照曾“却炼油化工部束设备动力管蛮理制度技”昂规定执行。缺2纠.2爽根据确定的检测量任务和狸所要求的准镰确度，生产茎处、设动处近根士据各自职责严选择配备炼岔化部所适用肥的监视和测杰量装置。并雅负责日常管缺理。政2柿.3铁监视和测量肤装置的计量毫检定吹2弊.3.1伪嘴所有监视和费测量装置必简须由有关部态门组织检定疫、校验和验喇收，确认合低格后，才能呆投入使用。傅监视和测量俗装置应按国孔家检定规程惜进行检定。恒无国家检定尺规程的监视舌和测量装置滑可按经批准饥后同意使用疼的自订校验越方法进行校乡准。役中石化粒上海血某某疏石油化工股墙份咏炼油化工部阶质量手册耳第02版赌禽婶第华1套次修改块第02页腰提砍钻忌共0缠2嘉页挠章节社表0所9培树统200耳