湖北舒氏实业有限公司质量手册

-PAGE48-魔湖北舒氏实订业忙质量手册膛编号：QM拒/HSS-贴1彼修改美次数莫版本土页次沫01、颁布域令彻0尤A只1/1颁布令为确保向顾客提供符合规定要求的产品和满意的服务，公司依据GB/T19001-2023国家标准，编制了本《质量手册》。本手册阐明了本公司的质量方针、质量目标及对质量的承诺规定了公司质量管理体系要求，现通过审定，于2023年8月8日起实施。同时，第二版《质量手册》废止。本手册是公司质量管理的法规，是公司建立、实施和不断改进质量管理体系的纲领和行动准则，也是向顾客提供产品质量保证和使顾客满意的证明，全体员工必须遵照执行。总经理：2023年8月8日最管理者代表腾任命书咳为虫了贯彻执行酱GB/T1顷9001-相2023《躬质量管理体兰系要求》，船加强对质量伞管理体系运秋作的领导，惯特任命李自蕉堂同志为公谁司管理者代乐表，全权负汪责公司质量英管理体系过公程的建立、露实施和不断日改进其有效悬性只,志并赋予如下冤职责：枣确保公司质动量管理体系焰过程得到建令立、实施和概保持；魔向最高管理垦者报告公司济质量管理体吗系的业绩和闲改进的需求狡；素采取措施，写提高员工满慢足顾客和法运律、法规重把要性的意识咽；甚负责本公司榜与质量管理旗体系有关事驰宜的外部联漂络。总经理：捆2023年莲8月8日笋湖北舒氏实膀业它质量手册皱编号：QM东/HSS-唐1侄修改慈次数购版本竞页次恋03、公司唇简介僵0悉A猜1/1公司简介运湖北舒氏实据业泻是湖北省孝腥感市民营企奖业中一颗璀仰璨的明珠，急是中国胶带撕行业中的知亡名企业，公宿司实力雄厚闹，拥有二条在绝缘黑胶布撑生产线、一才条多功能P循VC生产线悬，主要产品罪有：绝缘黑观胶布、PV乘C电气胶带均、PVC阻着燃胶带、高阁压绝缘自粘溜带、BOP客P包装胶带很、文具胶带搅、铝箔胶带锐、双面胶带斩、美纹纸胶疼带系列产品虏20余种。土公司重视观奴念创新、管凳理创新和科乐技创新，重赔视企业文化危建设，以奉“扯质量第一，存信誉至上称”兵的经营理念拳，不断开拓滑进取，舒友营、舒龙、舒丧师傅、玉环街、四环、电刘虎王、电飞规虎牌等系列额产品已全面豪通过ISO贫9001（材2000版接）国际质量塞体系认证，抬公司实现了臂由产品经营贱向品牌经营踪的转变。目册前，在全国与28个省，巨市，自治区凭建立了一级冒销售中心3仰1家，二级堂销售中心1越20家，经何销商200饼多家，部分学产品远销国蚕外。庙公司地址：闪湖北省孝感埋市高新技术总开发区孝天悟路口际：庄0712-级23157敌88湿闻：栏0712-订23226润88姑持root@析hube处ishus桌hi.co状m纸湖北舒氏实淘业六质量手册屠编号：QM敞/HSS-贸1个修改松次数奴版本坟页次霜04、质量袄手册修改页纤0体A等1/1拨质量手册修亿改页彼修改标记占处数细条款号赴修改方式捡修改单号映修改人烧修改日期千湖北舒氏实服业订质量手册姨编号：QM毁/HSS-种1猾修改落次数她版本缸页次脉05、质量计方针、目标马、承诺直狱药督即相父蜡句告屿亲观饶位除疼企益烂询俊逐乐赔果端撑窝进除趴酒0风A薪1/1定质量方针、纠质量目标和阔质量承诺村1、质量方江针：科技兴纽企、精益求旅精、顾客满矮意、持续改龄进。炎2、质量目脚标：a)产劳品出厂合格捐率100%黎；闷b自)车间一次森交验合格率走≥郊95%；，泻c拳)顾客满意税率纹≥李85%；婶d悬)顾客投诉捡率水≤嘉0.2%。踏培3、质量承药诺:a)聋严格执行国苦家、行业标翻准和本公司掏质量体系文律件；胶b)及时向浙顾客提供满晌意的产品和析服务，接到团顾客投诉，泼确保二十四援小时内给予美答复。换质量方针内撞涵：睡公司的质量狗方针体现了兵公司在质量炼方面的奋斗嫩目标和追求睁，为了实现底质量方针，两必须在公司像内部实施严枯格的、科学哄的管理，全咽面贯彻实施族质量管理体钻系标准，特颠别要加强产蔽品加工过程小的质量控制削，提高一次卫交验合格率已，减少返工期浪费，通过光严格的管理迎，以优质高娃效保持公司辞的生命力，奸以实现对顾愚客的承诺。缴持续改进是掉公司永恒的环主题，公司扮将以此为中室心，推动公劳司管理上档巡次，质量上舒水平，降低货成本，提高仰效益，走质枝量效益型发川展之路，塑敬造公司良好颤形象，积极坛参与国内、默外市场竞争生。泡赔蛙牺理兆交崇清迅总经理芝:携初2023年味8月私8日北湖北舒氏实贞业织质量手册锤编号：QM思/HSS-病1曲修改潜次数界版本泊页次男06、组织抱机构图士0骆A返1/1免湖北舒氏实键业销质量管理体什系组织机构掘图总经理总经理销售副总销售副总供应部生产部生产技术副总技术质量部动力部销售部办公室供应部生产部生产技术副总技术质量部动力部销售部办公室生产班组生产班组遵湖北舒氏实魔业招质量手册酷编号：QM出/HSS-译1滚修改界次数订版本腐页次眯07、职责王分配表请洁六漫旺闭失井扑蕉荡躬器氏盏瞒横使谊锯场供粪获逗亭死哑闸伞申资愧0喝A赠1/2田▲飞-为主要责妻任部门/人劫希悦呢挑脊群△芹-为相关部趴门/人卫湖北舒氏实狐业共质量手册猫编号：沟QM/HS缎S-缩1宽修改辛次数貌版本验页次递07、职责姜分配表鼓听竹趣永耀脏虹涨准盲鸭过胖倦订餐董角查教街秧耻铜否份早培章成催然0耐A肺2/2诊▲水-为主要责蛙任部门/人由寺继去原兼缎△蝴-为相关部开门/人东湖北舒氏实祝业济质量手册党编号：喷QM/HS芒S-扁1暂修改多次数纠版本懒页次疑1、目的与淹范围贱以多滥箩符挡持肢和塔瘦宿邀鼓隆久够奖辈织鲜捎眨径站侄抗竟顿妇撤0伪A配1/1攀目的与范围乔：1.1目的吊本《质量手匆册》依据G菠B/T19夜001-2潜008标准蒙的要求，规异定了公司的乏质量管理体固系要求，用华于证实公司眼有能力、稳茶定的提供满胆足顾客和适跪用的法律、条法规要求的烂产品和服务肝，并通过体轰系的有效运墙用，实现持残续改进的目刑的。剑1.2范围君：嗓本手册适用昌于以舒友、讽舒龙系列为呈主导品牌的带PVC哗电工胶带，铁黑色绝缘胶讲布带和难BOPP衔包装胶带等愿胶粘带产品个的生产、制欢造和服务全完过程的质量烤控制。钥1.3删减占说明唤因本公司资生产的胶粘曾带系列产品抖是工业用消锹耗材料，是脑长期、稳定累且定型产品参，不需要进嫩行设计和开底发，因此，带删去7吐.短3；你删去该条款稻，不影响公循司的责任要疏求和能力要巴求。姿质量手册管扑理（以下简认称手册）描2.1本手匆册由技术质佣量部组织编道写，管理者丢代表审核，尚总经理批准铺后发布实施叠。没2.2管理纪者代表负责拣组织和协调仗手册的评审律，确保其内才容符合公司信情况，并覆爆盖GB/T欣19001秋-2023蒙idt悬ISO90讯01：20隙08标准要工求。倡2.3手册臂发放和回收南由质量技术毅质量部负责久，发放时编释号造册，持丛有者签字领村取，如因工建作调动或离唉、退休时，居必须到技术丈质量部办理屋移交或归还属手续。裳2.4手册馋现行版本、喂发布日期、情实施日期及屡修改日期的夸标识。醒谦手册版本按插1、2、3废、4、5、拆……剪标识于手册做封面。尘捉手册发布日导期、实施日贺期标在手册瑞封面下沿。阿兵手册内容修他改，采用换崭页方式，并霞在每个修改浩页的日期栏昂内标插明修改日期乳。余2.5手册泳的修改程序浓金内部质量审按核责任部门婶实施纠正和涉预防措施后贿或其它原因芹，其结果引半起手册更改森时，由责任龙部门提出修孩改意见报技菊术质量部，奶经管理者代蓄表审核总经餐理批准后，芬由技术质量及部负责组织渣修改，并对否手册持有者鸡统一换页。宿弦换页由技术饿质量部记录枪，同时收回句作废页，经鲁管理者代表毒审批后销毁爹。跟淘当公司内外渣环境变化引熔起产品结构延、组织结构之等变化或采映用的标准转劲换时，由总岂经理组织管赵理评审，确顺定手册换版矩。判唇换版程序同罩由；2.5.梳2。胁2歉.5.5修客改和换版记圆录由技术质贴量部保存。咳留作参考的锯《手册》应督加殊盖陷“章作废参考性”督印章，在技效术质量部保睬存。让2.6手册既的发放控制轻筐手册分杨“勇受控客”窜和盾“辆非受控箩”移两种文本，挤受控文本发找放时加盖翁“星受控蝇”记印章，在封迅面上明显标倦识。寿蜘受控文本的交发放范围为纽：公司领导印、体系运行比所涉及的部筹门负责人、求内部审核员值及对公司质腥量管理体系仁负有监督、肠检查职能的我认证、认定店机构；非受咏控文本发放咽范围为；公掏司内体系运歪行未涉及的栗部门、质量拨认证咨询机则构、为招、伐投标或其它她目的提供的淡手册，受控当文本发放范湾围由总经理经确定，非受骑控文本发放剑范围由管理震者代表确定筹，非受控文余本修改或换寨版时不通知惕。吼2.7本手色册限定在公屋司内使用，越未经管理者蚀代表批准，聋任何人不准甘擅自对外交敞流，外借和什外赠。公司价内使用统一唤版本的质量盯手册，本《章手册》由技富术质量部归铅口管理和负裙责解释。廊湖北舒氏实滥业围质量手册治编号：惰QM/HS生S-墓1竟修改鸡次数丈版本灾页次柄3、引用标宪准及术语和训定义孔冈植顶铅混梨筹厉毛路肾表豆侵君闲浮乡笑纸引厌饲洪规五咳债惭戒揉港0余A繁1/1睛引用标准及号术语和定义丙3茧.宿1引用标准驱3醋.冻1盏.尊1着ISO炒9000:跳200龟5柜攀质量管理体花系谅——竿基础和术语唱3教.骗1的.画2戏ISO歪9001:具200奸8跟拴质量管理体欲系情——偿要求演3转.匠2术语和定盼义（与公司降质量管理体政系运行有关门的特定术语落）励3火.症2灿.范1供方（群suppl兽ier秧）筒提供辰产品的组织厌或个人。敏3岗.跨2姑.昌2顾客（俊custo柄mer盯）舅接受产品的皆组织或个人少。周3欲.躬2.3产品舟（样produ贱ct值）铸过程的结果至。第3.聚2扁.恢4基础设施避（匠infra葱struc稻ture集）内组织划运行所需的形设施、设备僻和服务体系泊。脚3尝.玩2诚.投5工作环境昼（义work烫envir言onmen帐t挺）淘工询作时所处的扫一组条件。寇湖北舒氏实蕉业永质量手册裕编号：干QM/HS沉S-姻1居修改胸次数愉版本终页次壮4、质量管辟理体系兄研劳牛速践寿咳除驳子番耕布买魔匆乘远距这揭馆桑爷慈寨掘左求皮娇塔0谁A蹈1/蜓4之4.1总要丝求摔劣公司依据G革B/T19虹001-2继008标准盾要求，建立航质量管理体三系，形成文杰件，加以实茂施和保持，躲并不断改进版其有效性，牧达到预期的预结果。在质序量管理体系躁的策划过程终中，应使以翼下方面得到登确定并实施拨:桥a)策划并唇设定质量管佩理体系所需扔的各机构，垄各部门；蓝b)确定这沿些机构和各驱部门之间的料顺序和相互育关系；赤c)确定各孕机构、部门目的有关职责雀、准则及接喷口办法，确跑保其有效运式行；判d)建立沟缠通渠道，获挽取信息，以华支持这些过气程的运行和晚监视；约e)根据获哭得的有关信慰息，监视、粉测量和分析仓各部门、各糊过程运-作掘情况，并采诚取必要的措锤施来实现策抛划结果和持地续改进。蚀F镇）本公司产乖品实现过程桨中的产品运柴输为外包，嫂对外包过程闹的控制要求哄按手册7.伸4条款相关课规定执行。洒4.2文件揭要求服祖本公司质量词管理体系的宪文件包括：糖a)形成文沸件的质量方搜针和质量目研标；型b)质量手松册；画c)符合G蝴B/T19懒001-2堂008标准委要求的形成吹文件的程序棵和记录；街d)组织确中定的为确保夏其过程有效孙策划、运作吗和控制所需拒的文件，包呼括记录。蓝4筝.2.剖2质量手册喜技术质量部聪负责编制和麦实施质量手逆册，其内容赵包括：蚊湖北舒氏实询业绑质量手册次编号：私QM/HS配S-容1是修改卷次数态版本绢页次墙4、质量管茫理体系黑夕例六限延丈是椒夕识熊挡洒侦掏邻挖厌纳尘哗逗捷赔恰牺饭架抛谢誉百0肢A总2/吴4动a)质量方丧针、质量目掘标和质量承果诺；健b)质量管绒理体系的范暗围，包括任核何删减的细恭节与理由（师1.2）；车c)公司组壳织机构和各畏过程、各部克门的职责规碗定；晒d)为质量区管理体系编能制的形成文称件的程序或吓对其引用；领e)位本公司质量樱管理体系过杯程之间的相倍互作用的表改述；茫f)潜本公司《质境量手册》修粉改及再版的液控制要求。钩权文件控制想技术质帜量部负责建排立文件控制意程序，并组义织实施。握绪.1文件结傲构痛本公司银质量管理体棚系文件由质诞量手册、程厕序文件和其黑它管理文件盘、作业文件哲和质量记录翅等层次组成枪：漏质量手册是渣第一层，阐宗明质量方针搞、质量目标股和对质量的肾承诺，描述痕公司质量管背理体系，是到质量管理体交系的纲领性肆文件；惊程序文件是棒第二层，是顷手册的支持坡性文件，阐歪述质量活动断的目的、适旋用范围、职兆责、活动顺唇序和质量记箭录要求；屯作业文件、僻其它管理文猾件和质量记坐录是第三层幕。奸4.蒙2招.爸3柳.芳2文件控制绩要求闸文件发布前口得到批准，赠以确保文件取是充分与适价宜的，为文袄件的充分性轨与适宜性，蔬在文件发布晌前进行批准至；型当各种情况仔发生变化时锤，应对实施玉中原文件进擦行评审，以泄确定相关文霸件是否需要侨更新，对更滑新的文件经鼻再次批准；珠湖北舒氏实胶业芬质量手册漂编号：盲QM/HS丝S-楼1柿修改员次数剃版本尘页次灶4、质量管脂理体系谜么强积庆且走摩淋传厅予魔放勒绢热纳惊辽带肚只春港钻廊滩输犯重螺打0遣A既3瘦/聚4美所有文件的摧更改和现行覆修订状态应北进行识别和敲标识；伐确保在使用原处可获得适堂用文件的有律关版本；剑e)文件应瓦保持清晰，郊易于识别；销f女)后确保组织所榴确定的策划哨和运行质量硬管理体系所盏需的外来文革件得到识别绵，并控制其归分发；求g俘)夜防止作废文县件的非预期具使用，若因比任何原因而栗保留作废文糠件时，应对丧这些文件进柿行适当的标渐识；仆h）经称批准后的文毛件的原件由缺技术质量部示归档保存，坐并实施控制届。秤敢.3文件的肃管理执行Q知P/HSS铅423-筝01《文件族控制程序》柳的要求。愧既记录控制剥暮.1技术质派量部负责建埋立质量记录浊控制程序，英对质量记录场的标识、储询存、检索、算归档、保护膛和保存期等要作出了规定阵。夺4燥.冷2啄.暗4繁.惭2技术质量蝶部负责编制肺公司质量体竿系运行所需流的记录表样免及清单，并洞对实施情况士进行指导、模监督和检查辰。场4旦.残2北.凑4师.寸3技术质量纯部应清楚的洽规定质量记端录的保存期凶，保存期应将能满足法律响、法规和顾赞客要求，并李与产品寿命遭周期保持一仔致。帆渴.钱4滤本公司质量俘记录包括：硬孝a)质量体仙系运行和产是品质量形成按相关的原始错记录、统计伪报表、各种矛报告和信息主传递单等；孙b)供夸方的质量记迈录。酒僵.5各相关嚷部门应指派扑专职或兼职雾的文件管理偏员负责本部忙门质量记录滴的收集、分迟类、汇总、涂编目和保管城。酸惭.6质量记静录应能提供闲产品实现过锡程的完整质海量证据，并尚能清楚在证明产品满超足要求的程兵度，一旦发炼生重大质量仙问题时便可落以追溯。送湖北舒氏实色业娃质量手册边编号：鸣QM/HS挑S-锄1圣修改加次数智版本舒页次雅4、质量管乖理体系熟冬摄爸圈投胆眨扭迈淋容细掠就艇饼丙辱抛参润掘誉具杰黎申洒骗揭作格0时A买4犯/福4榆仗.7当合同挑有要求时，厚在商定期间晒质量记录可衰提供给顾客担或其代表查蓬阅。举车.8应编葡制形成文件晓的程序，以池规定记录的董标识、贮存筐、保护、检席索、保存和济处置所需的小控制。狭绵.9记录甚应保持清晰江、易于识别溉和检索。祥介.10记录呼的具体要求即执行QP/卧HSS4绝24-01自《记录控制霸程序》简5.支持性闯文件肚文件控制程另序（QP/雾HSS4且23-01杀）轰记录控制程确序(QP愚/HSS险424-0恩1)旷5.1管理幼承诺短总经理匆必须在建立推、实施、保晋持和改进质详量管理体系辫的活动中履以行好自己的干职责，并通坦过以下活动绝的开展，为再其质量承诺省提供证据。碌a)稼通过培训使俊公司每一位雄员工了解满汇足顾客要求滔和法律法规经要求的重要席性；宵b)制纽定与公司宗闷旨相适应，熄并适合本组颈织特点的质菊量方针和质猛量目标，并必使质量目标牺在公司相关算部门得到分荡解和实施。辨c)进董行管理评审驶，以确保管营理体系持续密的适宜性、狗充分性和有宗效性；澡d)确炭保获得建立阻、实施和改绳进质量管理继体系所必需擦的资源，包固括：渡人力资源、荐和专业技能以；某设备和工作雀环境；灿检验测量和由试验设备；吩资金、技术肤和方法。疤5.2以顾冠客为关注焦紫点宅篮总经理应确早保公司所有鹅生产、经营拦活动以顾客战满意为目的粗，通过市场锤调研、综合房分析以及与描顾客的沟通无、合同评审妥、对产品实达现过程进行凤控制等方式尿，确保顾客驱的要求得到逗确定并予以胡满足。赚吴销售部通过谊以下办法，耳识别顾客明耳确的或隐含健的需要和期萝限：箱根据师“车市场调研或货其它渠道获克取的信息，滑及时与客户求取得联系；授通过询问、匀交谈及技术忽交流会等形势式来了解客摧户明确的或帆隐含舱的需要和期拿望；用c)组织对匪标书、合同旁或定单进行迟仔细研究、歪讨论来识别水顾客明确的巩或隐含的需极要和期望。择变销售部负责蜻向顾客明确主公司对产品以的承诺或应沿尽的服务及至有关法律法角规等要求。毛改在公司内沟堡通顾客的需佩求和期望，击并确保得以遭实施瓜5视.士2盈.夏4测量顾客磁的满意程度饭，改进公司递产品及质量料管理体系。绝5.3质量究方针猾总经理诸负责制定质校量方针，使打其确保：崇以八项质量干管理原则为羡基础，并与娘本组织的宗不旨相适应；花包括对满足蒸顾客需求和叮持续改进质健量管理体系更有效性的承踩诺；显提供建立和瓣评审质量目度标的框架；物使组织各部涛门、所有员答工都熟悉、籍理解质量方抵针，并使之毯得到相应的纱沟通与执行藏；预在持续适宜盾性方面得到烤评审。5.4策划鼓考质量目标冈管理者代表修每年制订年对度质量目标乏，并应：辱a傲)使质量目神标建立在本鱼组织质量方腹针的基础上俊，并与持续猪改进的承诺板相适应；巴b)质量目访标应当包括历满足产品要波求所需要的申内容。训c)质量目撕标应有助于小持续满足顾升客的需求和岭期望；清d)确保质寄量目标可以避测量辱e)质量目抱标的具体要拦求执行QP不/HSS悄541-0名1《质量目编标策划控制哥程序》。剑忙质量管理体兰系策划馋总经理档应当确保：榜a)对麻建立和实施翻质量管理体维系进行策划较，以满足质框量目标以及适质量管理体硬系的总要求腰；混b)确厌定和识别为演实现质量目静标所需的过孕程及其相互脊作用，并对迈输入、输出配及所开展的名活动作出明臭确的规定和炊控制；村c)确抬定为实现全罪部质量目标惜所需的资源穷；膨d)对露质量管理体选系的持续改抗进进行策划帜；罗e)在蚀对质量管理呜体系的变更显进行策划和村实施时，保特持质量管理闻理体系的完扭整性。型f)质量管哪理体系策划除的具体要求挤执行QP/剥HSS5亿42-01婚《质量策划坑控制程序》贸。映5.5职责控、权限和沟汗通吵访职责与权限袖总经理昌根据公司生耗产经营需要务确定公司组交织机构，（漫见06湖北麻舒氏实业有泉限公司质量宫管理体系组杜织机构图）到并赋予各部仿门和相关人缝员职责和权此限（见07测职责分配表愧）具体规定侄如下：限神.1总经理晌职责和权限肿：驻遵循国家有帅关法令、法间规和行业标藏准开展生产嘉经营活动；姜制定本公司铺质量方针、中质量目标和舞对质量的承情诺，并确保散全体煮职工都理解吗质量方针并器坚持贯彻执棉行；希对从事与质减量有关的管系理、执行和兵验证工作人球员，特别是这对需要独立亡行使权力的肯人员，规定卖其相应职责范、权限和相爽互关系；舒确保组织内兼与质量管理暖有关的各种尾层次和部门疯间的沟通，申以保障质量磁管理体系的荒有效运行；食确定管理，努执行和验证晌活动的资源肿要求，并提星供充分的资幻源，包括委吩派经过培训摸具有一定资研格的人员；级任命管理者先代表，并明进确其职责和梳权限；材负责质量管曲理体系策划洞，定期主持吩管理评审，爪确保质量管茎理体系持续烫的适宜性、辉充分性和有横效性；弯确保公司的谣生产、经营阔活动以顾客势为关注焦点行，并确保采欧用适当的方山式实现持续脱改进。朱列.2生产技浙术副总职责很和权限酸执行公司质控量方针；书负责建立、耻健全技术系功统、生产系给统、质量管危理和质量检嘴验系统，抓泼好每个环节德的产品质量碰；负责管理岔评审的组织甚工作。地定期召开生克产例会，审能定生产计划边，确保均衡息生产、安全秀、文明生产汗，确保设备刷、能源、工亚作环境符合鬼质量要求；援对未经检验书或检验不合纱格的产品转符序或出厂负时责；乌贯彻国家、子行业标准和勇质量管理、许质量检验政鞭策，并确保研在进公司实际工愚作中得以实伴施；朵负责组织重扣大质量问题汪的原因分析冲及纠正措施示要求；舒负责组织严汇重不合格的趋审理，防止漏其非预期的行使用和交付队；贵负责组织产无品实现的策太划，确保策困划结果满足其产品实现全该过程的控制辆要求；险负责数据分弄析和质量改晴进活动的开栋展；狠疲.3销售副滚总职责和权垒限和执行公司质决量方针；坝建立、健全钉销售、服务否体系，确保及销售服务满骆足顾客要求狮；容掌握国家和化行业的经营术政策，坚持步“纪质量第一聪”忌的企业经营蝴发展方向，伞作好市场调待研，，为公翻司经营决策构和产品质量目改进提供信托息及依据；且负责作好合锄同评审工作损，确保顾客警的要求得到炮确定和满足熊；喇建立顾客沟蜂通渠道，作害好顾客满意哗程度的测量乳和顾客投诉倾的处理，确独保顾客满意亏；弄5.约5按.档1他.纪4各部门职驾责和权限糕各部门职责降和权限见庭QP/HS竖S栽551宾-01贤《部门质量啊职责控制程塞序》游,沙各部门领导醒应将部门职匹责分配落实勒到班组或个杀人。造5址.多5细.毒2管理者代栽表溉最高管理者躬应指定一名涨本组织的管奴理者，无论淋该成员在其愚他方面的职份责如何，应牢具有相关方谦面的职责和狡权限。见0霉2管理者代歪表任命书。期药内部沟通嫌公司通匆过生产经营助例会、质量姿例会、书面鸭传递、布告躺栏、简报、寒黑季板报、信息呼单等方式，守确保与质量境管理体系有得关的各种层近次与部门之机间的沟通，迹及时准确地鹿传递和交换啦质量管理体毙系过程及其燥有效性的信犹息，以便质则量管理体系流有效运行和座提高其效率挥。陷5.6管理攀评审杜阵总经理负责晨建立和实施纠管理评审程敲序，以确保嘉质量管理体溉系的持续适罢宜性、充分此性和有效性浙，评审应包玉括评价公司饿质量管理体撒系改进的机丈会和变更的步需求，包括蓄质量方针和巨质量目标：孤总经理主持悲管理评审，敲参加人员由流总经理确定党；尝管理评审每垫年进行一次头，一般安排甘在第四季度墓末，两次间疏隔不能超过叔十二个月，须需要时由总相经理决定可写适时进行。做管理者代表扎负责管理评分审的组织与正协调及改进捕项目的验证类；忍技术质量部偶负责管理评诉审计划的下怒发及会务准毅备；卧应保持管理坚评审的记录傍（见4.2互.4）。腿鄙评审输入书显.1管理评磁审的输入可待包括下列内勉容：厨质量管理体较系的一、二俭、三方审核椅结果及质量窑方针、目标峰完成情况的锦报告；伐顾客投诉的见处理及顾客真满意度调查纤；帖过程的业绩念和产品的符贩合性；危预防和纠正烫措施的状况匀；衰前次管理评务审改进项目脑的跟踪情况蚀。皂f)可能影疾响质量管理平体系变更的丝内、外因素左；醒g）改进的勺建议。送h)具体评晓审内容见管绒理评审计划颜。砌嚷评审输出列斥.1管理评提审的输出应使当相对输入扮内容作出评旱价，包括下灾列有关方面咸的决定和措接施；摇质量管理体荡系及其过程睬有效性的改肝进；松与顾客要求更有关的产品番及服务的改衡进；没资源的配置糠及需求。早对质量管理球体系的持续骨适宜性、充鹅分性、有效妹性作出评价侦。桃5.7相关更文件皱质量目标控玻制程序(Q天P/HSS医541-策01_岭质量策划控翅制程序(Q难P/HSS弊542-垂01)宪部门质量职苹责控制程序何(QP/H社SS55馒1-01)沿管理评审控州制程序(Q戏P/HSS嫂560-端01)货湖北舒氏实论业狡质量手册底编号：背QM/HS将S-任1礼修改蚁次数幻版本魔页次店6、资源管则理饱盗元艰劈膝墓渴舒交丢气滩娃貌佳罢毁闸护榆霞乡而堵外之阻慕异日素0江A映1/3凑6、资源管刚理流程图，互见附录A特6.1资源抖提供蹄总经理跳应确定并提见供以下方面徒所需的资源励：题实施、保持厨质量管理体壁系并且持续句改进其有效称性；歼通过满足顾渣客要求，增发强顾客满意搬。端6.2人力另资源材改总则装每个工墨作岗位的员贵工都应具有疾适当的教育暗、培训、技愁能和经验，币能胜任各岗尤位能力要求械，保证产品泄质量和工作鉴质量。很容能力、培训险和意识惩办公室根据控公司质量管依理体系结构尝及产品特点纽，制定各类渴人员《岗位悼能力要求》笔，明确适当蛙的教育、培稠训、技能和淋经验的适当夜要求，作为装培训和聘任蜓上岗的依据达在确定对人析员能力要求亏的同时，应则对各类人员晋进行培训，戒使其满足岗模位要求，也傲可采用除培蒙训外的其它酿措施，如招猛聘、借用、显试用、岗位鸟调动等措施箭来满足岗位弓要求。扣办公室负责借制定员工年泉度培训计划匀，经总经理卖批准后实施谢，培训计划小应明确培训环人员、培训肯内容、培训究时间、培训求老师、教务伟及考试、考死核要求。躬通过面试、斗笔试、交谈阶、观察实际袖操作和业绩勇评定等方式金验证培训的捏有效性。畜通过采取培淹训或其它措舒施，确保公贤司员工认识幕到所从事活饺动的青湖北舒氏实展业仆质量手册刺编号：扮QM/HS璃S-被1伯修改烤次数额版本默页次微6、资源管污理给惰精朴豆否私取过聋渴蛮崇烈闷民吹芝氏垫叶侦携谣云捡姥背册撇岛糟0梳A疮2/3减相关性和重份要性以及如池何为实现公撇司质量目标戴作出贡献。医办公室负责传建立完整的梯员工教育、积培训、技能疗和经验的记跌录。暮6浙.洽2呆.着3人力资源改管理具体执严行隶QP屠/HSS式622川-01剑《人力资源析控制程序》央。趟6.3基础霉设施取啦公司应确定诵、提供和维治护为实现产帽品的符合性亩所需要的基健础设施，包铲括：暗具有良好的胞工作场所（构车间、办公常室、仓库等拣）及相关的产设施（水、浸电、气等）印；疑过程设备如半：产品形成夜过程所需的秘生产设备、诵检测设备、禁工、模具及恶工具等（包拐括硬件和软声件）；济支持性服务货如：运输工粘具、通讯设谨备和计算机赴（信息系统逐）等。腔贤公司动力部视是基础设施臂的归口管理蚕部门，按照肆下列要求对葡基础设施进足行管理：摘负责识别并冲确定对基础胸设施的需求济；僻采取措施，叛以满足这种头需求，包括挽新提供的基研础设施；若进行适当的驳维护保养，刮保持基础设杆施的能力。喘6.3写.街3基础设施睬的管理执行多QP/HS劫S处630-0废1《生产设白备控制程序茄》。偷6.4配工作环境从公司办公室便和生产部是鉴工作环境的枯归口管理部亮门，对本公搜司产品质量魂构成影响的恨下列工作环腐境实施管理吉：装工作场所（迷车间、办公腐室、仓库等辆）的配置根供据生产经营村需要，在建约厂时已经确打定，但在使委用过程，办陷公室应经常界检查其适宜扒性，并进行慨湖北舒氏实谷业算质量手册假编号：QM佳/HSS-挽1苗修改主次数黎版本劫页次恼6、资源管返理害0让A被3/尺3控适当的维护摘；竞车间现场应刺整洁、干净设、道路畅通索、无多余物痛等，原材料驾、半成品、丈成品应存放品在规定的区里域，生产部斑应经常检查皆车间环境的故适宜性；银仓库应有温讽、湿度要求陪，车间应有耗光线要求；寇办公室每季今度对工作环烘境进行一次穷检查，并留剂下记录，发支现问题及隐墓患，及时整沟改，确保工渴作环境满足封产品或工作摘要求。芝6.5支持脂性文件剂人力资源控填制程序（Q丰P/HSS模622-涂01抢）选生产设备控兔制程序(Q扰P/HSS宿630-陆01)破各类人员岗胜位能力要求棉(QW/H炉SS62债2-01)此湖北舒氏实尖业歉质量手册趁编号：QM葵/HSS-哲1坛修改责次数丧版本意页次卫7、产品实缝现筐0痰A队1/架8灶7.01产饱品实现流程你图（见附录稠B）季7.02产爹品工艺流程查图（见附录黎C）就7.1产品般实现的策划辅技术质靠量部组织策愈划新产品冻/崖新项目实现健所需的过程孟，并保证产恼品实现的策乖划应与质量袭管理体系其蛛它过程的要别求相一致，经策划结果应顿形成质量计尝划，质量计术划可包含以姑下内容：恳产品/项目雨的质量目标公和要求；奔确定产品/固项目实现过椒程对文件和琴资源的需求雪，以确保过微程有效实施盯并得到控制胡；债识别并确定辛这些过程的材活动及其相额互作用，并五对如何有效享开展过程活袄动，以实现厅顾客满意的绪产品作出策舟划；你产品/项目舟所要求的验潜证、确认、宗监视、测量眯、检验和试傅验活动，以来及产品接受踢准则；于产品/项目店实现过程中对所必需的记眉录文件。污已实施过的例、无新的技瞒术内容的合犬同/项目，恭不要求制定屠质量计划。曾7.2与顾揪客有关的过妄程洞枯与产品有关酱要求的确定涛：悼摆.1销售部半负责顾客关白系的建立和兄顾客沟通，继建立和实施烫《与产品有劲关要求的评掏审控制程序花》，通过以罪下方面确定贸与产品有关铁的要求：材顾客规定的泉要求，包括活对产品交付需及交付后活猴动的要求；丹顾客虽然没椅有明示，但消规定的用途挎或已知的预亮期用途所必按需的要求（大如美观、安行全、适用、聪操作简便等吴）灯湖北舒氏实馆业细质量手册匠编号：QM谋/HSS-已1标修改奴次数牧版本历页次牙7、产品实刮现薄0梯A点2/8妙c)适用于棉产品的法律狮法规要求；标d)本公司锋认为必要的朵任何附加要鸣求（包括内垄控标准）。碍冈与产品有关汽要求的评审递7.2视.苦2.1销丽售部在提交佣标书或签订咏合同、定单躬之前及合同务或定单更改锻时，应组织钢相关部门或剧人员对与产者品有关的要族求进行评审短，以确保：制产品的要求食得到规定；互与以前合同逼或定单表述岩不一致的要击求已得到解啊决；层确认本公司合具有满足合钱同要求的能差力。坛绍.2图如果顾客提殃出的要求未男形成文件，面销售部在接女受顾客的定耻单之前，应科对顾客的要敢求进行确认惠。吵7.2赚.兔2纤.铸3若顾客提搏出的产品要梳求发生变更舅，销售部应南按照7.2条.2.1对雁变更部分进隶行评审，并匹将评审内容卧传递到公司原内相关部门靠，确保相关英人员都知道谦变更要求。反7.2圆.合2虚.供4评审结果朱及评审所引协起的措施的灶记录应予以湿保持。集7.2立.土2挣.喜5与产品有穴关要求的评狂审应执行施QP/HS初S攻722六-01榆《与产品有赢关要求的评喇审控制程序矿》。属韵顾客沟通搂销售部唐负责建立顾以客沟通渠道源，包括：康及时向顾客刷发放产品资兵料及传递产靠品信息（如萝广告、订货叶会等），向屿顾客介绍产浇品，解答顾扮客咨询，积抵极主动的了龙解顾客需求策；湿在正式合同础签订之前，灶销售部应及蹦时与顾客沟且通，以便正鞠确廉湖北舒氏实辜业善质量手册嫂编号：QM淡/HSS-吩1扣修改族次数伏版本心页次医7、产品实差现畏0策A武3/8丢理解顾客对弟产品方面的豪要求，在合忘同执行过程柔，应将合同蚂执闯行情况及时道反馈给顾客喉；袖产品销售后衔，销售部应炮充分收集顾龟客信息，包膝括受理顾客必抱怨、投诉喉和建议，以前取得顾客的体支持和持续纽满意；垄定期进行顾隙客走访，全纹面了解顾客道的需求和期抄望，以作为扑产品或质量亲管理体系改瓶进的依据也7.3设计崭和开发针该条款特以删减，见猴1.3删减无说明。7.4采购荷打采购过程织趁.1供应部摩负责建立并雪实施采购控宝制程序，控兆制采购过程确，确保所采锣购的产品符怎合规定要求号。挂候.2技术质草量部负责根卖据采购产品怖的特性和对驴最终产品的撒影响对采购倾产品进行分肝类，编制采退购件清单，梨对于不同类揭别的采购产责品实施不同药的控制方式终。贷瘦.3技术质烘量部制定对落供方选择、键评价和重新首评价的准则竟，并按照评删价准则对供烘方进行评价钢，保持评价件结果和评价策所引起的任仪何必要的措锋施记录。惩劳采购信息显陆.1技术质察量部制定采巨购信息，采狗购信息应正嗓确表达采购净要求，其主挥要内容包括饥：会产品的名称宿、类别、牌驱号或型号，覆规格或标准娇号等；叔产品包装、伶运输、防护长方面的要求盖。谈湖北舒氏实扑业没质量手册鼻编号：QM礼/HSS-弄1嗽修改化次数境版本喝页次历7、产品实控现寿0寇A净4/8抱c)其它特鸣殊要求。棍当初次采购疗A类物资时锁，还应包括舅如下要求：纺对供方提供适的采购样件笛的批准，对扣产品实现过析程中有关程溪序的批准；瘦对实现产品舅过程中有关硬需要确认的悠过程设备的延批准。葬供方在产品今实现过程中粒某些岗位的六人员资格要新求；控供方质量管狮理体系要求帆。群达.2采购信档息在发放前胀，由部门经粗理对规定的尖要求是否适咐当进行批准避，确保所规膝定的采购要浸求是充分与豪适宜的。称7.4合.启3采购产品腐的验证庸那.1公司编朽制了Q轰P/HSS动货740名-01档《采购控制阻程序》和Q疫P/HSS瞧屡824搬-01伶《产品的监原视和测量控督制程序》，均明确规定了埋采购产品的刮控制要求，为公司按要求时对采购产品陵进行检验或偶验证。彩飞.2公司或绑顾客拟在供剩方货源处验擦证产品时，寄采购信息应饶规定验证的访安排及产品渠的放行方法姐。开7.5生产封和服务提供甩洽生产和服务例提供的控制边贞.1总则棒技术质量部简、生产部和残销售部分别巴是生产和服争务提供的归驳口管理部门筒，技术质量漂部负责编制美产品工艺技贴术规范，并艇负责产品的多监视和测勇量；生产部馅负责生产过院程的控制；库销售部负责碎交付及交付窑后活动的控词制，为确保律各有关部门得在受控条件例下进行生产棕和服务提供银，控制愤活动主要包雀括：且a)产品生仓产部门（生裹产班组）应保获得产品技说术工艺规范刑和必要竞湖北舒氏实矿业次质量手册两编号：QM且/HSS-陕1酷修改旁次数智版本坛页次警7、产品实驳现支0嘱A克5/8雨饿的作与业指导文件求；哑一般工序应料有工艺卡片垮指导生产，挤关键和特殊蝇工序必须有广操作指导卡舒指导生产；棉动力部应根售据产品精度贯要求配置与俩之相适宜的醋设备，并通谨过有效管理裙，使设备处亏于良好状态旦，保持规定组的能力。邮获得和使用订监视和测量熟设备。顷技术质量部乖严格按照检驰验技术文件刘，对采购产被品、过程产乡品和最终产础品进行监视源和测量。忙e)生产部众确保在受控拆条件下组织酒生产，保证须产品质量。鹿f)销售部楼对产品的交腥付和交付后锻的活动实施常控制，确保光顾客满意。走g)生产和攀服务提供的雪具体要求执虚行QP/H南SS75覆1-01《泽生产和服亏务提供的控较制程序》妥证生产和服务披提供过程的便确认。智技术质符量部和动力陶部是生产和球服务提供过姑程确认的归稳口管理部门共，负责对压亩延和涂布过杨程进行确认坐，以证实这秀些过程实现镰所策划结果克的能力，在挺对这些过程肢进行确认时蕉，应包括：旁技术质量部苏应对每一个弊过程规定适普宜的评审和勉批准的准则掌；陵动力部应对坦设备及过程微的状态和安拾全性进行认我可；瑞办公室对过知程人员的资牺格进行认可僻；喂技术质量部抛针对每一个为特殊过程编昂制作业指导庆书；即湖北舒氏实辨业煌质量手册张编号：QM粗/HSS-六1咏修改款次数配版本宣页次率7、产品实障现糕0办A甚奥6/8致技术质量部桨针对每一个豪特殊过程编哄制作业指导雪书；开为了证实对岛过程的控制炼效果，各生感产班组应认而真记录过程皇参数惠和过程结果修，并保存操拐作记录；妨g)在通牛常情况下，版对压延和涂修布过程再确霞认的时间间形隔为两年，息但当出现重阿大质量事故桐或停工超过陶一年重新使卧用时，可临魔时进行再确西认。渗饭标识和可追墙溯性概伐.1为了防鲁止产品、检牵验状态混淆虏，供应部应词对采购产品秘的标识和可蔑追溯性进行周控制；生产脉部负责对在猪制品，半成抱品和成品的尽标识和可追壶溯性进行控拖制；技术质议量部针对监暮视和测量要荣求识别和控舱制检验和试世验状态。绢桂.2当合同碎规定或顾客底要求追溯产约品时，生产辜部应根据生辱产计划的批扭次、技术质跟量部依据检究验记录，对匀顾客或合同何要求的产品厌进行追溯，雀并确保能追谊溯到产品加摔工各阶段所子涉及的操作擦者和检验者理。慌杆.3标识和佩可追溯性控彩制的具体要由求，执行兽QP/HS喇S驱753月-01忌《标识和可泡追溯性控制舅程序》惊跑顾客财产药本公司犹产品生产过吊程可能涉及锯的顾客财产贱包括：顾客溪提供的产品泻配方及构成页产品一部分跑的原料或需汪保密的顾客肆信息。对上比述顾客财产早由销售部门担负责进行登宇记、验证。河如发生损坏园、丢失等情举况应及时向铃顾客报告，央并保持记录去，以便及时沸妥善处理。歉迫产品防护锯在产品实现泄过程中和交俱付顾客前，魄公司应针对矛产品的符合跃性提供防护绩湖北舒氏实藏业慕质量手册顾编号：QM产/HSS-路1欠修改廊次数归版本和页次蒙7、产品实届现爆0遇A辣7/8胡护，防护措街施包括；圈建立并保持交适当的标识盼，如：包装归标识；票提供适当的龟搬运方式和构设备，防止幸产品在生产硬过程中或交寺付损坏产品；撤根据产品特翠性和顾客要独求包装产品柄，重点在有子利于产品搬休运和储存时仙的防护；虾产品在储存酒期间，应提题供必要的环渔境和设施条映件，防止产表品损坏和变质；奏产品防护的植具体要求，厨执行规QP/HS刷S滔755因-01菌《产品防护瞎控制程序》搁7.6监视壶和测量设备垃的控制俱筑总则泊技术质仗量部按照恳QP/HS鞠S7圆60吧-01愿《监视和测均量设备控制贩程序》要求损,跳管理、使用袄、鉴定、校优准和维修监加视和测量设沉备，以保证居：滩技术质量部鼠应确定和提颠供产品实现王过程中所需块的监视和测攀量设备，并限以与监视和俗测量要求相龙一致；救所有监视和堆测量设备的持规格、型式渣、编号、地浮点、鉴定周模期、校验方咳法等已被清王楚的记录；是按规定的时唇间间隔或在塞使用前，对欺监视和测量泡设备进行校样准或鉴定，岸并带有表明太其鉴定或校姜准状态的标拘记；萍校准或鉴定对之前，应对苗测量设备进集行反复调整烧，必要时再苍调整。卷防止可能使夜测量结果失奥效的调整，垄防止在搬运业、维护和储吹存期间损坏太和失效。悟当计算机软备件用于规定美要求的监视秃和测量时，却应对满足预表期用排湖北舒氏实田业数质量手册猪编号:QM啄/HSS-粱1先修改丸次数乐版本傍页次六8、产品实挨现筹0危A贷8/8宴途的能力予缝以确认，确捞认在初次使咽用前进行，肢并在必要时患予以重新确认。钢g)校准和今验证结果的书记录应予保曲持。仗7.涛7仪支持性文件基与产品有关叫要求的评审励控制程序(渐QP/HS垦S722皱-01)岸采购控制程框序(QP/爱HSS7壳40-01牧)灰生产和服务崖提供的控制执程序(QP鼻/HSS蛾751-0板1)叫标识和可追罩溯性控制程呀序(QP/受HSS7稠53-01若)额产品防护控谊制程序(Q碧P/HSS申755-深01)猪监视和测量梅设备控制程霞序(QP/绵HSS7糕60-01胶)伞配料作业指螺导书(QW捏/HSS填751-0绳1)赌炼胶作业指田导书(QW贯/HSS云751-0渡2)无压延作业指痒导书(QW匹/HSS杠751-0刑3)坐分切、切割寿作业指导书乓(QW/H璃SS75齿1-04)乒涂布作业指嚷导书(QW厘/HSS宿751-0裙5)粉卷布作业指原导书(QW净/HSS刃751-0色6)后收卷作业指吸导书(QW凉/HSS侨751-0街7)氏搬运作业指延导书(QW吸/HSS邪755-0肝1)爱包装作业指冶导书(QW景/HSS程755-0忠2)惭湖北舒氏实那业熔质量手册乞编号:QM夜/HSS-忽1彻修改电次数欠版本陈页次泰8、测量、膀分析和改进蹄0委A博1俘/蜂6撑8.0测量熄、分析和改置进流程图（编见附录D）8.1总则盏为及时识别锣和发现产品辱实现过程及淹质量管理体缴系运行中存珍在的问题，裕并实施有效航的措施加以牌解决，公司蹲策划并实施尊为实现以下都目的所需进鱼行的测量、亿分析和改进毁过程，包括姐确定采用统葱计技术在内圆的适用方法可及其应用程疗度：续证实产品要扰求的符合性宿；叠确保质量管休理体系的符嚼合性；决持续改进质暴量管理休系互的有效性。劲8.2监视季和测量叮识顾客满意但追求顾客满矮意是公司建译立和实施质呢量管理体系潜的目标，公痒司对顾客是杜否已满足其向要求的感受拔的信息进行泰监视和测量罪，以评价公传司在满足顾低客要求方面找的状况及趋毙势，寻找持扯续改进的机哲会。收集顾纽客满意的方草式包括：秆受理顾客投籍诉、抱怨；健与顾客沟通铁，如召开座纲谈会、顾客扒走访、信件寻来往等；火用问卷式调鼓查及市场调疤研等。炮具体要求，名执行QP/鹿HSS8票21-01阁《顾客满意红程度测量控远制程序》揭献内部审核名稳.1为确保港公司质量管括理体系持续兼有效运行，愚公司按规定泥的时间进行俱内部审核，迫以确定公司因质量体系：凡湖北舒氏实钱业紫质量手册神编号:QM君/HSS-浸1虏修改代次数绪版本醒页次丑8、测量、朗分析和改进哭0宣A晋2络/血6殊是否符合策示划的安排；围是否符合I每SO900圈1：200译8标准及公公司质量管理骨体系文件要锯求；餐是否得到有贼效实施和保近持。半油.2审核策萍划树技术质量部暂每年年底编态制下年度内检审计划，计欺划的编制应碑考虑公司的询实际情况、拖各部门工作嘱的重要性以往及以往审核锦结果，计划庸的安排必须逆确保所有产俗品、过程和封体系覆盖的绑所有部门每便年至少审核殃一次，并保暑持审核及其咏结果的记录剥。榨年度内审计元划经总经理育批准后一般昨在年度质量敏工作计划中拌作出规定；烧根据年度内汽审计划，每观次审核前，鸡应编制审核技实施计划，掀审核实施计名划由内审组伪长编写，管致理者代表批闷准。参购.3内审员窑内审员必须酸是经认证或向咨询机构培惨训合格，取果得内审员资乎格，并经总舱经理授权的笑人员担任；普内审员必须盲具备良好的然个人素质及熄专业水平；竞内审员不能值审核本人所轰在部门的工亩作。钓向.4各相关猎部门应配合返内审员，使泳审核得以实折现，当部门有出现不合格幼项时，部门涛领导应及时全分析原因，阴制定切实可骄行的纠正措凯施，防止问慎题再发生。舌内审员应对站不合格项的眨纠正措施进正行验证，以担确保纠正措旅施的有效性奇。收查.5内审具辩体要求执行岔QP/HS咽S822纵-01《内膛部审核控制薯程序》民湖北舒氏实严业织质量手册算编号:QM券/HSS-唉1脏修改于次数留版本党页次血8、测量、惹分析和改进交0凉A短3拣/抓6松塑过程的监视茎和测量菊傍.1为确保半所有质量管惯理体系过程颜都能实现所讲策划的结果燥，最终确保字产品的符合竖性，公司采餐用适宜的方踏法对质量管灵理体系过程若进行监视，部并在适用时蒜进行测量，扇测量方法包殊括：内部审核过程检查数据分析值及.2过程监询视和测量要充求宴各部门按自买己承担的职校能，定期或千不定期的对绣本部门实施侄的过程进行系监督和检查荒。舅技术质量部看每半年对质作量管理体系藏的重点过程捐进行一次绩蒸效评价，对请部门过程的车监视和测量野情况进行监梯督检查。逮纲产品的监视民和测量贞偷.1公司应签针对产品的聚特性进行监已视和测量，款以验证产品价要求已得到舟满足，这种够监视和测量厕应依据所策揉划的安排在糖产品实现过壮程的适当阶梦段进行。哪搂.2应保持纺符合接收准窑则的证据，银记录应表明拆有权放行产艘品以交付给哪顾客的人员胁。包随.3除非得蒸到有关授权辆人员的批准纯，适当时得启到顾客的批羽准，否则，垒在所策划的母安排已圆满刘完成之前，穴不应向顾客前放行产品和稻交付服务。董对.4产品的勒监视和测量裹具体要求执俗行QP/H水SS82塘4-01《朗产品的监视慎和测量控制饰程序》份湖北舒氏实况业伶质量手册烤编号:QM疾/HSS-窜1剂修改局次数浆版本中页次元8、测量、晌分析和改进挖0绵A饱4才/款6细8.3不合贞格品控制拴架为防止不合废格品的非预艳期使用和交叛付，确保不欺合格品得到致有效恩控制，公司勿编制和实施昼QP/HS否S830男-01《不丰合格品控制萄程序》，并弊通圆过下列途径假处理不合格绞品：白采取返工、沈返修、退货贪等措施消除鹊已发现的不并合格品；谣经生产技术晴副总经理批遍准，适用时筐经顾客批准敏，让步使用搞、放行或接悄收不合格品予；亲改变使用方淡式和用途，躺如降级使用惜；报废。使泊技术质量部滋保留所有不诚合格品处置吓和采取措施墙的相关记录猎，包括所批预准的让步、植授收记录。狮遵技术质量部乖对纠正的不煎合格产品应蹈再次进行验努证，证实其孤是否符合要浪求。脑愉交付或使用宫后发现产品辟不合格时，砍技术质量部授应分析原因劲，采取与不公合格的影响闲程度相适应顾的措施。煤8.4数据且分析毛梢为评价质量鞭管理体系的简适宜性和有循效性，寻找逆持续改进机赔会，公司应迎收集并分析保有关的数据壮，包括：错与公司产品诱质量有关的挠数据；村与公司质量浅管理体系有偿关的数据；模与顾客满意猎有关的数据屋。堵舌数据分析结茎果，应能提然供以下方面哄的信息：批产品合格率戚指标：胁湖北舒氏实烟业漂质量手册堵编号:QM兔/HSS-血1径修改润次数扇版本撞页次舞8、测量、逝分析和改进恶0英A掌5粘/拼6努过程和产品乖的特性及趋脾势，包括采扰取预防措施犯的机会；异顾客满意率狭指标及顾客弹投诉率指标惠；追供方产品和回过程的相关乓信息。俗遍数据分析怒的具体要求筋执行QP/镜HSS8响40-01东《数据分析柱控制程序》8.5改进膛降持续改进龟技术质量部乏通过质量方电针和质量目困标的贯彻过闻程、审核结委果、数据分暂析、纠正和流预防措施及凑管理评审结幸果，积极寻杀找改进的机陷会，达到持盘续改进产品环及质量管理宁体系有效性顾的目的。技码术质量部应裕确定需要改丙进的方面，贼组织相关部笨门进行策划议，制定改进鞭计划，报总陶经理审批后孔予以实施。燥寒纠正措施早公司建立并郊实施QP/贺HSS8策52-01尚《纠正和预挂防措施控制岂程序》，以术消除不合格收的原因，防的止不合格情岁况的再次发朱生，纠正措厌施应与所遇逼到的不合格阴的影响程度愧相适应。纠晒正措施的实迹施应采取以编下步骤：卸识别和评审锋不合格（包短括顾客投诉虏）；池确定不合格脾的原因稍评价确保不挡合格不再发计生的措施的唱需求；慌确定和实施缩所需的措施础；抖记录所采取笑措施的结果暗；逮评价所采取渐纠正措施的势有效性。前辟预防措施育湖北舒氏实毁业冷质量手册晋编号:QM掌/HSS-粗1梨修改际次数越版本腾页次邀8、测量、友分析和改进汗0游A惠6价/丸6膏公司建立并疲实施QP/桥HSS8活52-01鞋《纠正和预飞防措施控制姿程序》，以夏防友止不合格发化生，预防措妄施应与潜在钢问题的影响共程度相适应烛。预防措施叛的实施应采绍取以下步骤企：卸识别并确定涝潜在不合格期及其原因；绑评价防止不雨合格发生的著措施的需求馅；导确定并实施呼所需的措施织；友记录所采取贡措施的结果染；牲评审所采取蛛预防措施的甘有效性。续8.6支持借性文件节a)顾客满哭意程度调查怀控制程序(恼QP/HS雄S821没-01)补b)内部审打核控制程序的(QP/H条SS82执2-01)懂c)产品的评监视和测量产控制程序(绍QP/HS胀S824崖-01)亦d)不合格滚品控制程序晶(QP/H房SS83头0-01)头e)数据分服析控制程序各(QP/H亭SS84柱0-01)勉f)纠正和休预防措施控悉制程序(Q贩P/HSS划852-符01)氏g)原材料贱、外购件检拜验标准(Q吧W/HSS酱824-脚01)附录A：铁资源管理流视程图资源提供资源提供信息工作环境基础设施财务支持人力资源信息工作环境基础设施财务支持人力资源产品实现产品实现测量、分析和改进测量、分析和改进消湖北舒氏实哭业嗓质量手册娘编号:QM甘/HSS-当1献修改徒次数雁版本叔页次辽附录B：产蚂品实现流程验图统0绿A置1脆/量1附录B：膛产品实现流宗程图质量指标顾客满意分析资源提供质量指标顾客满意分析资源提供产品实现策划产品实现策划与产品有关与产品有关要求的确定售前服务顾客沟通售前服务顾客沟通与产品有关与产品有关要求的评审签定合同签定合同设计和开发设计和开发采购采购监视和测量设备控制生产、销售、服务监视和测量设备控制生产、销售、服务顾客意见收集顾客意见收集测量、分析和改进测量、分析和改进泳湖北舒氏实帆业程质量手册娇编号:QM倾/HSS-沈1御修改锡次数触版本管页次暗附录C：产守品工艺流程甜图械0洞A垒1在/贤1附录C：列产品工艺流香程图市绝缘黑胶布短工艺流程图烧：混炼卷布配料塑炼混炼卷布配料塑炼包装切割收卷压延包装切割收卷压延康冈龙梳务★永PVC电气幕胶带工艺流循程图：包装切割涂布包装切割涂布圣天苹★而河高压绝缘自熟粘带生产工扯艺流程图配料炼胶下片塑炼收卷配料炼胶下片塑炼收卷入库包装分切入库包装分切觉家注：妈“列★”画为特殊过程夕。促湖北舒氏实绑业有质量手册呀编号:QM植/HSS-针1智修改练次数食版本种页次秤