1千亩科技园与5万亩冬枣开发种植项目可行性分析报告

PAGE1PAGE321千亩科技园建设与5万亩冬枣种植可行性分析报告湖南玖一玉泉科技实业有限公司南方枣业科技园项目可行性分析报告目录总论1.1项目名称：衡南县南方枣业科技园建设1.2项目建设单位概况1.3项目概况二、项目建设的背景和必要性2.1背景2.2必要性三、建设条件3.1物质条件3.2技术条件四、建设方案4.1建设规模4.2项目建设内容和采用的技术4.3项目建设方式五、市场分析与市场营销5.1产品简介5.2市场分析5.3营销策略六、投资估算与资金筹措6.1投资估算依据6.2项目投资估算6.3资金来源于筹措七、财务评价7.1财务评价依据7.2总成本及经营成本估算7.3经济效益分析八、项目风险分析九、结论南方枣业科技园项目建设一、总论1.1项目名称：衡南县南方枣业科技园项目建设1.2项目建设单位概况项目建设单位为湖南玖一玉泉科技实业有限公司，该公司创建于1999年，为首家种植南方冬枣获得成功的企业，获国家新技术发明专利和湖南省科技进步奖。制定的“南方冬枣栽培技术标准”已由衡阳市技术质量监督局发布。以本公司科技人员为主要编著者所编著的《南方冬枣丰产栽培技术》一书已由湖南科技出版社出版发行。本公司拥有南方冬枣生产基地上万亩，已有3000余亩进入丰产期。1.3项目概况苗木生产是水果生产最重要的环节之一，南方冬枣生产更不例外。为了满足当前乃至今后若干年南方冬枣系列品种迅猛发展对苗木的需求，作为指导南方冬枣生产与大型南方鲜食枣生产基地建设的权威机构——湖南玖一玉泉科技实业有限公司，对南方冬枣苗木生产和推广具有自主知识产权。公司有能力、有条件、有责任承担起建设大型（1000亩）玉泉冬枣苗木生产基地的任务，并建立起大型南方枣品种基因库。二、项目建设的背景和必要性2.1背景根据全国枣业协会专家组意见，我国南方以湖南为中心适宜建成大型鲜食枣生产基地。本公司拥有目前南方冬枣系列品种，具有品质优、抗性强、丰产性能好等优点，是南方鲜食枣品种中的佼佼者，在南方还没有一个鲜食枣品种能与本公司目前拥有的四个当家品种媲美，其中玉泉1号、玉泉3号（苹果冬枣）、玉泉5号、玉泉8号、11号糖枣系列各具特色，均是品质种上乘成熟期有早中晚配套的优良品种。随着南方冬枣大面积丰产的地方越来越多，种植南方冬枣的农民的钱袋子越来越鼓，“种植南方冬枣能使农民快速致富”越来越被更多的人们所认识。因此，省内及南方各省（市、区）各界人士纷至沓来，洽谈南方冬枣产业发展事宜，对南方冬枣苗木的需求量自然是一年比一年骤增。2.2必要性种苗的纯正性是生产优质果品的根本保证。为了保证生产南方冬枣苗木的纯度和防止伪劣苗木坑害农民现象的发生，保证南方枣产业的正常发展，必须要有一个专业水平的单位来承担起育苗重任。为此湖南玖一玉泉科技实业有限公司建设大型南方冬枣、苗木基地很有必要。三、建设条件3.1物质条件首先湖南玖一玉泉科技实业有限公司已建成数千亩南方冬枣高额丰产园，这些丰产园拥有品质优良、种性纯正、树体健康的数十万株枣树，有着留足优质母本树作接穗圃的优越条件。南方枣业科技园拥有租赁土地1000亩，其中苗木繁育基地800亩，另外南岳和鸡笼育苗基地200亩，以保障大型以南方冬枣苗木繁育基地的建成。3.2技术条件湖南玖一玉泉科技实业有限公司具有南方冬枣苗木生产的自主知识产权和拥有监督管理苗木生产质量的中、高级技术人员，同时还拥有以具有专业水平的枣树育苗嫁接的专业队伍。建设方案4.1建设规模根据近几年南方冬枣产业的发展动态，每年以6万亩的发展速度，计划用3年的时间，南方鲜食枣生产基地发展成18万亩的规模，5年之内发展成30万亩，用8年的时间发展成50万亩的特大鲜食枣生产基地，形成一个超大型的强大产业。那么每年需要供应枣苗600万株，按每亩生产成品苗6000株计，则需建成1000亩的育苗基地。4.2项目建设内容和采用的技术该育苗基地采用统一技术、统一供种（酸枣枣仁）、统一提供接穗、统一嫁接方法、统一标准（根据湖南省地方标准）分级。该育苗基地采用播种酸枣苗作枮木嫁接育苗法。本科技园拥有交通方便、排灌自如、土地连片、地下水低于50厘米的肥沃土壤，经过重施有机肥作基肥和整地、开厢、播种酸枣仁、保湿（覆盖与浇水）、除草、追肥、接穗的选择、嫁接、接后的管理等一系列工作。使嫁接苗茁壮成长，并在苗木基本长成之后和出圃前要及时定杆和去除分枝，这道工序不仅便于起苗又有利于起苗后打捆分级和运输，而且有利于提高成活率。4.3项目建设方式该育苗基地采用专业承包育苗的方式为主，湖南玖一玉泉科技实业有限公司垫付土地租金、种子、接穗、全部生产资料费用和每月600元生活费及嫁接费，承包者负责全过程的育苗管理，公司、合作社在收购苗木支付苗木款时将上述垫支一并扣除。整个基地分块由本公司派出技术员指导技术。保证技术措施的落实。五、市场分析与市场营销5.1产品简介该项目建成所产生的产品为南方冬枣苗，该苗经定植于枣园后，第三年可挂部分枣果，第四年便有一定的收成，到第五年可进入丰产期，达到1500kg/亩的产量。由于该苗木的种植可以获得品质特别优良的枣果，该枣果比曾在渤海湾世界博览会上被美国友人称为“天下第一果”的鲁北冬枣的品质更优（果面更光亮、果皮更薄、果肉更脆甜），该枣果的价格一直居高不下且供不应求，种植南方冬枣改善生活品质，改变农村面貌在越来越多的地方成为现实，所以对南方冬枣苗木的需求量也越来越大。5.2市场分析根据大型南方鲜食枣生产基地建设的需要，南方冬枣必定加大发展力度，计划在湖南及周边省（市、区）发展玉泉冬枣100万亩的规划，计划每年以6万亩的发展速度，3年发展18万亩，5年之内发展30万亩，到第8年发展成50万亩。为此，建设1000亩南方冬枣育苗基地，生产600万株/年，苗木市场前景一定广阔。5.3营销策略公司经销优质枣苗是为了保质保量建设南方特大型鲜食枣生产基地，因此采取在南方各省（市、区）建立示范区，逐步推广的方针，现已在贵州铜仁的万山、玉屏，广西桂林的灵川、灵桂，广东泗会，四川德阳市郊、重庆澎水、江西井冈山等地建立了示范区，并签订了合作建立示范区（公司负责技术）、苗木推广、技术培训、产品回收等一系列合同或意向协议，苗木营销仅仅作为其中一个方面，与整个南方大型鲜食枣生产基地建设紧密结合。公司统一组织营销网络，划分推广区域，分片指定推销负责人，每片负责人组织本区域内的宣传工作和技术培训及苗木营销、枣树培管等工作的落实的组织工作，将苗木营销和枣树丰产技术管理结合起来。其中宣传资料由公司负责提供；技术培训由公司负责。这样使苗木营销和跟踪服务结合起来，由于宣传工作和技术服务搞得好，种植枣树的效益就能尽快地显现出来，从而又促进苗木的营销。六、投资估算与资金筹措6.1投资估算依据6.1.1国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》；6.1.2中国工程咨询公司编著的《投资项目经济咨询评估指南》；6.1.3农业部发展计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所合编《农业项目经济评价使用手册》；6.1.4历年来育苗成本开支情况。6.2项目投资估算 序号项目金额（元/亩）序号项目金额（元/亩）1土地租金5009嫁接工资（10000*0.3）30002整地30010良种接穗20003有机肥20011专用肥2004化学复合肥15012技术管理费2005追肥（尿素）13013水电费1506劳务费（除整地）50014设施费50007酸枣种籽80015其他（管理费）1008农膜120表一育一亩南方冬枣苗所需费用合计：13350元总工程占地1000亩，总投资13350元*1000=1335万元+钢构大棚、水、电、路、绿色围园篱笆等600万元，合计2000万元6.3资金来源与筹措6.3.1政府支持、特别是专项金支持400万元6.3.2委托育苗人（一人或数人）垫资300万元6.3.3公司筹措或贷款835万元七、财务评价7.1财务评价依据7.1.1国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》；7.1.2中国咨询公司编著的《投资项目经济咨询评估指南》；7.1.3农业部发展计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所合编《农业项目经济评价使用手册》；7.1.4财政部财发字【1999】1号文件《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》及相关的配套文件；7.1.5生产资料按行价计算，工人工资均按1500元/月计算；7.1.6南方冬枣合作育苗承包合同7.2总成本及经营成本估算7.2.1总成本估算根据7.1.6节南方冬枣合作育苗承包合同、育苗基地由若干个承包人分片承包，公司先行给承包者垫上大部分资金（如土地租金、工人生活费、酸枣种籽费等）到苗木出圃时扣回。根据承包和苗木收购合同，苗木收购价为3.5元/株（一级苗），则总成本为600万株*3.5元/株=2100万元。7.2.2经营成本7.2.2.1直接经营成本经营成本包括营销网络的建立、宣传工作的资料费和人工费、技术培训开支等。估算为1元/株。7.3经济效益分析（冬枣苗木与园林苗木等同）根据水果苗木定价为1斤果子的价格的原则，目前一级玉泉冬枣每市斤批发价为9元，因而定一株一级冬枣苗亦为9元。则销售总收入为：另加技术服务费1元/株10元/株*600万株=6000万元总成本2100万元销售成本1元/株*600万株=600万元利润6000-2100-600=3300万元利润率3300/6000-（2100+600）*100%=100%可见经济效益是非常之高。八、项目风险分析该项目风险很小，但农业项目的效益依然与气候条件关系密切，若遇特大旱灾或特大水灾都可能造成影响。为此，我们要选择水利条件和水利设施完好的地区建设该项目，以避免风险。九、结论建成1000亩的南方冬枣育苗基地需投资1335万元，其中公司投资835万元，育苗承包人垫资300万元，争取政府支持以基础设施为主，每年可获纯利3300万元，以连续5年的发展计可获利1.65亿。当这批玉泉南方苗在南方各省栽植，形成50万亩的鲜食枣基地，投产后将生产出75万吨的优质鲜食枣，完全可以与洋水果和外地水果一决高下，牢牢地掌控南方的水果市场，并且，50万亩南方冬枣的栽植需要劳动力1.6—2万，即可安排近2万农村富余劳动力，并使他们迅速致富。同时还可拉动相关的包装、运输、农资行业的发展，为区域经济的发展将会产生巨大的促进作用。5万亩冬枣开发种植目录第一章总论第二章项目建设的背景及必要性第三章市场分析及市场营销第四章5万亩冬枣发展过程和产量预算第五章5万亩冬枣种植投资预算第六章效益分析与资金筹措第七章财务评价第八章环境影响评价第九章农业产业化与农民增收效果评价第一章总论1.1概述1.1.1项目名称及建设单位项目名称：5万亩冬枣开发种植建设地址：衡阳市建设单位：湖南玖一玉泉科技实业有限公司项目主办单位负责人：刘玖金项目性质：新建企业性质：股份制民营企业1.1.2生产规模、产品方案生产规模：项目拟建5万亩的鲜枣种植基地和5000平方的鲜果贮藏冷库。项目建成后，使冬枣的鲜食供应市场从平时的9底月份提前到8月底，比平时提前一个月。从平时的2月份结束推迟到4月底，廷迟2个月之久。这样就建好了市民鲜食水果的蓝子工程。1.1.3可行性研究报告编制单位及资质编制单位：资质证书：1.2可研究报告编制依据范围1.2.1可研报告编制依据（1）中央、地方和部门有关农业和农村经济发展的方针、政策、及有关规定：（2）《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》及国家和地方制定的其它农业综合开发政策、规定；（3）国家农业综合开发办颁布的“国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写大钢”；（4）国家、省、市农业发展十五规划及农业综合开发十五规划；（5）国家、省、市农业十五规划及农业综合开发十五规划；（6）其他有关的章程、规范、标准及项目的相关基础资料。1.2.2可研报告编制范围（1）确定产品方案、生产规模及配套工程；（2）确定工程技术方案、主要工艺设备选择；（3）项目环保、安全卫生、消防措施；（4）项目投资估算及用款计划；（5）提出项目实施进度建议；（6）测算项目的投资效益；（7）提出可行性研究结论。1.3项目区域概况(1)地理区域及土壤分布衡阳位于湖南省中南部，湘江中游。地处东经110°32′16＂--113°16′32″，北纬260°7′05″27°27′24″。东邻株洲、攸县、安仁；南界永兴、桂阳；西接冷水滩、祁阳、东安、邵阳、邵东；北靠双峰、湘潭；南北长150公里、东西宽173公里。衡阳市总面积15310平方公里，合153.10万公顷。按地形分，山地占总面积的21%，（其中山地面积中紫色页岩占45%，在湖南省山地中，紫色页岩所占的比例在湖南排第一）。丘陵占27%，岗地占27%，平原占21%，水面占4%。总面积占全省土地面积7.23%,在全省各市、州中，幅员位居第7位。衡阳市是我国南方的重要交通枢纽，京广、湘桂线交汇于市区，境内通车里程250公里，有火车站33个。公路纵横交错，四通八达，北京至广州的京珠高速公路、衡阳至广西、衡昆高速国道、连接湘赣闽三角的“三南公路”贯穿全境。全市100%的乡镇、88%的村通了公路，通车总里程7643公里。其中，高等级公路3140公里，高速公路149公里。水上运输也很便利。湘江上溯潇水，下入洞庭、耒水、蒸水等一级支流四季通航。（2）气候概况全年降水量总计1550.04－1770.03毫米。4－6月降水量计578.8－678.2毫米，占年雨量的44.3%，7－9月仅264mm,仅占年雨量的20.3%，常常出现干旱，即十年九旱现象。全市年日照时数总计1231.5～1499.3小时，较历年偏少149.5～522.4小时。本项目属亚热带湿润季风大陆性气候，夏季炎热干燥，冬季严寒湿润，冬季少雪，基本雪压0.4kn/㎡，年最低气温出现在2月份，极值为-7℃；夏季平均温度在28℃，最高平均气温在39℃左右。本区主导风向受季风控制，冬季多北风和东北风，以东北风最强；夏季多南风和东南风，以东南风为盛行风，全年平均风速3.5m/s，最大风速东北风，风速可达15m/s，基本风压w=0.3kn/㎡。（4）地震根据《中国地震裂度区划》项目区地震裂度少于6度。1.4项目单位简介湖南玖一玉泉科技实业有限公司是湖南玖一企业（集团）公司旗下一家集科研、优质种苗繁育、推广、实验示范、技术服务、农产品深加工为一体的农业产业化龙头企业。主要研发项目为南方枣业及枣果加工业。公司前身为衡阳玉泉生态农业发展有限公司，自1999年成立以来，致力于南方枣业的研究，先后选育出南方冬枣玉泉1号和南方冬枣玉泉2号，双双荣获湖南省种子管理站登记证书。公司研究的南方冬枣丰产栽培技术获湖南省科技进步三等奖，南方冬枣丰产栽培方法荣获国家技术发明专利（专利号ZL200710036091.4），湖南玖一集团于2011年承债式接管原衡阳玉泉生态农业发展有限公司，组建了湖南玖一玉泉科技实业有限公司，以崭新的姿态面世。本公司拥有一支技术力量雄厚、结构健全的技术团队，该团队掌握南方鲜食枣丰产栽培的核心技术；以他们为主要编著者与湖南农大合作编著的《南方冬枣丰产栽培技术》一书，是目前中国南方唯一的一部鲜食枣丰产栽培技术专著。公司聘有中南林业科技大学、湖南农业大学和湖南环境生物职业技术学院相关教授为技术顾问，作为公司的外脑，组成中国南方一支既有理论又有实践经验的唯一枣业研发队伍，该团队近期新品种选育工作成效显著，玉泉8号和11号糖枣系列等新品种相继通过初评，近期可望用于生产，形成多品种的南方鲜食枣系列，为大面积高产稳产打下坚实的基础。公司推行“公司+农户+专业合作社”的模式，实行统一种苗，统一技术，统一管理，统一品牌的合作方法，示范推广南方冬枣基地达6万亩以上。其中公司自建上万亩基地被列为国家级冬枣农业标准化示范项目（已经验收）。这些基地不仅致富了一方百姓，而且为建立100万亩南方大型鲜食枣生产基地起到了很好的示范作用。南方冬枣品质优良，玉泉1号枣果参加中国湖南第十届（国际）农博会获金奖。发展南方枣业符合国家于“十二五”规划期间大力发展木本粮食（枣列为首位）和产业扶贫政策（如武陵源国家产业扶贫区和大庾岭产业扶贫区等）。公司为建立100万亩南方鲜食枣大产业，不仅在省内各地（市、州）普遍推广，还分别在广东、广西、江西、云南、贵州、四川、重庆等省（市、自治区）广泛布点，进行栽培示范、技术培训和技术服务。公司在全国首家提出种植南方冬枣改良利用紫色丘岗地的设想并付诸实践，经过大面积的长期研究取得了显著的经济效益、生态效益和社会效益。为改良利用紫色丘岗地找到了一条最佳途径，同时也是改造利用南方“石漠化”丘岗地、台地的一条理想的生物改良措施。公司拥有一支从事农副产品加工的专业队伍，特别是在酿造工艺方面有其独特之处。在发展南方枣产业中，湖南玖一玉泉科技实业有限公司获得了十一个第一：一、第一家在南方栽培冬枣获得成功；二、第一个获2个南方冬枣品种自主知识产权；三、获得第一个国家技术发明专利；四、获得第一个省级科技进步奖；五、枣果产品第一个获得中国湖南（国际）农博会金奖；六、出版了第一部南方冬枣丰产栽培技术专著；七、首家承担国家级冬枣农业标准化示范项目；八、制定了第一个被衡阳市质量技术监督局发布的南方冬枣栽培的企业标准；九、首家提出种植南方冬枣改良利用紫色丘岗地的设想并实施，取得了明显效益，并首家发表相关论文；十、首家将南方冬枣丰产栽培技术向周边8个省（市、自治区）逐步输出，分别与当地企业（或政府部门）建立了示范点，取得成效；十一、第一家将黄酒、果酒、啤酒、药酒工艺融为一体，生产出具有独特风味的枣酒系列。公司种植板块所辖单位：南方枣业研究所、衡山潮水冬枣种植合作社、衡南县长富有机枣业产销专业合作社、衡南县易佳果蔬种植合作社。1.5可行性研究结论1.5.1综合评价（1）项目选择具有特色的冬枣作为开发主导产品，该产品适应性强、产量高、品质好、销路广、市场前景好，在国内外市场上具有较强的竞争力,深受消费者的欢迎。（2）产品的生产技术先进，项目产品质量定位高，既有技术含量，又有生态含量，为“无公害绿色食品”，有很强的国内外市场竞争力，投资回收快，经济效益好。（3）项目基地选择合理。项目区的土地资源、气候资源、水资源、环境资源、劳动力资源等适宜枣果和蔬菜的生产开发，有足够的具有丰富经验的劳动力从事劳动密集型产品的生产开发，并能获得高产和高经济效益。（4）该项目是国家和地方政府重点扶持的果蔬产业化龙头项目，具有很强的辐射带动作用，产业关联度高，社会效益好。综上所述，项目产品定位高，符合国内外市场对无公害绿色食品的需求，品种新，生产技术先进，各项经济指标合理，经营方式可行，产品选择有特色，适合项目区的环境条件和技术水平，生产成本低，市场前景广，经济效益、生态和社会效益显著，综合效益好，项目可行。1.5.2问题与建议本项目属鲜果产业化龙头企业建设工程，因而在项目建设及运行过程中尚存在一些问题，有待进行认真的分析研究，才能确保项目建成后取得预期的效益。由于南方冬枣鲜果产业化项目技术组成较为复杂，因此要加强项目建成后的经营管理，探索鲜果产业化和可持续发展的技术创新机制，逐步建立符合市场经济要求和南方的鲜枣产业化发展的现代化企业制度及经营管理模式。同时加强科技培训，较全面地提高加工、储运和销售经营水平，以获取最佳的经济、生态和社会效益。第二章项目建设的背景及必要性2.1项目建设的背景鲜果良种繁育和产业化经营是国家和地方产业政策重点鼓励和支持发展的产业项目。我国已加入世界贸易组织，农产品出口将相对自由化，面临着价格、质量和市场的剧烈竞争。随着农产品市场的开放，国外质优价廉的农产品包括洋水果大量进入将对国内农产品市场包括果蔬市场产生巨大的冲击；同时我国具有国际竞争优势的水果产业也将享受其他国家农产品市场开放带来的益处。因此，只有积极主动调整农业结构，调整生产组织形式，对农产品实行标准化、规范化、规模化生产，提升农产品质量，增强农产品在国际国内市场上的竞争力，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。因此，只要根据世界贸易组织制订的农产品质量标准要求，组织生产符合食品质量安全要求的农产品，就可以抢占国际市场。基于这一点，湖南玖一玉泉科技实业有限公司经过反复考察、调研、分析、决定选择生产成本低，适应特性广、品种质量优、市场前景好的百果之王——南方冬枣进行规模生产开发。计划三年建5万亩南方鲜枣果生产基地及5000平方的鲜果贮藏冷库。南方鲜食冬枣采取规模化经营、标准化生产，把项目建设成业衡阳市乃至湖南省第一个具有出口创汇能力的大型的特色拳头产品生产基地。2.2项目区农业产业化发展现状项目拟建地衡阳市的山地面积广，山地贫瘠，特别是紫色页岩山分部比较多。对于紫色页岩的改造，一直是衡阳市发展山地经济的一个瓶颈。近十年来，在政府的引导下，通过市场化运作，逐步培育和建立了一批内连基地农户，外连市场的农产品生产加工和经营的龙头企业，但对如何改造这寸草不生的紫色页岩土，还没有一家能够带领农民即改造了紫色页岩土又致富的好企业，也没有找到一个即能适应紫色页岩土又能丰产的好作物。我市农业的产前、产中、产后不衔接，产后部分（贮藏、保鲜、分级、包装、加工、运输、销售等环节）比较落后。产业化的发展水平仍然较低，农业产业化（农工商一体综合经营）的程序不到20%，而发达国家农业产业化程序达80%。特别是种植在山地和旱土中的水果（主要是柑桔）及加工能力还没有走进产业化的大门，全市还没有一个规模化、规范化的鲜果生产、加工、销售的龙头企业，需要政府进一步引导，支持建立一批龙头企业，促进产业化的发展和升级。2.3项目建设的必要必（1）是促进农业产业结构和农村经济结构调整的需要国家农业综合开发十五规划将优化品种结构作为重点工程。长期以来，项目区的农业和农村经济结构都以传统的粮猪型农业结构为主，产业结构和产品结构单一，农业开发是着眼于有限耕地资源的高度集约化经营，而对适于发展果业的丰富丘岗山地没有给予应有的重视。因而，一旦发生严重的自然灾害，或市场因素的影响，农业经济结构极其脆弱，农牧业收入减少，国家负担加重，人民群众生活深受影响。该项目的实施，必将从根本上改变项目区鲜果品种结构布局，同时，搞好鲜食、加工及兼用品种的搭配、调整，使适合加工的品种与销售品种的比例各占一半，通过鲜果加工增值，农民增收、企业增效，形成项目区的支柱产业，为农村经济培育新的增长点。通过鲜果产业化带动加工业、运输业和市场信息流动产业的发展和加快农业化的结构调整。（2）是促进鲜果的产业化经营，提高水果的科技含量，促进水果的标准化、产业化、市场化和信息化过程的需要。以公司先将土地流转过来，进行山地整理、园路建设、水沟修建、土壤测试、挖坑、配方施肥、合理密植、建成高标准的新型枣果园。再通个合作经济组织、专业市场、科技协会、合作社等形式，将分散的个体果农串联成现代农业化链条，并建立相应的管理体制和合理的分配原则，形成股份制中的利益共同体，加速农产品质量的标准化，以适应国际市场的要求。（3）是培育壮大主导产业，促进农民增收，企业增效的需要。近年业，项目区农村经济有较大发展，但农民人均年收入增长缓慢。1999年，农民人均纯收入2492元，2000年2560元，2001年2604元，年均纯收入增长只有4.5%。从几年来市场情况看，南方的柑桔、北方苹果增势趋缓，市场供大于求。而优质的枣产品都稳步提高，目前正进入一个前所未有的大发展时期。在枣的生产区，已纷纷实现枣业的产业化经营，不少枣子生产区成为当地的支柱产业，人均年枣怍入达529元，占人均年总收入的50%。 第三章市场分析及市场营销3.1项目产品介绍南方冬枣具有耐旱、耐寒、耐瘠薄的特性，特别是对紫色页岩有独特的改良作用。对灾害性天气具有较强的抗御能力。微酸或微碱性山地、旱土、丘岗坡地均可种植。一般在栽植后第三年单株产量为1～2千克；第四年单株产量为4～6千克；第五年就达到盛产期，单株产量为15千克左右，亩产可达1200千克左右。果形圆形，个大，平均单果重20g，色泽光亮，赭红，皮薄肉脆，掉在地上能开裂，肉质细微多汁，甜味极浓，略带酸味有浓郁的枣香味，肉厚、核小，可食率达93.8%。据北京市营养源泉研究所分析，冬枣有天门冬氨酸、苏氨酸、丝氨酸等19种人体必需的氨基酸；含蛋白质1.65%，黄酮0.26%，烟酸0.87mg/100g，维生素B10.1/100mg，维生素C含量最丰富352mg/100g，是苹果含量的70倍，梨的140倍，有“活维生素丸”之称；此外，还含有维生素A、E以及钾、铁、铜等多种微量无素，并具有抗衰老、清除体内毒素，促进新陈代谢、保持青春活力的作用；正如枣农所说的“一日食仁枣，青春永不老”。3.2枣果市场分析（1）产品市场供求现状我国己有4000多年的枣树栽培历史。种植面积1700多万亩，年产鲜枣20亿公斤，枣果营养丰富，既美味可口，又可入药，还是食品加工业的重要原料，经济价值高，深受国内外市场的欢迎。枣树是我国特有的果树品种，目前世界上除韩国约有1000公顷枣树规模栽培外，其他国家还没有规模栽培，韩国枣果年产量只有2万号，（只有世界总产量的2%），每年从我国进口枣果和枣的初加工产品。我国枣子产量8亿公斤，占世界总产量的98%。几乎是独家生产供应国际市场。本项目推广的主要品种是山东沾化冬枣经过在南方驯化后的南方冬枣和其他名枣，据查新资料显示，目前经过选育的南方冬枣是我国特有品种，国外还没有这类品种种植，是独一无二的名特优新品种。沾化冬枣特别是维生素C的含量特高，为352mg/100g，是苹果的70倍，梨的140倍，有“活维生素丸”之美称。目前主要出品销往欧洲、美洲、东南亚及日本、韩国等经济发展国家和港、澳、台市场上有少量供应，国内外市场潜力巨大。（2）产品市场前景分析本项目推广的枣子主导品种是经过驯化后的沾化冬枣，近两年在山东烟台等地展示的商品博览会上，外商对沾化冬枣具有极大的兴趣，纷纷要求订货。2000年山东沾化一个县就与外商签订了30万吨供货合同。可见，沾化冬枣具有非常广阔的国内外市场前景。据调查，发达国家人均鲜果占有量为80公斤，我国目前人均只有43.3公斤，湖南省人均只有22.9公斤，我国人均占有果汁0.1升，而发达国家在40升以上，发展中国家也在10升左右。我国是果品生产大国，但果品加工竞争力不足10%，而发达国家达35%，相差甚远。（3）产品的市场竞争优势该产品是我国特有的品种，在国内沾化冬枣价格是陕西等地的梨枣、雪枣和其他品种价格的10倍以上，而南方冬枣的上市和品质有它独特的优势，他的价格又是北方沾化冬枣的5倍。中国水果品种丰富，物美价廉，走标准化管理、产业化经营之路，将会使“土水果”市场竞争力大增，不仅有实力与“洋水果”在国内市场一决高下，一些优势水果还可以走出国门去抢夺国际市场。本项目推广的冬枣、广东的荔枝、金柚、红橙等一批优势名牌水果已成功地走上欧盟、东南亚等地区市场的货架。只要我们加快果树良种繁育体系建设，加大科技推广的力度，增大果业生产的科技含量，普通提高果农的生产管理水平和果品的标准质量，严格按国际市场的质量、卫生标准去生产，并建立相应的质量监督体系和检测体系，加快果盘产业信息化建设，转变传统果蔬生产和销售理念、方式，产品就会具有较大的市场竞争优势。3.3市场营销千方百计开拓市场，搞活流通，必须制定科学的营销策略。目前农产品流通是农业产业化和产业结构调整最主要的制约因素。从各地实践看，凡是产业化和结构调整成功的地方，也都是开拓市场的成功典型。我公司的销售策略一、设施栽培，促进解眠，提前萌芽开花，使其第一批花能结果上市。二、延迟结果，根据枣树花期长的特点，利用枣树最后两批花结果，廷迟成熟，推迟鲜果上市。三、冷库保鲜贮藏，通过建立规模较大，技术最先进的贮藏设备，加强枣果的贮藏时间。这样进行反季上市，增加鲜枣的销售量，更提高的鲜枣的经济价值。第四章5万亩冬枣发展过程和产量预算4.15万亩冬枣发展过程公司根据冬枣发展的现实情况，做出以下发展计划：2012年发展冬枣1万亩。2012年的1万亩冬枣（包括原玉泉公司发展的冬枣树）。2013年发展冬枣2万亩。2013年发展冬枣2万亩是在2012年的基础上，再另外发展冬枣2万亩。2014年发展冬枣2万亩。2014年发展冬枣2万亩是在2013年的基础上再别外发展冬枣2万亩。4．2产量预算根据我公司现有的技术，对冬枣生产安现有产量的最低标准作出预算。2012年1万亩2012到2013年第一年栽树保成活，2013到2014年第二年培养树冠，2014年到2015年株产1公斤，每亩按110株计算，亩产110公斤。1公斤/株×110株/亩×1万亩=1100000公斤÷1000公斤=1100吨2013年2万亩2013年到2014年第一栽树保成活，2014年到2015年二年培养树冠，2015年到2016年为第三年，株产1公斤，每亩按110株计算，亩产220公斤。1公斤/株×110株/亩×2万亩=2200000公斤÷1000公斤=2200吨加上2012年栽的1万亩以进入第四年，4公斤/株×110株/亩×1万亩=4400000公斤÷1000公斤=4400吨2015年合计产冬枣6600吨。2014年2万亩2014年到2015年第一年栽树保成活，2015年到2016年后第二年培养树冠，2016年到2017年为第三年，株产1公斤，每亩按110株计算，亩产220公斤。1公斤/株×110株/亩×2万亩=2200000公斤÷1000公斤=2200吨。加上2012年栽的树为第五年，进入丰产，第五年：1500公斤/亩×1万亩=15000000公斤÷1000公斤=15000吨；2012年的2万亩为第四年树，440公斤/亩×2万亩=4400000公斤÷1000公斤=4400吨。2016年合计产冬枣15000吨+4400吨+2200吨=2160吨。2017年总产枣为：16000吨2017年的时候2012年栽的1万亩枣树产枣15000吨，2017年的时候2012年栽的2万亩枣树产枣8800吨。2017年的时候2013年栽的2万亩枣树产枣2200吨。2018年总产枣为：53800吨。2018年2012年栽的1万亩枣树产枣15000吨；2018年2013年栽的2万亩枣树产枣30000吨；2018年2014年栽的2万亩枣树产枣8800吨。2019年总产枣为：75000吨。2019年2012年栽的1万亩枣和2013年栽的2万亩枣和2014年栽的2万枣均进入丰产期，产量基本均保持在1500公斤每亩。以后每年5万亩冬枣的产量均保持在75000吨左右。第五章5万亩冬枣种植投资预算5．15万亩冬枣种植投资预算冬枣种植投资预算以1亩为单位，1亩以种植110株计算。投入的固定资产按十年计算分摊，折后成每亩每年投入的成本。以下是从种植到开始挂果时（即前6年的投资）投入资金预算。具体如下见表：序号项目名称投资估算金额（元/6年）备注1土地流转3002土地开发480按15年分解3种苗1100作为一次性投入4农药600根据投入比例5肥料24006农具100前四年一次性付出7管理经营成本1800包括技术员、公司管理人员8劳务工资3000按一个人管30亩计算9财务费用1800包括资金利息10水电开通100按15年分解11基本道路建设100按15年分解12合计=SUM(ABOVE)11780按以上预算，将不定投入和固定投入结合，约每年投入额为2000元/亩。5万亩前6年共投入金额5亿元。效益分析与资金筹措6.1效益分析6.1.15万亩冬枣种植效益分析根据冬枣树的生长特性、冬枣的挂果特性、冬枣市场的静态分析和经发展的综合分析，冬枣的效益如下：栽种年限（年）面积（万亩）树龄产量（万公斤）果品分级（万公斤）价格（元/公斤）金额（万元）合计金额（万元）每年总合计（万元）一级二级三级一级二级三级一级二级三级201211000000000002013120000000021000000000000000002014131104040301412856048024012801280220000000210000000201514440200180601412828002160720568082402322080806014128112096048025602200000002016158804003001801412856003600144010640269602488040030018014128560036001440106402344020018060141282800216072056802017161500600600300141288400720024001800044560251760800500460141281120060003680208802444020018060141282800216072056802018171500600600300141288400720024001800074080263000120010008001412816800120006400352002517608005004601412811200600036802088020191815006006003001412884007200240018000884002730001200100080014128168001200064003520026300012001000800141281680012000640035200合计=SUM(ABOVE)119280=SUM(ABOVE)84720=SUM(ABOVE)39520=SUM(ABOVE)243520=SUM(ABOVE)2435206.1.2销售税收及附加根据以上数据分析，我们发展5万亩玉泉冬枣，按国家现行税收政策，本项目生产的各类产品应交纳农业特产税，税率为8%，按规定除交纳农业特产税外，不再交纳附加税，正常前6年销售税金为：81040万×8%=6483.2万6.1.3生产总成本根据冬枣种种植种植结构,在第一年,投入量最大,后面的投入基本趋于稳定。综合冬枣的投入情况，前6年平均每亩投入为2000元整。种植5万亩枣6年的生产成本：2000元/亩/年×5万/亩×6年=60000万元.6.1.4生产纯收入种后前6年收入=1280万+8240万+26960万+44560万=81040万。81040万元－60000万元－6483.2万=14555.8万元。前6年项目纯收入为:14555.8万元.第七年项目纯收入为：74080万元。第八年项目纯收入为：88400万元。6.3资金来源与筹措6.3.1申请中央财政资金申请中央财政资金5000万元其中：无偿资金2000万元有偿资金3000万元6.3.2地方财政配套能力分析本项目需地方财政配套资金3000万元其中:无偿资金1000万元有偿资金2000万元地方财政配套资金根据湖南省的有关规定,由省、市、县三级按60%、20%、20%的比例分配提供。地方相关财政部门已对此作出了承诺，保证足额按期提供相关的配套资金。6.3.3企业自筹能力分析本项目建设需要自筹资金40000万元其中:种植户提供劳力费用:7500万元合作联社筹措资金:15000万元公司自筹资金:17500万元6.3.4银行贷款可靠性分析本项目拟申请银行贷款5000万元，已与有关银行达成贷款的意向性协议。6．4资金的使用和管理本项目总投资5亿元,项目建设期为5年,其中第一年投资0.5亿元,第二年投资2亿元,三年投资1亿元,第四年投资0.5亿元,第五年投资0.5亿元，投入铺底流动资金0.5亿元。银行贷款和财政有偿资金通过折旧和摊销,未分配利润等资金偿还。按规定财政有偿资金在投放后的第四、第五年分别偿还50%。按照农业综合开发项目资金管理规定，实行专款专用，专户管理。第七章财务评价7.1财务评价依据（1）国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》；（2）中国工程咨询公司编著的《投资项目经济咨询评估指南》；（3）农业部发展计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所合编《农业项目经济评价实用手册》；（4）财政部财发字[1999]1号文《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》及相关的配套文件；（5）银行贷款利率按5年期借款年利率为5.94%计算，流动资金贷款年利率按5.31%，有偿资金占用率按2.4%计算，贴现率按10%计算，项目计算期按15年计算。（6）各项原材料，水、燃料消耗均按生产工艺设计定额及现行市场价格计算。（7）固定资产采用平均年限分类进行折旧，预备费、建设期利息按比例分摊到各折旧类别中，无形资产和递延资产按10年进行摊销，本项目折旧摊销费合计为1825.9万元。7.2销售收入和销售税金及附加估算7.2.1销售收参照现行市场价格及产品质量、成本等因素，结合市场调研及测算，本项目正常生产年份冬枣产量为7500万公斤，其中1/3的作为鲜销，年销售额为35000万元。冷藏保鲜后销售收入为40000万元，加工后收入为50000万元。除掉税收和其它开支，项目总收入为：56400万元。7.2.2销售税金及附加按国家现行税收政策，本项目生产的各类产品应交纳农业特产税，税率8%，按规定除交纳农业特产税外，不再交纳附加税，正常年销售税金为16500万元。7.3总成本及经营成本估算7.3.1项目总成本估算由于折旧费是按不同资产类别及不同折旧年限计算，并且利息支出列入费用，故总成本费用各年度不是一个常数，正常生产年份项目总成本费用为18860.68万元，其中固定成本11236.32万元，可变成本7624.36万元。7.3.2经营成本估算正常生产年份项目经营成本为11236.32万元。7.4财务效益分析7.4.1盈利能力分析在经营期内，各年度总额不是一个常数，正常年份利润总额为56400万元，按此计算的投资利润为199.05%，投资利税率为87.48%。经营期各年净现金流量共计为18860.68万元，按此计算的各项评价指标致：评价指标表序号指标名称单位所得税前备注21财务内部收益率%25.052表态投资回收期年6.67含建设期3动态投资回收期年7.78含建设期4净现值（ic=10%）万元18860.68各项评价指标显示，项目建成投产后，其新增效益是不错的，财务内部收益率达25.05%，静态回收期包括建设期为6.67年，在经营期内除获10%的收益，还能得到56400万元的净现值，表明该项目具有较强的获利能力。7.4.2清偿能力分析项目建成投产后，使用未分配利润折旧费、摊销费偿还各类长期贷款，偿还期为3.55年（不含建设期）；流动资金贷款偿还期为2年，详见附表8—借款还本付息。7.5不确定性分析7.5.1盈亏平衡分析该项目在正常生产年份，以生产能力利用率计算平衡点为：BEP1 （生产能力利用率）=平均固定成本÷（年销售收入年可变本成年销售税金）×100%=11236.32÷(56400－7624.36－16500)×100%=34.81%BEP2(产值)=56400×34.81%=19632.84万元当项目生产能力利用率达到34.81%或产值达到19632.84万元时，便能实现盈亏平衡，说明项目具有较强的获利能力及清偿能力。7.5.2敏感性分析对影响项目经济效益的产品销售收入、产品产量、经营成本、固定资产投资等主要因素变化，进行敏感性分析。表中各项数据表明销售收入是最敏感因素，当销售收入下降5%，所得税前内部收益率为28.43%,销售收入下降10%时，所得税前内部总收益率为24.08，表明项目具有较强的抗风险能力。7.6财务评价结论通过对该项目从筹建到投产经营全过程各项评价指标的测算表明：项目建成投产后，其经济效益是令人满意的，财务内部收益率达到25.05%，高于设定的10%基准收益，投资回收期只有6.67年（含建设期）。另外项目的建成投产对于我省紫色页岩土地的充分利用和果业产业化经营项目将起到积极促进作用于，故项目是可行的。环境影响评价8.1环境影响该项目建设有加强和改善环境的作用，对治理水土流失、增加土壤植被，改良土壤结构、增加经济收入具有良好的积极作用，绝不会对环境构成污染和损害。即使是加工，因冬枣为鲜食品种，不适宜加工成蜜饯和果脯，只需采取冲洗、打蜡、抛光、包装和冷藏等简单的工艺流程，不需要化学药品的参与，废水不含污染物，更没有废气和废渣的产生。因此也不会对周围环境和农田构成污染，为减少水土流失，采取等高校梯土形式或不破坏表土植被进行顺坡挖穴种植就可以了。8.2环境保护与治理措施（1）项目区严格按照无公害果品生产技术规程禁止使用城市垃圾、高毒高残留农药。（2）项目对土地进行开垦、培肥、种植作物、增加植被、治理水土流失，改善生态环境。（3）土地开垦以修建等高梯土，或局部挖种植，尽量不破坏表土层，防止新的水土流失。农业产业化与农民增收效果评价9.1农业产业化9.1.1壮大主导产业和促进结构调整情况项目建成达到盛产期，冬枣果业将成为衡阳市仅次于粮食的第二大经济产业，项目区的农业产业结构和农村结构发生根本性的变化。水果产业将由过去以柑桔为主转变为以冬枣为主导的产业，农村富余劳动力将由外出打工部分转移到果业产业化经营链条。9.1.2产、销、服各环节的利益联结情况项目“链条”中的各个环节的利益分配，必须遵循“互利互惠”的原则，才能避免产业“链条”脱节，促进产业正常运转。首先必须保证生产环节农民的利益才能保护农民的积极性。因此，公司以最低保护价的形式与农户签订产销合同来保证生产基地规模按计划完成。加工和销售环节由公司和需求方签订购销合同来确保获得一定的利润促进公司正常运转。9.1.3农业生产市场化、组织化程度的提高情况；目前项目产品的市场化程度为20%左右，组织化程度为15%左右。项目建成后产品的市场化程度达到40%，项目产品化程度达以80%左右，组织化程度达50%左右。9.2农民增收项目区农民增收情况：项目建成后达到盛产期，基地农民从参加与本项目的开发经营中户均按1.5亩，枣园，亩产鲜枣1500公斤，每公斤平均收购价5元计算，每户年增加收入7500元，按户均3.5人计，人均增收2200元，其中人均每年增加纯收入约1500元，较目前的人均纯收入2604元增长36.5%。达到设计生产能力时，整个项目区5万亩冬枣基地的农民从本项目的生产经营中总计年增加收入3.84亿元。目录目录 -2-第一章总论 -5-1.1项目名称及性质 -5-1.2项目建设单位 -5-1.3可行性研究工作依据和范围 -5-1.4建设规模 -6-1.5建设地点和条件 -6-1.6建设内容与建设期限 -7-1.7投资规模与资金来源 -7-1.8经济效益分析 -7-1.9综合评价和论证结论 -8-第二章背景及必要性 82.1项目建设背景 82.2项目建设的必要性 102.3项目建设的可行性 11第三章项目建设的条件分析 133.1项目区社会经济状况 133.2项目地点分析 143.3项目承担单位 14第四章市场分析及销售方案 144.1市场前景 144.2项目产品的市场竞争优势分析 194.3生产和营销模式 194.4市场风险分析 20第五章建设方案 225.1建设原则和建设规模 225.2建设规划和布局 235.3建设标准和产品标准 235.4产品方案 255.5技术方案 255.6辅助工程方案 275.7建设期及实施进度 27第六章土地规划和环境保护 286.1土地规划 286.2环保 28第七章项目组织与管理 297.1组织机构与职能划分 297.2管理措施 297.3技术培训 297.4劳动安全、卫生与消防 29第八章投资估算与