物资采购的综合协调与管理方案

1物资采购的综合协调与管理方案1.1采购计划管理采购计划管理的目的为了保证项目所需材料按期到场，采购主管需制定材料采购计划，采购计划分为年度采购计划和月度采购计划。计划管理职责项目施工合同签订后成本预算部提供《建设工程甲供材料（设备）预算总表》；项目开工后工程管理部提供《项目材料（设备）进场总计划》及档次定位说明。工程管理部每月28日前提供次月《项目材料月进场计划》（施工单位每月22日将材料进场计划报监理单位审核，25日前报甲方工程管理部）；控制程序及方法制定计划（1）成本预算部采购主管每年年底按照工程管理部提供的每个项目的《项目材料（设备）总进场计划》要求，依据《材料采购周期表》制定《主要材料（设备）采供计划》，初拟采购时间、采购形式；（2）每月根据工程管理部提供的《次月材料进场计划》和《主要材料（设备）采供计划》制定《成本预算部月采购计划》，明确采购时间、采购方法、采购负责人，报公司主管领导批准；（3）因设计变更或其它原因发生的计划外急需采购的材料（设备），由工程管理部填写“急需物资请购单”，经工程管理部经理审核，公司领导审批后由成本预算部采购主管按照紧急采购程序进行加急采购。计划的督促实施（1）通过周例会的形式检查督促月采购计划的实施。每周六开周例会，将月计划分解到本周并明确责任人；开会同时检查上周工作完成情况。（2）通过绩效考核办法对个人计划完成情况进行绩效打分，得分和个人的绩效工资挂钩，以督促部门计划的按时完成。计划的变更（1）变更原因：工程管理部施工计划变更；设计材料变更;成本预算部采购主管接到以上变更后，对相应采购计划进行调整，调整后报公司领导审如钢材、商混等由成本预算部采购主管委托工程管理部组织验收；验收的依据、标准、方法：采购合同、招标文件、投标文件中的技术要求及质量标准。验收标准和方法见附件《甲供材到场验收标准及方法》；验收程序：供应商将材料（设备）及相关资料送至项目工地后，由成本预算部采购主管组织验收人员按照验收依据对货物进行验收，验收合格后，填写“甲供材料（设备）验收单”，经各方签署验收意见并盖章后各自留存备查。到场材料（设备）因资料不全无法验收时，可暂存工地现场由供应商负责看管，待供应商补齐资料后再组织验收；货物经验收不合格或与合同有差异时，验收人员应拒收货物，并立即通知供应商拒收的数量和原因，作退货处理，成本预算部采购主管要监督货物的退回过程，并根据《合同》进行后续事宜的办理；供应商评价：供应商供货完毕后，采购主管应对供应商在供货合同执行期间的服务、和供货情况进行评价，做好评价记录填写在《供应商合作情况记录》中，作为年中或年末供应商评价的依据。1.2直接采购（包括紧急采购、追加采购、现款采购）紧急采购定义：因要满足紧急进场要求，按照应急快速程序进行的采购；适用范围：因设计变更、工程进度提前或其他原因导致按照正常的招标或比质比价采购程序不能满足材料进场时间要求的，且单台金额在5万以内总金额在20万元以内的采购任务；实施程序（1）紧急采购申请审批程序：工程管理部填写“急需物资请购单”经工程管理部经理审核，报公司领导审批后报成本预算部采购；（2）紧急采购方式：采用比质比价采购方式，询价单位可以是两家；如果之前采购过的产品，参考采购，写采购说明报公司主管领导批准后，直接采购；追加采购对于部分常用的、技术要求不是很高的，于近期通过招标或议标采购过的、价格基本保持平衡的材料（设备），可拟定同原供应商追加采购，经公司领导审批后直接签订供货合同，不经过比质比价采购程序，为续签合同方式。现金采购现金采购适用范围：总金额较小的急需物资，近期没有进行过采购且不便于进行招标或比