施工单位项目管理规定全编

施工单位项目管理规定全编工单位项目管理制度全编第一章项目经理组织管理制度第一节项目经理管理制度权、利规定与培养要则理办法第二节项目团队管理制度作要则新进人员教育训练实施纲要理部门及人员职责规定第三节项目沟通管理制度本规定第二章项目招投标管理制度制度办法管理制度业务单、证、手册管理规定管理制度理工作实施办法理作业办法管理规定第二节全面质量管理制度质量管理工作细则全面质量管理负责人工作责任制度质量管理的日常检查与执行规定法管理圈活动管理规定第一节项目成本管理制度序规范理要则理制度分析与考核管理要点任制度作人员职责规定理经济责任制度购作业管理制度度理细则第一节项目风险管理制度别工作实施办法作办法第二节项目危机处理制度危机处理准备工作实施办法理工作实施办法理组织工作细则第八章项目现场管理制度度工管理细则第九章项目安全管理制度设备、工程建设、生产场所安全管理制度害作业管理制度核制度与处罚制度产承包责任制度第十章项目信息管理制度第一节项目信息管理系统的建立和运行制度理系统的建立办法息管理系统运行管理规定保护与系统维护办法第二节项目信息管理制度项目信息管理中心负责人工作责任制度理制度件管理办法第一章项目组织管理制度第一节项目经理管理制度目运作，明确项目经理的责、权、利，确保第二条项目经理的地位(一)项目经理是项目目标的全面实现者，既要对客户的成果性目(二)项目经理是协调各方面关系，使之相互紧密协作、配合的(三)项目经理对项目实施进行控制，是各种信息的集散中心。(四)项目经理是项目责、权、利的主体。第三条项目经理应具备的基本素质(一)身体(二)智力(三)道德(四)一般文化知识(五)专业知识(六)经验(七)管理愿望技第四条项目经理应具备的能力(一)子组建能力目管理班子之中，以保证项(二)领导能力。。、4.解决人事纠纷。5.集体决策与个人决策相结合。6.准确无误地沟通交流信息。7.代表项目班子与外界打交道。8.平衡经济与人力间的矛盾。((三)冲突处理能力参与意识，降低影响(四)技术能力(五)计划能力2.进度计划和预算安排、人员配备计划、关键员工安排、资源(六)组织能力(七)资源分配能力(八)管理能力1.在与技术人员打交道时必须明白技术与成本控制和进度控制将一些管理任务分派给(九)商业能力(十)人力开发能力项目成员意识到出色(十一)创新能力(十二)决策能力第五条项目经理的任务((一)确定项目管理组织机构的构成并配备人员，制定规章制度，(二)确定管理总目标和阶段目标，进行目标分解，制定总体控制(三)及时、适当地作出项目管理决策，包括投标报价决策、人事财务工作决策、资源调配决策、进。(四)协调本组织机构与各协作单位之间的协作配合及经济、技术相互监督、检查，确保质(五)建立完善的内部及对外信息管理系统。第六条项目经理的职责(一)计划情舒畅，充满情舒畅，充满(二)组织才。‘(三)控制同程度和管理水平上均有人加强对团队成员的工作助项目成员遵守制定的规章交流变更内容。七条项目经理的权力((一)用人决策权项目经理有权决定项目管理班子的设置，选择、聘任有关人员，对班子内的成员的任职情况进行考核监督，决定奖惩，乃至辞退。项目(二)财务决策权有权根据工作需要和计划的资产购置、使用、大修和计式、分配办法、分配方案等((三)进度计划控制权项目经理有权根据项目进度总目标和阶段性目标的要求，对项目((四)技术质量决策权项目经理有权批准重大技术方案和重大技术措施，必要时召开技(五)设备、物资采购决策权项目经理有权对采购方案、目标、到货要求，乃至对供货单位的选择、项目库存策略等进行决策，对由此而引起的重大支付问题作出决条项目经理绩效评价标准(一)项目总体成效(二)时间管理成效时间利用效率化：指项目小组制定明确的时间要求，以及目小组成员在工作中时间((三)团队管理成效的一致和对工作对象看对小组的事情承诺程是否能有效利用激励手段和人格魅力使((四)工作关系处理成效关系以及解决的协调过程中与客户保持良好人际关系和实施过程中，项目经项目经理奖惩(一)项目经理按规定标准享受岗位效益工资和月度奖金，年终各(二)对未完成项目目标的项目经理，应根据年度项目奖罚条款扣或造成重大事故的，按有关规发挥二条项目经理选拔依据项目经理的选拔方式(一)竞争招聘制(二)领导委任制(三)基层推荐，内部协调制四条内部选拔项目经理过程的主要程序(一)项目经理人选来源组织外部的应聘者名单。(二)有关参考资料的获得(三)举行测验。发现候选人的兴趣所在、现有的技。(四)体格检查(五)上级批准选拔项目经理的指标(一)候选人的能力有能力保证项目按时在源能够及时获得，保证项((二)候选人的敏感性发现问题及解决问题。的风险，及时规(三)候选人的领导才能目，保(四)候选人应付压力的能力六条项目经理的管理知识培养(一)现代项目管理基本知识培训思想、管理程序、管合同、项目控制、项目管理和项目(二)项目管理技术培训络技术、行为科学、系培养项目经理的理论和方法(一)实践训练(二)理论培训与学习(三)管理技能培训授权的类别((一)口头授权与书面授权的一种方式。(二)随机授权与计划授权和计划，有条不紊地进行(三)个人授权与集体授权某一方面或某一部分权力授予某人，本授权应是常规的、行文的，可以随任命干部同时授权(即明确分工)，或在任命干部后授权，或在非任命(即对一般干部)时授些；短期授权是指下属(些；短期授权是指下属期的长短，均以工作的需要和条件(五)逐级授权与越级授权行的授权；越级授权是间项目管理工作中，授权应该是自上条项目经理授权(一)细分责任(1)下属应达到的预期目标。(2)下属应负责从事的活动范围和任务。(3)检验下属工作的标准。任务，任务要细之内容后，要向下级指明完成任务应取得的预定结果，达到的预期目标(包括长远目标和近期目标，总目标与子目标)。(二)授予权力(1)帮助下属制定大政方针、提出工作战略性规划。(2)把握下属工作进展情况，在给予人力、物力、财力支持的同，项目经理首先必须要次要审议、论证并修改隐患提出预防与处以引导、劝告、指点和协(三)监督检查项目经理授权的原则(一)适当原则(二)可控原则范(三)带责原则授权时，必授权时，必个人(四)信托原则(五)整体原则使各局部把最大限度地向下级授权和(六)考绩原则进行考核，对下属的用权情的业绩；既看全局，有看项目经理在选择授权人时的参考因素工(二)准授权人目前担负的工作与拟授权的工作的相关程度、目前(三)准授权人应被安排做何种工作才会尽可能地调动他的工作热(四)何种工作对准授权人最富有创造性，他对哪项工作最关心、效授权中可能出现的障碍及克服办法(一)项目经理想要亲自完成这项任务，或者其认为自己会做得更放弃这种想法，并相信其他人也能做(二)项目经理不信任其他人完成工作的能力。项目经理要充分了和不足，以便为每项任务挑选出最(三)项目经理害怕其会对工作失去控制，无法了解情况。为此，(四)团队成员害怕会因犯错误而受到指责，或者是缺乏自信们的信任，并不经理授权管理的基本步骤这(二)给团队时间，让他们研究提出关于目标的行动方案。主管在(三)与职能部门主管和成员讨论方案的可行性，并就任务完成的(四)让团队完成工作。(五)为团队提供信息、培训、帮助。(七)验收团队工作成果，对团队进行奖励。(八)与团队成员座谈，了解他们能从团队授权中得到什么。第二节项目团队管理制度为规范项目人员的招聘管理工作，保证团队成员的整体(一)项目各职能部门经理提出增员申请，提交人事部。(二)人力资源部应对增员申请逐项审定，综合平衡。(三)经总经理审核批准(三)经总经理审核批准。(四)人力资源部编制增员计划。6.资料审核方式及办理日期(截止日期)。7.考试方式及时程安排(面谈主管安排)。10.准备事项(通知单、海报、公司及项目有关宣传资料等)。条招聘资料的准备本情人员时，该介绍要详细具应聘资格、考试选拔方法第五条诉求(一)登报征求：先拟广告稿，估计刊登费，决定刊登何报、何时应征信处理第七条考试(一)笔试1.专业测验(由申请部门拟订试题)。(二)面谈(1)面谈人员在态度上、表情上必须表现得十分开朗，让应聘者愿(2)面谈人员必须具备极为客观的个性，理智地去判断一些事务，(3)不论应聘者的出身、背景之高低，面谈人员都应尊重应聘者所(4)面谈人员必须对整个公司组织概况、本项目概况、各部门功(5)面谈人员必须彻底了解该应聘职位的工作职能和必须具备的学(1)应聘者的稳定性。应聘者是否无端常换工作，尤其注意应聘者好中也可以看出应聘者的稳定(2)应聘者以往的成就。研究应聘者过去有哪些特殊工作经验与特(3)应付困难的能力。应聘者过去面对困难或张按是否经常逃避，(4)应聘者自主能力。(5)对事业的忠心。从应聘者谈过去主管、过去部门、过去同事以(6)与从事相处的能力。应聘者是否一直在抱怨过去的同事朋友、(7)应聘者的领导能力。为项目招聘管理人员时，特别要注意应聘(1)要尽量使应征人员感到亲切、自然、轻松。(2)要了解自己所要获得的答案及问题点。(3)要了解自己要告诉对方的问题。(4)要尊重对方的人格。(5)将面谈结果随时记录于“面谈记录表”。第八条背景调查第九条结果评定管会商录用日期后，发第十条注意事项聘者的个人隐私权，注意条对人才招募工作的信息评价(一)求职者人数与需聘人才职位数的比例是否合适，如果合适，(二)所采取的不同招募手段的效果比较结果如何。(三)用于筛选求职者的标准是否合适。力培训目标的内容(一)本项目的目标。具和仪器，阅读和理解(二)为实现这些目标，应当完成的任务。(三)为了完成所分配的任务，每一名员工必须处理的工作。(四)在从事这些必要的工作时，员工在知识、技能或工作态度方培训的支持条件(一)员工培训应有项目经理的支持。(二)适当规模的员工培训机构。(三)合格的培训师资。(四)合理的培训经费预算。(五)齐备的培训设施。(六)完整的培训工作记录。第四条培训内容(一)对项目管理人员培训的主要内容各种方(二)技术人员的培训分析、控制图、统计抽样等统(三)对工段长(班组长)和操作人员(服务人员)的培训内容1.完成其任务所需的程序(即标准、规范文件)和技能的全面培进行资格考试，合格者第五条培训方法(一)岗位培训(二)业余学习(三)半脱产学习送往有关(四)脱产轮训的一种脱产的短期轮为规范对项目新进人员的教育训练工作，确保项目新进本纲要要实施的宗旨与目的(一)为使新进人员明了本项目之组织系统，进而了解其组织概事管理规章，使他们能遵守规章制新进人员的教育培训着眼点本训练的实施需斟酌新进人员每批报到人数之多寡另行新进人员教育培训的内容(一)公司及项目概况(公司及项目的历史、方针、目标组织、产品、工艺等)的说明。(二)讲授员工必须掌握的共同知识(如怎样写报告、作接待、打电话等)。(三)培养员工应具备的精神准备和态度。不同新进人员的培训重点意(三)进入项目担任重要管理职务的人才，要注重使他们在充分了第七条培训方式凡经指定接受训练的人员，除有特殊情况事先经人事主或不到，否则主为以职能职务等级制度为基础，通过对员工的能力、成能力、素质和士气，纠正人事关系。(一)确认晋升资格考核。本考核应着重于能力，对晋升候选人进。重点要放在能力考核(二)核查提薪资格考核。本考核应观察、分析职务担当情况，推薪的资格，并将重点放在成(三)核查奖励资格考核。本考核应根据一定期间内的工作成果，并将重点放在成绩考核(四)能力开发、调动和调配考核。本考核应根据能力方面的特行职务或岗位调动，促进其能务报告以及适应性方面的实际考核的结构第五条考核者(一)考核者原则上是被考核者的顶头上司，考核者有分为“第一(二)考核者与被考核者接触时间因工作调动、变迁而不足考核所2.2.如果是提薪或晋升资格认定，不满()个月时，按前任考有必要保持整个项目运作第六条被考核者七条调整及审查委员会第八条考核方式(一)考核依据绝对评价准则，进行分析评测。(二)在提薪考核方面，附加自我评价环节，以便自我认识、自我和“档次选择”三个层次十条面谈、对话考核者在考核期限，必须就工作成果(完成程度)、工作能力(知识、技能和经验的掌握程度)，以及工作的进取精神(干劲和态度第十一条考核结果的反馈第十二条考核表的分类第十三条考核期限(一)确认晋升资格考核。普通员工为()月；技术人员为 ()月；中层管理人员为()月；高层管理人员为()(二)核查提薪资格考核。普通员工为()月；技术人员为()月；中层管理人员为()月；高层管理人员为()((三)核查奖励资格考核。普通员工为()月；技术员工为()月；中层管理人员为()月；高层管理人员为()(四)能力开发、调动和调配考核。普通员工为()月；技术员工为()月；中层管理人员为()月；高层管理人员为()月。第十四条成绩考核(业绩考核)，具体包括以下(一)评估内容在一定的期间内(6个月或最长在1年以内的期间)工作的进展状(二)考核方法部下只有一人时也要切实执(三)考核要素(四)自我评估与反馈上司(第一考核者)来进行评估。上司(第一考核者)来进行评估。第十五条能力考核((一)基本能力(二)熟悉能力第十六条态度考核(一)评估内容作为组织的一员的自觉及在(二)考核的条件。(三)考核的方法(四)考核要素3.协调性。体来说是有益的话，则应自成自己的职务，还要主动自发地随时改第十七条考核结果的应用料，用于提薪、奖励、晋第十八条考核结果存档九条对考核因素的定义见附表“考核因素定义”第二十条裁决权限理最终裁决。第二十一条实施日期计划目标一致。接完成任务的工作量、时间(速度)及费用节约情对部下进行现场教育(O.J.T)指导效果。们自主管理意识的纪律，服从上级的注意，主动承务知识和理论决断和外决断根据有关情况和外激发项目团队成员的正确的动机，调动其积极性、主保证领导系统有效地存续和激励宗旨(一)强化个人动机，使其保持较高的工作效率。(二)改变个体行为，使其行为符合项目领导活动目的。(四)培养团体精神，增强群体凝聚力。((四)培养团体精神，增强群体凝聚力。激励的方法(一)危机激励。(二)(二)信心激励。(三)榜样激励。(四)竞争激励。(五)宽容激励。(六)物质激励。(七)远景激励。(八)奖惩激励。第四条激励原则(一)实事求是原则。(二)适时适度原则。(三)公平合理原则。(四)有益性原则。(五)物质激励和精神激励相结合原则。激励的时机选择(一)面临新的组织环境时。(二)对过错有悔过之意时。(三)处于某种生理或心理困境时。(四)对某种需求有着强烈愿望时。(五)在物质或精神方面得到某种程度的满足时。(六)“举棋不定”时。条操作要点(一)禁止使用恐吓手段。(二)帮助下属建立安全感。(三)善于开发下属的创造性。(四)注意强化下属的优点，弱化其缺点。(五)应使工作充满乐趣。(六)不要以自己的习惯或模式强求下属。(七)不要忽视细节。(八)培养下属的自信心。(九)与下属交谈时，要认真对待，让他觉得受到重视。(十)不要勉强下属做无法办到的事。(十一)积极鼓励和赞扬下属的创意，要尽量给下属以表现的机(十二)托付责任时，让下属按自己的方式尽情发挥。(十三)让下属分享参与决策的权力。(十四)不要把下属和他的工作混为一谈。(十五)尽量避免“惩罚或训诫”。(十六)尽量少用“说教式规劝”。(十七)牢记激励十戒。有关。励员工奋发向上，防止和纠正员工的违法失职行条奖励的种类(一)加薪(二)记大功。年度内记大功达两次的给予加薪。(三)记小功。记小功三次为记大功一次。(四)嘉奖。嘉奖三次作为记小功一次。(五)奖状。(六)奖金。一次可给予若干元奖金。(一)品行端正，工作努力，能按时完成重大或特殊任务者。(二)拾金不昧者。(三)热心服务，有具体事实者。(四)有显着的善行佳话，足为公司项目荣誉者。(五)忍受勉为其难、肮脏难受之工作足为楷模者。(一)对生产技术或管理制度提出改进建议，经采纳施行，卓有成(二)节约物料或废料利用，卓有成效者。(四)检举违规或损害项目利益者。(五)发现职守外故障，予以速报或妥善处置防止损害足以嘉许(一)遇有意外事件或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害(二)维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者。(三)维护本项目重大利益，避免重大损失者。(四)有其他重大利益，避免重大损失者。(一)研究发明，对项目确有贡献，并使成本降低，利润增加者。(二)对本项目有特殊贡献，足为全体项目成员表率者。(三)1年内记大功两次者。七条惩处的种类(一)免职。免职后永不录用，案情重大的，并呈送司法机关侦(二)记大过。(三)记小过。记小过三次作为记大过一次。(四)申诫。申诫三次作为记小过一次。(五)警告。警告三次作为申诫一次。(一)未经许可，擅自在厂内推销物品者。(一)未经许可，擅自在厂内推销物品者。(二)上班时间，躺卧休息、擅离岗位、怠工者。(三)因个人过失致发生工作错误，情节轻微者。(四)妨碍生产工作或团体秩序，情节轻微者。(五)不服从主管人员合理指导，情节轻微者。(六)不按规定穿着服装或佩带规定标志或穿拖鞋上班者。(七)没有适时完成重大或特殊交办任务者。(一)对上级指示或有限命令，无故未能完成，致影响项目权益(二)在工作场所嬉戏、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。(三)对同仁恶意攻击或诬害、伪证、制造事端者。(四)工作中酗酒导致影响自己或他人工作者。(五)未经许可携带外人入厂参观者。(六)因疏忽导致机器设备或物品材料遭受损害或伤及他人者。(一)擅离职守，导致项目蒙受重大损失者。(二)在工作场所或工作中酗酒滋事，影响生产、业务或事务等团(三)损毁涂改重要文件或公物者。(四)怠慢工作或擅自变更工作方法，使公司蒙受重大损失者。(五)不服从主管人员合理指导，屡次不听者。(六)轮班制员工拒不接受轮班者。(七)工作时间内做与工作无关事情者。条本制度经项目经理核准后颁布实施。(九)机器、车辆、仪器及具有技术性工具，非经常使用人及单位(十)其他重大违规行为者。(一)对同仁暴力威胁、恐吓、妨碍团体秩序者。(二)殴打同仁，或相互殴打者。(三)在厂区、宿舍内赌博者。(四)偷窃或侵占同仁或公司财物经查属实者。(五)无故损毁项目财物，损失重大或第二次损毁涂改重大文件或(六)未经许可，兼任其他职务或兼营与本项目相关或同类业务(七)在项目服务期间，受刑事处分者。第十二条功过互抵规定(一)项目成员的同年度功过可以抵消。(二)嘉奖与警告抵消。凡项目员工违反各种纪律和规章制度的规定，对项目的三条处分执行原则(一)纪律处分必须有充分的理由和清楚的证据。(二)处分的轻重与所犯果实的轻重相符。(三)让员工明白必须达到的标准及应该遵守的规定。(四)保持员工对纪律处分上诉的权利。四条纪律处分规定(一)伪造或涂改本项目的报告、记录。(二)接受贿赂。(三)未经书面允许，擅取本项目财务记录或其他物品。(四)干扰项目的财务工作。(五)在厂内楼房、车辆、轮船或工地内向同事鼓吹反动政治理(六)企图强迫同事加入任何组织、社团或工会。(八)未获准许可缺勤或迟到、早退(八)未获准许可缺勤或迟到、早退。(九)无故旷工。((十)在任何时间内，出借工作证。(十三)未经项目经理允许而为其他机构、公司或私人工作。(十四)在工作时间内干私活。(十五)从事与本项目利益冲突的任何工作。(十六)项目经理认为可采取纪律处分的其他任何情况。五条纪律处分的种类(一)口头警告(二)书面警告犯较大过失或屡犯小过而曾遭口头警告者，可由其直接主管执行(三)停职执行纪律处分(一)口头警告(二)书面警告处分的类别、以前口头警告的日期及将(三)停职况、以前曾受的书面警告、再犯时将受(四)撤职执行，由部门经理签署(五)申诉程序经(六)记录的个人资料内，分别保留为明确项目项目各部门、员工的责任，提高项目系统的二条项目办公室职责(一)项目内部控制信息和向野猪汇报信息的中心。(二)控制项目的进度、成本和质量，使之满足合同要求。(三)记录所有工作，且通知所有关键人员。(四)确保完成合同规定和业主授权的所有工作。三条项目实施经理的主要职责(一)主持现场工程建设工作，代表公司与用户、施工单位联系协(二)协调施工、设计、供应、财务等工作。(三)对施工阶段的工程进度、工程质量、工程费用结算以及现场(四)制定施工工作计划，送项目经理和用户认可后执行。(五)进行施工招标或委托招标，拟定分包合同条款，参加签定分统和工作程序。(七)检查施工单位执行工程进度计划的措施，参加有关施工方案(八)建立施工材料和设备供应情况的检查程序。(九)建立工程费用检查系统，并向费用控制部门提供有关资料。(十)安排竣工验收工作，并向用户移交竣工资料。(十一)组织编制施工情况报告及工程施工总结。四条项目规划经理的主要职责(一)在项目经理的指导下，对该项目计划进行控制、协调和解决(二)根据承包合同中规定的计划进度，制定符合工程实际情况的(三)负责检查、了解、分析计划的执行情况，预测可能影响工程(四)定期编制计划执行情况报告，以便为项目经理采取措施提供(五)为项目经理提供项目变更和用户变更对计划影响的评价。(六)协助项目经理协调设计、采购和施工建设的计划工作。项目会计师的主要职责(一)负责项目的资金筹措、流通、结算等全部会计业务。(二)建立项目费用的银行账户。(三)监管向制造厂商和分包合同单位付款的账目。(四)建立账目代码和编号。(五)编制管理各类账目。(六)编制和管理成本会计和资金预定支付账目。(七)向有关单位付款和向用户索取工程费用，并提出机关报告。(八)编制工程项目的财务决算报告，与用户及有关单位结算各项第六条资源配置经理的主要职责(一)负责工程项目的采购业务。(二)负责制定满足工程进度和工程质量要求的采购程序和工作规(三)根据项目采购情况，提出采购的组织机构和采购人员配置意(四)根据项目主计划要求编制工程采购计划。(五)在费用控制工程师的协助下，根据费用控制指标，按公司有(六)提出设备材料采购清单和推荐的供货厂商清单并取得用户的(七)编制设备、材料询价单，参加厂商协调会。(八)确定供货厂商并与之签订订货合同；督促厂商履行供货合(九)组织编写采购情况报告和工程采购工作总结。设计经理的主要职责(一)负责组织和协调该工程的设计工作，全面保证设计的进度和(二)负责组织编制项目设计主计划以及各设计阶段中的详细计划(三)负责组织编制工程设计风险备忘录和协助编制工艺性能保证(四)组织有关专家研究、审查本工程采用的基础设计文件，据此(五)代表公司对外联系、洽谈、处理设计业务。(六)组织各专业人员确定工程采用的设计标准、规范、统一规定(七)主持召开设计开工会议，明确设计依据、原则、范围、分(八)主持工艺发表审核会议、管道仪表流程图(PID)内部审核版(九)定期召开设计进展情况审核会议，协调和处理各专业在进(十)负责对主要工程设计文件的批准和签署。(十一)负责组织设计修改和设计交底，组织现场设计代表组，处(十二)组织各专业人员做好工程项目的设计总结。估算师的主要职责(一)在项目实施中组织编制工程项目各阶段的估算和进行工程量(二)编制项目的费用估算。((三)在工程设计中，提供必要的估算资料以供方案比较用。(四)在采购工作中，提供必要的估算资料以供商务评价用。(五)为费用控制工程师提供最新估算时所使用的原始资料。(六)确定项目中各单元工程所需要的人工时、人工费、施工机具(七)收集该项目最新的有关费用的资料，获取工程量和工程费用第九条费用控制经理的主要职责(一)负责制定和贯彻执行费用控制计划，及时分析和预测工程费(二)对工程费用进行分解，下达给设计经理、采购经理和施工经(三)根据费用分解指标、工程进度计划及人工时投入计划编制工(四)监测与分析费用发展趋势，对偏离最新估算的任何倾向提出(五)编制工程费用月报，向项目经理提供费用控制执行情况的报((六)对分包合同中的工程费用进行审查和评价。第三节项目沟通管理制度为使各个部门相互了解、密切配合、统一认识，使整个按隶属关系由下而上的下行沟通(一)上级对下级应有充分的了解。(二)上级作出新指示、采取新措施时，应事先征求下级的意见，(三)上级人员必须树立一切工作都是通过下级工作人员来实现的(一)领导者的官僚主义。(二)管理层由主观因素造成的信息渠道的堵塞和信息的失真。(三)地位差异感造成的隔膜。沟通功效的保障制度(一)建立申诉制度。反映和处理下级工作人员情绪上、工作上的惑和现实问题。(二)建立建议制度。鼓励下级管理人员和员工踊跃提出建议和反(三)经常开展问题活动，增加上级对下级管理人员与员工的接触，另外通过具条沟通的必要信息(一)项目组织和利害关系者的责任关系。(二)该项目设计的技术领域、部门和专业。(三)由具体个人参与的该项目的后勤保证。(四)外部信息联系，比如与新闻界的联系。条项目可采用的沟通方式((一)项目会议。(二)正式的项目报告和备忘录。(三)电话。(四)电子邮件。(五)个人会谈及现场管理。(六)传真。有效沟通的基本步骤(一)全面考虑期望实现的目标。(二)选择最准的沟通方式。(三)激起团队成员的积极性与兴趣。(四)力挣信息接受者的认同和支持。(五)监控沟通后的工作效果并不断提高沟通的能力。(一)事先系统地明确和分析沟通信息，并考虑接收者及可能受到提高有效沟通的途径(二)只沟通必要的信息。(三)明确沟通的目的。(四)考虑沟通时的环境情况。包括沟通的背景、社会环境、人的(五)表达要精确。(六)要进行信息的追踪与反馈。(七)要言行一致。(八)沟通时不仅要着眼于现在，还应该着眼未来。(九)成为一个“好听众”。项目经理的沟通职责(一)向职能组织签发提供项目指示的信件。签发按公司制度应由有关的信件。(二)批准项目计划，分解工作的描述和(或)工作授权及定义特(三)向客户和总经理报告项目结果和成就。(四)确保组织服从所有这些收到的项目指示。(五)参加项目审查，了解和准备与其职能专业有关的事务。领导者应将项目目标、计划方案等传达给一般员在项目实施过程中，应尽量避免各部门之间经常发生矛第二章项目招标管理制度为规范招标行为，保证项目工程的质量，遵守国家有关招标工作小组应具备的条件(一)有建设单位法人代表或其委托的代理人参加。(二)有与工程规模相适应的技术、预算、财务和基建管理人员。(三)有对投标企业进行评审的能力。招标工作小组人员组成要与建设工程规模和技术复杂程设单位法人代表或其委托的代理人，招标单招标工作小组的人员(一)决策人标工作小组组成情况说明姓名职务职称说明组年月日招标工作小(二)专业技术人员(三)助理人员工招标工作小组报批表(本表申报二份，审核后退还一份)招标工作机构的职责(一)决策同、单价合同或成分加酬料或包工不包料(二)日常事务10.决定和发放标书编制补偿费(给未中标的公司)。条投标前的准备(一)信息查证。(二)对业主做必要的调查。(三)成立投标工作机构。(一)决策人。由部门经理或副经理担任。(二)技术负责人。可由总工程师担任，其主要责任是制定施工方(三)投标报价人员。由经营部门的主管技术人员、预算师等负工企业投标和参与资格预审时应提供的资料(一)企业的经营执照和资质证书。(二)企业简历。(三)自有资金情况。(四)企业职工认输，包括技术人员、技术工人数量及平均技术等(五)近3年承建的主要工程及质量情况。(六)现有主要施工任务，包括在建和尚未开工工程一览表。六条投标书编制依据(一)现行的概算定额及其配套的材料预算价格。(二)现行的各项取费标准及其他有关规定。(三)现行的工资定额。(四)招标工程的设计图纸及有关说明。(五)经过招投标管理部门批准的招标文件。(六)施工现场的实际条件等。第七条投标文件 (一)综合说明。(二)按照工程量清单计算的标价及钢材、木材、水泥等主要材料的用量。(三)施工方案和选用的主要施工机构。 (四)保证工程质量、进度、施工安全的主要措施。((五)计划开工、竣工日期，工程总进度。(六)对合同主要条件的确认。投标工作注意事项(一)投标是须有单位和法定代表人或法定代表人委托的代理人的(二)投标单位应在规定的日期内将投标书密封送达招标单位。(三)投标单位可以提出修改设计，对合同条件等内容提出建议方招标单位，供招标单位参开标应当在招标文件规定提交投标文件截止时间的同一主持。开单位参加。国家重点工工程应通知建设银行派代表参开标的一般程序(一)由招标单位工作人员介绍各方到会人员，宣读会议主持人及(二)会议主持人检验投标企业法定代表人或其指定代理人证件、(三)主持人重申招标文件要点，宣布评标办法和评标小组成员名(四)主持人当众检验启封投标书。其中的无效标书，须经评标小(五)投标企业法定代表人或其指定的代理人申明对招标文件是否(六)按标书送达时间或以抽签方式排列投标企业唱标顺序。(七)各投标企业代表按顺序唱标。(八)当众启封公布标底。(九)招标单位指定专人监唱，作好开标记录(工程开标汇总表)，并由各投标企业的法定代表人或其指定的代理人在记录上签字。评标的目的通过一种可以对符合要求的投标进行有意义的比较，并确定最低书对招标人的价值。由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标办公室审核同意的招标工作小组提出评标委员会报批表姓名工作单位职务职称备注评标委员会名单评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的其中技术、经济等方面的专与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员评标必须在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不时间的要求，该计划是否评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的评标办法应以招标文件中的规定为依据，开标后不得更第十二条评标的步骤(一)文件审查(二)技术审查和建议。(三)商务审查价报价是否合的幅度，评审投标人是否采取严重的不理性及其所列数字的依人的调价的(四)投标评价与比较价书提出的费条评标工作需要有专门的技术专家、财务专家、法律专第十四条评标的基本内容(3)质量控制。(一)商务法律方面(1)条款的例外情况。(2)保险方面的安排。(3)对协调程序的合作程度。(4)法律方面的有关问题。(1)对全部数据的复核(1)对全部数据的复核。(2)劳动定额。((3)二(分)包工程价格。(4)额外费用。(5)可比工程的工时估算。(1)投标人的财务实力。(2)投标人的借款能力。(3)支付能力。(4)审计文件。(5)外汇兑换率及外汇比例。(二)技术方面(1)执行设计要求的能力。(2)数量控制。(1)施工管理方案——预定的建造方法。(2)物资设施。(3)运输计划。(4)类似工程的施工经验。(5)拟定分包商的资格审查。(1)工程进度。(2)人力及目前承担任务的情况。(3)关于分包商的人力提供计划。责组织工(一)工程技术部门——负责工程技术评价。(二)施工管理部门——负责施工组织措施评价。(三)计划调度部门——负责施工进度评价。(四)财务会计部门——负责价格及支付条款评价。(五)法律顾问部门——负责合同中的商务及法律条款评价。(六)总经济师——负责报价及投标书的全部内容及例外条款，进第四章项目合同、单证管理制度为保证本公司项目在国家的政策、法律允许的范围内合标，加强项目的合同管订立经济合同，必须遵守国家的有关法规和政策，任何订立经济合同，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有为保证经济合同内容的合法性，禁止随便携带已盖合同办理销准手续。立。为便于管理，本项目的经济合同实行统一编号制和一式该项业务的业务对于选择的条款和不采方议定)方议定)。托及资信状况进行认真合同的关键用语应力求准确，表达应规范、明确，文字(一)合同标的(如货物、劳务等)。(二)标的物的数量和质量(质量应写明执行何种质量标准或由双(三)价款或酬金。除写明数额外，还应明确支付地点、计算标(四)履行的期限、地点和方式。(五)违约责任。(六)数额较大的经济合同，有条件的应要求对方当事人提供保证(一)贷款总额在xxx万元以下的，由业务部门、财务部审核，(二)贷款总额在xxx万—xxx万元的，由业务部门、财务(三)贷款总额在xxxx万~xxxx万元的，由业务部门、(四)贷款总额在xxxx万元以上，由业务部门、财务部、项目合同条款中如有涉及定金预付内容的，依据定金数(一)定金数额在xx万元以下的，由业务部门、财务部审核，报(二)定金数额在xx万~xx万元的，由业务部门、财务部、(三)定金数额在xx万元以上的，由业务部门、财务部、项目经条本项目只能在自身经营范围内对外签订购销合同及进口代理合同，其他合同(如借款、担保、承包、合资、联营等)，必须第十七条以上审批权限应严格遵守，严禁隐瞒不报，不准越级条结合以上条纹有关规定，合同的审批应按照主办业务条各级审批人员应对合同进行全面审核，并写明具体意核；项目经理对合条每一经济合同的审批都应填写合同审核表，审批栏目办业务员、部门经理、合同监察员一条已订立的经济合同经双方协商，确有必要变更或撤第二十四条对方当事人不能履行合同，且我方已掌握其确切资五条为了对合同签订后的履行情况进行管理和监督，执根据双方约定的履行期限和六条合同监察员应根据合同履行进度表，监督合同的履表。七条合同对方如不履行合同或出现违约，业务人员应立级汇报，汇报应采用书面形式。情。九条对方当事人不履行合同或违约时，我方应暂时中止担因违约给我方造成的条如通过协商不能解决纠纷，项目组应及时与公司法律通过程序妥善处理。一条项目各部门及有关人员应严格遵守本制度，对于违本(一)研究现实和可预见性时期的供需形势变动趋势。(二)根据现实与未来的形势选择签约对象。(三)选派业务、技术素质较高、办事认真的签约人员。(四)确定签约方式。第第三条监督指导业务人员(特别是新手)的签约活动。指导的内容应侧重于购销业务管理的原则要求，使“以销定购”、“按质论价”和“比质比价”等一系列购销业务管理的基本原则合同内容要完备，条款要齐全，表达要准确，产品的技条签订商品购销合同的程序(一)签订商品购销合同的立约双方，就所订业务内容进行洽谈，(二)立约双方就所提出的合同条款，在平等、互利、合作的基础(三)根据双方协议、合同基本条款，填制正式合同，双方代表签律效力。(四)签证与公证、核对以证明其符合条法性予以证。当事人签订合同之后，业务主管部门要对所订立合同进责人、项目主管审核签(一)科室负责人与项目领导要重点审查订货的申请计划，审查标(二)峡谷那么合同管理机构要重点审查签约对方是否具有签订合(三)重要的合同或金额巨大的合同要经项目领导和有关人员集体(一)当事人的名称或者姓名和住所。的名称，住所是主要办事机构所在地。核准登记的名称，住所是主要办(二)项目采购合同标的产资同标的，同时应将标的条款具体(三)项目物品采购合同数量和计量方法方的采购数量和供方的交货(四)项目物品采购合同质量(五)项目物品采购合同的检验技术条件等不同，采取不同的检验坏性检验等。双方当事人应在物品(六)项目物品采购合同的价款应通过银行办理转(七)项目物品采购合同履行的的期限，地点和方式。的物的特征或法采用什么样的方法和手段来履行合同规定(八)违约责任己的过错，没有履行或没合同约定应该承担的有关合同法的规(九)解决争议的方法(十)其他标的物的保险和运输方式、接(提)货人、当事人的开户银行、帐户名称、合同份数等条款。币币种、价格术语、解(一)把好预付货款关般不办预付款，对于少数紧缺、(二)催货的各项技(三)把好商品验收关品验量、质量等，严禁假冒伪劣产品进(四)把好货款承付关，以免资金流失并掌握处理(五)必须随时掌握合同的均衡性况和时间均衡程人员的工作。促进供应与销售业务人第十一条合同管理机构十二条项目物品采购合同履行的一般规则(一)质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国目的的特定标准履(二)价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行的市场价格履(三)履行地点不明确的，在履行义务一方所在地履行。(四)履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随(五)履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。(六)履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。定规定程序审批。事后，应将各部门应备有合同登记本，有合同管理人员分门别类地严格执行审批制度。签订合同前，业务人员应根据合同情况，填妥合同标准文本及《合同及资金使用审批表》(略)一式三保存一份，供资金使用时申请付款凡需许可证进行进出口保关的，必须在合同签订前征得待货物报关后，将许可证交回业务因来料加工、来件装配、补偿贸易、进料加工或企业成来一补”项目应该在海关核发手册时同时签发的内凭记录簿、合同、项目延期协议办理了海关手册的业务项目，进出口时必须凭海关手册加工完成的货物出口后第二个工作日，业务部门应及时填妥《加工贸易进出口货物合同销案表》(略)一式三份，连同报关关部门办理核销手由业务经办人员和部门经条关于放行单的抬头。业务部门在合同成交后，已通过二条商检证及放行单的货名、数量应与实际成交合同及许人员在取得商检证及放条通知银行将信用证发到本公司后，应由业务管理部审证并填妥《信用证审证记录及证下货物出口报关审批表》(略)的审证条每批货物出口报关前，业务人员应将上述审批表一联管理部根据信用证要求及单据缮条信用证要求的客户单据，或我方要求改证的，业务部详细资料提供给业务管理核销单的专职核销人货物后获得的提条业务部门应在出货前凭业务管理部签批了“同意出、并通知报关人员报关出货。十条专职核销员应该在外汇管理部门规定的期限内，办完第二十一条货物出口后，报关人员将报关单的退税联及时办妥，应妥二条每批货物出口后，报关员应存有一份报关单或报关条报关单的填制必须与实际进出口货物情况完全一的数量，金额及运输方式等也第一条目的建筑企业的信合同的出现，预防合同纠纷和减少诉第二条内容(一)对合同管理情况进行监督检查，通过检查，发现问题，提高(二)经常对项目经理及有关人员进行相关法律，提高合同业务人(三)建立健全工程项目合同管理制度，包括项目合同归口管理制((四)对合同履行情况进行统计分析，包括工程合同份数、设计(五)组织、配合相关部门做好有关工程项目合同的鉴证、公证工程变更的处理(一)合同管理人员应做好有关基础资料的保存。(二)经常核实施工项目工程范围是否与签约的标书、图纸一致，符，图纸本身有向业主监理工程师(或建设项目经理)提出，请他签证、确认并商定补偿及处理办法。(三)向业主监理工程师(或建设项目经理)定期报告工程进度，工程范围和工期的变更。因特(四)向业主工程师(或建设项目经理)定期报告工程费用支付情(五)及时报告自然及非人力可抗拒灾害损失的情况，按程序请业第四条项目经理(一)亲自参与或组织重要的工程合同的谈判、签署等活动，对合(二)建立、健全某一工程项目的合同管理制度，即合同审查、考管理人员，随时检(三)与政府和社会合同管理机构建立联系，随时取得他们的指导验收、，保证完全按照合同约定的质(五)做好与合同有关的其他工作，保证合同的全面履行。是可能影响工期、造4.对补充协议(包括图纸的变动)，要特别注意和原合同、原条(六)指导和协助分包方搞好有关合同的管理工作，并可根据总、第五条合同谈判内容(一)工程范围方面过谈判明确需要增减的((二)质量及标准方面(三)工程变更方面变更发生后的责任，如果没有(四)工程价款支付方面价不动的情况下，预付款的明确。一般前期多付、，承包单位可减少垫付和签约阶段需解决的问题(一)与业主代理人(如建设项目经理)直接接触，以建立良好的(二)尽力排除业主方面利用谈判尽力压价的可能。(三)澄清合同中语意含混的词语，对过分苛刻的条件，通过友好签约时应注意的问题(一)签约前注意了解对方是否具有法人资格，对方的信誉如何及(二)合同本身用词要准确，不能发生歧义，要符合有关合同法及主要条款是否齐备，避免那种出现。(三)合同签订后注意及时送交有关部门备案，如建设银行、合同的时间内完成审批(四)要主动、及时地按合同规定履行义务，忘记或拖延履行义务(五)合同(正本)、附件及工程洽商等资料，应由专人整理保料已散失的现象。(六)工程项目合同的变更、解除应经过可行性研究，且不能违背 (七)利用合同进行及时合理的索赔。当由于对方的过失或不可抗力事件致使发生损失时，应不失时机地索赔。主要的是要有完整的施工记录等资料，以证明要求的正确，从而实现合同规定的权利。八条合同中涉及的条款(一)谎报成本(二)成本超支或进度计划延迟的通知因分析及书面纠正措施计划，使道上来。(三)分包商的支持约商需要从客户那里提前获(四)(四)客户提供的设备及信息商的日期。(五)专利问题。(六)专有信息的透露该项目的情况，或把项目有关工作过程用作其他用途，而不用于(七)国际化考虑的劳动力或原材料的成(八)终止理由说明在哪些情况下客户可能终止项目。(九)付款方式定的重大事件时(十)奖金、罚款金条承约商最终款额。(十一)变更进度计划出任何变更之前，必须制定相关文第五章项目质量管理制度第一节产品质量管理制度第一条目的评审、设计验的管理，确保本公司产品设计第二条第五条工作内容(一)参与产品的研究开发及试制。(二)对产品、原材料、加工品等规格及作业标准，提出改善意见(三)制定进料、加工品、成品检验标准，并切实执行。(十四)进行质量保证作业。(十四)进行质量保证作业。(四)制定制程检查标准，并稽核检查站检查人员是否切实实施。(五)对质量异常的妥善处理及鉴定报废品。(六)监督仪器与量规的管理与校正及库存品的抽检。(七)原料供应商、外协加工厂商等交货质量实绩的整理与评价。(八)督导并协助协作厂商改善质量，建立质量管理制度。(九)制程巡回检验。(十)制程管理与分析，专案研究及改善、预防等再发防止措施。(十一)客户抱怨案件及销货退回的分析、检查与改善措施。(十二)资料反馈有关单位。((十三)执行质量管理日常检查工作。(十五)研究制订并执行质量管理教育训练计划。(十六)制定质量管理规定，推行全面质量管理。(十七)其他有关质量管理事宜。实施要点(一)工程部设计科，依据收集的有关规格的资料，以及业务部、((三)试作不合格，即检查修正，再试作。(五)设计的新产品如属客户订购者，则试作合格的样品，需经业(六)工程资料反馈给有关单位，并切实执行规格、标准、蓝图等第一条目的为做好成品质量管理工作，确保本公司产品质量，使出厂产品送至客户时能保持正常状态，特制定本办法。第二第二条范围(一)产品验证3.成品验证。(二)不合格品的控制2.隔离。对不合格与合格品进行隔离，并做出适当标记，以防误用。用返工、返。带来不好甚至危及安因，将采取的有效措施载如第五条工作内容(一)参与产品的研究开发及试制。(二)对产品规格提出改善意见或建议。(三)成品库存的抽检及鉴定报废品。((四)制定成品检验标准，切实执行成品检验标准。(五)成品质量异常的妥善处理。(六)监督仪器、量规的管理与校正。(七)客户抱怨案件及销货退回的分析、检查与改善措施。(八)督导并协助协作厂商改善质量，建立质量管理制度。(九)进行质量管理日常检查工作。(十)资料反馈至有关单位。(十一)办理上级所交办事项。实施要点(一)加工完成的成品经过成品检验合格后，才能入库或出货。(二)严格依照成品检验标准实施检验，判定不合格的退回生产部(三)库存成品必须抽检，以确保产品质量，避免将质量变异的产品送交客户，发现质量变异即刻调查原因(必要时会同有关单位)，做第一条目的究，建立起市场信息反馈新产品或提供第二条范围市场质量调查的内容的质量，以及与第四条实施部门实施要点表表 (二)调查表内的调查项目须包括产品的质量特性，如性能、规(三)整理调查资料并通知有关部门。(四)有关部门有业务部提供资料，了解客户的质量要求，并了解第一章总则为加强本项目商品的售后服务，促进以顾客满意度为导第二章第二章组织机构第三条售后服务机构负责产品、商品的客户(用户)意见收工作。设立专业售后服务队伍，或者指定特约服务商、维修商不当、纠纷而影响读客户(用户)的服务。后服务分类服务费第七条合同服务品保第八条免费服务条一般行政工作理、设均属于此类一般行第四章客户意见处理第十条项目相关部门办公室应通过公布的服务(热线)电话、务咨询、使用意见反馈、投诉条服务接待员接受专业培训后方可上岗。在接待过程中条项目组设立多级投诉制。客户可向当事人的直接上级条受理的意见和投诉中涉及产品质量、使用功能的，送条受理的意见和投诉中涉及产品包装破损、变质的，送条受理的意见和投诉中涉及营销、安装、售后服务人员第十七条条项目产品、商品、服务存在重大问题的，出现或可能影响公司信誉的，列为专案优先处项目相关部门办公室对每次来电、来信、来访，须给条把客户的意见和投诉情况作为考察相关部门和人员业第五章退货和换货一条项目办公室应根据政府保护消费者权益、商品交易二条本项目产品和商品退货和换货的具体规定，明示于和换货工作流程，应四条公司的仓库、运输、财务、生产制造部门应对退货第六章保修服务要点六条服务中心或各部门服务组，于接到客户之叫修电话址、电话、商品型号袋内将该商品型号的八条凡属收费服务，其费用较低者，应由技术人员当场务九条凡在服务现场不能处理妥善者，应由技术员将商品取收据”交与客户外，还应要条每一填妥的“修护卡”应挂于该商品上，技术员应将后将该商品同“服务凭证”原交客户的收据并予以作废，并将“服一条上项携回修护的商品，如系收费修护，技术员应于二条凡待修商品，不能按原定时间修妥者，技术员应即三条技术员应于每日将所从事修护工作的类别及所耗用十四条服务主任应逐日依据“技术人员日报表”，将当天五条各“部门服务主任日报表”应于送请该部门相关职条服务中心及各部门业务员，应在根据“叫修登记工作，于次日送请主任优先派门应填具争取续约。第七章客户意见调查九条项目经理室为加强对客户的服务，并培养服务人员“顾客第一”的观念而举办客户意见调查，将所得结果作为改进服务措一部分外，对客户的建议或抱以精益求精的态度，建立售后一条服务中心及各部门应将当天客户叫修登记簿于次日全部二条对技术员的品评，分为态度、技术、到达时间及答三条对客户的建议或抱怨特别严重者，服务部应即提呈处理情况函告该条凡属加强服务及处理客户的建议或抱怨的有关事随时予以催第八章备品件和检修工具八条备品备件仓库管理和收发货可参照原材料、成品仓障商品为客户工作，修复后替补品十条项目产品售后服务所需的检测、维修设备工具，凡价第五十一条维修员可配置专门的检测、维修设备工具，在登记赔偿(正常损耗除外)，调离本岗时，应移交。正常损耗、毁损贵重工第九章资料管理三条为提高售后服务的信息保障能力，售后服务部门应四条项目产品、商品所需的技术手册、零件手册、零件、参考书籍等，均应收集并第五十五条密切关注技术资出版动态，凡业务需要的，可提出六条项目相关部门编制的针对本项目产品的检测、维修十七条凡涉及本项目技术秘密的资料，应妥善保管，维修八条维修人员对疑难、罕见故障的维修案例，应提出书第十章附则第第二节全面质量管理制度第一章第一章管理总则第一条目的现异常，迅速二条要素(一)两个涉及质量的要素：产品的质量和管理过程的质量。(二)两种实现产品质量和管理过程的质量的方法：质量保证和质(三)从最高层领导到每个员工都应向零缺陷的目标努力。第三条要求(一)把质量管理工作的重点从事后检验把关转到事先控制工序、(二)各工作环节都必须树立“下道工序就是用户”、“努力为下(三)从最高层领导到每个员工都应向零缺陷的目标努力。第四条范围(一)组织机能与工作职责。(二)各项质量标准及检验规范。(三)仪器管理。(四)质量检验的执行。(五)质量异常反应及处理。(六)样品确认。(七)质量检查与改善。第二章质量标准及检验规范制定检验标准的目的，以确保产品质(一)原物料质量标准及检验规范。(二)在制品质量标准及检验规范。(三)成品质量标准及检验规范。条检验标准的内容(一)适用范围。(二)检验项目。(三)质量基准。(四)检验方法。(五)抽样计划。(六)取样方法。(七)群体批经过检验后的处置。(八)其他应注意的事项。质量标准及检验规范的设定(一)各项质量标准考国家标准、同业标准、国外供应商水准，分原物料、半成品、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”(略)一式二份，发部一份，并交有关部门凭此(二)质量检验规范研发部及有关人员，分原物料、在制品、成品将检查项目、料号(规格)、质量标准、检验频率(取样规定)、检验方法及使用仪器设备和允收规定等填注于“质量标准及检验规范设(修)订表”(略)内，交检验标准内容(一)适用范围列明适用何种进料(含加工品)或成品的检验。(二)检验项目(三)质量基准(四)检验方法量规或是以感官检查(例如目视)的方法来检验。(五)抽样计划(六)取样方法(七)群体批经过检验后的处置1.属进料(含加工品)者，则依进料检验规定有关要点办理(合格批则将检验情况通知采购部门由其依实际情况决定是否需要特采)。2.属成品者，则依成品质量管理作业办法有关要点办理(合格批则入库或出货，不合格批退回生产部门检修)。第三章仪器管理仪器校正、维护计划(一)周期设定操作说明书等资料填制“仪器校正、维护基准表”(略)设定校正维护周期，作为仪器年度(二)年度校正计划及维护计划正、维护周期，填制“仪器校正维护计划实施表”(略)作为年度校正及维护计划实施的依第十一条校正计划的实施(一)仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正和精确(二)仪器外协校正：精密仪器每年应定期由使用部门通过质量管第十二条仪器使用与保养((一)仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步(二)特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。(三)使用部门主管应负责检核各使用者操作、日常保养与维护的(四)各生产部门使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正((五)仪器保养术能力不足时，应填立条本细则由质量管理部解释，由本部报请公司总经理室度第一条总则人工作任务的一系列质量管理机构理职能的参谋、助手和办事门的质量管理活动，是质量信息反(四)研究和推广先进的质量控制方法。(一)进行全面质量管理委员会的建立、调整、整顿等工作。(四)研究和推广先进的质量控制方法。(一)进行全面质量管理委员会的建立、调整、整顿等工作。第三条职责(一)进行日常质量管理工作。(二)组织编制质量计划和计划执行情况的检查制度。((三)协调有关部门的质量管理活动。(五)组织产品使用效果的调查，进行质量评价。(六)参与新产品的设计评审、工艺验证和试制鉴定工作。((七)组织群众性质量管理活动和培训。负责项目质量管理体制的建立与管理员会会议，对委员会决(二)负责质量管理领导小组的建立与调整，进行业务指导，实施会，对会议决议应认真组织推广与交流开局面的质量管理领导小组或部门，进((三)负责组织起草如下制度：第五条负责计划管理(一)协助项目经理组织制定项目管理方针，在组织制定过程中遵点，组织各有关部的初步材料，进针的内容和措施(二)组织协调方针的实施工作理总方针之后尽快(三)负责方针实施过程中的检查、协调、分析、督促工作及时组织协调工进度较慢或遇到较大阻力时，及时协助进措施，经项目经理(四)组织制定项目产品质量升级创优规划省或部的统一或与其他产品水平的对比情负责抓好全面质量管理知识的教育工作(一)有计划地开展全面质量管理知识的教育工作回归分析、正交试验法、方差举办专业骨干培(二)有计划地进行干部培训着重对中层以(三)注意以典型引导的班组或车间进。(四)有计划地及时总结经验、进行交流交流。原因，以便采取必要的助其找出进度迟大力抓好质量管理小组活动(三(三)做好QC小组的选题和注册登记工作。(四)做好小组骨干培训、活动检查指导等有关方面的工作。(五)对QC成果尽心发表、评审及表彰奖励，并将其优秀者推荐到(六)对于上级部门推荐准备发表成果的QC小组，按照上级要求的体系有正确的逐步建立与健全工作程序与工作标准(一)生产技术部门、经营管理科室、生产车间与辅助车间，都应(二)对各部门中的主要专业业务工作过程，(二)对各部门中的主要专业业务工作过程，以系统化、条理化和(三)逐步建立与健全各级管理人员的工作标准。(四)建立各类工作标准和考核、奖惩办法，并组织实施。建立与健全信息管理系统(一)(一)加强对项目的信息情报管理，逐步建立与健全项目信息情报(二)逐步建立与完善和各部门有关的信息反馈系统。十一条组织好综合统计、分析与调度活动(一)组织召开质量调度会。为贯彻上级质量政策，对项目进行中(二)对综合统计部门形成的质量指标报表数据进行分析，以便找(三)对非正常指标信息，应负责收集、分析、报告、制定对策以包括：工程能力分析信息、管理点失离各项指标信息、外反馈信息、市场预测信(四)负责质量管理工作方面的各项奖励基金的使用，并介入各种第十二条组织实施项目管理评价(一)有计划、有目的地组织实施对项目质量管理工作的全面评估(二)负责组织接受上级机关或同行业评估的活动。(三)对公司内外评估活动所提出的评估报告，制定对策并组织实第一条目的(七)厂房安全卫生检查。(六)设备维护检查。(七)厂房安全卫生检查。(六)设备维护检查。体员工重视质第二章日常检查第二条范围(一)工作检查。(二)生产操作检查。(三)自主检查。(四)外协厂商质量管理检查。(五)质量保管检查。((八)其他可能影响产品质量的因素的检查。检查的频率检查的项目条检查资料的反馈。第第三章执行第六条执行部门第七条工作检查(一)必须由各单位主管配合执行。第九条自主检查第九条自主检查(二)频率：(三)工作检查表(略)。条生产操作检查条外协厂商质量管理检查(一)质量管理部成品科会同有关部门人员，不定期巡回检查各协(二)外协厂商质量管理检查表。第十一条质量保管检查(一)对象为原料、加工品、半成品、成品等。(二)频率：每周1次。(三)质量保管检查表。第十二条设备维护检查第十三条厂房安全卫生检查第四章产品质量确认第十第十四条质量确认时机(一)批量生产前的质量确认。(二)客户要求进行质量确认(二)客户要求进行质量确认。(三)客户附样与制品材质不同时。(四)客户附样的印制线路非本公司或要求不同时。(五)生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异时。(六)部门负责人或项目经理批示送确认者。五条确认样品的生产、取样与制作(一)确认样品的生产，生产管理组应以小批量(二)确认样品的取样理部，另一份连同“质量确认表”(略)交由业务部送客户确认“质量确认表”(略)交由业务部送客户确认。第十六条质量确认书的开立作业(一)质量确认书表”一式二份，编号”后转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”(略)上注明“确认日期”后转交业务(二)客户进厂确认的作业方式(二)客户进厂确认的作业方式理部人员须要求管理人员排制。客户确第十七条质量确认处理期限及追踪((一)处理期限(二)质量确认追踪(三)质量确认的结案户确认的“质量确认安排生产，如客户确认不合格时应检查是否补(试)制。第五章质量异常反应处理条如于制程中发现质量异常，应立即采取临时措施并填(一)非量产者不得填写。(三)详细填写，尤其是异常内容以及临时措施。(四)如本部门就是责任部门，则应先予以确认。条质量管理部门设立管理簿进行登记，并判定责任部第二十一条责任部门确认后立即调查原因(如无法查明原因则会同有关部门研商)并拟定改善措施，经项目经理核准后实施。十二条质量管理部门对改善措施的实施进行稽核，了解现查，重新拟订改善措施，如已改第六章不合格品的监审三条由质量管理部门负责召集工程、生产、物料等有关发现不合格产品，且认为不堪修者，即由发生部门填具不合格品监审单(填妥不合格品的品名、规格、料号、数量、不良情况等)送请监审。条监审小组将监审情况及判定填入不合格品监审单十六条监审小组应于三日内完成监审工作。第七章实施与修订改善与提高售改善与提高售第一章总则第一条目的第二条范围改善、成品退货、处理期第三条适用时机凡本项目产品遇客户反映质量异常的申诉(以下简称“客诉”)时，依本施行办法的规定办理。(如未造成损失，业务部或有关部门前往处理时，应填报“异常处理单”反馈至有关部门改善)。第二章部门遇客诉案件处理职责四条业务部门(一)详查客诉产品的订单编号、料号、数量、交运日期。((二)了解客户客诉要求及确认客诉理由。(三)协助客户解决疑难或提供必要的参考资料。(四)迅速传达处理结果。质量管理部(一)负责客诉案件的调查、提报与责任人员的确认。(三)客诉质量的检验确认。项目经理室生产管理组(一)客诉案件的登记，处理时效管理及逾期反映。(二)将客诉内容提报生产部门、机班别、生产人员。(二)将客诉内容提报生产部门、机班别、生产人员。(二)客诉内容的审核、调查、提报。(三)客诉立会的联系。(四)处理方式的拟定及责任归属的判定。(五)客诉改善案的提出、洽办，执行成果的督促及效果确认。(六)协助有关部门与客户接洽有关客诉的调查及妥善处理事项。(七)将客诉处理中客户反映的意见提报有关部门追踪改善。第七条制造部门(一)针对客诉内容详细调查，拟定处理对策并实行检查。第三章客户反映调查及处理业务部人员于接到客户反映产品异常时，应即查明该异常和客户要求，并即填具“客户抱怨处理表”(略)连同异常样品签注怨处理员应立即要求质量管理理后向项目经理报为及时了解客户反映异常内容及处理情况，由质量管理理表”后，即编列客诉编号并登记于“客户抱怨案件登记追踪表” 生产部“客户抱怨处理表”后，应于一日内就业务与工厂的意见加以分析形成“客户抱怨处理表”后，应于一日内就业务与工厂的意见加以分析形成经理室查核后送回业务部门拟定处理意送回业务部依批示第十二条业务人员收到项目经理室送回的“客户抱怨处理表”判定发生单位，若属乙方质量问题应另拟定处理方，并依“客诉损失金额核算办金扣标准办理，若涉及行政处分则依“客诉行政处理规定”(附录3)办理。十五条经核签结案的“客户抱怨处理表”第一联送质量管理示办理，第四联送户不接表一并呈报进行检查以改善条业务部门不得超越核决权限与客户做任何处理的答复项据书信或电话转答客由第二十一条客诉不成立时，业务员于接获“客户抱怨处理表”第四章客诉流程处理十三条各部门客诉流程处理期限(一)项目经理室：1/2天。(二)质管部：1天。(三)制造部：1天。(四)研发部：1天。(六)项目经理室：1/2天。(七)业务部门：6天。二十七条业务部门于接到已结案的“客户抱怨处理表”第三第二十四条金额核决权限(一)业务部门经理：x万元以下。(二)项目经理：xx万~xx万元。(三)总经理：xx万元以上。第五章客诉责任人员处罚第二十五条客诉责任人员处分第二十六条客诉绩效奖金罚扣归属单位或个人由项目，并开立“奖罚通知一份交会计部查核，一份第六章成品退货账务处理联后依核决的处理方式处理。(一)折让、赔款：业务人员应依“客户抱怨处理单”开立“销货理核签及送客户签章后八条会计科依据“客户抱怨处理表”第四联中经批示核开立传票办理转(一)实退量小于核定量或实退量大于核定量的一定比率(即该客理)时，应依“成品退货单”的实退数量开立“传票”办理转账。理)时，应依“成品退货单”的实退数量开立“传票”办理转账。(二)成品仓储收取退货，应依业务部送来的“成品退货单”核对无误后，予以签收(实际情况与成品退货单所载不符时，须请示后依实际情况签收)。“成品退货单”第二联成品仓储存，第三联会计科存，(三)因客诉之故而影响应收款项回收时，会计部门于计算业务人客户抱怨处理表”所列料号之(四)业务人员收到成品仓储填回的“成品退货单”时应在下列三数量、单价、金额的原(五)客诉处理结果为销货折让时，业务人员依核决结果开立“销九条项目经理办公室客诉案件处理过程中，对于逾期案理；对于已结案的案件应查核各部，须开立“洽办单”送有关部门追第七章附则损耗)。客诉罚扣的责任归属：制造部门以各组为最小单位，以归属至发生组单元者归属至全业务部门、服务部门以归属至个人为原则，未能明确归(一)客诉案件罚扣依“客诉罚扣判定基准”的原则，对有关部门(二)客诉罚扣按件分别罚扣。(三)客诉罚扣以“客诉损失金额核算基准”罚扣，责任归属部门的总基点数，再乘以个人的总(四)客诉罚扣最高金额以全月效率奖金50%为准，该月份超过50%(一)归属至发生部门者，依“客诉罚扣标准”计扣该部门应罚金(二)归属至全科从业人员者，依“客诉罚扣标准”罚扣全科人员(一)归属至个人者比照制造部歌科的发生部门罚扣方式处理。((二)归属至发生部门者比照制造科