某房地产投资公司员工工作手册

工作手册目录员工日常行为管管理制度一、员工仪容仪仪表要求………………………4二、行为举止要要求………………4三、工作牌管理理…………………4四、工作服管理理…………………4五、办公区行为为规范……………5附表：办公用品品采购申请表表…………………6办公设备申购单单………………………7办公用品领用单单………………………7考勤管理规定………………………8附表：考勤管理理流程图………………………9员工遗漏打卡签签批表………………9员工外出登记表表……………………10员工请假单……………10印章管理…………………………11附表：用印申请请单…………11文件发布审批表表………………………12用印登记表……………12合同管理制度……………………13附表：合同审批批单………………15出差管理制度……………………16附表：员工出差差申请单…………17车辆管理制度……………………17附表：车辆使用用登记表………………………18宴请接待制度……………………19附表：接待用餐餐申请表………………………20业务招待费借支支表…………………20支付申请单……………20会议管理制度……………………21附表：会议记录录表……………22会议决定事项催催办单………………23会议决定事项实实施管理表…………23文件管理制度……………………24人事招聘制度……………………25附表：招聘申请请表……………26应聘登记表……………27员工转正申请表表……………………29解聘员工审批表表……………………30离职通知书……………31部门工作移交清清单…………………32批量物品采购制制度……………33附表：批量采购购审批表………………………35工程款项支付审审批单………………36保密管理制度……………………38没有规矩，不成成方圆，为规规范公司员工工日常行为，维维护公司良好好形象，使各各项工作有章章可循，特制制定本工作手手册。本手册为公公司管理行为为总则，因岗岗位差异而未未涉及之处以以员工劳动合合同约定为准准。本手册具具体解释权为为公司行政办办公室。※员工日常行为为管理制度一、员工仪容仪仪表要求头发：员工头发发要经常清洗洗，保持清洁洁，防止头皮皮屑。男员工工头发不宜太太长。指甲：指甲应经经常注意修剪剪、清洁。口腔：上班前不不能喝酒或吃吃有异味食品品。女员工化妆应给给人清洁健康康的印象，须须着淡妆，不不宜用香味浓浓烈的香水。在工作区时须于于上班时间（9：00）之前穿公司司统一的工作作服，工作服服非特殊原因因不得早于下下班时间（17：00之前）更换换。二、行为举止要要求部门经理（含）以以上领导或客客人来访时，前前台接待员须须起立迎接，面面带微带问好好。与上级领导相遇遇时应侧身相相让并微笑打打招呼。办公区域内与上上级领导或客客人相遇时应应侧身相让并并微笑示意。所有员工因工作作需要到其它它部门或领导导办公室时应应先叩门三声声，得到请进进的回应后方方可进入。待人热情，用语语文明，基本本礼貌用语10字：您好、请请、谢谢、对对不起、再见见。工作沟通通要求使用普普通话。铃响三声以内必必须接听电话话。接听电话话使用礼貌用用语“您好！杰顺顺公司”通话简明扼扼要，不得在在电话中聊天天。工作时间不得处处理私人事务务，不得上网网浏览与工作作无关的信息息。三、工作牌管理理1、员工工作牌牌由行政部统统一制作，并并登记发放。员员工离职或离离任应将工作作牌缴回行政政部。2、凡上班时间间，员工应于于办公场所佩佩戴工作牌。各各部门负责人人应督促所属属员工正确佩佩戴工作牌，并并由行政部负负责督导。未按规定佩佩戴工作牌者者每次罚款55元，由部门主主管负责人和和办公室主任任签字确认后后在当月工资资中扣除。3、工作牌有遗遗失或损坏，应应通知行政部部补发，每枚枚扣缴工本费用5元；因公损损坏时经部门门负责人证明明后，由行政政部补发。4、凡有下列情情形之一者，视视情节轻重予予以适当惩罚罚。利用工作牌在外外进行不正当当行为者。将工作牌借给非非本公司员工工，而在外破破坏本公司名名誉或肇事者者。四、工作服管理理1、员工上班时时必须穿工作作服，特殊场场合除外。员员工对配发的的制服有保管管、补修的责责任。应尽量量减少制服在在非工作时间间的损耗。2、主管上级有有指导与监督督员工穿用制制服的责任。并并让部属员工工遵守如下事事项：不得擅自改变制制服样式。不得典卖、让渡渡、转借制服服。制服应保持整洁洁。如有污损损，应自费清清洗或修补。制服如丢失或破破损不能穿用用时，应直接接报告主管上上级。3、新员工在转转正之后配发发制服。如员员工在工作一一年之内辞职职或辞退，需需将制服上交交行政部门；；如在本公司司工作时间为为一年以上者者，则在离职职时不用上交交制服。4、制服清洗由由个人负担费费用；制服丢丢失，失盗或或破损时，如如系个人原因因，应由本人人全部或部分分赔偿。五、办公区行为为规范1、公司（分公公司）办公室室主任负责办办公区的日常常管理监督工工作。前台接接待员负责公公司办公区公公共区域的日日常管理工作作。2、办公区的桌桌、台、椅、凳凳均须按规定定位置放置，不不得随意调整整。3、上班时应保保持桌面整洁洁、不允许摆摆放与工作无无关的其他用用品。4、下班前应将将桌面清理干干净，办公椅椅放在办公桌桌的恰当位置置。5、前台接待员员应在上班前前10分钟打开办办公区内的照照明设备、空空调通风设备备，检查公共共区域物品摆摆放是否整齐齐、有序。6、办公区严禁禁高声喧哗。下下班后员工应应及时关闭空空调通风设备备和电源开关关，行政部人人员负责督察察，最后离开开办公区的人人员负责门窗窗、空调通风风设备、电源源开关情况的的最终核查。7、公司电脑、网网络由行政部部统一管理，员员工对使用的的电脑负责。员员工收发电子子邮件时，不不得打开任何何可疑或陌生生的可执行文文件，以免感感染病毒。8、常用办公设设备的维护保保养与维修由由行政部统一一协调。公司司电脑需要进进行保养或维维修时，由公公司网络管理理员进行操作作，员工个人人不得随意进进行拆装，以以免相关资料料、数据的损损坏或丢失。9、如员工违反反以上规定造造成损失，须须承担相应责责任。10、公司的办办公用品由行行政部统一购购置，员工按按照实际需要要到综合部领领用办公用品品，并签字领领用。员工需需注意爱护、节节约使用办公公用品。11、购置低值值易耗办公用用品，由各部部门在每月25日前列出下下月使用计划划经行政部上上报审核后统统一购买。12、因实际需需要，特殊、紧紧急采购的办办公用品由使使用部门填写写《办公用品品采购申请表表》经行政部部审核，总经经理批准后由由综合部安排排实施采购。并并在使用部门门当月或下月月使用计划中中进行指标冲冲抵。购置大大宗、高级办办公用品，需需填写《办公公设备申购单单》，经过行行政部上报审审批之后方可可执行。13、在外地出出差时确需购购买办公用品品，回公司后后须到行政部部登记后方可可按规定程序序报销。14、名片的印印制和工作资资料快寄由行行政部部统一一负责负责，报报刊杂志订购购及办公资料料购买也由行行政部统一订订购，如部门门有特殊需求求，须由部门门领导同意后后报行政部按按程序审批购购买。15、上班时间间严禁睡觉、吃吃东西，严禁在公共办公区吸吸烟和在电脑上玩玩游戏、看网网络电影。违违者每人/次罚款5元。16、公司物品品不得挪为私私用。因工作作需要借用公公司或他人的的物品，应事事先告知物品品保管人，并并于使用后及及时送还。17、员工长时时间离开办公公桌时，桌面面仅能摆放台台历、水杯及及台式文件架架，常用文具具及文件夹、资资料袋等物必必须收入抽屉屉。18、办公桌上上不能摆放与与工作无关的的物品。未经同意不不得随意翻看看同事的文件件、资料、及及电脑信息等等。19、对不指名名的电话，判判断自己不能能处理时，可可坦白告诉对对方，并马上上将电话交给给能够处理的的人。在转交交前，应先把把对方所谈内内容简明扼要要告诉接收人人。20、在开放式式办公区请不不要使用电话话免提，会议议期间将手机机铃声调成振振动状态避免免影响他人。21、客户来访访时，前台需需马上站起来接待，并并问明来意，主主动引导其至至相关部门或或人员处。并并为客户提供供倒水等必要的的接待服务。22、员工要保保管好公司财财物和私人物物品。手机要要随身携带，不不乱丢乱放，贵贵重物品要锁锁好，以防丢丢失。办公用品采购申申请表填单日期年月日产品名称规格用途单位数量需用日期估计价值签注请购部门负责人人意见：办公室主任意见见：总经理批准：办公设备申购单单年月日申购单位部门品名型号规格预算单价数量预算总金额申请理由由：申请人/使用人人主管部门意见行政审核意见领导审批年月日注:需采购固定定资产或200元以上的低低值易耗品需需办理审批手手续.办公用品领用单单序号名称及规格单位数量签名领用日期123456※考勤管理规定定一、公司实行标标准工作制：：工作时间为为周一至周五五，上午：9：00-11：30，下午13：00-17：00；公司实行每每天上班前、下下班后两次打打卡的考勤管管理制度。员员工每人一卡卡，凡超过上上班时间或早早于下班时间间打卡者按迟迟到或早退计计。二、员工上下班班时间临时外外出办事不能能打卡的，必必须事先向主主管领导申请请确认，取得得该主管领导导签字认可视视为正常出勤勤。否则按迟迟到或早退处处理。三、公司人员因因公出差不能能签到打卡的的，行政部凭凭主管领导签签字确认的《出出差申请单》按按正常出勤计计算。四、员工上班因因为疏忽或其其他原因未打打卡者，必须须于当日下班班前由上级领领导在《员工工遗漏打卡签签批表》上核核准签注理由由，否则视为为旷工半天；；员工下班未未打卡者，必必须在下一个个上班日上午午由上级领导导在卡上核准准签注理由，否否则视为旷工工半天。有需需次日外出办办公者，一般般情况下须先先至公司打卡卡后再行外出出，特殊情况况须在前一天天向上级领导导报备。五、员工上下班班必须亲自打打卡，如有下下列情形之一一者，均以旷旷工论处：11、委托他人代代打卡者；2、代替他人进进行打卡者；；3、无故迟到后后不打卡者。六、公司员工迟迟到和早退以以20元/次进行必要要的经济惩罚罚，旷工半天扣除1个工作日的的岗位工资，以以此类推。七、员工因病因因事请病假，必必须提前一天天申请，并提提交请假单，经经批准后方可可休假。确因因特殊情况不能能事先请假的的，可用电话话、手机短信信等方式在上班班前15分钟请假，否则视视为旷工处理理。八、员工事假不不发工资。病病假须持有区区级以上医院院有效证明，经经批准后方可可休假，病假假发半薪。员员工因迟到、早早退、旷工等等行为造成的的经济处罚由由财务部在当当月的工资中中予以扣除。九、请假权限：：部门经理批批准其所属员员工1天以内请假假；副总经理理批准所属员员工2天以内请假假；员工请假假超过3天的，均须须报总经理审审批。十、“五一、国国庆、元旦”等国家法定定节假日为带带薪假，具体体放假时间由由公司在放假假前1-2周统一通知知。十一、为体现公公司奖罚分明明，确保制度度执行力与人人性化管理相相结合原则的的实施，公司司特别规定凡凡当月无迟到到早退、旷工工和病事假的的员工，公司司在发薪时，另另外给予120元的全勤奖奖。十二、考勤打卡卡的审核、统统计工作由行行政部负责。前台文员每月3日前填写《考勤统计汇总表》，交办公室主任确认审核后，报财务部作为发薪凭证。考勤管理流程图图上班打卡上班打卡检查下班打卡上班人员检查缺勤人员未打卡登记外出登记表1分析分析下班人员未下班人员办理请假人员未办理请假人员迟到人员按时上班人员按时下班人员早退人员请假提前下班人员加班人员其他原因人员汇总登录表2员工遗漏打卡签签批表姓名月日时段未打卡原因（请请详细说明）部门负责人确认认上班下班全天员工外出登记表表年月日期姓名外出时间外出原因因预计回来时间备注员工请假单年月日姓名入职时间职务部门工作移交代理人人代理人签字请假事由：请假类别：□事事假□病假□婚假□丧假□产假□探亲假□特别假其他请假人：：请假起止时间::自年月日：至年月日：止,共小时/天部门意见行政部公司领导备注：请在类别别上注明何种种类别；病假假需附医院病病历；经理级级以上人员请请假及请假时时间在3天以上者需需要总经理批批准。※印章管理为保证公司印章章使用的合法法性、严肃性性和可靠性，有有效地维护公公司利益，杜杜绝违法行为为的发生，特特制定本制度度。一、公司印章刻刻制均须报总总经理批准，由由行政部凭公公司介绍信办办理刻制手续续。印章的材材质、形体和和规格，按国国家有关规定定执行。二、分公司根据据需要可以申申请刻制内部部或对外用章章，但须经总总经理批准，由由行政部安排排制作。三、公司各类印印章由总经理理指定部门保保管；印章保管必必须安全可靠靠，须加锁保保存。如发生生印章损毁、遗遗失、被盗等等异常现象，应应立即上报行行政部进行相相应处理。四、印章移交须须签署移交证证明，注明移移交人、接收收人、移交时时间、图样等等信息。印章章使用需填写写《用印申请请单》，如属属于文件发布布则需要同时时填写《文件件发布审批表表》，经审批批后方可使用用，并由行政政部将相关资资料存档备查查。五、使用印章，一一律实行登记记制度，注明明用印事由、数数量、申请人人、用印日期期，经审批后后方可用印。严严禁在空白的的信笺、介绍绍信、合同上上用印，印章章保管人长期期外出时须将将印章妥善移移交，以免贻贻误工作。六、印章要在办办公室使用，不不得擅自拿出出办公室和随随身携带，不不准委托他人人代管。用印申请请单单位申请日期用印类别份数文件名称及说明明文件名：说明：申请部门确认法务部校对确认认印鉴留存核准行政部文件发布审批表表文件名称文件编号拟搞单位拟稿时间拟稿人秘密等级核稿意见核稿单位核稿人发行范围审批审批人：审批时间：：用印登记表用印日期用印理由用印式样经办人批准人用印次数备注※合同管理制度度为规范公司合同同的订立、履履行和管理，有有效防范风险险，维护公司司的合法权益益，结合公司司的具体情况况，制订本管管理制度。一、订立合同，必必须遵守国家家的法律法规规，遵循公平平和诚实信用用原则。公司司法律部负责合同的的审查，并指指导公司的合合同管理工作作。二、公司对外的的一切交易、合合作行为，除除及时清结、标标的额极小的的事务外，必必须订立书面面合同。合同同依法成立即即具有法律约约束力，必须须严格遵守，全全面履行。三、订立合同前前，公司经办办人员及所在在部门应严格格审查订立合合同相对方的的下列情况：：1、审查是否领领取营业执照照，有无法人人资格；2、审查经营范范围和经营方方式，是否取取得相关资格格证书或许可可证；3、履约能力审审查和信用审审查。4、经办人员应应收集其营业业执照、当年年工商年检记记录、资质证证书或许可证证复印件备查查。四、对方委托代代理人订立合合同，必须出出具由其亲自自签发的授权权委托书。公公司经办人员员应当认真审审查授权委托托书载明的授授权事项和范范围并收集备备案。五、对于标的巨巨大的合同，应应组织专业、技技术、财务和和法律顾问组组成谈判小组组，做好谈判判工作。六、凡本公司作作为乙方的合同，除除政府部门、金金融机构等有有专门要求的的外，原则上上由本公司经经办人员草拟拟合同。重大大或复杂的合合同，可以同同法律顾问交交换意见，由由法律顾问草草拟。七、合同内容的的约定应明确确、具体，充充分考虑对本本公司是否有有利，并具有有可操作性。八、在少数情况况下，确需使使用标准格式式合同，经办办人员应当认认真审查合同同内容表述是是否准确，条条款是否完备备。九、格式合同表表述不准确、条条款不完备，或或者对公司不不利的，经办办人员应当对对相关条款进进行修改或添添附相关的内内容，或者草草拟补充协议议予以完善。格格式合同空白白处不需填写写内容的，应应划斜线予以以填充或注明“本行以下无无文字”字样，防止合合同内容被伪伪造或篡改。十、合同必须具具有标的（指指货物、劳务务、工程项目目等）、数量量和质量、价价款、履行的的期限、地点点和方式、违违约责任、解解决争议的办办法等主要条条款，尽可能能订立担保条条款（定金、保保证或抵押等等）。十一、涉及商业业秘密的合同同，应当订立立保密条款，约约定保密责任任。合同应尽尽可能约定由由本公司所在在地法院管辖辖或者约定合合同的履行地地为本公司所所在地。十二、对合同进进行修改、增增删，应在修修改、增删处处加盖印章或或由经办人签签名进行确认认。两页（含含两页）以上上的自行装订订的合同，应应当加盖骑缝缝章。十三、遇有可能能给公司造成成损失的紧急急情况，经办办人及所在部部门除及时向向公司和法律律顾问报告外外，应同时采采取措施防止止损失的扩大大。十四、合同必须须经部门审查查、财务审查查、法律顾问问审查，方可可报送总经理理审批。金额额在5000元以下的合合同或者简单单的合同，可可以直接报总总经理审批。十五、财务部门门负责对各部部门合同中付付款方式、付付款期限等财财务约定进行行审查；法律部负责对合同同的内容、形形式的合法性性、有利性进进行审查；建筑设计类类、广告营销销类合同，应应当经过企划划和销售部门门预审。十六、合同经办办人应当填写写《合同审批批单》，经本部门、主主管副总、财财务部门负责责人或审查人人签字后，送送法律顾问进进行审查。十七、合同经办办人员草拟合合同后，也可可先送法律顾顾问进行初审审，经修改后后再按前规定定程序送审。法法律顾问应当当在要求的时时限内完成审审查工作。非非特殊情况，审审查时限应不不少于4小时。十八、法律顾问问应当全面审审查合同。对对合同中的一一般问题，法法律顾问可提提出具有可操操作性的修改改建议。对有有重大法律隐隐患或对公司司严重不利的的合同，法律律顾问可以直直接进行修改改。十九、法务部在在合同审查结结束后，应当当在《合同审审批单》上填填写合同受理理、审查时间间，审查合同同名称，审查查意见或处理理结果等内容容。法律顾问问应当签章，注明审审查日期。二十、对于标的的巨大的合同同文本应当由由主办部门、财财务部门、行行政部分别保保存一份备查查。合同审批单记录编号：合同概况合同名称对方名称主要内容合同金额付款方式主管部门意见部门经理主管副总预算部门意见法务部意见财务部门意见行政部门意见董事长审批※出差管理制度度为规范员工出差差管理，特制制定本制度。一、部门员工工因公出差，一一般人员由部部门经理和主主管副总同意意，部门经理理以上人员出出差需由总经经理直接安排排或同意。二、凡因公出差差人员，员工工出差所发生生的汽车、火火车票费用实实报实销；利利用公司车辆辆出差或搭乘乘公司车辆出出差时，不支支付交通费。三、公司人员出出差路程时间间在8小时以内的的，原则上买买汽车或火车车座位票；出出差路程在8小时以上，或或出差时间在在晚上22：00至早上6：00之间的，可可购买汽车或或火车卧铺票票。四、在出差路程程远，时间紧紧的情况下，经经公司总经理理同意，可乘乘坐飞机。飞飞机票按实际际发生额报销销。五、员工出差报报销标准为：：住宿费按地地区类别不同同分为三大类类，其中北京京、上海、天天津、重庆、深深圳等直辖市市和经济特区区为一类城市市；除一类城城市以外的全全国各省会城城市为二类地地区；其余地地区为三类地地区。1、员工出差地地为一类城市市者：住宿费费报销标准为为为200元人／天，必必须提供当地地住宿发票；；如出差时为为2名同性别人人员，则按170元/人/天的标准报报销。另提供供餐费等出差差补贴25元／天/人。2、员工出差地地为二类地区区者：住宿费费报销标准为为为160元人／天，必必须提供当地地住宿发票；；如出差时为为2名同性别人人员，则按140元/人/天的标准报报销。另提供供餐费等出差差补贴25元／天/人。3、员工出差地地为三类地区区者：住宿费费报销标准为为为120元人／天，必必须提供当地地住宿发票；；如出差时为为2名同性别人人员，则按90元/人/天的标准报报销。另提供供餐费等出差差补贴25元／天/人。4、如住宿费实实际报销金额额小于报销标标准，则公司司将节约金额额的1/2奖励给个人人，如实际报报销金额超支支则自行负则则。5、如出差人员员住宿在亲友友处，没有产产生实际住宿宿费用，则公公司提供60元住宿补贴贴。同时提供供餐费交通补补贴25元／天/人。六、因项目在湖湖州东林，房房产人员出差差东林比较频频繁，一般交交通均由自有有车及公司派派车来往交通通，原则上当当天往返东林林不算出差。同同理，东林分分公司人员当当天往返杭州州亦不算出差差。七、公司员工如如因工作需要要在东林住宿宿者以出差计计算。但如出出差时由公司司车辆或搭乘乘项目负责人人车辆往返，则则不报销交通通费；如出差差时由公司车车辆或搭乘项项目负责人车车辆往返，并并且由公司提提供餐饮和住住宿者，则住住宿费、交通通费和出差补补贴都不予报报销。八、黄金投资部部门人员开发发代理商业务务发生的所有有费用，由客客户经理自行行承担，公司司不予报销。九、出差员工工应于出发前前，依式填写写《出差申请请表》，按规规定审批。申申请表送办公公室登记，如如情形特殊事事前来不及办办理时，亦需需在返回后补补填表格，送送交登记，便便于公司考勤勤管理。十、员工出差差前需预借差差旅费，其预预借款额经由由各主管副总总初审，呈请请总经理核准准后暂付，出出差返回后应应于3日内呈报核核销。如3日后，仍未未报支者，财财务部应将预预借差旅费在在当月工资中中先予扣回，等等报支时，再再行核付。十一、如需向客客户提供礼金金（用于庆贺贺、探望等）或或赠送土特产产；或在出差差地招待客户户，原则上应应事先在《出出差申请表》中中提出具体预预算，并经公公司领导审批批。十二、员工在在出差期间必必须向主管领领导报告事务务办理进展情情况。不能按按期回公司时时，需通过电电话与公司联联系。完成出出差任务回公公司后应向主主管领导汇报报事情办理最最终结果。员工出差申请单单部门：年年月日出差人出差地点出差事由部门经理主管副总行政部确认董事长审批注：如需发生常常规差旅费以以外的其它费费用支出，请请在该申请单单中列出以便便审批。※车辆管理制度度一、公司车辆为为公务车，公公司人员因公公用车凭《用用车申请单》申申请使用；行行政部依重要要性顺序派车车。驾驶人员员凭经过签字字确认的《用用车申请单》方方可出车，否否则以违纪论论处（公司总总经理特别指指示除外）。二、公司人员因因公用车填写写《用车申请请单》时必须须明确写明用用车事由，不不能简单写成成“办事”字样，否则则行政部有权权不予派车；；如属于公司司总经理特别别指示者可以以不用明确用用车事由，但但需在《用车车申请单》中中注明“总经理特别别指示”字样。三、使用人于驾驾驶车辆前应应对车辆做基基本检查，如如发现故障、配配件失窃或损损坏等现象，应应立即报告，否否则最后使用用人要对由此此引发的后果果负责。四、车辆应停放放于指定位置置、停车场或或适当合法位位置。任意放放置车辆导致致违犯交通规规则、损毁、失失窃，由驾驶驶人赔偿损失失。五、用车人应爱爱护车辆，保保证机件、外外观良好，使使用后并应将将车辆清洗干干净。六、车辆应由公公司指定保养养部门，或到到特约修护厂厂维修，否则则修护费一律律不准报销。车车辆于行驶途途中发生故障障或其他耗损损急需修复或或更换零件时时，可视实际际情况需要进进行修理，但但应与公司领领导联系请示示批示。七、驾驶员应本本着安全第一一的原则文明明驾驶，严格格遵守交通法法规和有关条条例。因违反反交通规章制制度被罚款由由驾车人员本本人承担。八、驾驶员驾车车发生交通事事故，无论事事故大小均要要及时向公司司汇报。意外外事故造成车车辆损坏的，将将按照交通行行政管理部门门的责任鉴定定，根据驾驶驶员应负的责责任并按以下下比例承担赔赔偿费：1、发生交通事事故后，驾驶驶人员完全无无过错而完全全责任在他方方造成的损失失所发生的费费用由公司承承担。2、驾驶员负主主要责任、对对方负次要责责任所造成的的损失（包括括对方损失）而而发生的由公公司支付的费费用，经扣除除保险金额后后，由驾驶人人承担其差额额的25%；3、驾驶员负同同等责任所造造成的损失（包包括对方损失失）而发生的的由公司支付付的费用，经经扣除保险金金额后，由驾驾驶人承担其其差额的20%；4、驾驶员负次次要责任，对对方负主要责责任所造成的的损失（包括括对方损失）而而发生的由公公司支付的费费用，经扣除除保险金额后后，由驾驶人人承担其差额额的15%；车辆使用登记表表申请人有无随同人员部门计划用车时间日时至时部门主管签字派车人签字目的地1事由12233以下内容在用车车完毕后由驾驾驶人填写，交交回办公室积积备查。共计行车里程（公里）耗油（公斤）用车人签字有无违章罚款或事故缘由备注※宴请接待制度度一、本公司有关关客户、合作作方、融资方方以及其他外外部关系的交交际费、接待待费和招待费费（以下简称称“接待费”）的开支一一律按本规定定执行。二、使用接待费费注意事项：：1、必须注意接接待费支出项项目与接待用用途及目的一一致。公司的的开发项目、融融资以及其他他经营，有其其客观的目的的性，任何接接待上的开支支不得背离经经营上的目的的与要求；2、接待费用开开支，必须本本着最小支出出、最大成果果的原则，充充分考虑和认认清每一次接接待的目的和和接待的方法法，合理接待待，有效使用用经费开支；；3、各级责任者者或主管领导导，必须充分分审核每一次次接待任务与与接待方式，给给予接待任务务的担当者以以适当的指示示。4、有接待费开开支项目的部部门都必须分分别进行预算算，并在预算算范围内开支支。5、对重要的关关系户要设立立接待卡，详详细记载其嗜嗜好、兴趣与与特点等。三、接待的目的的按下列原则则分类，并在在“接待申请及及报告书”上写明规定定的“接待目的”：招待新交易伙伴伴关系户；庆祝合作关系的的建立；销售收入提高后后的致谢；出访时的请客；；来访时的招待；；达到各种目的后后的致谢；重要的节日或庆庆典。四、接待按对象象、目的以及及场合，分为为以下三档；；工作接待场场所根据接待待档次确定，分分为“高”“中”“低”三类场所：：A档（特别重要要和重大的接接待）→高（适合于A档接待规格格），主要指指高级的饭店店、餐馆、美美食中心。B档（比较重要要和重大的接接待）→中（适合于B档接待规格格），略低于于“高”档水平的中中高档餐馆。C档（一般的接接待）→低（适合于C档接待规格格），主要指指中低档大众众用餐场所。五、接待当事人人根据具体情情况，判断是是否需要接待待或招待，并并填写公司规规定的“接待用餐申申请表”，向公司总总经理正式提提出申请，审审批后送交办办公室主任。六、在接待工作作结束后结算算时如果没有有发票或开支支凭证，一切切费用由本人人承担。接待用餐申请表表年月日日接待负责人部门职务来宾负责人单位职务来宾人数用餐时间陪客人数接待事由用餐规格经理：主管副总总：董事长：经经办人：业务招待费借支支申请表申请日期：申请人客户名称及人数数计划开支时间申请金额（大写写）申请理由：主管副总审核财务部门复核行政部确认总经理审批支付申请单申请人部门申请时间款项用途支付方式收款单位合同号收款帐号收款单位开户行行金额（小写）金额（大写）主管副总财务复核总经理审批※会议管理制度度一、公司会议主主要分为以下下几类：1、员员工大会员工大会由总经经理主持，参参加人员为全全体员工。具具体召开时间间由行政部通通知安排。行政部负责会议议记录，会议议记录由公司司存档。2、部门会议部门会议由部门门经理主持，按按需召开，参参加人员为部部门员工。3、项目专题会会议项目专题会议由由董事长、总总经理、常务务副总经理或或委托的部门门负责人召集集并主持，参参加人员为与与本项目工作有关人人员。项目会议针对公公司具体项目目进行讨论、协协调、研究和和处理。项目会议根据工工作需要定期期召开，会议议决定的事项项由项目部负负责整理编写写会议纪要。4、工作例会、专专项会议、协协调会议（1）各部门经经理每周应定定期召开工作作例会。工作作例会是为日日常工作安排排、工作协调调、工作小结结的会议，应应当按以下要要求召开：通报本周主要工工作实施情况况；提出需要协助的的问题、困难难，并针对性性地进行讨论论解决问题的的措施和方法法。布置下一周的各各项工作。（2）专项工作作会议是由部部门领导临时时组织召开的的为解决某一一问题的专项项工作会议，会会议应当按以以下要求召开开：有明确的解决问问题目标；事先以书面通知知形式知会相相关人员；有相关人员的主主要发言记录录；有会议安排的结结果。（3）协调会议议是由部门领领导为协调各各岗位之间的的工作与相关关平行部门的的工作而召开开的联席会议议，一般情况况下可结合工工作例会与专专项会议召开开，如果牵扯扯到与其他部部门的业务支支持，可邀请请其他部门有有关人员列席席参加，会议议应当包含以以下主要内容容：有书面通知有相关人员的主主要发言摘要要有结果（4）会议包括括会前准备、会会中组织与会会后落实工作作：会前准备备一般包括会会议材料、数数据，会议地地点的联系与与确认，通知知相关人员到到会及到会人人员确认；会会中要求有记记录；会后要要求有跟踪落落实。会议通通知谨定于年月日午时分召开会议，请准准时参加为荷荷。随本通知知送提案书壹壹份，若有提提案请填写后后于开会前提提交。此致召集人：提案书提案人提案内容：会议记录表年月日编号时间月日时至月日时地点主持人记录人会议名称参加者主要议题对策措施期限负责人追踪情况（时间间）检查方式：包括括部门经理对对本部门员工工每周情况进进行检查及副副总经理对部部门经理及员员工每月工作作情况的抽查查。（1）检查可以以采用抽检的的方式，部门门经理每周至至少应有一次次以上是全面面检查；副总总经理每月至至少应有一次次以上的全面面检查。（2）检查以纠纠正违规、提提高工作水准准为目的，因因而在检查出出违规现象时时，应当给予予以纠正，示示范指导，严严禁只查不帮帮的行为。（3）经审核批批准后的年度度工作计划、工工作总结由公公司行政部归归档保存。会议决定事项催催办通知单办通编号通字[]号号催办人催办内容催办日期受催部门联系人联系电话备注：会议决定事项实实施管理表决定事项年月日日决策领导单位执行负责人实施目标·实施施日期等评价各部门每个月的的实施检查表表月实施目标评价月实施目标评价172839410511612※公司文件管理理制度为提高办文速度度和发文质量量，充分发挥挥文件在各项项工作中的指指导作用，特特制订本制度度。一、全公司上报报下发正式文文件的权力集集中于公司，分分公司和各部部门一律不得得自行向上、向向下发送正式式文件。全公公司各类文件件由办公室归归口管理。二、凡公司正式式文件一律采采用套红格式式，统一采用用“浙杰字[200XX]第XX号”形式进行文文件编号，方方便统一管理理查阅；公司司文件编号由由办公室按发发文时间和顺顺序进行编号号，其他部门门不得随意编编号或修改。三、分公司和各各部门需要发发文应填写《文文件发布审批批表》进行审审批，并将文文件底稿办公公室按程序审审核审核。公公司同意发文文，则由公司司工统一归口口发文，采用用“浙杰字[200XX]第XX号+部门代号”形式进行文文件编号。部部门代号按如如下格式规范范：财务部（CW）、市场部部（SC）、企划部部（QH）、工程部部（GC）四、本公司外出出人员开会带带回的文件及及资料应及时时送交办公室室文书进行登登记编号保管管，不得个人人保存。五、凡正式文件件均需由办公公室主任根据据文件内容和和性质呈送公公司领导（或或分管领导）亲亲自阅批后分分送承办部门门阅办。为避避免文件积压压误事，一般般应在当天阅阅签完，紧急急文件要立即即办。六、传阅文件应应严格遵守传传阅范围和保保密规定，不不得将有密级级的文件带回回家、宿舍或或公共场所，也也不得将文件件转借其他人人阅看。对尚尚未传达的文文件不得向外外泄露内容。七、阅文时不得得抄录全文，不不得任意取走走文件夹内任任何文件及附附件，如确系系工作需要，要要办理借阅手手续，以防止止丢失泄密。八、文件阅完后后，应送交办办公室机，切切忌横传。办办公室机对文文件负有催办办检查督促的的责任，承办办部门接到文文件、函电应应立即指定专专人办理。不不得将文件压压放分散，如如需备查，应应按照有关保保密规定，并并征得办公室室同意后，予予以复印或摘摘抄，原件应应及时归档。※人事招聘制度度本制度主要涉及及从招聘计划划编制到正式式录用的相关关规定，其目目的是使招聘聘工作顺利有有序完成。一一、人事招聘聘管理标准作作业规程用人部门根据部部门用工需要要制定用工计计划并负责应应聘对象的业业务考核。行政人事部负责责制定招聘计计划并具体组组织实施。总经理负责用工工计划、招聘聘计划及录用用人员的审批批。用人部门依据实实际情况计划划填写《招聘聘申请表》后后报行政人事事部。总经理理审批同意后后，行政人事事部部依计划划发布招聘信信息。二、各部门可根根据拟建项目目的人员需求求，提前1个月进行人人员储备。三、经过公司招招聘程序确认认录用的人员员，试用期一一般为1-3个月，具体以以双方所签定定的《劳动合合同》约定为为准。员工转正需需填写《员工工转正申请表表》，经主管管领导审核，总总经理审批后后报行政部备备案。四、转正的条件件正常转正条件为为：员工试用用期满经公司司考核合格；；提前转正的条件件为：员工于于试用期内表表现特佳，有有显著工作业业绩。五、转正考核程程序新员工在结束试试用期后或试试用期内提出出转正申请，经经直属领导同同意后→领取并填写写《转正申请请表》→由直属领导导签署考核意意见→交行政部考考核→总经理考核核并审批→行政部书面面通知结果，并并反馈给财务务部门。六、岗位调整公司根据工作需需要及员工的的具体情况，可可将员工的工工作岗位作暂暂时性或长期期性调动，员员工岗位调整整由行政部以以《调职通知知单》通知。员工认为自己不不能胜任现职职务希望调整整工作岗位或或者希望进行行职位晋升的的，亦可向部部门主管负责责人提出书面面申请（附充充足的理由）；；由部门主管管审核确认后后交由行政部部；行政部在在接到申请后后进行核查，最最后报由总经经理批复。行行政部自接到到申请后进行行工作流程跟跟进并在10个工作日以以内作出回复复。员工本人要求调调动部门或工工作岗位的，应应向所属部门门主管提出申申请，经审批批同意后方可可进行岗位调调整。长期性性调动岗位的的员工，其《劳劳动合同书》中中的工作内容容亦进行相应应变更，以《调调职通知单》上上的内容为准准。七、离职：员工工提出辞职，试试用期员工需需提前3天提出；正正式员工提前前1个月以书面面形式向公司司提出，并报报行政部备案案。离职人员员需要办理离离职手续，并并进行相关工工作移交。八、劳动合同续续签和终止公司在员工合同同期限内，因因各种原因需需提前终止合合同，或者合合同期满双方方需要进行劳劳动合同续签签的，按双方方签定《劳动动合同书》约约定程序办理理，如合同约约定与国家法法规有冲突的的，按国家规规定执行。招聘申请表填表表日期：20088年月日申请部门

主管副总（签字字）

申请原因□员工辞退□员工离职□业务增量□新增业务□新设部门需求计划职务名称需求人数到岗时间

用工性质/工作内容1

2

3聘任标准工作经验1

2

3

专业知识1

2

3

性别

年龄学历

其他要求

行政部董事长批示

应聘申请表以下各项内容都都非常重要，请请如实填写、不不要遗漏!应聘岗位：填表日期：年月日姓名籍贯省市（县县）出生年月照片摄于年月性别民族婚姻政治面貌现有学历学制年毕业年月毕业学校性质全日制、自学考考试、成人高高考、党校系系统、学历文文凭考试、网网络教育所学专业现居住地养老保险(有无无或起始年月月)户口档案所在地地身份证号英语水平身份证签发日期期年月日日有效期限年职称身高CM体重KG血型型视力优、良、近视介绍推荐人家庭住址邮编联系方式家庭电话：手机：介绍推荐人联系系电话电子邮件：QQ或MSN：受教育及培训经经历时间就读学校院系专业或培训训内容工作经历时间单位主要工作内容或担任职务离职原因原单位电话本人已与上述工工作单位办好好工作交接与与劳动合同终终止手续，现现签字确认：：身份证复印件粘粘贴处主要家庭关系称呼姓名工作单位或职业业联系电话您现在的月（年年）薪元对本公司的期望望月（年）薪薪元本人保证以上资资料属实签名：用人部门/主管意见行政部备案确认入司日期为为：年月日劳动合同签订情情况如下：入司手续办理人人：总经理意见员工转正正申请表日期期年月日姓名部门职务到岗日期学历专业试用级别转正日期转正考核内容评分分项目自评部门负责人初核核部门负责人文字字点评分数分数专业知识20工作能力20工作效率15协调能力15责任感15品德10上进心5考勤状况迟到次：早退次：病假天：事假天：旷工次：初核分数主管部门转正考考核意见考核人:业绩情况(业务务人员填写)入职以来合同总总额客户跟进数业绩指标考核结果提前转正，转正正工资（），从年月日起正式聘聘用按期转正，转正正工资（），从年月日起正式聘聘用延长试用期个月，到年月日止试用期不合格，不不拟聘用部门审批分管副总审核人事部确认董事长签字解聘员工审批表表填表日期：年月日姓名工作部门工作岗位入职日期合同到期日离职日期年月日日员工离职原因((部门负责人人填写)：1、试用期不合合格□2、合同期内不不符合岗位要要求□3、严重违纪，予予以辞退或开开除□4、合同到期不不予续签□5、其他□用人部门负责人人签名：年月日主管副总意见签名：年月日人事行政部门意意见签名：年月日董事长审批签名：年月日注：部门主管及及以上级员工工解聘需经公公司董事长审审批。离职通知书部门姓名职位编号已获准于年月日离职，请请依下列所载载项目办理离离职手续序号应办事项经办单位经办人确认有无扣款金额1经办工作交接（附部门内部工作移交表）主管部门2主管副总确认3退回有关职工证证件等行政人事部4住宿人员办理退退宿5交回制服、钥匙匙等6交回个人领用的的文化用具7缴回员工手册，填填写离职人员员有关表格8确定最后计薪日日期9取消考勤卡、人人员名册等10审查上列事项11有无欠帐，有无无财务未清事事项财务部12有无未完毕业务务事项(业务人员需需填写此项)市场部13发薪审核行政人事部14董事长审批备注上述事项必须完完全办理清楚楚，方可离职职。行政人事部凭本本单存查。部门工作移交清清单交接人姓名：部门：职务：交接原因：文件、工作移交交名称数量起讫时间/内容容接收人物品实物移交名名称数量单位内容接收人待办事项：交接日期：监交人：接收人人：移交人：：※批量物品采购购管理制度加强公司批量采采购工作管理理，规范采购购事务流程，提提高采购成效效和控制采购购成本，特制制定本制度。一、批量物品采采购主要指公公司各部门及及分公司总价价在50000元以上的固固定资产和原原材料、建材材、招投标产产品等的采购购。二、每次采购金金额在5000元以上，必必须有三家以以上供应商提提供报价，在在权衡质量、价价格、交货时时间、售后服服务、资信、客客户群等因素素的基础上进进行综合评估估，并与供应应商进一步议议定最终价格格，临时性应应急购买的物物品除外。三、采购物资质质量、数量、交交货等问题的的解决，应由由采购部门根据合同要要求及有关标标准与供应商商协商完成。采采购人员定购购的物资或服服务必须与请请购单所列要要求规格、型型号、数量相相一致。四、在市场条件件不能满足请请购部门要求求或成本过高高的情况下，及及时反馈信息息供申请部门门更改请购单单作参考。如如确因特定条条件数量不能能完全与请购购单一致，经经审核后，差差值不得超过过请购量的5％～10％。五、采购人员必必须做到：热爱企业，自觉觉维护企业利利益，努力提提高采购材料料质量，降低低采购成本。廉洁自律，不收收礼，不受贿贿，更不能联联合供应商进行暗暗箱操作。严格按采购制度度和程序办事事，自觉接受受监督。工作认真仔细，不不出差错，不不因自身工作作失误给公司司造成损失。六、凡大宗或经经常使用的材材料，应通过过询议价或招招标的形式，由由质量、财务务、采购、总总经办等相关关部门共同参参与，定出一一段时间内的的供应商、价价格，签订供供货协议，以以简化采购程程序，提高工工作效率。七、对于价格随随市场变化较较快的材料，除除缩短采购间隔时限限外，还应随随着掌握市场场行情，调整整采购价格。九、采购时所选选择的供应商商必须证照齐齐全，具有生生产产品的合合法证件。变变更供应商必必须经过送样样检验、测试试，征得生产产、质量部门门同意。十、对于大宗和和经常使用的的商品或服务务，采购部门门应较全面地地了解掌握供供应商的生产产管理状况、生生产能力、质质量控制、成成本控制、运运输、售后服服务等方面的的情况，建立立供应商档案案，做好业务务记录，定期期进行评估和和审计。十一、固定资产产及零星物资资采购在选择择供应商时，必必须进行询议议价程序和综综合评估。供供应商为中间间商时，应调调查其信誉、技技术服务能力力、资信和以以往的服务对对象，供应商商的报价不能能作为唯一决决定的因素。十二、为确保供供应渠道的畅畅通，防止意意外情况的发发生，对于生生产运营所必必需的商品，应应有两家或两两家以上供应应商作为后备备供应商或在在其间进行交交互采购。大大宗商品应同同时由两家以以上供应商供供货，以保证证货源、质量量和价格合理理。十三、采购询价价、综合评估估、会签合同