鲁能房地产项目公司绩效考核体系终稿

鲁能集团房地产一级公司关键业绩指标北大纵横管理咨询公司二零零三年十二月目录4人力资源部关键业绩指标 4人力资源部经理关键业绩指标 7薪酬福利管理关键业绩指标 9规划与绩效管理关键业绩指标 12培训与开发管理关键业绩指标 15劳动管理关键业绩指标 18总经理工作部关键业绩指标 18总经理工作部经理关键业绩指标 21秘书关键业绩指标 24文书档案管理关键业绩指标 27行政管理关键业绩指标 30计算机信息管理关键业绩指标 33企业文化及党群管理关键业绩指标 35策划营销中心关键业绩指标 35策划营销中心经理关键业绩指标 38市场研究与策划关键业绩指标 42市场开发关键业绩指标 46房地产营销管理关键业绩指标 50规划设计部关键业绩指标 50规划设计部经理关键业绩指标 53规划设计管理关键业绩指标 56项目设计管理关键业绩指标 60工程管理关键业绩指标 62财务与资产经营部关键业绩指标 62财务与资产经营部经理关键业绩指标 66出纳关键业绩指标 67财务核算关键业绩指标 70财务主管关键业绩指标 73投融资管理关键业绩指标 75审计部关键业绩指标 75审计部经理关键业绩指标 78财务审计关键业绩指标 80工程审计关键业绩指标 82计划经营部关键业绩指标 82计划经营部经理关键业绩指标 85计划经营管理关键业绩指标 88法律合同管理关键业绩指标 90工程概预算管理关键业绩指标 94质量与招投标管理关键业绩指标 97物资供应中心关键业绩指标 97物资供应中心经理关键业绩指标 98采购计划关键业绩指标 99采购供应关键业绩指标 100物资供应中心财务核算关键业绩指标 102物资供应中心出纳关键业绩指标 人力资源部关键业绩指标人力资源部经理关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 人力资源管理制度、政策制定的科学性、实效性、全面性 % 制度很多方面与业务流程或规范相抵触，只适用于集团个别公司，不做调整 制度某些方面与业务流程或规范相抵触，适用于集团少部分公司，没有及时调整 有管理制度，适用于大部分公司，有阶段性调整，实效性一般 层次分明，实施有效，及时调整，适用于集团所有公司 促进集团公司的整体绩效和管理水平的大幅度提升 总经理工作部（或规章制度的综合管理部门） 人力资源发展战略规划的质量 % 基本没有规划， 有规划但没有操作性 有规划操作性不强 规划有操作性 规划详尽具体，操作性强 规划方案分管领导 人力资源部工作计划的质量 % 没有工作计划 有年度、月度工作计划，但制定计划中缺失较多的重要内容 有年度、月度工作计划，制定计划中缺失小部分的重要内容 有年度、月度工作计划，制定计划中没有缺失重要内容 有年度、月度工作计划，内容完整、详细具体，可操作性强 年度、月度工作计划分管领导 人力资源部工作计划的完成率 % 已完成的工作项数/计划的工作总项数比例低于[]% 已完成的工作项数/计划的工作总项数比例在[]%-[]% 已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不低于[]% 完成各项工作计划 超额完成工作计划 计划经营部的考核结果 组织结构、岗位评估、人员调整方案的设计和调整 % 阻碍当前业务的发展 与当前业务发展状况不匹配 基本满足当前业务发展需要 与业务发展紧密配合，资源合理分配 充分体现持续发展的可能性 外部咨询公司，分管领导 招聘的质量 % 计划延期10天以内，员工试用后到岗率60%以上 计划延期5天以内，员工试用后到岗率70%以上 按期完成招聘计划，员工试用后到岗率85%以上 按期完成招聘计划，员工试用后到岗率95%以上 提前完成招聘计划，员工试用后到岗率100% 各部门经理 保证公司人才的稳定性 % 关键人才的流失率超过（）% 关键人才的流失率在（）%-（）%； 关键人才的流失率低于（）% 关键人才没有流失 关键人才没有流失同时引进核心业务人才 数据统计 工资、福利计划及员工薪资调整方案的合理性 % 不符合公司发展的需要，员工所得报酬没有反映员工能力、业绩所在岗位的价值 基本不符合公司发展的需要，员工所得报酬基本没有反映员工的能力、业绩所在岗位的价值 基本符合公司发展的需要，员工所得报酬基本反映员工的能力、业绩所在岗位的价值 符合公司发展的需要，员工所得报酬较准确反映员工的能力、业绩所在岗位的价值 符合公司发展的需要，且具有前瞻性，员工所得报酬准确反映员工的能力、业绩和所在岗位的价值 分管领导 考核工作的质量 % 因方案拟订的不合理，不能实施；绩效考核结果不能反映员工的业绩 因方案拟订的不合理，没有能够顺利实施；绩效考核结果基本不反映员工的业绩 因方案拟订的又不合理之处，在实施过程中需要调整；绩效考核结果基本反映员工的业绩 因方案拟订的合理，顺利实施；绩效考核结果较准确反映员工的业绩 因方案拟订的合理，顺利实施；绩效考核结果充分反映员工的业绩； 总经理办公会或薪酬考核委员会 对下属的工作督导有效性 % 工作分配不合理，下属员工在工作中有较大失误 工作分配合理，但下属员工工作中有较大失误 工作分配较为合理、下属员工工作中有失误（损失可以挽回） 工作分配合理、下属员工工作中无失误，绩效明显提高 工作分配合理、下属员工工作中无失误，绩效不断提高 分管领导 部门运行成本的控制 % 高于目标额的（）% 高于目标额的（）％ 略高于目标额 低于目标额或等于目标额 低于目标额的（）％ 财务部 员工满意度、所属公司满意度 % 低于目标额的（）% 低于目标额的（）％ 略低于目标额 略高于目标额或等于目标额 高于目标额的（）％ 下属员工下属公司满意度调查薪酬福利管理关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 薪酬发放的及时性、准确性 % 不能及时发放薪酬，薪酬发放有差错（每月出现差错超过10项（含10项）） 不能及时发放薪酬，薪酬发放有差错（每月出现差错少于9项（含9项）） 基本及时发放薪酬，偶尔有差错（或每月出现差错少于5项（含5项）） 及时发放薪酬，基本无差错（或每月出现差错少于2项（含2项）） 每月无差错，及时发放薪酬 部门经理 核定各项保险基数的准确性 % 按时完成任务，有较多差错（或每月出现差错超过10项（含10项）） 按时完成任务，有较多差错（或每月出现差错少于9项（含9项）） 按时完成任务，偶尔有差错（或每月出现差错少于5项（含5项）） 按时完成任务，基本无差错（或每月出现差错少于2项（含2项）） 每月无差错，提前完成任务，效率高 社保扣款表 办理各项保险手续的及时性 % 拖延上交各项保险费用及办理相关手续，造成严重不良后果或为[否决性指标] 拖延上交各项保险费用及办理相关手续，造成一定不良后果或为[否决性指标] 偶尔拖延上交各项保险费用及办理相关手续，没有造成不良后果或为[否决性指标] 每月无拖延 每月无拖延，并与相关部门维持稳定友好关系，为办理公司保险手续提供有益的帮助 部门经理 汇总编制各种劳资统计报表的准确性 % 核定各项劳资数后又被上级单位发现错误的次数超过[10]次 核定各项劳资数后又被上级单位发现错误的次数[4]次-[9]次之间 核定各项劳资数后又被上级单位发现错误的次数不超过[3]次 每月无差错，按时完成 每月无差错，并且经常提前完成，效率高 上级对口单位；部门经理 审核员工出勤及各种休假情况的有效性 % 审核员工出勤及各种休假记录，出现差错很多或拖延，造成严重不良影响 审核员工出勤及各种休假记录，出现拖延或差错较多，造成不良影响 审核员工出勤及各种休假记录，偶尔出现差错或拖延，但没有造成不良影响 及时审核，没有差错 及时审核，没有差错；并不断改进工作方法，有效提高工作效率 考勤表部门经理 收集各类人力资源信息和报表的及时性 % 拖延收集，耽误工作，造成严重不良后果 拖延收集，耽误工作，造成不良后果 偶尔有拖延，但没有造成不良后果 按时收集齐备 提前收集齐备，工作效率高 部门经理 HR成本核算分析的有效性（1次/季度）(财年) % 数据不全且无分析 仅有数据无分析 仅有数据，少量分析 数据准确，分析较好 数据准确、有较深的分析并提出建设性意见 工资审批表部门工资汇总表 市场薪酬福利调查的有效性(2次/财年) % 数据不全且无分析 仅有数据无分析 仅有数据，少量分析 数据准确，分析较好 数据准确、有较深的分析并提出建议性意见 政府统计部门市场统计机构等规划与绩效管理关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 人力资源有关制度的质量 % 所建立的制度内容不完整，且不具备可操作性 所建立的制度内容不完整，基本不能满足公司发展的需要 所建立制度内容基本完整，基本满足公司管理的需要，具有一定的操作性 所建立制度内容完整，满足公司管理需要，具有操作性 所建立的制度内容完整，满足本公司发展要求，具有前瞻性、操作性 部门经理 人力资源规划方案的合理性 % 基本没有规划 有规划但没有操作性 有规划操作性不强 规划有操作性 规划详尽具体，操作性强 部门经理 人力资源规划的效果 % 关键岗位人员的空缺率高于[]%；一般岗位的空缺率高于[]%；关键人员流失率高于[]%；因此耽误工作，造成严重后果 关键岗位人员的空缺率高于[]%；一般岗位的空缺率高于[]%；关键人员流失率高于[]%；因此耽误工作，造成不良后果 关键岗位人员的空缺率不高于[]%；一般岗位的空缺率不高于[]%；关键人员流失率不高于[]%；但并未因此耽误工作 关键岗位人员没有空缺和流失；一般岗位的空缺不高于[]% 关键岗位人员空缺率为0；一般岗位的空缺率为0；关键人员流失率为0 人力资源部经理 了解员工、部门对公司考核体系运行的意见和建议的程度 % 没有收集员工对公司考核体系运行的意见和建议 收集员工对公司考核体系运行的意见和建议的条数少于[]条 收集员工对公司考核体系运行的意见和建议的条数达到[]条以上 收集员工对公司考核体系运行的意见和建议的条数超过[]条，并对意见和建议进行总结 收集员工对公司考核体系运行的意见和建议的条数超过[]条；并对建议和意见进行总结，提出改进的办法 部门经理 有关完善考核制度的建议的合理性 % 不考察考核过程，长期延用一种考核方法 很少考察考核过程，有很少的改进建议 考核办法与集团发展基本配合 适时发现考核漏洞提出调整建议 密切结合集团发展战略提出考核方法和KPI 部门经理 考核工作的力度 % 考核的时间安排延迟很久，且没有实施指导 没有按时进行考核工作，且指导工作不到位 基本按时安排考核工作，并指导实施 按时安排考核工作，并指导实施 作好考核工作计划和培训，监督考核工作的具体落实 部门经理 考核兑现结果计算的准确性 % 各部门及每个员工的考核兑现结果计算差错较多 各部门及每个员工的考核兑现结果计算有一些差错 各部门及每个员工的考核兑现结果计算稍有差错 各部门及每个员工的考核兑现结果基本没有差错 没有任何差错 部门经理 考核结果分析的有效性 % 考核结果总结的不全面，没有分析 只对考核结果进行总结汇报，分析成分少 对考核结果进行一般性分析 对考核结果进行点面结合的分析 结合行业发展状况，以及被考核人所处位置进行纵、横向比较分析提出改进建议 部门经理 年度薪酬计划的合理性、客观公正性 % 报告质量差，没有被采纳和参考的价值 部门领导对所提交的报告提出意见的条数超过[]条，被公司采纳的信息条数少于[]条（两者权重各占50%） 部门领导对所提交的报告提出意见的条数不超过[]条，被公司采纳的信息条数不少于[]条（两者权重各占50%） 报告质量较高，部门领导较满意；被公司采纳的信息条数不少于[]条（两者权重各占50%） 报告质量高，得到高度评价；并被公司全部采纳（两者权重各占50%） 部门经理培训与开发管理关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 制定、完善和更新公司人力资源培训和职业发展管理制度的科学性、完整性、有效性 % 所建立的制度内容不完整，且不具备可操作性 所建立的制度内容不完整，基本不能满足公司发展的需要 所建立制度内容基本完整，基本满足公司发展的需要，具有一定的操作性 所建立制度内容完整，满足公司管理需要，具有操作性 所建立的制度内容完整，满足本公司发展要求，具有前瞻性、操作性 公司资料部门经理 人力资源开发计划的完整性、有效性 % 所建立的人力资源开发计划不完整，且不具备可操作性 所建立的人力资源开发计划有重大疏漏，基本不具备可操作性 所建立的人力资源开发计划基本完整，具有一定的可操作性 所建立的人力资源开发计划完整，满足公司管理需要，具有较好的可操作性 所建立的人力资源开发计划完整，满足公司发展需要，具有良好的可操作性 人力资源开发计划，部门经理 员工个人技能评估和能力开发需求统计的准确性 % 没有进行员工个人技能评估和能力开发需求统计 没有系统的方式和方法评估员工个人技能和能力开发需求 运用了一些方法进行员工个人技能的评估和能离开需求的统计，但效果一般 运用的方式和方法比较准确地体现了员工的个人技能水平和能力开发需求 运用的方式和方法准确地体现了员工的个人技能水平和能力开发需求 部门经理 指导员工个人进行职业发展规划设计的力度 % 没有对员工的职业发展规划进行指导 对员工的职业发展规划有过指导，但不系统 帮助员工制定职业发展规划 根据员工个人技能的评估结果和员工的发展需求，进行指导，有一定效果 根据员工个人技能的评估结果和员工的发展需求，进行个性化的指导，受到高度肯定 部门经理 职业生涯方案设计的实用性 % 员工职业生涯方案基本未付诸实施 员工职业生涯方案未付诸实施的次数超过[]次，效果较差 员工职业生涯方案未付诸实施的人次数不超过[]次，效果一般 员工职业生涯方案偶有未付诸实施，收到较好的效果 员工职业生涯方案全部付诸实施，收到良好的效果 部门经理 培训项目设计的合理性 ％ 培训项目的设计很差，很不适应需要 培训项目的设计较差，不适应需要 培训项目的设计一般，能适应一定的需要 培训项目的设计较好，能适应一定的需要 培训项目的设计非常优秀，收到了非常好的效果 部门经理 培训工作计划的完成率 % 逐条核实计划，已完成的工作项数/计划的工作总项数比例小于[]% 逐条核实计划，已完成的工作项数/计划的工作总项数比例在[]%-[]% 逐条核实计划，已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[]% 逐条核实计划，即全部按时完成 逐条核实计划，全部按时完成；并不断改进培训工作，有效预测培训需求，使得计划更趋合理 培训计划部门经理 培训组织情况员工满意度 % 高于目标额的（）% 高于目标额的（）％ 略高于目标额 低于目标额或等于目标额 低于目标额的（）％ 员工满意度调查 员工任用和晋升的管理任职资格评审，专业技术评聘和职业技能鉴定的客观公正性 % 员工绝大部分不满意 员工对任用和晋升的管理任职资格评审，专业技术评聘和职业技能鉴定的满意度低于[]% 员工对任用和晋升的管理任职资格评审，专业技术评聘和职业技能鉴定的满意[]%-[]% 员工对任用和晋升的管理任职资格评审，专业技术评聘和职业技能鉴定的满意度高于[]% 员工完全满意 员工满意度调查劳动管理关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 岗位职责、工作标准、工作流程的合理性 % 阻碍当前业务的发展 与当前业务发展状况不匹配 基本满足当前业务发展需要 与业务发展紧密配合，资源合理分配 充分体现持续发展的可能性 部门经理 合同签订的及时性,有效性 % 入职或转正15日尚未签订试用合同 入职或转正3日内签订合同 入职或转正当日签订试用合同 部门经理、员工反映 续签、终止意向书发送的及时性 % 已过合同终止期限尚未通知 未提前30日但在合同终止前通知 提前30日通知 提前30日通知并同时获得具体意向 部门经理、员工反映 员工对劳动合同管理工作的满意度 % 出现不必要劳动合同纠纷的次数超过[]次，造成严重不良影响；或为[否决性指标] 出现不必要劳动合同纠纷的次数超过[]次，造成不良影响；或为[否决性指标] 出现不必要劳动合同纠纷的次数不超过[]次，员工的满意度一般；或为[否决性指标 没有出现劳动合同纠纷，员工的满意度较高 没有出现劳动合同纠纷；并不断改进工作，不断提升员工的满意度 部门经理 内部竞聘、人员调动工作开展的规范性 % 未能按照有关规定和程序完成内部竞聘工作、人员调动的次数超过[]次；或由于未按照有关规定和程序完成，造成严重不良后果 未能按照有关规定和程序完成内部竞聘工作、人员调动的次数超过[]次；或由于未按照有关规定完成，造成不良后果 未能按照有关规定和程序完成内部竞聘工作、人员调动的次数不超过[]次，没有造成不良后果 完全按照有关规定和程序完成竞聘工作 完全按照有关规定和程序完成竞聘工作；并不断改进内部竞聘、人员调动工作，使得更趋合理 部门经理 外部招聘前期准备工作的有效性 % 因准备不充分而影响外部招聘工作正常进行的次数超过[]次，严重影响招聘的质量和效率 因准备不充分而影响外部招聘工作正常进行的次数在超过[]次，影响招聘的质量和效率 因准备不充分而影响外部招聘工作正常进行的次数不超过[]次，未造成不良后果 没有因准备不充分而影响外部招聘工作的正常进行 准备工作充分，有效提高招聘的质量和效率 部门经理 招聘工作有效性 % 由于甄选出现问题，多次出现招聘失败 在规定时间内没有完成工作 已有目标：5个工作日内反馈调查结果。无目标：5个工作日内提供3-5个目标 已有目标：提出能否聘用的意见。无目标：有关目标的全面情况。 使用能力、素质测评方法对候选人进行测试，并提供报告。 各部门提出人员需求；部门经理 人事档案管理的规范性和及时性 % 人事档案工作出现遗漏、丢失等现象或为[否决性指标]；员工转正两周内通知员工转档，并在30日内将档案调入。档案、资料存放15天归档 人事档案工作出现遗漏、丢失等现象为[否决性指标]；员工转正两周内通知员工转档，并在三周内将档案调入。档案、资料存放10日归档 人事档案工作出现遗漏、丢失等现象为[否决性指标]；员工转正两周内通知员工转档，并在两周内将档案调入。档案、资料一周内归档 人事档案没有遗漏、丢失等现象，员工转正一周内通知员工转档，并在两周内将档案调入。档案、资料3天内归档 人事档案没有遗漏、丢失等现象，员工转正当日通知员工转档，并在一周内将档案调入。档案、资料立刻归档； 部门经理 人力资源信息建设的完整性 % 人力资源信息库没有完善，人力资源信息库中的数据的出错率高于[]%；或数据差错很多，造成严重不良后果 人力资源信息库没有及时完善，人力资源信息库中的数据的出错率高于[]%；或数据差错较多，造成不良后果 人力资源信息库及时完善，人力资源信息库中的数据的出错率不高于[]%；或数据偶有差错，没有造成不良后果 人力资源信息库及时完善，人力资源信息库中的数据准确 人力资源信息库及时完善，人力资源信息库中的数据准确；并不断改进、完善人力资源信息系统，为人力资源工作提供有效的支持 部门经理总经理工作部关键业绩指标总经理工作部经理关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 本部门制度和流程设计的科学性 % 制度很多方面与业务流程或规范相抵触，不做调整 制度某些方面与业务流程或规范相抵触，没有及时调整 有管理制度，有阶段性调整，实效性一般 层次分明，实施有效，及时调整 各环节充分体现成本概念 HR、总经理办公会 总经理工作部工作计划的质量 % 没有工作计划 有年度、月度工作计划，但制定计划中缺失的重要内容超过[]处 有年度、月度工作计划，制定计划中缺失的重要内容不超过[]处 有年度、月度工作计划，制定计划中没有缺失重要内容 有年度、月度工作计划，内容完整、详细具体，可操作性强 年度、月度工作计划 总经理工作部工作计划的完成率 % 已完成的工作项数/计划的工作总项数比例低于[]% 已完成的工作项数/计划的工作总项数比例在[]%-[]% 已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不低于[]% 完成各项工作计划 超额完成工作计划 计划经营部的考核结果 各项报告、文件、讲话起草质量 % 各项文件起草工作不能及时完成；文件内容不能满足领导需求，需做整体修改 各项文件起草工作不能及时完成；文件内容基本不能满足领导需求，需做较大修改 各项文件起草工作能及时完成；文件内容基本满足领导需求，但需做一般修改 各项文件起草工作能按时完成；文件内容能够满足领导要求 各项文件起草工作能及时完成；文件内容充分满足领导要求 文件、总经理等领导 对领导重大决议和指示等事项的督办力度和效果 % 检查督促不力，发现问题能汇报不及时 检查督促不力，发现问题能汇报不及时 认真检查督促，定期向领导汇报；发现问题及时详细汇报 定期检查、督促，及时向领导汇报工作进展情况 随时检查、督促，及时向领导汇报工作进展情况，汇报详细、准确 分管领导、总经理 协调公司各部门之间关系的力度 % 因协调不到位而使部门间出现不配合的次数超过[]次 因协调不到位而使部门间出现不配合的次数在[]次-[]次 因协调不到位而使部门间出现不配合的次数在[]次-[]次 因协调不到位而使部门间出现不配合的次数不超过[]次 因协调不到位而使部门间出现不配合的次数为0次 分管领导 公共关系维持的有效性 % 因政府关系没处理好而使业务受损次数超过[]次，公司发生公众危机的次数超过[]次，或为[否决性指标] 因政府关系没处理好而使业务受损次数在[]次-[]次，公司发生公众危机的次数在[]次-[]次，或为[否决性指标] 因政府关系没处理好而使业务受损次数不超过[]次，公司发生公众危机的次数不超过[]次，或为[否决性指标] 保证外部合作顺利完成 促进外部的有效合作 分管领导 计算机信息系统建设、维护的质量 % 公司信息化规划的不合理；网站建设部完整，没有创新；计算机信息系统及硬件维护不及时 公司信息化规划的不太合理；网站建设不够完整，没有创新；计算机信息系统及硬件维护不够及时 公司信息化规划的基本合理；网站建设基本完整；计算机信息系统及硬件维护比较及时 公司信息化规划的比较合理；网站建设比较完整，有一定创新；计算机信息系统及硬件维护及时 公司信息化规划的合理，得到高度赞扬；网站建设完整，有创新；计算机信息系统及硬件维护及时 分管领导 企业文化建设的计划性、完整性和质量 % 没有企业文化建设方案，计划完成率低于[60]%；公司企业文化的提炼没有深度，没有产生任何影响力 有不完整的企业文化建设方案，计划完成率不低于[60]%；公司企业文化的提炼深度，产生很小的影响力 有基本完整的企业文化建设方案，计划完成率不低于[80]%；公司企业文化的提炼有些深度，产生一些的影响力 有完整的企业文化建设方案，计划执行到位；公司企业文化的提炼比较有深度，产生较大的影响力 有完整的企业文化建设方案，执行非常到位；公司企业文化的提炼有深度，产生很大的影响力 企业文化建设方案，分管领导 处理总经理交办事务的及时、有效性 % 经常不能及时完成任务，质量很差，影响工作 偶尔不能及时完成任务，有时影响工作 基本及时完成任务，质量基本合格 能及时完成任务，质量比较好 非常及时完成任务，质量非常优秀 总经理 行政、后勤服务满意度 % 高于目标额的（）% 高于目标额的（）％ 略高于目标额 低于目标额或等于目标额 低于目标额的（）％ 各部门经理调查 对部门内其他成员的指导力度 % 工作分配不合理，下属员工在工作中有较大失误 工作分配合理，但下属员工工作中有较大失误 工作分配较为合理、下属员工工作中有失误（损失可以挽回） 工作分配合理、下属员工工作中无失误，绩效明显提高 工作分配合理、下属员工工作中无失误，绩效不断提高 部门成员个人计划，部门经理 部门成本控制合理性 % 高于目标额的（）% 高于目标额的（）％ 略高于目标额 低于目标额或等于目标额 低于目标额的（）％ 财务部 员工满意度、所属公司满意度 % 低于目标额的（）% 低于目标额的（）％ 略低于目标额 略高于目标额或等于目标额 高于目标额的（）％ 下属员工下属公司满意度调查秘书关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 文稿撰写的准确性 % 文字表达的各方面要素都很差 有较多错别字，意思表达逻辑性差 用词有少量错误，句子通顺，意思表达一般 无错别字，意思表达准确，信函格式正确使用 无错别字，用词得体，思路清晰，信函格式正确使用 使用者 公文起草的及时性 % 没有按时完成公文起草的次数不超过[]次；或由于未能按时完成公文的起草，耽误有关领导的工作，造成严重不良后果 没有按时完成公文起草的次数不超过[]次；或由于未能按时完成公文的起草，耽误有关领导的工作，造成不良后果 没有按时完成公文起草的次数不超过[3]次，没有造成不良后果，耽误有关领导的工作 按时完成公文的起草 经常提前完成公文的起草，为相关领导的工体提供了有效的支持 部门经理统计 会议、活动组织安排的完美性 % 会议、活动组织安排出现不及时、不妥当现象超过[]次，造成严重不良后果 会议、活动组织安排出现不及时、不妥当现象超过[]次，造成不良后果 会议、活动组织安排偶尔出现不及时、不妥当，没有造成不良后果 会议、活动组织安排妥当，没有不满意见 会议、活动组织安排妥当，没有不满意见；并不断完善会议、活动的组织安排，有效提高工作效率 部门经理统计 会议纪要制作的及时性和准确性 % 没有按时制作会议记要次数超过[]次，或记要出现错误，造成严重不良后果 没有按时制作会议记要次数超过[]次，或记要出现错误，造成不良后果 偶尔没有按时制作会议记要，偶尔记要出现错误，没有造成不良后果 按时制作会议记要，会议纪要记录准确，没有遗漏项 按时制作会议记要；会议记要记录准确，用词得体，思路清晰 部门经理统计 翻译工作的质量 % 文字表达的各方面要素都很差 用词错误意思表达逻辑性差 用词有少量错误，句子通顺，表达一般 用词准确，表达通畅 用词准确，表达通畅，很容易理解 原始文稿 对外宣传的计划性 % 计划完成率低于[60]%（不包含[60]%） 计划完成率不低于[60]% 计划完成率不低于[80]% 计划按时完成 计划提前完成 部门经理统计 对外宣传的及时性、有效性 % 各种媒体宣传达到[]次，公司重大事件的宣传出现遗漏[]次以上，宣传效果不好 各种媒体宣传达到[]次，公司重大事件的宣传出现遗漏[]次以上，宣传效果一般 各种媒体宣传达到[]次，公司重大事件每次都做宣传，宣传效果一般 各种媒体宣传达到[]次，公司重大事件每次都做宣传，效果良好 各种媒体宣传多于[]次，公司重大事件每次都做宣传，有效提升了公司的整体形象，得到高度评价 部门经理统计 与政府部门关系的稳定性和实用性 % 因关系处理不当而使公司受到政府限制的次数超过[]次 因关系处理不当而使公司受到政府限制的次数在[]次-[]次 因关系处理不当而使公司受到政府限制的次数不超过[]次 没有出现因关系处理不当而使公司受到政府限制的情况 与政府关系处理稳定，为公司正常运作提供了良好的基础 部门经理统计 处理总经理交办事务的及时、有效性 % 经常不能及时完成任务，质量很差，影响工作 偶尔不能及时完成任务，有时影响工作 基本及时完成任务，质量基本合格 能及时完成任务，质量比较好 非常及时完成任务，质量非常优秀 总经理 内部宣传资料的及时性和质量 % 不能及时出版内部宣传资料的次数超过[]次，文字表达的各方面要素都很差 不能及时出版内部宣传资料的次数在[]次-[]次；有较多错别字，意思表达逻辑性差 不能及时出版内部宣传资料的次数不超过[]次，用词有少量错误，句子通顺，表达一般 按时出版内部宣传资料；无错别字，意思表达准确 按时出版内部宣传资料；无错别字，用词得体，思路清晰 部门经理统计 固定资产管理的科学性 % 字迹潦草、内容漏缺较多，初始记录无法查找 字迹清晰、内容详实、逻辑性强 总经理办公室经理 印章、介绍信使用的准确性、合理性 % 为否决性指标 为否决性指标 为否决性指标 没有出现印章、介绍信使用不合理的现象 没有出现印章、介绍信使用不合理的现象；并不断改善印章、介绍信使用的规范和流程，有效提高了使用的准确性和效率 部门经理统计文书档案管理关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 日常文书工作的准确性、及时性 % 信函处理、文件传递、催办有延误超过[]次；或信函处理、文件传递、催办有误，造成严重不良后果 信函处理、文件传递、催办有延误超过[]次；或信函处理、文件传递、催办有误，造成不良后果 信函处理、文件传递、催办偶有延误，准确率偶有偏差，没有造成不良后果 信函的处理得当，文件传递、催办及时、准确 信函的处理得当，文件传递、催办及时、准确；并不断改进文件传递、催办的流程，有效提高了工作效率和便利性 各部门统计 保密工作 % 否决性指标 否决性指标 否决性指标 严格按照公司制度执行；不发生泄密事件 严格按照公司制度执行；不发生泄密事件；并不断改进工作流程和文书档案的严密性，有效控制泄密事件的发生 部门经理 打字复印工作的准确性、及时性 % 打字复印工作延误超过[]次；或准确率有较大偏差，造成严重不良后果 打字复印工作延误超过[]次；或准确率有较大偏差，造成不良后果 打字复印工作偶尔有延误，准确率偶有偏差，没有造成不良后果 打字复印工作及时、准确 经常提前完成打字复印工作，准确，工作效率高 各部门统计 档案管理工作的计划性 % 没有档案管理工作计划 有档案管理工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容超过[]处 有档案管理工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[]处 有档案管理工作计划，上级审核发现所制定计划中重要内容没有缺失 档案管理计划翔实、具体、可操作性强 部门经理 起草公司档案管理制度的准确性、合理性 % 起草的制度在审核时发现的明显问题不超过[8]处，档案管理制度在实际操作中发现不合理之处超过[8]处 起草的制度在审核时发现的明显问题不超过[5]处，档案管理制度在实际操作中发现不合理之处超过[5]处 起草的制度在审核时发现的明显问题不超过[3]处，档案管理制度在实际操作中发现不合理之处超过[3]处 起草的制度没有明显的问题，档案管理制度在实际操作中基本没有不合理之处 起草的制度全面、科学、合理，操作方便 部门经理 档案归档分类的科学化、合理化 % 档案没有分类 上级检查时，发现档案分类存在不合理之处超过[]处 上级检查时，发现档案分类存在不合理之处不超过[]处 档案归档、分类科学、合理，方便借阅 档案归档、分类科学、合理，方便借阅；并不断改进档案柜当分类的方式方法，不断提高档案归档分类的科学化、合理化 部门经理 提供档案查阅的及时性、准确性 % 对公司其他部门合理的阅档申请未能给予及时配合，提供的档案的准确率较低，造成严重不良影响 对公司其他部门合理的阅档申请未能给予及时配合，提供的档案的准确率较低，造成不良影响 对公司其他部门合理的阅档申请偶尔未能给予及时配合，提供的档案的准确率较高，没有造成不良影响 提供档案查阅及时、准确 提供档案查阅及时、准确；不断改进档案查阅制度和流程，有效提高了工作效率和便利性 各部门统计 图书资料管理的科学化、合理化 % 图书资料管理有不科学、合理之处，购置不符合公司实际需求的图书资料超过[]；图书资料丢失[]，造成严重不良后果 图书资料管理有不科学、合理之处，购置不符合公司实际需求的图书资料超过[]；图书资料丢失[]，造成不良后果 图书资料管理基本科学、合理；偶尔购置不符合公司实际需求的图书资料；图书资料没有丢失现象 图书资料管理科学、合理，购置的图书资料符合公司实际需求；图书资料没有丢失现象 图书资料管理科学、合理；并不断改进图书资料管理的方式方法，不断提高图书资料管理的科学化、合理化 各部门统计行政管理关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 后勤保障工作的及时性和有效性 % 后勤保障经常不及时，并因此耽误了工作，造成严重不良后果 后勤保障不很及时，并因此有时耽误工作，造成不良后果 后勤保障基本及时有效，有延误想象，没有造成不良后果，耽误工作 后勤保障及时有效，没有耽误任何工作 后勤保障非常及时有效，大大促进了办公效率 总经理办公室经理 办公用品成本控制合理性 % 高于目标额的（）% 高于目标额的（）％ 略高于目标额 低于目标额或等于目标额 低于目标额的（）％ 总经理办公室经理 办公用品采购的及时性、发放的准确性和有序性 % 所需办公用品出现未能及时供应、发放登记漏记或错误发放，因此耽误工作，造成严重不良后果 所需办公用品出现未能及时供应、发放登记漏记或错误发放，因此有时耽误工作，造成不良后果 所需办公用品偶尔未能及时供应，没有出现发放登记漏记和错误发放，并没有耽误工作 办公用品采购及时；发放准确、有序 办公用品采购及时；发放准确、有序；不断改进工作方式方法，有效提高办公效率 总经理办公室经理 、、信件收发的及时性和准确性 % 收发延误或错误，造成严重不良后果一次以上 收发延误或错误，造成不良后果一次以上 偶尔收发延误或错误，没有造成不良后果 收发及时、准确 收发及时、准确，不断改进工作方式方法，有效提高办公效率 各部门统计部门经理 组织接待来访人员的的质量 % 接待来访人员基本及时、周到，接待过程有些差错，造成严重不良后果 接待来访人员基本及时、周到，接待过程有些差错，造成不良后果 接待来访人员基本及时、周到，接待过程有些小的差错，没有造成不良后果 接待来访人员及时、周到 接待来访人员及时、周到；不断完善接待来访人员流程或工作方法，使来访人员宾至如归，得到高度评价 部门经理 水、电、气、、等日常管理的及时性和准确性 % 因管理不善造成使用中断超过[]次，或者使用中断后没有及时修缮或补救，因此耽误工作，造成严重不良后果 因管理不善造成使用中断不超过[]次，或者使用中断后没有及时修缮或补救，因此耽误工作，造成不良后果 因管理不善造成使用中断不超过[]次，使用中断后及时修缮，得到及时地补救 没有因管理不善造成使用中断 没有因管理不善造成使用中断；并不断改进管理的方式方法，有效保证了安全使用 部门经理 安全保卫工作的有力性 % 为[否决性指标] 为[否决性指标] 为[否决性指标] 安全保卫工作有利，没有发生失盗等不良现象 安全保卫工作有利，没有发生失盗等不良现象，并不断改进安全保卫的防范工作，有效保证了企业的安全性 部门经理 消防工作的严密性 % 为[否决性指标] 为[否决性指标] 为[否决性指标] 消防工作严密 消防工作严密，并不断完善消防工作的严密性，有效保证了企业的消防安全 部门经理 车辆管理的科学性、规范性 % 因车辆调度不力而耽误用车超过[]次，或者因车辆调度不力而耽误用车造成严重不良后果 因车辆调度不力而耽误用车超过[]次，或者因车辆调度不力而耽误用车造成不良后果 因车辆调度不力而耽误用车不超过[]次，同时没有造成不良后果 车辆管理科学规范，没有出现耽误用车、交通事故等情况 车辆管理科学规范，没有出现耽误用车、交通事故等情况；并不断改进车辆管理，有效保证了公务用车，得到高度评价 用车纪录、投诉记录；部门经理 与公安、交通、消防等部门关系的完善性 % 因关系处理不当而耽误有关工作的次数超过[]次，或者造成严重不良后果 因关系处理不当而耽误有关工作的次数超过[]次，或者造成不良后果 因关系处理不当而耽误有关工作的次数不超过[]次，同时没有造成不良后果 没有出现因关系处理不当而耽误有关工作的现象 关系维护得很好，为公司安全、交通、消防等工作带来很大的便利 部门经理 公寓管理的规范性 % 因公寓管理不善而被投诉的次数超过[]次，造成严重不良后果 因公寓管理不善而被投诉的次数超过[]次，造成不良后果 因公寓管理不善而被投诉的次数不超过[]次，但没有造成不良后果 没有出现因公寓管理不善而被投诉的现象 公寓管理规范，并不断改进公寓的管理，得到高度评价 投诉记录部门经理计算机信息管理关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 制定公司信息化规划的合理性 % 信息化规划粗放，无法执行 规划在执行过程中出现的不合理现象超过[]处 规划在执行过程中出现的不合理现象不超过[]处 信息户规划合理，操作性较强 信息化规划合理，操作性强 部门经理 公司网络系统、服务器、工作站的安全运行状况 % 公司信息系统出现故障，因此耽误工作，造成严重后果 公司信息系统出现故障，因此耽误工作，造成不良后果 公司信息系统偶尔出现故障，补救及时，没有因此耽误工作和造成不良后果 公司信息系统无故障运行 公司信息系统无故障运行；并不断完善信息系统，有效保证信息系统提供给企业的服务支持 部门经理 公司网站建设规划的创新性、完整性 % 公司网站规划粗放，基本无法操作、执行 公司网站规划执行中重大不合理之处不超过[]处 公司网站规划执行中重大不合理之处不超过[]处 公司网站建设规划比较合理，没有重大不合理之处 公司网站建设规划合理 部门经理 公司网页信息的丰富性、更新的及时性 % 更新网页平均在3天以上；对公司重要信息迟发超过[]天，造成严重不良后果；平均每天的浏览人数少于[]人 更新网页平均在2天以上；对公司重要信息迟发超过[]天，造成不良后果；平均每天的浏览人数少于[]人 每天更新网页，对公司重要信息偶尔迟发，不超过[]天，没有造成不良后果，平均每天的浏览人数不少于[]人 每天更新网页，对公司重要信息从不迟发，平均每天的浏览人数超过[]人 每天更新网页，对公司重要信息从不迟发；并不断改进完善网页的布局、外观，吸引更多的人浏览，得到高度评价 部门经理 软件运行故障排除质量和效率 % 无法及时排除软件故障，没有能够及时补救，耽误工作，造成严重不良后果 无法及时排除软件故障，没有能够及时补救，耽误工作，造成不良后果 软件运行故障偶尔不能及时排除，但得到及时补救，没有耽误工作，造成不良后果 软件运行故障及时排除，保障运行 软件运行故障及时排除，保障运行；并随时提供咨询，有效提高工作人员的使用技术 部门经理 计算机硬件购置的合理性 % 对于购置的计算机硬件未达到使用效果的情况超过[]次，造成严重不良后果；购置费用超过预算费用的[]% 对于购置的计算机硬件未达到使用效果的情况不超过[]次，造成不良后果；购置费用超过预算费用的[]% 对于购置的计算机硬件未达到使用效果的情况不超过[]次，补救及时，没有造成不良后果；购置费用略高于预算费用 计算机硬件购置合理，达到使用要求和效果；购置费用低于预算费用或等于预算费用 计算机硬件购置合理，保证使用要求和效果；购置费用低于预算费用[]% 部门经理 硬件运行故障的排除质量和硬件维护的经常性、及时性 % 不定期进行硬件维护，出现不能排除的硬件故障超过[]次，或对工作造成严重不良后果；硬件维护费用略高于预算费用[]% 不定期进行硬件维护，出现不能排除的硬件故障不超过[]次，或对工作造成不良后果；硬件维护费用略高于预算费用[]% 基本定期进行硬件维护，偶尔出现不能排除的硬件故障，但对工作没有造成不良后果；硬件维护费用略高于预算费用 定期进行硬件维护，及时排除硬件故障；硬件维护费用低于预算费用或等于预算费用 定期进行硬件维护，及时排除硬件故障；硬件维护费用低于预算费用[]% 部门经理 公司计算机应用及网络培训的有效性 % 不能满足员工和工作需要的计算机应用和网络培训，受训员工的满意率低于[50]% 基本不能满足员工和工作需要的计算机应用和网络培训，受训员工的满意率低于[69]% 基本满足员工和工作需要的计算机应用和网络培训，受训员工的满意率不低于[70]% 根据员工需求和工作需要，组织计算机应用和网络培训，受训员工的满意率不低于[80]% 根据员工需求和工作需要，组织计算机应用和网络培训，受训员工的满意率不低于[90]% 培训实施计划，培训满意度调查企业文化及党群管理关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 企业文化建设宣传策划的质量 % 公司企业文化的提炼没有深度，没有产生任何影响力 公司企业文化的提炼深度，产生很小的影响力 公司企业文化的提炼有些深度，产生一些的影响力 公司企业文化的提炼比较有深度，产生较大的影响力 公司企业文化的提炼有深度，产生很大的影响力 外部综合 公司形象建设的有效性 % 形象建设工作无序混乱，有效性很差 公司形象建设不成功，有效性比较差 公司形象建设的有效性一般 公司形象建设的有效性比较好 形象建设非常成功、有效，知名度高 外部综合 精神文明建设文件传达的及时性 % 精神文明建设文件漏传达 精神文明建设文件拖延[]周传达 精神文明建设文件拖延[]周传达 精神文明建设文件基本及时传达 精神文明建设文件及时传达 各部门统计 精神文明建设材料上报的及时性和质量 % 精神文明建设材料上报拖延[]天，内容很不完备，需要重新上报资料 精神文明建设材料上报拖延[]天，内容不完备，需要搜集资料，补充上报 精神文明建设材料上报拖延一两天，内容较完备 精神文明建设材料上报的及时上报，内容完备 精神文明建设材料上报的及时上报，得到很高的评价 上级部门 职工思想活动调研报告的质量 % 没有反映职工的思想活动，为开展职工思想活动没有帮助 基本没有反映职工的思想活动，为开展职工思想活动没有大的帮助 一定程度上反映职工的思想活动，为开展职工思想活动提供一些帮助 较全面反映职工的思想活动，为开展职工思想活动提供较大的帮助 全面反映职工的思想活动，为开展职工思想提供依据和很大的帮助 部门经理 纪检监察工作的力度 % 没有开展对公司各部门及工作人员执行政策、法律、法规等情况的监督检；拖延[]受理对监察对象的检举、控告 对公司各部门及工作人员执行政策、法律、法规等情况的监督检次数少于[]次；拖延[]受理对监察对象的检举、控告 对公司各部门及工作人员执行政策、法律、法规等情况的监督检查次数[]次；受理对监察对象的检举、控告 对公司各部门及工作人员执行政策、法律、法规等情况的监督检次数达到[]次；比较及时受理对监察对象的检举、控告 对公司各部门及工作人员执行政策、法律、法规等情况的监督检次数超过[]次；及时受理对监察对象的检举、控告 部门经理 开展党员、团员活动的次数 % 没有开展党、团员活动 开展党团员活动的次数少于[]次 开展党团员活动的次数只有[]次 开展党团员活动的次数达到[]次 开展党团员活动的次数超过[]次 部门经理 发展新党员的人数 % 没有发展新党员 发展的新党员少于[] 发展的新党员只有[] 发展的新党员达到[] 发展的新党员超过[] 新党员数量统计 开展团、工会活动的次数 % 没有开展团、工会活动 开展团、工会活动的次数少于[]次 开展团、工会活动的次数只有[]次 开展团、工会活动的次数达到[]次 开展团工会活动的次数超过[]次 部门经理策划营销中心关键业绩指标策划营销中心经理关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 公司发展战略和战略规划的质量 % 基本没有战略和规划 有战略、规划但没有操作性 有战略、规划操作性不强 战略、规划有操作性 战略、规划详尽具体，操作性强 规划方案战略计划分管副总 策划营销中心工作计划的质量 % 没有工作计划 有年度、月度工作计划，但制定计划中缺失的重要内容超过[]处 有年度、月度工作计划，制定计划中缺失的重要内容不超过[]处 有年度、月度工作计划，制定计划中没有缺失重要内容 有年度、月度工作计划，内容完整、详细具体，可操作性强 年度、月度工作计划分管副总 策划营销中心工作计划的完成率 % 已完成的工作项数/计划的工作总项数比例低于[]% 已完成的工作项数/计划的工作总项数比例在[]%-[]% 已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不低于[]% 完成各项工作计划 超额完成工作计划 计划经营部的考核结果 本部门制度、流程的科学性 10% 制度很不完善，在组织运行中几乎没有作用 制度不完善，但在组织运行中仍有一定作用 制度完善，但手续较繁，符合公司要求 制度完善，流程简洁，符合公司需求 制度很完善，流程简洁实用，非常符合公司需求 分管副总 部门完成季度和年度经济活动分析报告的及时性和质量 % 拖延[]完成、上交，造成公司经济活动分析会议的拖延，重大疏漏之处超过[]处 拖延[]完成、上交，造成公司经济活动分析会议的拖延，重大疏漏之处不超过[]处 按时完成、上交经济活动分析报告，没有重大疏漏，需做少量修改 按时完成、上交经济活动分析报告，没有重大疏漏 按时完成、上交经济活动分析报告，得到高度评价 季度、年度经济活动分析报告，计划经营部 项目机会研究的全面性、准确性 % 通过公司各方参加的机会研究论证的比例低于[]% 通过公司各方参加的机会研究论证的比例在[]%-[]% 通过公司各方参加的机会研究论证的比例在[]%-[]% 通过公司各方参加的机会研究论证的比例不低于[]% 通过公司各方参加的机会研究论证的比例不低于[]% 项目评审委员会 可行性研究质量 % 报告科学、可行性不强；未能结合公司实际；修改量很大，第三次仍未通过评审 报告科学、可行；修改量较大，未能一次通过评审，第三次通 报告科学、可行；修改量较大，未能一次通过评审，第二次通 报告科学、可行；一次通过评审，但有少量调整 报告科学性、可行性高；一次通过评审，得到高度评价 项目评审委员会 土地决策分析的准确性 % 土地决策的准确率低于[]% 土地决策的准确率不低于[]% 土地决策的准确率不低于[]% 土地决策的准确率不低于[]% 土地决策的准确率不低于[]% 项目评审委员会 获得项目开发权的代价和时间 % 代价较大，但没有获得项目开发权 代价较大，获得项目开发权；拖延[]天/月获得项目开发权 一定代价获得项目开发权；略有拖延[]获得项目开发权，没有造成不良后果 代价较小获得项目开发权；准确、及时获得项目开发权 代价最小稳妥获得项目开发权；提前获得项目开发权 分管副总、总经理 总体策划方案的质量和进度 % 拖期两周以上完成规划方案；第三次仍未通过评审，修改量很大 拖期一周以上完成规划方案；未能二次通过评审，修改量较大；第三次通过评审 未能在规定时间内完成规划方案，略有拖延；未能一次通过评审，修改量较大；第二次通过评审 在规定时间完成规划方案，一次通过评审，但须少量调整 提前完成规划方案，并且一次通过评审，得到高度评价 项目评审委员会 组织审核所属公司产品策划方案的力度 % 产品策划方案执行中发现有疏漏不超过[]处，造成严重不良后果和损失 产品策划方案执行中发现有疏漏不超过[]处，造成不良后果和损失 产品策划方案执行中发现小有疏漏，没有造成不良后果和损失 产品策划方案执行中没有漏洞 产品策划方案完善，得到高度评价，预计带来一定超额利润 项目评审委员会 营销策划方案的质量和提交及时性 % 方案科学、可行性不强；未能结合公司实际；方案提交拖期一周以上，修改量很大，第三次仍未通过评审 方案科学、可行性不强；未能结合公司实际；方案提交拖期一周以上，修改量很大，第三次仍未通过评审 方案科学、可行；基本符合公司实际；方案提交拖期一周以内，修改量较大，未能一次通过评审，第二次通过评审 方案科学、可行；符合结合公司实际；及时提交，一次通过评审，但有少量调整 方案科学性、可行性高；紧密结合公司实际；提前提交，一次通过评审，得到高度评价 项目评审委员会 销售目标实现率 % 低于目标回款额10%以上 低于目标回款额5%以上 回款任务完成率98%以上 圆满实现回款任务 超额完成10%以上 财务部 对下属的工作督导有效性 % 没有掌握督导方法，导致部署的破坏性 对部署的工作督导不利，部署有一些抵触情绪，不利于部署绩效的提高 对部署的工作进行适时的督导，部署的工作绩效没有较大变化 激励、鼓励恰当，部署绩效明显提高 在较强的激励、鼓励下部署绩效不断提高 部署的工作考评结果 部门运行成本的控制 % 高于目标额的（）% 高于目标额的（）％ 略高于目标额 低于目标额或等于目标额 低于目标额的（）％ 财务部 员工满意度、所属公司满意度 % 低于目标额的（）% 低于目标额的（）％ 略低于目标额 略高于目标额或等于目标额 高于目标额的（）％ 下属员工下属公司满意度调查市场研究与策划关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 信息收集及时性和完备性 % 信息收集不及时、未能按时上报；信息没有参考价值 信息收集不及时、未能按时上报；信息参考价值不高 及时收集、整理，按时上报；信息比较完备、有一定参考价值 适时收集、整理，按时上报；信息完备、参考价值较高 及时收集、整理，按时上报；信息完备、参考价值高 部门经理 市场分析报告质量和提交的及时性 % 报告拖期[]，质量不高，没有参考价值 报告拖期[]，质量不高，参考价值不高 按时提交报告，报告分析比较科学、有一定参考价值 按时提交报告，报告分析科学、参考价值较高 按时、超量提交报告，报告分析科学、参考价值高 部门经理 对房地产市场需求分析及预测的科学性、准确性 % 对房地产市场需求分析和预测准确度低于[]% 对房地产市场需求分析和预测准确度不低于[]% 对房地产市场需求分析和预测准确度不低于[]% 对房地产市场需求分析和预测准确度不低于[]% 对房地产市场需求分析和预测准确度不低于[]% 部门经理 项目的机会研究的全面性、准确性 % 均没有通过论证 通过公司各方参加的机会研究论证的比例低于[]% 通过公司各方参加的机会研究论证的比例不低于[]% 通过公司各方参加的机会研究论证的比例不低于[]% 全部通过论证 部门经理（50%权重）项目评审委员会（50%权重） 初步可行性分析的全面性、准确性 % 均没有通过论证 可行性分析能通过专家论证的比例低于[]% 可行性分析能通过专家论证的比例不低于[]% 可行性分析能通过专家论证的比例不低于[]% 全部通过论证 部门经理（50%权重）项目评审委员会（50%权重） 项目详细可行性分析的质量 % 报告科学、可行性不强；未能结合公司实际；修改量很大，第三次仍未通过评审 报告科学、可行；修改量较大，未能一次通过评审，第三次通 报告科学、可行；修改量较大，未能一次通过评审，第二次通 报告科学、可行；一次通过评审，但有少量调整 报告科学性、可行性高；一次通过评审，得到高度评价 部门经理（50%权重）项目评审委员会（50%权重） 总体策划公司招标文件编写的及时性和准确性 % 招标文件拖延[]提交，出现重大疏漏超过[]处 招标文件拖延[]提交，出现重大疏漏不超过[]处 招标文件按时提交，没有出现重大疏漏，但需做大量细节修改 招标文件按时提交，没有任何重大疏漏，有一些小的修改 招标文件按时提交，没有任何疏漏，不作任何修改 招标评审小组 总体策划单位招标选择时所提建议的合理性、及时性 % 在招标选择时，没有任何合理化建议 在招标选择时所提合理化建议少于[]条，没有很大的参考价值 在招标选择时所提合理化建议不少于[]条，对于招标单位的选择有一定的参考价值 在招标选择时所提合理化建议，有助于招标单位质量的控制 在招标选择时所提合理化建议使得招标单位的质量得到有力控制 招标评审小组 总体策划方案制作的沟通和控制 % 不能准确反映策划思路，出现重大差错超过[]处；或或由于重大差错造成严重不良后果 基本反映策划的思路，出现重大差错超过[]处；或由于重大差错造成不良后果 能准确反映策划思路，出现一些小的漏洞，需做部分修改 能准确反映策划思路，没有出现重大差错，稍作修改 能准确反映规划设计思路，得到高度评价 部门经理 项目总体策划书的可行性、合理性 % 经专家论证时发现重大疏漏超过[]处，不具有可行性 经专家论证时发现重大疏漏不超过[]处 经专家论证时没有发现重大疏漏，做少量修改 经专家论证时没有发现重大疏漏 全部通过论证，得到高度评价 部门经理（50%权重）项目评审委员会（50%权重） 编写项目决策总结的科学性、前瞻性 % 项目决策总结报告的没有通过，报告的评分低于[]分 项目决策总结报告第三次通过，报告的评分低于[]分 项目决策总结报告的一次没有通过，经过修改，第二次通过，报告的评分不低于[]分 项目决策总结报告的一次通过，报告的评分不低于[]分 项目决策总结报告的一次通过，报告的评分不低于[]分 项目评审委员会 指导、审核所属公司产品策划的力度 % 评审中发现重大疏漏超过[]处 评审中发现的疏漏达到[]处 评审中没有发现大的疏漏，但有一些小的疏漏 评审中，没有发现疏漏 评审中没有发现漏洞，得到高度评价 部门经理（50%权重）项目评审委员会（50%权重） 对规划设计方案制定所提建议的科学性与实用性 % 对规划方案建议书没有任何合理化建议 对规划方案建议书所提合理化建议少于[]条 对规划方案建议书所提合理化建议不少于[]条 对规划方案建议书所提的合理化建议，有助于提高规划设计方案的质量 对规划方案建议书所提的合理化建议，对保证规划设计方案的高质量起到了决定性的作用 部门经理 文档资料的保管和使用 % 归档不及时，分类混乱、不能严格执行借阅、使用手续，无法保证完全、保密，检查差错超过10人次 归档不及时，分类混乱、不能严格执行借阅、使用手续，无法保证完全、保密，检查差错超过3人次 归档基本及时，分类科学、基本执行借阅、使用手续，基本保证完全、保密，检查差错不超过3人次 归档、分类合理、认真执行借阅、使用手续，保证档案文书保密性，检查差错不超过1人次 归档及时，分类科学、严格执行借阅、使用手续，确保完全、保密，检查无差错 总经理工作部市场开发关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 开发方案和开发计划的合理性、及时性 % 发现重大疏漏超过[]处 发现重大疏漏不超过[]处 没有重大疏漏，需作大量修改 没有重大疏漏，需作少量修改 没有疏漏，得到高度评价 部门经理 挂牌项目、拍卖项目的测算准确性 % 有重大疏漏超过[]处 有重大疏漏不超过[]处 没有重大疏漏，但精确度欠佳 没有重大疏漏 精确度高 部门经理 挂牌项目出牌策略和挂牌底价的合理性 % 有重大疏漏超过[]处 有重大疏漏不超过[]处 没有重大疏漏，但精确度欠佳 没有重大疏漏 精确度高 部门经理 举牌项目的举牌策略和举牌底价、最高价的合理性 % 有重大疏漏超过[]处 有重大疏漏不超过[]处 没有重大疏漏，但精确度欠佳 没有重大疏漏 精确度高 部门经理 编制土地投标文件的及时性和准确性 % 投标文件拖延[]提交，出现重大疏漏，造成严重不良后果 投标文件拖延[]提交，出现重大疏漏，造成不良后果 投标文件按时提交，没有出现重大疏漏，但需做大量细节修改；精确度欠佳 投标文件按时提交，没有任何重大疏漏，有一些小的修改；精确度较高 投标文件按时提交，没有任何疏漏，不作任何修改，精确度高 招标评审小组 土地等信息收集的全面性、时效性 % 没有相关信息的收集 信息收集不够齐全，准确度欠佳，没有太大的参考价值 信息收集基本齐全，准确度欠佳，土地决策提供了一定的参考 信息收集比较齐全、准确，为土地决策提供了一定的支持和帮助 信息收集齐全、准确为土地决策提供了有利的支持和帮助 部门经理 办理土地使用合同的及时性、快速性 % 拖延完成土地使用合同手续报批，造成严重不良后果 拖延完成土地使用合同手续报批，造成一定不良后果 偶有拖延，没有造成不良后果 按时完成土地使用合同手续报批 少于通常需用办理土地使用合同手续报批的时间，为后续工作节省了大量时间 部门经理 办理项目登记手续的及时性、快速性 % 项目登记手续报批的一次通过率低于[]%；或拖延完成登记手续报批，造成严重不良后果 项目登记手续报批的一次通过率不低于[]%；或拖延完成登记手续报批，造成一定不良后果 项目登记手续报批的一次通过率不低于[]%；或登记手续偶有拖延，没有造成不良后果 项目登记手续报批的一次通过率不低于[]%；或按时完成手续报批 项目登记手续报批的一次通过率不低于[]%；或少于通常需用的手续报批的时间，为后续工作节省了大量时间 部门经理相关部门考核 办理总体规划方案报批的及时性、快速性 % 总体规划方案报批的一次通过率低于[]%；或拖延完成登记手续报批，造成严重不良后果 总体规划方案报批的一次通过率低于[]%；或拖延完成登记手续报批，造成一定不良后果 总体规划方案报批的一次通过率低于[]%；或登记手续偶有拖延，没有造成不良后果 总体规划方案报批的一次通过率低于[]%；或按时完成手续报批 总体规划方案报批的一次通过率不低于[]%；或少于通常需用的手续报批的时间，为后续工作节省了大量时间 部门经理相关部门考核 办理工程建设项目报检证的及时性、快速性 % 工程建设项目报检证一次通过率低于[]%；或拖延完成登记手续报批，造成严重不良后果 工程建设项目报检证一次通过率不低于[]%；或拖延完成登记手续报批，造成一定不良后果 工程建设项目报检证一次通过率不低于[]%；或登记手续偶有拖延，没有造成不良后果 工程建设项目报检证一次通过率不低于[]%；或按时完成手续报批 工程建设项目报检证一次通过率不低于[]%；或少于通常需用的手续报批的时间，为后续工作节省了大量时间 部门经理相关部门考核 办理建设用地规划许可证的及时性、快速性 % 办理建设用地规划许可证一次通过率低于[]%；或拖延完成登记手续报批，造成严重不良后果 建设用地规划许可证一次通过率不低于[]%；或拖延完成登记手续报批，造成一定不良后果 建设用地规划许可证一次通过率不低于[]%；或登记手续偶有拖延，没有造成不良后果 建设用地规划许可证一次通过率不低于[]%；或按时完成手续报批 建设用地规划许可证一次通过率不低于[]%；或少于通常需用的手续报批的时间，为后续工作节省了大量时间 部门经理相关部门考核 办理土地证的及时性、快速性 % 办理土地证一次通过率低于[]%；或拖延完成登记手续报批，造成严重不良后果 办理土地证一次通过率不低于[]%；或拖延完成登记手续报批，造成一定不良后果 办理土地证一次通过率不低于[]%；或登记手续偶有拖延，没有造成不良后果 办理土地证一次通过率不低于[]%；或按时完成手续报批 办理土地证一次通过率不低于[]%；或少于通常需用的手续报批的时间，为后续工作节省了大量时间 部门经理相关部门考核 办理规划工程建设许可证的及时性、快速性 % 办理规划工程建设许可证通过率低于[]%；或拖延完成登记手续报批，造成严重不良后果 办理规划工程建设许可证通过率不低于[]%；或拖延完成登记手续报批，造成一定不良后果 办理规划工程建设许可证通过率不低于[]%；或登记手续偶有拖延，没有造成不良后果 办理规划工程建设许可证通过率不低于[]%；或按时完成手续报批 办理规划工程建设许可证通过率不低于[]%；或少于通常需用的手续报批的时间，为后续工作节省了大量时间 部门经理相关部门考核 办理施工许可证的及时性、快速性 % 办理施工许可证一次通过率低于[]%，手续报批超过[]天 办理施工许可证一次通过率不低于[]%；或拖延完成登记手续报批，造成一定不良后果 办理施工许可证一次通过率不低于[]%；或登记手续偶有拖延，没有造成不良后果 办理施工许可证一次通过率不低于[]%；或按时完成手续报批 办理施工许可证一次通过率不低于[]%；或少于通常需用的手续报批的时间，为后续工作节省了大量时间 部门经理相关部门考核房地产营销管理关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 集团销售、营销共享平台的实效性 % 拖延[]汇总信息，信息没有价值 拖延[]汇总信息，信息有很小的参考价值 基本按时完成信息汇总，信息有些参考价值 按时完成信息汇总，信息有较大的参考价值 提前完成信息汇总，信息很有参考价值，得到高度评价 部门经理 营销策划提案的合理性 % 发现重大疏漏，没有通过论证 发现重大疏漏，修改后第三次通过论证 第一次没有通过论证，需做大量细节修改，第二次通过论证 通过论证，没有发现重大疏漏，需做细节修改 全部通过论证，得到高度评价 部门经理 监督所属公司营销策划方案制作的力度 % 不能准确反映营销策划思路，出现重大差错超过[]处 基本反映营销策划的思路，出现重大差错不超过[]处 能准确反映营销策划思路，没有出现重大差错，需做大量细节修改 能准确反映营销策划思路，没有出现重大差错，稍作修改 能准确反映营销策划思路，不用作任何修改 部门经理 监督所属公司营销策划公司招标文件编写的及时性和准确性 % 招标文件拖延[]提交，出现重大疏漏超过[]处 招标文件拖延[]提交，出现重大疏漏不超过[]处 招标文件按时提交，没有出现重大疏漏，但需做大量细节修改 招标文件按时提交，没有任何重大疏漏，有一些小的修改 招标文件按时提交，没有任何疏漏，不作任何修改 招标评审小组 监督所属公司推广方案、销售策略工作质量的力度 % 方案科学性、可行性不强；修改量很大，第三次仍未通过评审 方案科学性、可行性不强；修改量很大，第三次通过评审 方案科学、可行；修改量较大，未能一次通过评审，第二次通过评审 方案科学、可行；体现了设计意图；一次通过评审，评价良好，但有少量调整 方案科学性、经济；一次通过评审，得到高度评价 专家评审小组 市场分析报告质量和提交的及时性 % 报告拖期，质量不高，没有任何参考价值 报告拖期，质量不高，参考价值不高 报告分析比较科学、有一定参考价值 按时提交报告，报告分析科学、参考价值较高 按时、超量提交报告，报告分析科学、参考价值高 部门经理 监督所属公司市场推广的费用控制 % 市场推广费用超出预算[]% 市场推广费用超出预算[]%-[]% 市场推广费用基本持平 市场推广费用未超出预算[]% 市场推广费用未超出预算[]%以上 部门经理 营销总结分析 % 未能按时提交报表和分析报告，分析不合理 未能按时提交报表和分析报告 销售报表计算出现一次错误，按时提交；分析基本合理 销售报表按时提交，分析较合理 销售报表计算准确，按时提交；分析科学、合理、透彻 部门经理 所属项目销售代理、广告公司考察的力度 % 对策划、销售代理、广告公司投诉超过[]次，对单位选择中出现违规现象超过[]次，或为[否决性指标] 对策划、销售代理、广告公司投诉在[]次-[]次，对单位选择中出现违规现象[]次-[]次，或为[否决性指标] 对策划、销售代理、广告公司投诉不超过[]次，对单位选择中出现违规现象不超过[]次，或为[否决性指标] 没有出现对策划公司、销售代理、广告公司的投诉，单位选择中没有出现违规现象 策划、销售代理、广告公司考察程序严谨，数据真实、可靠 部门经理 所属项目广告宣传、市场推广效果 % 执行营销方案有偏差，市场推广效果很差 执行营销方案有偏差，市场推广效果差 严格执行营销方案，推广效果一般，基本实现预计效果 严格执行营销方案，推广效果良好，实现预计效果 创造性地执行了营销方案，推广效果极佳，超额实现预计效果 财务部部门经理 所属项目销售人员招聘的质量和及时性 % 销售人员招聘到位拖延[]，招聘的销售员未完成销售指标超过[]